项目管理计划 - 图文

中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部

蔚蓝花城七色镇A区项目部工程项目管理计划

1 编制目的及适用范围

1．1编制目的

1．1．1编制工程项目管理计划可以使项目建立和有效实施管理体系； 1．1．2可规范项目管理，满足业主需求，确保工程质量；

1．1．3可加强项目管理，为员工提供健康安全的工作环境，满足社会对环境保护要求；

1．1．4通过规范项目管理，可赢得市场，增加收益，实现公司管理目标和持续发展。 1．2适用范围

适用蔚蓝花城工程项目及同类工程。

2 编制依据、原则及术语定义

2．1编制依据

2．1．1质量、环境、职业健康安全标准； 2．1．2施工合同及业主的其它要求； 2．1．3国家、地方的法律法规及行为标准； 2．1．4公司体系及有关规定； 2．1．5相关方的意见和要求。 2．2编制原则

2．2．1项目管理体系的有效运行需要诸要素的合理配置和有机配合，岗位职责及其接口需要明确，环境、危害/风险因素需要三次识别。

2．2．2工程项目在接受组织内部和外部审核时，其规定是否得到有效落实，包括职能要素的分配、管理目标的设定等作为重要审核内容。

2．2．3将标准的要素和体系文件要求转化成项目内部可操作性更强的规定、

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办法和作业文件，予以贯彻落实，持续改进，才能满足标准要求。 2．3术语和定义

本项目管理计划引用公司《管理手册》中的术语和定义。

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3．1 业主名称 陕西华宝实业有限公司 3．2 设计单位

中联西北工程设计研究院 3．3 监理单位 陕西古都工程监理公司 3．4 工程地址 西安市丰禾路 3．5 工程概况

本建设项目为陕西华宝实业有限公司开发建设的住宅建设项目，位于西安市丰禾路41号。本建设项目包括1-22#住宅楼、会所及地下车库等，总建筑面积191299.47平方米，占地面积46378.49平方米,投资27929.82万元.本建设项目建筑结构形式主要为砖混结构5幢、现浇剪力墙结构17幢和框架结构2幢,抗震设防烈度为8度,结构设计合理使用年限为50年.本项目建筑层数为：砖混结构5层2幢，6层3幢；剪力墙9层2幢，11层8幢，15层2幢，18层4幢，21层1幢。

项目概况

4 管理体系

4．1 管理目标 4．1．1 质量目标 a)

单位工程合格率为100%；

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b) c)

杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病； 争创名牌工程和精品工程，确保具备创省（部）优条件的工程实现创优目标。

4．1．2 环境管理目标 a) b) c)

施工现场扬尘控制在工程所在地方政府规定范围内；

施工现场场噪声达排放（昼间噪音不大于75db,夜间噪音不大于55 db）； 施工现场自然环境保护满足国家和当地政府有关环保法律、法规的要求。

4．1．3 职业健康安全目标

a) 严防重大责任亡人事故，严防重大责任火灾和爆炸事故，严防重大责任设备和财产损失事故。

b) 施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0.00‰、0.0‰、5‰以下.

c) 定期对从事有害作业人员进行健康检查,把职业病控制在最低限度. 4.2 文件管理

4.2.1 项目部办公室是文件管理的主管部门,对本程序的运行进行指导、监督、检查，负责组织程序文件的变更、修改和管理。工程管理部负责技术性文件的管理。

4．2．2 项目部各部门建立健全各自收发文登记制度，填写《收/发文登记簿》，此簿由综合办公室统一配发。

4．2．3与项目管理体系相关的管理性文件，由综合办公室编号、登记、加盖“受控文件”印章，并提供发放范围，办公室负责发放。

4．2．4定型图、设备样图、图纸可不进行盖章标识，由工程管理部编制《有效文件（图纸）清单》进行管理控制。

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4．2．5借阅文件必须在《文件借阅登记表》上签字。

4．2．6每年的二季将上半年度形成的文件按公司《档案管理暂行办法》组成案卷，归档保管。

4．2．7工程竣工验收后，项目部清理鉴定技术文件，并按规定将竣工文件移交公司办公室归档。管理文件要保持清晰，不得随意涂改，标识清楚。 4．2．8 文件更改时，由原编制部门提出《文件更改申请单》，由原审批部门和人员审核、批准，文件持有部门/人员负责更改，并填写《文件更改记录单》。

4．2．9 文件的更改方式采用划改，换页和换版，部分更改采用在原文件相应条款处进行划改，即在原有文字上划一道横线，并在原有文件适当位置写出更改后的内容，并填写《文件更改记录单》。

4．2．10 定型图、图纸的变更，项目部接到变更通知后，由资料员及时清理《有效文件（图纸）清单》，并通知所有人员在原图纸变更部位作出标识或采用其它方法方法进行更改并标识。

4．2．11 所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖“作废”标识，并填写《文件销毁/留用登记表》，经部门领导批准后销毁。须保留的文件加盖“作废留用”印章后隔离保存。 4．3 记录管理

4．3．1 记录控制范围：包括公司质量管理体系、环境管理体系、职业健

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记录的控制范围记录的收集标识记录的填写要求记录的保管归档记录的贮存保管期限及处理要求记录的查阅借阅 中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部

康安全管理体系中规定要求的记录以及在本项目运行中形成的其它记录（包括文字资料、照片、磁带、软盘等），也包括适当外来的记录。 4．3．2 项目部各部门文件资料管理员应及时收集、汇总本部门的各类记录，进行编目登记管理。

4．3．3 记录的编制及编号，具体编制要求如下：

a) 记录表格应根据其重要性和必要性确定其内容和深度，具有操作性，以满足使用的要求；

b) 记录要准确反映工序过程、管理活动、体系运行状况；

c) 施工现场采用的国家、行业、顾客、相关方及管理体系程序中未引出的记录，项目不作统一编码，按照有关规定自行控制。 4．3．4 记录的填写、编目

a) 填写记录一律用钢笔/签字蘸水笔填写，做到字迹清晰、整洁，易于识别，填写内容齐全完整。

b) 记录的数据、资料准确详实，语言简练，填写及时，内容完整，数据按国家现行计量单位填写。

c) 记录一经填写，原则上不允许涂改，以确保其原始性和可追溯性，如经验证实与原有记录有误，必须要更改的，采用“杠改”，必要时标注更改日期。

d) 管理、执行和验证人员在填写记录后应对其进行有效编目，以便于检索，方法自定，以达到易识别的目的。 4．3．5 记录的收集和保存

a) 项目部应及时在用的记录进行收集、整理、分类保存、编目，以便于检索。

b) 项目部各职能部门记录保管人员每年年底对所保存的记录进行清理，按

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照《档案管理办法汇编》要求将有关记录及时上交公司档案室归档。 c) 项目部各职能部门检查、监督相关活动的管理情况时，应填写《管理活动检查记录表》（CX02-JL01）

d) 记录保管人员应编制《记录目录清单》（CX020-JL02），定期检查、清点。对破损和模糊不清的记录进行及时修补和复制。记录保管人员工作调动时，必须办理移交手续。

e) 记录应妥善保存，便于检查，并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作，以磁带、软盘等载体保存的记录要做好防压、防磁、防晒等工作，并及时备份，保持内容完整。 4．3．6 记录的销毁

项目各部门按照《记录保存期限一览表》的保存期限要求保存相关记录，记录保存期限到期后，需保留的文件标注作废保留标识，无需保留的采取碎纸或焚烧等方式进行处理并填写《记录处理审批单（CX02-JL04）。 4．3．7 记录的查阅、借阅

借/查阅记录进必须经记录保管部门批准，借/查阅人员在填写〈〈文件借阅登记表〉〉（CX01-JL04）后，方可借阅。借阅人员应保持所借查阅记录的完整性。

4．4顾客沟通与顾客满意

4．4．1 签订合同前要及时与顾客进行沟通，具体由项目计划室负责。 4．4．2 对已签订的合同，施工期内由项目管理部负责对合同执行情况的监督和检查；保修期内由安质部负责执行情况的监督和检查。项目部计划室、工程管理部负责与顾客沟通、询问、征求意见，对存在的问题采取相应措施，做到持续改进。

4．4．3 与顾客沟通及信息收集的方式为：当面交流、电话、函件（调查

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表）传真和其他方式。

4．4．4 项目工程管理部利用与顾客日常工作接触，以〈〈顾客满意调查表〉〉（CX14-JL03）的形式或其他形式获得顾客信息，并根据顾客要求及时进行处理、分析、评价，达到顾客满意，同时将其上报工程管理部备案； 4．4．5 质检员对工程质量检验及竣工验收过程中从顾客（监理）处获得的质量满意度信息，做出相应的质量改进并采取有效的纠正措施； 4．4．6 项目工程管理部在工程交付后和保修期内主动到顾客方进行质量回访并填写〈〈工程质量回访记录〉〉（CX14-JL02）。对存在的质量问题要分析原因及时整改。 4．5 协商与信息交流 4．5．1 职责

项目部各职能部门负责本项目范围内有关职业健康安全管理和环境管理方面的内部、外部信息的接收、传递、处理等工作。 4．5．2 沟通的分类

a) 内部沟通：包括领导层与员工、领导层、部门间、部门内部、公司与项目部的沟通。

b) 外部沟通：包括与顾客、供应商和分包方、与社会有关方面的沟通。 4．5．3 沟通的内容

a) 产品信息：包括产品质量、环境、职业健康安全要求；

b) 顾客、相关方对工程产品在形成过程中涉及的环境/职业健康安全方面的意见、建议及事故；

c) 其他相关方对质量、环境和安全方面关注的问题； d) 与员工切身利益有关的问题。 4．5．4 沟通的形式

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信息交流可以是口头或书面形式以及其他可以利用的通讯及宣传工具等。

通常通过各种工程例会、往来函件、传真电报、施工通报、调查表、宣传栏、各种检查、审核方式。信息传递方和接受方必须做好记录，传递方填写〈〈信息传递记录〉〉（CX20-JL01），接受方填写〈〈信息接受处理记录〉〉（CX20-JL02）。 4．5．5 内部协商与信息交流

a) 项目部在接受到危害、风险因素、环境因素及管理体系运行过程中的信息后，对其进行分析，提出对策及答复意见，报部门领导批准，形成决定后，向信息源反馈答复，并将信息内容及时传递给公司的相关部门/人员。

b) 对重大风险因素及重要环境因素方面的信息，项目部无法答复时应写出书面处理建议及时报公司主管职能部门，由职能部门进行分析并提出处理意见，报管理者代表批准后，将结果反馈给项目部。

c) 项目部应随时将管理体系运行过程中的信息报公司企管部，由企管部及时答复。

d) 项目部应向全体员工宣布分管职业健康安全的领导和员工代表，如有变动应及时告知员工。 4．5．6外部协商与信息沟通

a) 项目部在得到外部相关方的信息后及时传递给相关部门/人员，并由信息接受部门或部门组织相关部门进行分析、研究，提出处理意见，报项目经理批准后给予答复。

b) 涉及重大危害、风险因素及重要环境因素的外部信息的处理a）条款执行，并纪录其决定（如：组织适用的法律与其他要求的变化信息，顾客

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及附近居民对组织提出的环境要求，废弃物处理、处置的相关信息，市场环境要求的变化等）。

c) 异常紧急状态下的信息由项目部直接传递给公司工程部、安质部，由工程部、安质部组织有关部门进行分析，提出处理意见并给予答复。 4．6职责和权限 4．6．1 项目经理

项目经理是本公司派往工程项目上的委托代理人，是项目部管理体系持续有效运行的第一责任人，对工程质量、对工程质量、职业健康安全、环境保护负直接领导责任，有权处理工程质量、健康安全、环境管理的一切事务，并负有下列职责：

a) 向全体职工宣传、贯彻、落实公司管理方针、目标，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

b) 建立本项目部的质量、健康安全、环境管理目标指标，并保证目标、指标的实现。

c) 确保在本项目部的相关职能和层次上职责、权限得到规定和沟通。 d) 随时掌握施工的工程质量、健康安全、环境保护、生产设备机械、工具使用的动态，确保管理体系在本项目部的有关运行。

e) 履行向公司、相关方和社会作出的承诺，服从公司各职能部门的监督检查，发生紧急情况时负责组织指挥，防止事故扩大并及时向上级报告。 f) 确保管理体系在本项目部有效运行所需的资源配置。 4．6．2 项目副经理

a) 协助项目经理落实公司质量、健康安全、环境方针和目标，确保管理体系在本项目的运行，对分管工作负直接领导责任。

b) 配合项目经理实施和履行公司向顾客、相关方和社会作出的承诺。

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c) 严格按施工组织设计，组织施工及管理，随时对工地危险作易燃易爆化学危险品的管理进行检查，杜绝“三违”现象，使工程质量、安全生产、环境保护处于受控状态。 4．6．3 项目总工程师

a) 对所承担工程项目的质量、健康安全、环境保护技术工作负直接责任。 b) 组织项目部工程管理部编制本项目的实施性施工组织设计和工程项目质量计划，并审批小型实施性施工组织设计和工程项目质量计划。 c) 针对本工程特点及公司下发的重要环境因素清单、重大危害/风险因素清单、公司目标、指标，组织并知道制定本工程项目质量、安全、环境目标、指标及管理方案和应急与响应措施。

d) 负责指导、检查管理体系的运行过程控制、监测和测量，对事故、事件不符合、不合格进行调查和处理，并组织制定相应的纠正和预防措施，以及验证其实施效果。

e) 组织对“四新”技术的推广和应用，主持制定相应的质量、安全、环境措施。

4．6．4 项目总会计师

a) 严格执行公司管理体系要求，对体系运行中健康安全、环境措施经费及时足额到位。

b) 负责组织制定措施，协调本级各部门落实施工生产中安全、环保经费使用、列销情况，确保专款专用。 4．6．5项目办公室

a) 负责对本项目部公司管理体系所要求的文件予以控制和管理。 b) 负责编制人力需求计划和员工培训计划，上报公司人力资源部，并实施本级员工培训。

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c) 负责接收公司调配的大中专毕业生、技校毕业生和复转军人。 d) 负责对本辖区“易燃、易爆、危险品”的管理和使用，并对法律法规和有关制度的执行情况进行监督、检查。 e) 督促辖区“治安隐患整改”的落实。

f) 及时了解工程施工中所存在的职业病危害因素，对职业病防治进行宣传教育和计划的落实与控制。 4．6．6 项目工程管理部

a) 认真贯彻执行国家和上级有关保证安全生产、优质施工的法令、法规。 b) 严格按设计文件、技术文件、工艺要求等有关标准，组织检验及状态控制，并对其工作质量负责。

c) 全面负责本项目的安全、质量工作，提交工程质量检验分析报告。 d) 组织进行安全、质量检查教育，督促搞好工序质量管理。

e) 主要负责工程技术方案的编制与实施，负责处理施工过程中的技术问题及质量的控制和检查验收。

f) 负责进场材料的取样送检和施工测量，坚持监督工序质量，调整工序安排，编制程序文件和技术交底书，及时解决施工中出现的技术问题。 g) 负责组织落实施工组织设计的实施，知道生产计划，组织实施现场各阶段的平面布置、安全文明施工及劳动力的组织安排等施工过程中各种施工管理。

h) 负责技术资料的填写和竣工资料的编制。 4．6．7 项目成本管理部

a) 贯彻执行公司管理体系文件，对合格供应商的选择、物资设备的采购、保管及与物资设备有关的质量、安全、环保工作。

b) 严格执行物资设备招标工作，做好市场调查，负责制定本项目设备需求

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购置计划、大修计划的上报及落实工作。

c) 根据工程特点做好防火、防爆、防毒物泄露的应急措施，保证应急材料设施到位，确保工程质量、健康安全、环境保护万无一失。

d) 制定本项目各物资设备管理制度、操作规程、岗位职责，保证机械设备处于良好状态，提高利用率。负责施工中所需工程材料的采购和机械、工具的配置、运输及标识，监督控制现场各种材料和工具的使用情况。同时负责施工机械的调配、进场安装及维修、日常保养等日常管理工作。 e) 及时提供各种原材料及各种半成品的出厂合格证、准用证。

f) 负责制定健康安全、环保经费年度计划，并监督计划的实施。计划统计工作要作到准确、及时。

g) 负责起草合同文本，负责对本项目部的施工进度、质量及合同承诺的起草。

h) 监督检查分包队伍的施工进度、质量及合同的承诺。

i) 负责工程的对上对下计价、合同管理、成本控制，编制工程预算、决算及统计等工作。 4．6．8 项目财务部

a) 严格执行公司管理体系文件，及时保证安全、环境技术措施经费，避免因资金不到位而引起的安全、环境责任事故。 b) 保证安全、环境措施经费的专款专用，不得挪用。 4．6．9 施工员

a) 认真贯彻落实设计文件和技术规范、职业标准、技术措施、管理知道等。 b) 编制单项施工方案，进行技术交底，填制技术资料。

c) 经常检查各班组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并采取纠正和预防措施。

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d) 参加质量事故的调查与分析，并参与处理工作。 4．6．10 质量检查员

a) 监督检查施工人员对国家有关质量方面的方针、政策、指示及公司颁布的规章制度、措施的贯彻落实情况。

b) 参加工程质量检查、审查有关质量保证措施，并对“质量检查表”实施签证

c) 督促并协助现场建立群众性的工程质量“三检”制度，指导兼职检查人员的工作。

d) 对不按规定施工或违反操作规程和程序的情况有权提出纠正意见，必要时签发“工程质量问题通知单”令其限期整改。对影响施工质量或有重大质量问题时，有权责令停工，并向领导报告处理意见。

e) 及时向上级部门报送质量情况报表及质量情况总结报告。有权越级向上级反映工程质量情况。

f) 参加质量事故调查、处理工作，并监督施工单位纠正措施的执行情况。 4．6．11 安全员

a) 负责监督、检查本单位、同级业务部门在安全生产上落实国家、地方、行业和公司安全生产方针、政策、法规、法令和规章制度的执行情况，对违反有关规定的有权加以纠正和制止，情节严重的有权建议进行严肃处理。

b) 对违章指挥、违章作业，违反劳动纪律者有权制止，如不听劝阻或严重危及职工生命安全环境时，有权责令其停止进行整改，并建议领导追究当事人的责任。

c) 对严重危及职工健康安全的生产作业场所、设备、机具等，有权责令其限期改正，对逾期不改的，应停止使用和作业，并报公司安质部。

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d) 参加安全事故、事件的调查、分析并按有关规定处理。

e) 及时收集危害、风险因素及当地政府法规，按时上报报表和反馈安全信息。 4．6．12 试验员

a) 熟悉质量技术标准、测试方法，监测装置性能及使用维护方法，严格按标准要求进行检测和试验，确保检测结果的准确性和真实性。 b) 根据公司管理体系要求，建立试验仪器、设备台账、档案，定期送检和维修，及时填写操作使用及维修保养纪录，及时上报报表和反馈信息。 c) 收集科技信息，应用新设备、新技术、新工艺，参加质量事故的调查分析，对试验检测工作中所涉及的环境因素、危害/风险因素进行控制。 4．6．13 测量员

a) 负责对工程测量、环境监测与测量的实施，对测量、检测结果的真实性负责。

b) 负责同业主进行交接桩工作，参加大型工程项目和控制工程测量、复测和定位工作，实施施工放样，施工控制测量等。

c) 按照公司管理体系要求，建立测量、环境监测仪器设备台帐，对仪器设备定期检查、鉴定和维修，及时上报报表。

d) 根据施工进度，实施跟踪测量与监测，及时消除施工隐患。 e) 负责有关竣工测量资料的整理。 4．6．14 资料员

a) 负责技术资料的填写、收集和整编工作。 b) 负责本部门所有文件的发文和收文工作。 c) 负责本部门所有规范、图集、图书的管理工作。 d) 负责本工程施工日志的填写和晴雨表的标注工作。

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4．6．15 安装工程师

a) 负责本工程水、暖、电等安装分部分项工程质量、技术等管理工作。 b) 负责提取安装工程材料计划、并协助成本管理部搞好本项目安装材料的招标工作。

c) 负责安装工程竣工资料的收集整理工作和安装工程计价及结算、决算工作。

d) 协助搞好本部门的其它工作。 4．6．16 班（组）长

a) 认真执行质量、安全生产、环境管理的规章和规程，合理安排班组人员工作，不违章指挥，对班组的施工质量、健康安全、环境负直接责任； b) 对班组职工进行安全、质量、环境教育，要求职工严格按工艺、工法、技术标准、操作规程、环境要求工作；

c) 认真落实质量、安全技术交底，随进对所使用的机械设备的安全防护、作业环境、个人劳保用吕进行检查，发现问题及时处理和上报； d) 发生质量、安全、环境事故、事件，要主支积极参与抢救，保护现场，并主即上报项目部主管领导。 4．7资源提供

4．7．1 项目领导应确定并提供确保顾客、相关方满意和实施保持管理体系及改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。

4．7．2 资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、财务等。

4．7．3 项目部为满足顾客、相关方要求，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求。 4．8人员培训

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4．8．1 项目部为了确保从事质量、环境、职业健康安全操作和管理的相关人员能力、意识，满足管理体系运行所规定上午要求，要对项目员工进行培训。

4．8．2 项目部根据自身发展的需求 ，每年年底将下一年度培训需求计划，以《培训需求计划表》（CX05-JL）的形式经部门或项目经理签署意见后报公司人力资源部。

项目部根据生产经营需要临时培训时，应及时上报临时《培训需求计划表》或按需要培训项目主管部门的通知，经董事长或分管领导审批或执行。 4．8．3 项目部按照职责分工，负责职责范围内人员选拔和需求计划报批并组织实施。同时保存《培训需求计划表》或临时计划（经审批的临时培训通知和批件）、《职工培训登记表》、《特种作业（特殊岗位）人员登记表》、《职工培训考评表》（CX05-JL05）及《培训效果验证纪录表》（CX05-JL06）等纪录。

4．8．4新员工培训

a) 项目部负责企业规章制度、劳动纪律、职业道德、质量、健康安全、环境意识等教育。

b) 项目工班或岗位技术负责人负责岗位技能、作业指导书、操作规程、安全事项和应急培训等，培训合格后上岗。 4．8．5特殊工种（岗位）培训

a) 关键工序、特殊过程、重大危害、风险、重大环境影响人员，由项目部总工程师负责培训，培训合格后上岗。

b) 重要工作（岗位）人员：项目经理、施工员、安全员、质检员、预算员、统计员、试验员、材料员，机械设备管理员等需取得国家授权部门或相应机构的培训合格证书，持证上岗。

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c) 特种作业人员：电工、电气焊工、架子工、起重工、塔吊司机、施工电梯操作工、吊车司机、汽车驾驶员和小车司机等需要取得国家授权部门核发的有效证件，持证上岗。

4．8．6 对现场操作人员的培训效果，项目部在现场进行实际技能考核，必要时应填写《培训效果验证纪录表》。 4．8．7 项目部负责保存好培训纪录。 4．9 基础设施 4．9．1 办公场所

项目部向员工提供包括适宜的办公地点、必要的办公用具、相应的办公设施并进行适当的维护。 4．9．2 生活场所

项目部向员工提供适宜的生活设施，包括：宿舍、食堂、浴室、厕所等设施，并进行适当的维护。 4．9．3 机械设备

项目部工程项目管理部根据工程特点和生产需求，编制工程项目《机械设备使用一览表》，机关项目副经理审核、项目经理审批后报送项目工程成本管理部。项目工程成本管理部按照《施工设备控制程序》（CX07）实施，确保满足施工生产需要，同时对机械设备的维修、保养作出规定。 4．9．4 监视、测量和试验设备

项目部根据工程项目特点，配备能满足要求的监视、测量和试验仪器设备，并按规定对其进行维护、使用和管理。 4．9．5 支持与服务

项目部根据需要提供必要的运输、通信设备、企业文化标识牌等。 4．9．6 安全

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施工现场机械设备要标出职业健康安全风险标识和操作规程，确保项目员工及施工人员的健康安全，以便从根本上消灭或降低职业健康安全风险。 5．0 工作环境

5．0．1 项目部为确保施工安全生产，在施工现场配备了符合有关规定的电源、照明、护栏、标识牌等设施，以及施工人员的安全帽、绝缘鞋、安全带、安全网等保护用品。

5．0．2 在项目部设置工程“五牌二图”及企业文化牌，在施工现场设置工程标识牌、安全操作规程和安全警示牌等器材，夜间施工照明设施齐备，做到文明施工，安全生产。

5．0．3 确保项目员工工作条件适宜、环境及居住舒适。 5．0．4 确保生产设备及检测试验设备在适宜的环境条件下运转。 5．1 产品实现的策划

项目总工程师组织工程管理部有关人员对实现产品所需求的过程及过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，折中策划与公司管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）想一致。项目部根据策划的结果，以项目管理计划/实施性施工组织设计形式形成文件，并规定以下内容（施工组织设计报顾客批准的按顾客要进行编制）： a) 根据公司的管理目标和顾客的要求，确定新的施工项目管理目标或指标，并把管理目标分解到各职能部室，对施工产品做出定量或定性要求。

b) 识别和确定在产品实现过程中所需控制的过程，以及实现产品所需有关国家、行业标准及程序作业文件。根据项目管理计划/实施性施工组织设计的施工方案、劳力、技术、机具设备、工艺要求过程的资源配备，确保产品实现。

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c) 根据工程项目的特点，确定对原材料、施工过程、最终产品的监视和测量，以及阶段监视和测量的方法。

d) 确定产品验收准则（具体执行国家、行业等规定的验收标准）。 e) 为了满足产品实现过程和满足顾客要求提供依据，要明确本工程所需纪录的类别。

f) 为达到项目管理目标及采取的其他措施和方法。 5．2 环境因素和危险源的辨别与评价 5．2．1 环境因素和危险源的辨识的方法 a) 调查法 b) 问答法

c) 现场观察法（经验法） d) 排查法

e) 材料性质和生产条件分析法 f) 作业条件风险评价法 g) 系统分析法

5．2．2 环境因素和危险源的收集

A. 收集的范围：

a) 公司三年内事故、事件的调查收集。 b) 其他用人单位类似事故、事件的借签。

c) 国家、行业、地方政府明文要求控制的环境因素和危险源。 d) 其他。 B. 收集的内容

a) 环境为七个方面：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废物；噪声污染；粉尘污染；相关方；水、电、煤、气及

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原材料。

b) 危险源为七个方面：火灾；水灾；土方坍塌；高处坠落；物体打击；施工用电；机械伤害。

C. 项目工程管理部负责识别、评价施工工地范围内的环境因素和危险源的辨识，形成环境因素和危险源清单，并分别上报公司工程部和安质部。

5．2．3 环境因素和危险源辨识

项目工程管理部负责组织相关部室，对新上工程工地的环境因素和危险源进行辨识与评价，时间为新工程开工后一个月内由项目经理主持，对辨识与评价出的环境/危害、风险因素填写《环境/环境因素清单》（CX18-JL01）和《危害/风险因素清单》（CX18-JL03），分别报公司工程部和安质部。 5．2．4 环境因素和危险源评价 A、评价原则

a) 影响范围：社区强烈关注、不符合有关法律、法规和行业规定的都确定为重要环境/重大危害、风险因素。

b) 其他情况下确定重要环境因素和危险源时应考虑下列情况：法律、法规符合性；发生的概率；控制状况

c) 影响程度，环境四种分类见《环境因素评价表》（CX18-JL04） d) 判断依据，职业健康安全管理五个方面见《危害/风险因素清单》（CX18-JL03）。

B、评价方法

a) 平分法：见《环境因素评价表》《危害/风险因素清单》 b) 安全检查表法

c) 如果—怎么办分析和危险可操作性研究方法

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d) 故障类型及影响分析法（FMEA） e) 事件树分析法（ETA） C、危险因素评价

评价会由项目部工程管理部组织，相关部室负责人参加，项目经理主持评价会，评价会议每年进行一次，当环境发生变化、施工工程变化时，可增加评价会议。

5．2．5 重要环境因素和危险源清单

项目部根据公司下发的“重要环境因素、危险源清单”，针对本项目部存在的重要环境因素、危险源，评价出本项目部的重要环境因素和危险源，经本项目部负责人审批后进行控制。 5．2．6 重要环境因素和危险源的控制

a) 控制方法

利用有效的法律、法规、管理办法、规章制度控制；有改进目标、指标内容的用管理方案控制；没有编制程序、其结果达不到预期要求时，编制程序进行控制。

b) 项目工程管理部依据项目管理计划和实施性施工组织设计中对环境因素和危险源进行控制。

5．3 法律法规收集及管理

5．3．1 工程管理部负责对环境保护法律、法规与其他要求的获取、识别与更新，并指导、监督、检查项目部对环境保护法律、法规与其他要求的获取、识别与更新工作。

5．3．2 安质部负责对职业健康安全管理法律、法规与其他要求的获取、识别与更新，并指导、监督、检查项目部对环境保护法律、法规与其他要求的获取、识别与更新工作。

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5．3．3 公司相关职能部门负责获取、识别与更新本部门、本专业与环境保护、职业健康安全相关的法律、法规与其他要求，并及时反馈到工程管理部、安质部。

5．3．4 项目工程管理部负责获取、识别与更新本单位施工项目及所在地与环境、职业健康安全相关的法律、法规与其他要求，并及时反馈到公司工程管理部。

5．3．5 项目工程管理部组织本级相关部室收集与本工程有关的环境、职业健康安全法律、法规与其他要求，并将清单反馈到公司工程管理部、安质部登记备案。

5．3．6 项目部根据本工程项目特点对公司下发的清单中使用的法律、法规与其他要求进行识别，从中确定适应于本工程的相关文件，并单独列出清单。

5．3．7 项目部各部室应及时按照5.3.5条款获取相关的的法律、法规与其他要求，对清单进行动态管理并更新，同时反馈给公司工程部、安质部，以对公司的清单进行补充与更新。 5．4 管理方案 5．4．1 职责

a) 工程管理部负责组织制定相关的指导性“职业健康安全管理方案”，

并监督检查项目部“职业健康安全管理方案的制定和落实情况。

b) 工程管理部负责组织制定相关的指导性“环境管理方案”，并监督检

查项目部“环境管理方案”的制定和落实情况。

c) 项目部负责落实公司管理方案中的相关内容，编制并组织贯彻实施与

本项目环境、职业健康安全目标相适应的管理方案。

5．4．2 管理方案的编制依据

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管理方案是为了确保职业健康安全目标、环境目标、指标的实现而制定的具有时间要求的控制措施，编制时应考虑以下因素： a) 职业健康安全目标、环境管理目标、指标。

b) 公司的年度目标及公司在环境、职业健康安全方面有关的重大决策。 c) 识别的法律、法规和其他要求。 d) 重大危险源和重要环境因素。 e) 产特性和工作环境的因素。

f) 合同要求，业主和相关方的关注程度等。 5．4．3管理方案的制定

A、对于需要投入一定资源并在一定期限内能够控制的重大职业健康安全因素、重大环境因素影响，应结合实际制定相应的目标、指标及管理方案。管理方案一般以文件形式单独印发，其内容至少应包括： a) 能够实现的目标指标以及涉及的重要环境因素、重大危险源。 b) 责任单位、责任人的指责和权限。 c) 实现方法和步骤。

d) 投入的资源，包括财务预算等。

e) 实现目标、指标的方法（措施）和时间表。

B、项目部应针对本工程项目目标、指标编制本项目的《职业健康安全/环境管理方案》，本级工程师审核，项目经理批准后发布实施。《职业健康安全/环境管理方案》与《项目管理计划》应同时编制，并及时上报公司工程部、安质部等相关部门。

5．4．3管理方案的实施与监视测量

a) 公司管理方案的制定部门应组织落实公司机关的管理方案，并对项目部管理方案的编制和执行情况进行监督检查，填制《管理活动检查纪

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录表》。

b) 项目部组织实施本项目《职业健康安全/环境管理方案》，并对管理方案的执行情况进行监督检查，填制《管理活动检查纪录表》。

c) 公司安质部、功臣部根据检测结果判断管理目标的实现程度，发现管理方案实施单位不能达到预定目标时，要责令其重新制定控制措施。必要时，责令相关部门对管理方案进行修订。 5．4．4 管理方案的评审与修订

A、项目部每半年组织相关部门对本项目的《职业健康安全/环境管理方案》的执行情况进行评审，填写《职业健康安全/环境管理方案评审报告》，评审结论作为持续改进的依据，并将评审情况上报公司工程部、安质部。 B、 管理方案评审过程中，如发现一下问题，应对方案进行修订： a) 目标指标以及重要环境因素、重大危害/风险因素更新。 b) 与职业健康安全和环境管理有关的法律法规发生变化。 c) 监督检查发现管理方案在运行中存在问题或运行条件变化。 d) 实施方案不能满足目标指标实现的要求， e) 管理活动、产品、服务发生变化。 f) 业主和相关方的关注程度发生变化。 5．5 变更设计管理

5．5．1 项目部工程管理部是本程序的主管部门。负责联系、沟通、协调，并对其进行实施和管理。

5．5．2 在开工前，项目部总工程师牵头，对设计施工图纸进行会审，对存在的问题进行纪录。

5．5．3 开工前，由监理工程师牵头，与业主、勘察、设计、施工等单位进行图纸会审，作好纪录。

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5．5．4 在施工过程中，设计与现场不符时，由项目部工程管理部主管工程师提出变更申请，经项目总工程师审核后，报监理工程师审验。监理工程师审验后，经业主签字认可后报设计单位。

5．5．5 设计单位对设计提出的变更，由监理公司下发给项目部，项目部作好登记。

5．6 物资采购及供应商管理 5．6．1 职责

a) 项目管理部是本程序的主管部门。负责指导、监督项目部保障室对原材料、成品、半成品的采购和供应商的评价选择工作。

b) 项目部保障室负责组织本工程所需物资供应商的评价、选择，编制工程所需物资采购计划并实施采购。

c) 项目部工程管理部负责编制工程总体及分部、分项材料用量计划包本级成本管理部，并负责对采购产品进行验证。 5．6．2 合格供应商的的标准

a) 具有符合法律、法规的生产或经营权利和供应范围； b) 具有较大的生产或经营规模和运输能力； c) 生产设备能力强，能满足本公司需要； d) 讲信用，能按期交货； e) 物资价格合理；

f) 企业资质等级、产品等级均符合项目要求； g) 质量管理体系状况良好。 5．6．3 供应商的评价与选择 a、供应商的选择

a) 对供应商的调查具体由保障部负责，工程管理部、财务部参与。

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b) 重要物资的调查内容包括：质量体系认证证书、质量保证能力、生产设备状况、生产技术水平及人员配备情况；

c) 一般物资调查内容包括：营业执照、材料来源、供货保证能力； d) 辅助物资可以根据生产厂家、产品知名度、长期的使用情况评价选择。 b、供应商的评价方法

根据物资对工程的质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采用以下评价方法进行评价： a) 样品评价

向供应商提出采购物资要求，请供应商提供样品，并样品检测、评价或试用；

b) 供货能力及质量保证能力评价

项目部保障室组织有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理情况、生产设备状况、技术水平、检测手段等进行现场评价； c) 历史情况评价

对供应商以往提供同类物资的质量状况和信誉进行评价； 对其他单位的使用情况进行评价。 c、合格供应商的选择

项目部保障室组织相关部门负责人进行评价，项目经理参加。 a) 重要物资的供应商必须使用评价方法中的一种（或多种）进行评价； b) 一般物资的供应商可以使用评价方法中的一种进行评价；

c) 评价后均填写《供应商调查表》（CX09-JL01），得出评价结论，评价结论由项目经理填表写，根据评价结果选择合格供应商并填写《合格供应商名册》（CX09-JL02）经项目经理批准后实施。并建立合格供应商档案，将名册上报公司项目管理部；

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d) 每年项目管理部适时审查整理上报的合格供应商名册，经董事长批准后下发展到各项目部，对公司下发的合格供应商名册中的供应商，各项目部可直接采用作为合格供商，不许评价。 d、合格供应商的重新评价

对列入《合格供应商名册》中的合格供应商，应进行控制与重新评价，对达不到规定要求的供应商应从合格供应商名册中剔除。重新评价由项目成本管理部组织，工程开工后每十个月进行一次重新评价，评价的主要依据：

a) 本单位使用情况的信息反馈；

b) 通过函件或供应商处对供应商的设备、资源等的变化进行了解； c) 在提货过程中随时进行调查，防止质量滑坡。 5．6．4 采购文件

采购文件包括采购计划和采购合同，由项目部保障室负责。 a、采购计划的编制

项目部保障室根据本级工程管理部提供的材料用量计划及采购要求编制采购计划，填制《物资采购计划表》（CX09-JL03），在表中说明所购产品的规格、型号、技术标准、数量、估价、采购日期等，经业务主管审核后，报项目经理批准。 b、采购实施及合同的签订

a) 项目部材料员按照采购计划，从《合格供应商名册》中选择供应商，商谈价格，签订购货合同，合同的签订执行公司《合同管理办法》； b) 需进行采购招标的物资，如有三家以上的合格供应商，要通过招标来确定供应商，执行公司《物资采购招标管理办法》；

c) 采购合同内容应包括：产品类别型号、技术标准、检验规程、必要的图

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样、交货和件（包括交验货方式和地点）、价款及付款方式等，使用《工矿产品采购合同》（CX09-JL04）；

d) 采购合同经项目经理签字，应加盖双方合同章予确认； e) 材料员在采购物资时，应严格执行公司《物资管理规定》；

f) 重要和一般物资原则上应在《合格供应商名册》中选择采购，如果由于物资不适用或其它原因需要到其他供应商处采购时，应临时进行调查评价，具体执行5．6．3有关规定，填写《供应商调查评价表》，经项目经理批准后方可进行采购。 5．6．5 物资的验证

?、验证工作由项目材料员与试验员共同实施。

?、采购物资进场后，由材料员及试验员进行验证，执行《产品的监视和测量控制程序》（CX15）。

?、当组织需要在供应商货源处进行验证时，应在采购合同中加以说明，规定验证安排及提货方式。

?、当顾客要求到供应商货源地对产品进行验证时，应在采购合同中加以说明，各项目部材料人员应与供应商进行联系，并协助顾客实施验证。 5．7 分包方管理 5．7．1职责

?、项目经理负责审批本项目部合格分包商名册。

?、项目部计划室负责本项目部分包商的评价与选择及分包工程招投标工作，并对分包合同的履行情况进行控制。

?、项目部保障室参与分包商的评价与选择工作，负责对分包商设备能力的评价，并在施工过程中对分包商的设备状况进行监督、检查。

?、项目工程管理部参与对分包商的施工能力的调查工作，负责对其施工能

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力进行评价，并在施工过程中对分包商的施工进度进行控制。

?、项目部工程管理部安全员、质检员负责对分包商施工中的安全、质量工作进行控制。

5．7．2合格分包商的评价准则

?、具有与拟分包工程相关的施工经验；

?、具有营业执照和三级以上资质条件，具有安全资格证书，有相应的资金保证；

?、具有完成分包工程所应有的施工机械。

?、通过IS09000标准认证的分包商可直接作为合格分包商。 5．7．3 确定分包需求

项目部根据工程规模、上场设备、技术能力及劳动力状况，确定是否需要进行工程分包（含工序分包）。如果确需对外分包工程，经顾客或监理同意后，拟订分包工程计划。计划包括：分包工程名称、地点、范围、数量、分报单价、工期及拟用分包商技术类型，并以《招用分包商审批表》 （CX10-JL01）形成报项目管理部审核，总经理批准。项目部按公司《招用外部劳务管理实施细则》组织实施。 5．7．4招标准备

项目部根据批复由分管领导牵头，计划室组织相关部门编制招标文件及招标邀请书、报项目经理批准。 5．7．5分包商调查与评价

?、项目部计划室组织相关部室以《分包商基本情况调查表》（CX10-JL02）、《分包商施工设备情况调查表》（CX10-JL03）、《分包商近五年承建工程项目清单》（CX10-JL04）等形式对报名分包商的劳动力、技术条件、机械设备、资金保障、资信、安全质量等情况进行调查，并力求现场考察作出客

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观公正的结论。

?、项目部计划室组织相关部门以《分包商综合评价报告》（CX-JL05）形式对分包商进行评价并负责记录。经评价合格的分包商经项目经理审批后列入《合格分包商名册》（CX-JL06），将其单位名称、法人代表、营业执照和资信等级的复印件造册登记建档保管；同时将《合格分包商名册》及作为附件的《分包商综合评价报告》报公司项目管理部备案。项目管理部对项目部所报《合格分包商名册》进行审核后汇编公司《合格分包商名册》，每年发布一次。

5．7．6 确定初选分包商：已列入《合格分包商名册》的分包商可直接确定为初选分包商。 5．7．7 发售招标文件

由项目部计划室向合格分包商发售招标文件并负责签收分包商的投标资料。

5．7．8开标、评标和定标

执行《公司招用外部劳务管理实施细则》具体要求。 5．7．9签订分包合同

?、分包商开工前必须由项目经理或其委托人参照国家有关规定与分包商签订分包合同。分包合同必须使用公司制式合同文本；对个别确实不需要使用制式文本的分包合同，合同内容必须包括：工程名称、数量、合同单价（或总价）、合同工期、进度、质量和安全责任、权利、义务及违约处理办法。

?、分包合同签订后由项目计划室管理，公司合同成本管理部对其进行监督、检查。

5．7．10分包工程的验证及重新评审

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?、项目部工程管理部负责对分包商的工程质量进行验证（验收）；经验收合格的产品方能进行验工计价，不合格产品执行《不合格品的控制程序》（CX16）。

?、项目部计划室组织相关部门根据职责分工，每月对分包商的工程质量、工期、进度、安全、现场管理、资金使用情况以会议形式进行综合评价。如出现顾客（监理）通报重大安全、质量事故时，应由项目经理组织相关人员对其进行重新评价，经评价不能继续满足施工或顾客（监理）要求时，按分包合同的相关条款进行处理。

?、对辞退的分包商，从《合格分包商名册》中除名，并报公司管理部。被辞退的分包商三年内不得再次使用。

?、分包工程完工后，项目部计划室及时组织相关部室对其所施工工程质量、工期、进度、安全等综合评价，做出是否继续使用的结论性意见。对不能继续使用的分包商，从《合格分包商名册》中除名，并将情况报公司项目管理部。

5．8 特殊过程、关键工序控制

5．8．1特殊过程是指施工过程中不能由后续的监视、测量加以验证的过程，或在后续的过程中不能经济的加以验证的过程，包括仅在产品使用或以交付使用后问题才能显现的过程（如：屋面防水、地下室防水、管道防腐蚀工程、特殊合金钢材焊接等等）。

5．8．2 关键工序是指产品质量起决定作用的工序等（如：砼施工、钢筋焊接与绑扎、砼浇注、模板支撑等），同时在施工过程中对以下过程参数进行重点监控，土壤含水率、泥浆比重、大体积砼温度、砼拆模强度及砼配合比等等。

5．8．3 对施工过程中的特殊过程、关键工序，由项目部在“实施性施工

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组织设计”中确认。

5．8．4 项目部要加强对特殊过程、关键工序的巡视、检查和指导，现场质检员应对关键工序的施工过程进行连续监控并作好记录。

5．8．5 特殊过程、关键工序的控制由项目部工程管理部负责，除执行公司程序文件5.2条款外，还应根据过程特殊、重要性和控制要求按下述内容进行控制：

?、确定适宜的工艺参数、认定过程的特殊性，如操作技能、设备性能等编写“作业指导书”或专门的施工方案，并由项目部工程师审批实施； ?、严格执行持证上岗制度，具体执行《人力资源控制程序》；

?、项目部有关部门负责对用于该过程的机械设备在使用前进行检查，确保性能良好；

?、实施连续监控或旁站，作好“监控记录”。 5．8．6 施工条件改变后，特殊过程应进行再确认。 5．9 标识和可追溯性

5．9．1 项目部工程管理部负责产品标识和可追溯性的控制工作。 5．9．2 标识范围包括原材料、工程构配件、工程设备、施工过程产品及最终产品。

5．9．3 标识的方式和方法

——原材料、工程构配件、工程设备标识

?、物资标识方式可采用标牌（标签）、存放地点、进货验收单、合格证、检验报告等；

?、检验不合格的物资放置在不合品区，由材料员作不合格状态标识，按《不合格品质的控制程序》（CX16）相关要求执行； ?、主要原材料、工程构配件标识作以下规定：

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1) 钢材：生产厂家+出厂批号+强度等级+合格/不合格。 2) 水泥：生产厂家+出厂日期+强度等级+合格/不合格。 3) 商品砼：生产厂家+出厂日期+强度等级+合格/不合格。 4) 砼外加剂：生产厂家+出厂批号+名称+合格/不合格。 5) 钢梁：生产厂家+批号+长度+合格/不合格。

6) 钢筋砼构件：生产厂家+批号+规格型号+合格/不合格。

7) 本项目生产的构配件，由生产技术员负责加以标识和记录，其标设方法；生产单位+编号+生产日期+规格型号+合格/不合格。

8) 同厂、同规格的原材料，不能判断批号的情况下，其标识方法为：供应商+验货日期+合格/不合格。

?、工程设备标识是通过设备的标牌、管理事情码或原始出厂编号来实现的； ?、顾客提供的原材料、工程构配件、工程设备、要在标识编号前加上“顾客”字样。

——施工过程产品及最终产品的标识

?、施工过程及最终产品标识是通过工程施工日志、各种工程“检查表”、工序交接记录等来实现的，由工程技术负责人或指定专人作相应记录； ?、状态标识由质检员填写有关验收“记录”，作“合格”或“不合格”标识。

5．9．4标识的管理和移置

?、原材料、工程构配件、工程设备标识牌（标签）的制作由项目部保障室负责，对其进行有效监控。并负责不同检验状态物质的分区摆放及标识工作；

?、过程产品及最终产品的标识和保护由项目工程管理部负责；

?、物质出库时，由领料人标识的移置工作。物质在使用、安装、交付过程

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中由技术负责人负责标识的移置，并作好记录。 5．9．5产品可追溯性标识

对关键部位所采用的材料的型号、名称、数量应作记录，当发现问题时及时进行追溯。

6．0产品防护（包括顾客提供的物资、设备、成品、半成品） 6．0．1顾客提供财产的控制 ?、顾客提供财产的验证

a) 顾客产品到货后，由项目部保障室进行规格、数量等外观核对，本级实验员进行质量状态验证，执行《产品监视和测量控制程序》（CX15）； b) 顾客提供的规范、图纸等技术资料由项目工程管理部进行验证，验证其页码、内容是否齐全，数据了解否清晰，有无涂改现象等，执行《文件控制程序》（CX01） ?、顾客提供财产的贮存和维护

a) 顾客提供财产按本公司财产贮存和维护方法或按照顾客的要求进行控制；

b) 在贮存和维护期间发现不合格（丢失、损坏、变质、不适用）由项目障室填写《顾客提供财产不合格记录》（CX12-JL01），并及时通知顾客，协商处理；

c) 顾客提供的规范、图样及技术专利的贮存和维护工作，由项目工程管理部负责，需要时进行保密控制。 6．0．2产品搬运的控制

?、项目保障室、工程管理部保证原材料、工程设备、半成品、成品在搬运过程中采用与搬运产品相应的搬运方法，防止损坏、丢失和变质；同时制定超长、笨重产品的搬运方法，选择适当的搬运机械，并以书面形式通

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知搬运人员。

?、项目办公室治安人员制定易燃、易爆品的搬运方法和措施，并以书面形式通知搬运人员。

?、搬运过程应保持产品的包装质量状态和标识完整，避免在搬运中丢失或磨擦，造成产品混淆或误用。发现产品丢失、损坏、变质等，由现场材料员填写《产品丢失、损坏、变质记录》（CX12-JL02）。 6．0．3 产品贮存的控制

?、项目部保障室、工程管理部对原材料、工程设备、半成品、成品提供防护，并根据施工规模、产品的特点选择适宜的贮存方法，按产品性能进行保管，并加以标识。按要求完善出入库和交付手续。

?、易燃易爆品的贮存应由专人看管。项目综合办公室治安人员制定贮存、保管方法并进行贮存中的安全检查。

?、项目部材料会计根据实际收到数量和原始单据，点验入账开具《点验材料单》（CX12-JL03）并根据类别和规格建立《材料明细账》。 ?、项目部库房保管员对照原始单据，清点数量后入库。

?、物资发放应遵循先进先出的原则，物资发放填制《发放单》（CX12-JL04），保证账物相符。

?、库房保管员每季对库存物资进行盘点，同时检查库存品状况，填写《材料清查统计表》（CX12-JL05）；每半年进行一次全面盘点并填写《材料清查统计表》，经业务主管、总会计师签字认可后报公司物资设备部。 ?、贮存物资的维护保养，保管员应不定期检查库存品状况，对库存物资做好日常防潮、防锈、防腐、通风、降温等工作。 6．0．4产品保护的控制

?、根据承担工程的特点、性质，结合顾客或合同及协议要求，由项目总

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工程师组织相关职能部门制定工程保护的具体措施，由调度员负责落实。 ?、项目部施工过程产品的保护由总工程师负责监督检查。

?、对需看守和巡查的工程产品，由项目部调度员指派专人巡查和看守。 ?、对保护的工程产品，填写《工程保护值班检查记录》（CX12-JL06）。若发现损坏及时报告调度员，由其呈报项目部总工程师，由总工程师指派人员负责修复工作。

?、工程成品处于保护而未完全交付阶段，不允许随意改变其结构、（在其上凿洞、打眼、安装支架等），如确需临时变动时，无论这种变动是否造成工程成品局部的缺陷或不合格，均需得到现场监理或顾客同意后，方可进行。

6．1环境、职业健康安全运行控制 6．1．1运行控制的依据

项目部依据本项目评价出的重要环境因素、重大危害/风险，确定与其有关的运行与活动。 6．1．2运行控制的方法

针对确定的有关活动，制订控制方法（计划），并明确达到的标准，控制方法如下：

a) 设定控制目标、指标和相应的管理方案，对重要环境因素、重大危害/风险进行控制。

b) 依据现有的制度、办法、规定，以减少环境影响、职业健康安全风险。 c) 运用工程技术措施、组织措施等手段进行控制，如编制控制措施、技术交底。

d) 采取配发个体防护用品等手段，以削弱重要环境因素、重大危害/风险的影响。

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实施运行控制的方法，应与项目部存在的重要环境因素的环境影响、危险源的风险程度相适应。 6．1．3 运行控制要求

?、项目部严格按“管理方案”实施运行控制。

?、通过已有的规定、制度、施工方案、技术措施等文件的落实，能消除或控制重要环境因素、风险级别为可容许、重大的危险源，应以这些文件实施运行控制。

?、对文件执行过程中发现不能满足控制要求时，应对这些文件进行补充完善后再按其要求进行控制。

?、对没有控制文件（如制度、办法、规定），也不适合制定管理方案控制的，项目部应根据实际情况制定作业文件、控制措施等手段实施运行控制。

?、作业文件、管理规定、控制措施、制度等文件的详略程度，应考虑项目部现有知识水平、技术能力、人员素质，并符合国家和当地劳动部门、环保部门有关规定。

f、项目部在职业健康安全运行控制中，应保证安全技术措施经费的专款专用，认真做以下工作：

a) 劳动用工执行《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》等规定，保证其职业健康和安全。

b) 执行《中华人民共和国劳动法》，保护从业人员的合法权益。 c) 贯彻《劳动防护用品配备标准》（试行），由项目部提出劳保、防护用品购置申请，报项目经理批准后购置发放，并作相关发放纪录；购置的防护用品在使用和储存中，应按规定进行检查、维护，确保性能良好。

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d) 项目部根据季节变化、工作环境影响、流行病发生情况等因素制定职工健康检查计划，做好中毒、中暑和疾病预防。

e) 项目部对现场物质、设备等进行控制，并对相关方的职业健康安全、环境行为施加影响。 6．1．4 运行动态管理

a、为保证运行控制的质量，应对作业场所、工艺过程、工作组织等进行管理。必要时，编制相应的作业指导书。

?、发生以下变化时，公司相关职能部门、项目部应评价对环境或职业健康安全状况的影响。

a) 内部发生变化：如用工制度改革、引入新工艺、新操作规程。 b) 外部发生变化：法律法规修订、职业健康安全知识和技术有新的发展。 ?、项目部在修改或引用新作业方法、材料、工艺或设备之前，对环境因素/风险因素进行补充识别和评价，根据评价情况修改运行控制文件和方法。

?、在实行运行控制前，公司机关或项目部要确保相关员工得到培训。 ?、在运行控制过程中执行《绩效测量与监测控制程序》，对重大危害/风险/重要环境因素的关键特性的表现进行监测。

f、对监视和测量中发现上下不符合或运行控制不当而发生的职业健康安全、环境事故、事件，执行《纠正和预防措施控制程序》。 g、项目部将有关信息分别上报工程部、安质部、医保中心。 6．2 监视和测量装置的控制 6．2．1职责

a、工程管理部是本程序实施和监督检查的主管部门。负责对项目部试验仪器的控制进行监督，并负责本项目部的检测仪器、仪表装置的控制。

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?、工程管理部负责对项目部测量仪器、环保检测装置的控制进行监督指导。 ?、工程管理部负责对项目部质检及职业安全绩效的监视与测量装置的控制工作进行监督指导。

?、项目部负责本级监视和测量装置控制的具体实施。

6．2．2 工程管理部和项目部根据所需的监视和测量要求与监视和测量能力及精度要求，对监视测量装置进行仪器选型并编制购置计划，报本级总工程师审核，主管领导批准，使用单位负责购置。 6．2．3监视和测量装置验收

a、新购监视和测量装置，使用前必须进行校准和检定，并对外观质量及技术性能指标进行检查验收。

?、校定和校准合格及验收符合要求的监视和测量装置，由仪器管理人员填写《监视和测量装置台账》（CX13—JL01），并将属于固定资产的报公司相关部门备案。

6．2．4 监视和测量装置的周期校准和检定

a、各单位现用的监视和测量装置，鉴定周期按《计量法》规定的检定周期，凡经政府部门坚定的监视和测量装置，以检定单位出具的合格证确定的检定周期为准。新开工点因仪器搬运影响其准确度，应重新检定后使用。 ?、对委托政府计量部门检定的装置，各使用单位的仪器管理人员应及时登记检定结果和时间“试验专用仪器校验办法”自行校准，对自制的、无检定规程或校验办法的测量装置，各使用单位应制定“自校办法”，经本级总工程师审批后，进行校准，填写并保存相关纪录。

?、仪器装置的校验应由初级（含）以上职称并在本职岗位工作二年以上人员进行。

?、所有的监视和测量装置必须按规定周期校准和检定，必要时对监视和测

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中铁二十局集团蔚蓝花城七色镇A区项目部

量装置进行调整或再调整防止可能使测量结果实效的调整。到期末未校准或检定及校准或检定不合格的监视和测量装置不得使用。 6．2．5校准和检定状态的标识

a、仪器管理人员根据校准的检定结果，在监视和测量装置的适当部位，粘贴代表相应校准状态的标签并妥善保护。

?、对校准和检定不合格的监视和测量装置，经维修后仍不合格，应作报废处理。

6．2．6监视和测量装置的使用、维护、保养与管理

a、监视和测量装置的操作使用管理人员，应严格按照使用说明或操作规程进行操作，并进行经常性的保养和维护。

?、在使用中发现监视与测量装置出现异常偏差或损坏时应立即停止使用，对已测结果的有效性应进行溯源评定，直到符合规定为止，并做好纪录。 ?、仪器各使用部门要保证监视和测量装置在适宜的环境条件下使用。 ?、工程管理部测量人员要建立监视和测量装置台帐，并对使用检定、维修、封存等状态及时纪录，填写《监视和测量装置周检登记表》（CX13—JL02）和《监视和测量装置维修保养纪录》（CX13—JL03）并妥善保存。 e、对监视和测量用的软件，在使用前应进行确认，必要时再确认，并填写相应的“记录”。

6．2．7监视和测量装置的封存、储存、搬运、调转。

a、半年以上不使用或工程竣工需要搬迁的监视和测量装置，由仪器使用或管理人员及时封存，并在其明显位置进行标记。

?、监视、测量装置应按照仪器的特性与要求贮存、搬运。

?、监视和测量装置调转时应将使用说明书、校准或检定纪录、维修保养纪录等相关资料一同交付并纪录，责任人签字齐全。仪器调转后管理人员应

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