陕西XX设备有限公司仓库管理制度

陕西XXXX设备有限公司

仓库管理制度

总则

第一条 为规范公司仓库管理，确保公司财产物资安全，特制定本制度。

第二条 公司根据当前业务特点，将仓库分为机床库、油品库、配件库、刀具库，分别由专人负责管理。机床库负责机床设备、机床附件的保管，油品库负责油品的保管，配件库负责机床维修、改造所用零部件的保管，刀具库负责机床刀具的保管。各仓库的管理员为货物保管的责任人。

第三条 仓库管理工作的任务

（一）做好物资入库、出库及保管工作； （二）做好实物和台账实时核对工作；

（三）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。

入库管理

第四条 所有外购的机床设备、油品、维修配件、刀具均须入库或办理入库手续。除公司指定的各仓库管理人员外，其他任何人不得签收。

第五条 货物必须经过对数量、质量、规格、交货期等要素的验收方可办理入库。外协加工零部件由售后服务技术部门根据图纸验

收。

第六条 采购部根据仓库管理员提供的到货通知单制作入库单。 第七条 入库单设置采购联（存根联）、财务联、仓库联、客户联，一式四联，各联由相应部门妥善保管。仓库联由仓库管理员签字并留存，财务联由财务部留存作为记账凭据，存根联及客户联由采购部留存。如有货物与入库单不相符的现象，仓库管理人员不得受理入库办理，并视具体情况报告上级处理。

第八条 已出库的货物，如遇客户退货，由销售人员提出退货申请，经审批后，按要求办理入库手续。

第九条 大型货物（机床设备）入库时，仓库管理员应及时向机床市场管理办公室办理市场进入手续。

出库管理

第十条 出库单设置财务联（存根联）、仓库联、销售联、客户联，一式四联，各联由相应部门妥善保管。

第十一条 仓库管理员根据出库单安排出库。出库单由财务部根据销售合同或销售清单制作，经销售人员签字确认（维修配件由售后服务人员签字确认）后交仓库管理员签收。仓库管理员对出库单核对无误后签字确认，并组织出库。同时由业务员、售后服务人员或货运公司在出库单提货人处签字。

第十二条 货运装车时，仓库管理员必须仔细清点数量，确定实际装车数量与出库单准确无误后，方可办理有关市场出入手续。

第十三条 已入库的货物，如采购部向供应商退货，应按要求办理手续。

第十四条 大型货物（机床设备）出库时应及时向机床市场管理办公室办理手续。

直销货物

第十五条 货物不进入公司仓库，直接由供应商运送至客户处的情形称为直销。

第十六条 直销货物必须按出入库流程办理出入库手续，以便账务处理。仓库管理员可不在出入库单上签收。

库存管理

第十七条 仓库保管原则

（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

（二）破损及不良品单独搁置，并保持清洁的状态。

（三）根据物品重量、体积合理安排放置位置，必要时制作实物卡片，以方便管理。

第十八条 各仓库管理员必须建立仓库台账，实时对出入库的货物明细进行如实登记，并定期核对账实是否相符。 第十九条 盘点规定

（一）仓库管理员应做好所在仓库的日常盘点工作，确保账实一

致。

（二）各仓库应定期进行盘点，机床库、油品、刀具库每月盘点一次，配件库每季度盘点一次（每月抽盘30%）。定期盘点由仓库管理员及相关人员配合财务人员进行。

（三）盘点前，仓库管理人员应整理好所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。

（四）盘点时，仓库管理员会同财务人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料。

（五）盘点后，由监督盘点的财务人员编制盘点表和“盘点盈（亏）报告单”，仓库管理员签字确认，经财务部主管领导逐级审核后交总经理批准。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因、分清责任，及时出具书面报告，报总经理审批。

第二十条 仓库管理员可对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物提出处理建议，报总经理批准后执行。

仓库日常管理

第二十一条 仓库保管纪律

（一）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配备。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

（二）严禁在仓库吸烟，严禁易燃、易爆品进入仓库，严禁在仓库内乱接电源、电线，严禁无关人员进入仓库逗留，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

（三）仓库管理员应做好仓库货物，特别是机床设备、配件的日常维护工作。

（四）仓库管理员应实时保持仓库的清洁卫生。

（五）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源、水源开关是否关闭，并锁好库门，以确保仓库的安全。

（六）仓库管理员应根据公司需要，在节假日或休息日安排好值班，值班期间应积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

（七）日常入库单、出库单、货位证等要妥善保管，不可随意丢放，严防丢失。对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

（八）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，私自收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律开除，必要时交司法机关处理。

附则

第二十二条 本制度由行政人事部制定，总经理批准后执行。

制定/日期： 审核/日期： 批准/日期：

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