24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方

24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表 注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险； 过程 序号 类别 环境/要求 环境/要求描述 风险点 风险分析 严重 发生 处置难风险风险 程度 频率 易度 系数 级别 1.修订内部有害物质管控标准； 2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查； 产品有害物质超标 5 1 4 20 高 3.供应商签订不使用有害物质声明； 相关文件： 《供应商管理控制程序》 《有害物质禁限用管理程序》 采购原材料及生产品质部 有效 产品符合欧盟/环保法律法规要求。 合规义务 控制措施/方案 措施有效性 机遇 备注 责任单位 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和1 限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加 外部环境 2 3 法律法规 2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数 三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善； 2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理； 3.每季度公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改； 相关文件： 《废气/噪音/废水管理控制程序》 行政部办 公司三废排放符合守法营业。 合规义务 /安全有效 法律法规标准要求，目前公司企业文化及内企业文化及社会责任、职业道部价值观还需完善“如：环价值观 德准则逐未完善 境社会责任管理体系”。 加强内部文化建设；3 3 4 36 中 逐步完善建立社会责任、职业道德准则管理体系。 各部门 有效 社会责任、职业道德准则逐步趋于完善 目前公司对于办公垃圾分类还需4 公司垃圾分类标识的提高，如废电池、管理提升 灯管、订书机、二手纸等。未完全实行管理分类。 提高员工归属感及人力资中 2、调查员工意见表，评估合理满足员工期望要求。 有效 信任；提升生产品质源部 3、调查员工满意度。 改善。 1、提高公司宿舍环境。 3 4 3 36 中 1、相关的培训加入年度计划中，多举办相关的培训增加各人员的意识。 2、生活区，办公区使用分类垃圾桶。 3.标识、宣传语、广告语，传达公司的推行文化。 人力资源部 提高公司形象，羸得有效 更多客户，及政府与外部认可。 5 宿舍环境条件较差，人员流失率严重员工没有归属感 影响生产 1 5 3 15 没有建立知识管理平6 台,不利于分享和增不利内部人才发掘 2 3 2 12 低 建立：《知识产权控制程序》 人力资源部 有效 我司技术知识得到保护 内部企业文化及环价值观 境 企业文化及价值观 7 值 公司未将环境管环境管理 理的要求纳入企业文化的建设中 3 2 3 18 中 在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。 取得客户的认可，扩品质部 有效 展市场 导入管理环境管理 企业发展迅速，管理管理落后，无法满稍显落后，需要加强足高端客户要求，2 内部管理 导致业务受影响 3 2 12 低 8 导入iso14001管理体系，提高公司的管理，取得客户与政府认可。 体系，提高公司环境总经办 有效 环保管理，管理得到升；取得相关方的认可及满意。 内部环境 9 顾客导向过程环境 对市场需要产品市场营销管理需要对的发展趋势判断市场发展趋势做判失误；参与评审新定，参与新产品评审 产品新市场相关信息不够。 4 1 2 8 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证； 低 2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息。 相关文件： 《经营计划管理控制程序》 市场部 /总经有效 办 确保经营计划可实现性 新产品报价和项目确立过程的市10 新产品报价和项目确场调查判断失误立需做调查 提供成本和利润指标信息不够，报价不及时。 3 2 3 18 1.业务管理部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； 输出性价经较高的市场部 有效 价格，有更多机会拿到订单 中 2.产发部负责提供成本和利润指标信息； 3.总经理负责对可行性评审报告的审批。 相关文件： 产品开发控制程序 客户要求识别不11 订单评审时评审客户完整；未能确保能要求 够满足客户要求就签署合同。 4 2 3 24 中 1.对客户的要求实施监视和测量； 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 让客户满意，获取更市场部 有效 相关文件： 多合作机会 《合同管理与订单评审程序》 制作的样品未能12 过程设计中迎合客户迎合客户的需求；要求，迎合市场变化 产品打样周期长，跟不上市场变化。 4 2 3 24 满足客户，取更多合中 2.新样产品时尽量选择可环保的材料制成产品； 工程部 有效 作机会 3.对工程制作人员培训加强，明够明确客户要求。 1.新样产品时反复论证市场需求； 内部顾客导向过环程环境 境 13 及其他要求 1.生产计划控制； 生产不能准时完产品制造过程中生产成计划；不良率过达成，产品良率达成高；效率太低；产品标识不清、混料。 3 2 4 24 中 2.过程能力提前策划； 3.不良率前期策划； 4.标识管理要求。 相关文件： 生产过程控制程序 产品标示与追溯控制程序 仓储运作控制程序 生产部确保生产计划正常，/计划有效 按时交付产品 部 1.生产计划管制； 2.生产过程的品质控制； 产品交期要求、产品品质要求 不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。 3 3 3 27 中 3.成品的品质检验； 4.出货前的品质检验。 相关文件： 生产过程控制程序 产品检验控制程序 不合格品控制程序 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责15 顾客导向过程环境 顾客投诉处理管理 顾客投诉未能有效解决。 处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格3 3 3 27 中 式存档； 相关文件： 客户投诉处理程序 风险识别不齐全；风险没有制订相16 内部环境 管理过程环境 17 策划质量管理体系时，遗漏了的要求；策划的控制措质量目标和实施管理 施不能满足质量管理体系各项要求的控制。 4 2 2 16 1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。 最终确定，以确保控制措施的有效性。 3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展。 管理代各部门 中 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，表 有效 提升公司对内外部的抗风险能力 风险和机遇管理 应的措施；措施没有得到有效的实施。 2 2 2 8 1.制订风险对策。 低 相关文件： <风险和机遇的应对控制程序> 各部门 有效 提升公司对内外部的抗风险能力 市场部 有效的改善方案，最有效 品质部 终达成客户满意 生产部确保生产计划正常，/计划有效 按时交付产品 部 14 1.要求用于数据分析的数据必须保持准确； 数据信息不准确，18 数据分析和评价管理 导致分析的结论不合理。 3 3 2 18 2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督和验中 证。 相关文件： 目标指标及管理方案控制程序 1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核19 内部审核管理 发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。 3 2 2 12 低 书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。 相关文件： 内审控制程序 纠正预防措施 不合格品控制程序 1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门； 2.总经理确保每一项输入均得到评审； 输入项目不全；输20 管理评审管理 出项目未能有效落实。 3 2 3 18 中 3.输出项目需要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得总经理 有效评审管理体系，有效 到有效落实； 各部门 管理得到升。 4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。 相关文件： 管理评审控制程序 审核发现问题，为公各部门 有效 司良性运作提供保障 各部门 有效 准确有效识别风险 内部管理过程环环境 境

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