矿棉水泥制品项目可行性研究报告

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矿棉水泥制品项目

可行性研究报告

xxx集团

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第一章 基本信息

一、项目概况

（一）项目名称 矿棉水泥制品项目 （二）项目选址 某某产业发展示范区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49024.50平方米（折合约73.50亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.98%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度196.57万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49024.50平方米，建筑物基底占地面积34307.35平方米，总建筑面积65202.59平方米，其中：规划建设主体工程50364.98平方米，项目规划绿化面积4529.17平方米。

（六）设备选型方案

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项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5779.22万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量1036928.30千瓦时，折合127.44吨标准煤。 2、项目年总用水量31817.62立方米，折合2.72吨标准煤。

3、“矿棉水泥制品项目投资建设项目”，年用电量1036928.30千瓦时，年总用水量31817.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.16吨标准煤/年。达产年综合节能量45.73吨标准煤/年，项目总节能率24.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18260.78万元，其中：固定资产投资14447.89万元，占项目总投资的79.12%；流动资金3812.89万元，占项目总投资的20.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入37391.00万元，总成本费用28895.77万元，税金及附加336.71万元，利润总额8495.23万元，利税总额10003.70万元，税后净利润6371.42万元，达产年纳税总额3632.28万元；达产年投资利润率46.52%，投资利税率54.78%，投资回报率34.89%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位858个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区矿棉水泥制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区矿棉水泥制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“矿棉水泥制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位858个，达产年纳税总额3632.28万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率46.52%，投资利税率54.78%，全部投资回报率34.89%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

报告提出，加大财政支持力度，主要是支持制造业关键领域和薄弱环节；引导民间投资参与制造业重大项目建设；落实税收优惠政策，促进制造业转型升级；撬动更多社会资源投入工业领域等方面。

“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 项目 占地面积 容积率 单位 平方米 指标 49024.50 1.33 备注 73.50亩

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1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 69.98% 196.57 34307.35 65202.59 4529.17 18260.78 14447.89 5555.41 30.42% 5779.22 31.65% 3113.26 17.05% 79.12% 3812.89 20.88% 37391.00 28895.77 8495.23 6371.42 1.33 1171.76 336.71 3632.28 10003.70 46.52% 54.78% 绿化率6.95% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 矿棉水泥制品项目可行性研究报告

14 15 16 17 18 19 20 21 22 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 34.89% 4.37 151 1036928.30 31817.62 130.16 24.81% 45.73 858 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 矿棉水泥制品项目可行性研究报告

第二章 投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

2、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲

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要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动发展动力向创新驱动转变。

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第三章 项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx集团

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

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司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入25972.61万元，同比增长28.13%（5701.50万元）。其中，主营业业务矿棉水泥制品生产及销售收入为21933.86万元，占营业总收入的84.45%。

上年度营收情况一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 矿棉水泥制品(A) 矿棉水泥制品(B) 矿棉水泥制品(C) 矿棉水泥制品(D) 矿棉水泥制品(E) 矿棉水泥制品(F) 矿棉水泥制品(...) 其他业务收入 第一季度 5454.25 4606.11 1520.02 1059.41 783.04 552.73 368.49 230.31 92.12 848.14 第二季度 7272.33 6141.48 2026.69 1412.54 1044.05 736.98 491.32 307.07 122.83 1130.85 第三季度 6752.88 5702.80 1881.93 1311.64 969.48 684.34 456.22 285.14 114.06 1050.07 第四季度 6493.15 5483.47 1809.54 1261.20 932.19 658.02 438.68 274.17 109.67 1009.69 合计 25972.61 21933.86 7238.17 5044.79 3728.76 2632.06 1754.71 1096.69 438.68 4038.75 根据初步统计测算，公司实现利润总额6990.50万元，较去年同期相比增长1560.82万元，增长率28.75%；实现净利润5242.88万元，较去年同期相比增长940.00万元，增长率21.85%。

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上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 25972.61 21933.86 84.45% 28.13% 5701.50 6990.50 28.75% 1560.82 5242.88 21.85% 940.00 51.17% 38.38% 25.26% 34853.99 29.94% 10434.38 42.80% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

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第四章 项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为矿棉水泥制品，根据市场情况，预计年产值37391.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49024.50平方米（折合约73.50亩），其中：净用地面积49024.50平方米（红线范围折合约73.50亩）。项目规划总建筑面积65202.59平方米，其中：规划建设主体工程50364.98平方米，计容建筑面积65202.59平方米；预计建筑工程投资5555.41万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5779.22万元。 （三）产能规模

项目计划总投资18260.78万元；预计年实现营业收入37391.00万元。

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第五章 选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某某产业发展示范区。

园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

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投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.98%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度196.57万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 容积率 建筑系数 主体工程 绿化面积 绿化率 投资强度 单位 平方米 平方米 平方米 指标 49024.50 34307.35 65202.59 1.33 69.98% 50364.98 4529.17 6.95% 196.57 备注 73.50亩 5555.41万元 平方米 平方米 万元/亩 四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

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五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

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车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

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第六章 土建工程研究

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

三、建筑工程设计总体要求

项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积65202.59平方米，其中：计容建筑面积65202.59平方米，计划建筑工程投资5555.41万元，占项目总投资的30.42%。

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