钢筋混泥土排水管项目投资计划书

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第一章 项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

钢筋混泥土排水管项目

（二）项目选址 某新兴产业示范区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积41654.15平方米（折合约62.45亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.00%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度195.60万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41654.15平方米，建筑物基底占地面积25825.57平方米，总建筑面积66646.64平方米，其中：规划建设主体工程52085.98平方米，项目规划绿化面积4701.98平方米。

（六）设备选型方案

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项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费5574.77万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量791121.62千瓦时，折合97.23吨标准煤。 2、项目年总用水量11035.15立方米，折合0.94吨标准煤。

3、“钢筋混泥土排水管项目投资建设项目”，年用电量791121.62千瓦时，年总用水量11035.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.17吨标准煤/年。达产年综合节能量36.31吨标准煤/年，项目总节能率28.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14133.30万元，其中：固定资产投资12215.22万元，占项目总投资的86.43%；流动资金1918.08万元，占项目总投资的13.57%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入14959.00万元，总成本费用11506.43万元，税金及附加223.76万元，利润总额3452.57万元，利税总额4152.55万元，税后净利润2589.43万元，达产年纳税总额1563.12万元；达产年投资利润率24.43%，投资利税率29.38%，投资回报率18.32%，全部投资回收期6.96年，提供就业职位211个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区钢筋混泥土排水管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区钢筋混泥土排水管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“钢筋混泥土排水管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位211个，达产年纳税总额1563.12万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率24.43%，投资利税率29.38%，全部投资回报率18.32%，全部投资回收期6.96年，固定资产投资回收期6.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

为扭转脱实向虚的局面，国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。2013年，国务院办公厅发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（国办发〔2013〕67号），在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面，对金融支持制造业发展提出了要求。2015年5月，国务院印发《中国制造2025》（国发〔2015〕28号），明确提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日，工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》（工信联财〔2016〕83号）。人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委，出台《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，进一步细化了金融支持的具体措施。2017年3月，人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，提出进一步建立健全多元化金融服务体系，大力推动金融产品和服务创新，加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领

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者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 单位 平方米 指标 41654.15 1.60 62.00% 195.60 25825.57 66646.64 4701.98 14133.30 12215.22 5832.52 41.27% 5574.77 39.44% 807.93 5.72% 86.43% 1918.08 13.57% 14959.00 备注 62.45亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率7.06% 万元 万元 万元

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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 11506.43 3452.57 2589.43 1.60 476.22 223.76 1563.12 4152.55 24.43% 29.38% 18.32% 6.96 150 791121.62 11035.15 98.17 28.85% 36.31 211 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx有限责任公司

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（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13083.00万元，同比增长25.89%（2690.71万元）。其中，主营业业务钢筋混泥土排水管生产及销售收入为11248.97万元，占营业总收入的85.98%。

上年度营收情况一览表

序号 1 项目 营业收入 第一季度 2747.43 第二季度 3663.24 第三季度 3401.58 第四季度 3270.75 合计 13083.00 泓域咨询MACRO/ 钢筋混泥土排水管项目投资计划书

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 主营业务收入 钢筋混泥土排水管(A) 钢筋混泥土排水管(B) 钢筋混泥土排水管(C) 钢筋混泥土排水管(D) 钢筋混泥土排水管(E) 钢筋混泥土排水管(F) 钢筋混泥土排水管(...) 其他业务收入 2362.28 779.55 543.33 401.59 283.47 188.98 118.11 47.25 385.15 3149.71 1039.40 724.43 535.45 377.97 251.98 157.49 62.99 513.53 2924.73 965.16 672.69 497.20 350.97 233.98 146.24 58.49 476.85 2812.24 928.04 646.82 478.08 337.47 224.98 140.61 56.24 458.51 11248.97 3712.16 2587.26 1912.32 1349.88 899.92 562.45 224.98 1834.03 根据初步统计测算，公司实现利润总额3142.73万元，较去年同期相比增长672.38万元，增长率27.22%；实现净利润2357.05万元，较去年同期相比增长349.63万元，增长率17.42%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 单位 万元 万元 13083.00 11248.97 85.98% 25.89% 2690.71 3142.73 27.22% 672.38 2357.05 17.42% 指标 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 钢筋混泥土排水管项目投资计划书

净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 349.63 26.87% 20.15% 20.28% 31127.81 26.28% 8181.14 24.58% 万元 万元 万元

第三章 项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步，取得了积极成效。“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。

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随着《中国制造2025》发布，中国制造业将迈入新的发展阶段。我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

实施“企业群成长工程”，选择一批骨干企业，“一企一策”定向培育，鼓励支柱型企业战略合作，推动规模发展；支持实力型企业兼并重组，推动多元发展；扶持外向型企业发展总部经济，推动集团发展；成立中药材、食品、建材等行业协会，支持龙头企业沿链组建集团公司，推动成链发展；扶持成长型企业主板上市、“新三板”挂牌，推动上市发展；推动苗子型企业快速成长。结合精准扶贫，加速土地、山林经营权流转，建设一批具有我市地缘特色的原料基地；突出地方特色，培育乡镇产业发展龙头企业，集中打造30个工业型、商贸型、旅游型等国家、省、市特色小镇，推动三次产业融合发展。

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2、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

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制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

二、必要性分析

1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。

推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使

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系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、总体上看，“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期。转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

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第四章 产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2149.12亿元，比上年增长7.92%。其中，第一产业增加值171.93亿元，增长6.79%；第二产业增加值1332.45亿元，增长10.88%第三产业增加值644.74亿元，增长5.69%。

一般公共预算收入268.17亿元，同比增长11.25%，一般公共预算支出539.51亿元，同比增长8.89%。国税收入303.79亿元，同比增长11.11%；地税收入亿元64.81，同比增长10.47%。

居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.94%，衣着上涨0.91%，居住上涨1.14%，生活用品及服务上涨0.99%，教育文化和娱乐上涨0.92%，医疗保健上涨0.69%，其他用品和服务上涨1.09%，交通和通信上涨0.93%。

全部工业完成增加值1671.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1267.90亿元，比上年增长9.21%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含钢筋混泥土排水管）等主导行业共完成工业增加值1227.19亿元，增长7.86%。AA完成增加值462.72亿元，增长9.38%；BB完成工业增加值358.36亿元，增长6.66%；CC完成工业增加值

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280.50亿元，增长10.86%；DD完成工业增加值153.27亿元，增长6.95%。规模以上工业企业实现主营业务收入6232.47亿元，比上年增长7.94%。实现利润总额423.52亿元，比上年增长7.75%。

固定资产投资完成4365.58亿元，比上年增长5.57%。其中，建设项目投资完成3841.71亿元，增长6.06%；房地产开发投资完成523.87亿元，增长10.58%。在固定资产投资中，第一产业投资完成218.28亿元，同比增长5.70%；第二产业投资完成3317.84亿元，同比增长11.31%；第三产业投资完成829.46亿元，增长9.79%。高新技术产业投资1128.07亿元，增长8.31%。民间投资3438.48亿元，增长11.29%。城市基础设施投资501.31亿元，增长7.15%。重点项目981个，完成投资2611.49亿元，增长11.30%。

全市实现社会消费品零售总额1815.98亿元，比上年增长10.97%。城镇实现零售额1196.27亿元，增长11.96%；乡村实现零售额519.49亿元，增长5.32%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元346.94，增长7.35%。

实际利用外资61780.70万美元，同比增长50.73%。外贸进出口总值248.66亿元，同比增长57.28%。其中，出口总值161.63亿元，同比增长56.24%；进口总值87.03亿元，同比增长52.42%。

二、钢筋混泥土排水管行业市场分析

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目前，区域内拥有各类钢筋混泥土排水管企业560家，规模以上企业36家，从业人员28000人。截至2017年底，区域内钢筋混泥土排水管产值140560.61万元，较2016年122184.12万元增长15.04%。产值前十位企业合计收入63960.59万元，较去年58045.73万元同比增长10.19%。

区域内钢筋混泥土排水管行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx公司（AAA） 2、xxx有限责任公司 3、xxx集团 4、xxx实业发展公司 5、xxx集团 6、xxx科技公司 7、xxx集团 8、xxx实业发展公司 9、xxx集团 10、xxx科技公司 单位 万元 万元 指标 140560.61 122184.12 15.04% 560 36 28000 63960.59 15670.34 14071.33 8314.88 7035.66 4477.24 4157.44 319.80 2622.38 2494.46 1918.82 备注 去年同期58045.73万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 钢筋混泥土排水管项目投资计划书

区域内钢筋混泥土排水管企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15670.34万元，较上年度13337.59万元增长17.49%，其中主营业务收入15373.06万元。2017年实现利润总额4353.41万元，同比增长29.54%；实现净利润1572.58万元，同比增长10.85%；纳税总额138.27万元，同比增长10.50%。2017年底，AAA资产总额27602.12万元，资产负债率51.09%。

2017年区域内钢筋混泥土排水管企业实现工业增加值36912.07万元，同比2016年31239.06万元增长18.16%；行业净利润14056.04万元，同比2016年12243.94万元增长14.80%；行业纳税总额20853.99万元，同比2016年17966.74万元增长16.07%；钢筋混泥土排水管行业完成投资35938.00万元，同比2016年31764.19万元增长13.14%。

区域内钢筋混泥土排水管行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 单位 万元 万元 指标 36912.07 31239.06 18.16% 14056.04 12243.94 14.80% 20853.99 17966.74 16.07% 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 钢筋混泥土排水管项目投资计划书

4 4.1 2017完成投资 —2016行业投资 万元 万元 35938.00 13.14% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.79%。预计区域内钢筋混泥土排水管行业市场需求规模将达到211809.95万元，利润总额69751.02万元，净利润28878.15万元，纳税17575.47万元，工业增加值68302.04万元，产业贡献率19.21%。

区域内钢筋混泥土排水管行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 164025.63 54015.19 22363.24 13610.44 52893.10 14.00% 672 2019年 186392.76 61380.90 25412.77 15466.41 60105.80 17.00% 820 2020年 211809.95 69751.02 28878.15 17575.47 68302.04 19.21% 1050

第五章 项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为钢筋混泥土排水管，根据市场情况，预计年产值14959.00万元。

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项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积41654.15平方米（折合约62.45亩），其中：净用地面积41654.15平方米（红线范围折合约62.45亩）。项目规划总建筑面积66646.64平方米，其中：规划建设主体工程52085.98平方米，计容建筑面积66646.64平方米；预计建筑工程投资5832.52万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费5574.77万元。 （三）产能规模

项目计划总投资14133.30万元；预计年实现营业收入14959.00万元。

第六章 项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范区。

泓域咨询MACRO/ 钢筋混泥土排水管项目投资计划书

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

三、地总体要求

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