襄垣第十六届人民代表大会第二次会议资料27

襄垣县第十六届人民代表大会第二次会议资料（27）

关于全县2016年财政预算执行情况和

2017年预算草案的报告

——2017年2月8日在襄垣县第十六届

人民代表大会第二次会议上

襄垣县财政局局长 杨跃斌

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告全县2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

按照2016年县十六届人大第一次会议审议通过的财政预算和县十六届人大常委会第二次会议通过的预算调整建议，2016年预算执行情况是：

（一）公共财政预算收支情况

公共财政预算收入完成124521万元，为调整预算（下同）

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的97.42%，同比增长0.46%，增收574万元；公共财政预算支出201368万元，为预算的102.93 %，同比下降23.17%，减支60733万元。收支预算执行情况为：公共财政预算收入124521万元，加上级补助收入62501万元、债务（转贷）收入49188万元，上年结余13466万元，调入预算稳定调节基金3555万元，调入资金8015万元，收入总计为261246万元；支出总计为261246万元，其中：县级支出201368万元，上解上级支出639万元，债务还本支出44200万元，安排预算稳定调节基金2470万元，收支相抵，年终结余12569万元。结转下年支出12569万元，年末净结余0万元，实现了当年度收支平衡。

公共财政预算支出项目执行情况：一般公共服务支出16858万元，公共安全支出9259万元，教育支出28463万元，科学技术支出937万元，文化体育与传媒支出3608万元，社会保障和就业支出33635万元，医疗卫生和计划生育支出20038万元，节能环保支出3708万元，城乡社区支出26197万元，农林水支出30909万元，交通运输支出7409万元，资源勘探信息等支出3234万元，商业服务业等支出849万元，金融支出84万元，国土海洋气象等支出3712万元，住房保障支出9253万元，粮油物资储备事务支出1217万元，债务付息

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支出1898万元，其他支出100万元。

“三公”经费累计支出586.75万元（没有发生因公出国境费用），同比下降49.61%，减支577.72万元。其中：公务接待费249.31万元，同比增长207.94%，增支168.35万元；没有购置公务用车；公务用车维护运行费337.44万元，同比下降68.86%，减支746.07万元。

（二）政府性基金收支情况

政府性基金收入完成9793万元，为预算的46.41%，同比增长109.21%，增收5112万元；支出12927万元，为预算的44.27%，同比增长80.37%，增支5760万元。收支预算执行情况为：政府性基金收入9793万元，上级补助收入1544万元，上年结余7145万元，债务（转贷）收入1500万元，收入总计为19982万元；支出总计为19982万元，其中：县级支出12927万元，调出资金1834万元，上解上年支出1万元，收支相抵，年终结余5220万元。结转下年支出5220万元，年末净结余0万元，实现了当年度收支平衡。

（三）社会保险基金收支情况

社会保险基金收入15465.7万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入6082.99万元和新型农村合作医疗基金收入9382.71万元），为预算的102.8%，同比增长10.14%，增收1424.7

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万元。其中：财政补贴收入10909.14万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入3633万元和新型农村合作医疗基金收入7276.14万元）。

社会保险基金支出11547.1万元（包括城乡居民基本养老保险基金支出3409.96万元和新型农村合作医疗基金支出8137.1万元），为预算的92.93%，同比增长7.7%，增支825.3万元。当年预算收支结余3918.6万元（包括城乡居民基本养老保险基金结余2673.03万元和新型农村合作医疗基金结余1245.61万元）。

（四）公共财政预算收支执行特点

1、税收收入止跌升“温”。全年留县级税收收入完成62780万元，同比增长16.04%，增收8678万元。其中：增值税完成20582万元，同比增长154.76%，增收12503万元（营改增因素）；营业税完成5190万元，同比下降62.77%，减收8749万元（营改增因素）；企业所得税完成2869万元，同比下降34.15%，减收1488万元；耕地占用税完成8765万元，同比增长251.73%，增收6273万元。

2、财政支出有保有压。在保工资、保运转的基础上，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出，重点保障了教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、文化体育与传媒、节能环保、

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农林水、住房保障等各项社会民生事业发展；保障了各项民生工程和基础设施项目建设。工业上，投入8750万元重点支持了富阳、王桥工业园区等基础设施建设；旅游上，投入7400万元重点支持了东湖公园和仙堂山旅游专线等建设；城建上，投入9000万元重点支持了文王大道、富垣大道、环城河道、朝阳西街等工程建设；农林水方面，拨付30909万元，扎实推进了设施蔬菜、农业示范园区等促农增收工程；教育方面，拨付28463万元支持了文华苑教育园区等建设；社会保障方面，拨付33635万元支持了县医院、中医院门诊楼、医技楼、内科住院楼等建设；医疗卫生方面，拨付20038万元推进了城乡居民基本医疗保险制度建设。

需要说明的是，在经济下行压力持续影响下，财政收入组织困难，刚性支出逐年加大，收支矛盾日益凸显，特别是2016年度，在加大收入征管和培植财源力度，积极向上争取转移支付资金，申请置换、新增政府债券的情况下，仍有近亿元支出无法列支。

3、财政监管更加规范。一是深入推进预算管理改革。通盘考虑，统筹兼顾，精准测算，全面细化部门预算，并严格执行年初预算，真正做到了无预算不支出。二是扎实开展预算绩效管理。项目支出预算草案绩效目标做到全覆盖，依托第三方

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