供应商考核管理办法

供应商考核管理办法

文件号 Q/FL 2–07-01-20 版本 V0 供应商考核管理办法发文号总页数 3 1(目的

为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。即在保证公司

协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督

采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。 2(范围:

本管理办法适用于为本公司提供生产物料(外协加工件、生产辅料等)的所有供应商。 3(职责

3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。

3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。

3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 4(程序

4.1供应商考核评估的详细办法:

采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分:占30分;产品质量配分:占30分;交货情况配分:占20分;服务情况(配合度)配分:占10分;管理情况配分:占10分的百分制形式来计算评估得分。

4.2 价格30分:

根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。

4.3 产品质量30分:

产品质量包含两项评定内容:

退货率15分

根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率,退货次数?交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。

质量合格率15分

根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数?抽样件数×100% =合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

4.4 交货情况20分:

交货准时率(10分)等于准时交货次数?总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率(10分)等于逾期批数?交货批数×100%，逾期率越高，得分更少;逾期率越长，扣分越多;逾期造成停工待料，则加重扣分。

4.5 服务(配合度)情况10分:

配合度(5分)上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。

信用度(5分)为期内失信次数/期内合作总次数×100%。

4.6 管理情况10分

管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。

4.7 供应商评估的控制要点主要有以下几个方面:

4.7.1. 供应商的首选及选择条件。

4.7.2. 供应商的品质保证能力的调查。

4.7.3. 供应商的样品品质鉴定。

4.7.4. 供应商评估内容及步骤的确定。

4.7.

5. 供应商评估结论的审核与批准。

4.7.6. 合格供应商的批准。

4.7.7. 合格供应商档案的建立。

4.7.8. 合格供应商的供货情况定期监督与考核。

4.7.9. 根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。

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网址: 电话:010 传真:+86-10-

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4.7.10.监督以及发现问题的处置。

4.8 供应商考核界定及支付处理

4.8.1供应商评估总得分为:价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况(配合度)配分+管理情况质量得分。并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。

4.8.2供应商的等级界定与控制:根据评估标准最后对供应商进行划分，可根据物料采购金额的大小或者物料重要性的高低等，对供应商进行?、?、?类分级:

4.8.2.1 ?类供应商:总得分?90分以上;

4.8.2.2 ?类供应商:总得分?89，总得分?75;

4.8.2.3 ?类供应商:总得分?74，总得分?60;

4.8.3 不合格供应商:总得分<60以下;

根据?、?、?类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商，并按下列方法进行控制:

重点:定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查，设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查，要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况，提供制程管制上的相关检验记录。

一般.:组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平，对产品实行成品、半成品联合检查。

非重点:供方送检，进行到货检验，对供方的质量体系进行监测、检查，保证体系的有效性。

4.8.4 评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《合格供应商评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。

4.8.5 被评为不合格之供应商，暂不列入《合格供应商名录》中，采购人员不能与其发生相关业务。

4.8.6 ?类供应商:可加大采购量或给予一定的奖励;质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后2个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。

4.8.7 ?类供应商:则可按相关加工协议的条款正常采购。原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后2个月到期的款项有可能延迟一个月(即90天)。

4.8.8 ?类供应商:在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。对此类供应商应随时辅导，不能进行辅导改进者，应减量采购或暂停采购。

4.8.9 总得分<60分的为不合格供应商，应予以淘汰。

5(相关性文件

5.1《合格供应商评定表》

6(质量记录

无

附加说明:

本标准由提出

本标准起草单位: 采购部

本标准主要拟制人:

本标准下发至:技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、设备车间

本标准于20 年月日正式发布实施

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修改履历

标准名: 文件号:

供应商考核管理办法 Q/FL 2-07-01-20

版本号/修制定、修改

修改日起草部门起草人审核批准订状态内容

V0 20 0 新制文件采购部

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