机务段220文件细化措施

落实<内燃、电力机车检修工作要求及检查办法

机务段

>的检查细则附件：

一、管理基础（200分） 序号 (一) 干 部 管 理 意 识 30 (分) 基 本 要 求 一、管理基础 1.建立以段长为主任，党、政、工、团领导和有关车间、科室主任参加的质量管理委员会，制定相应的章程。章程会议制度（每季至少一次）、日常管理和权限等。技术科 局 实 施 办 法 局 检 查 办 法 段 实 施 细 化 措 施 由技术科负责对《质量管理委员会章程》修改和日常管理工作的检查督办；质管会常设办公室在技术科，负责在质管会会议前五天，征求和汇总有关部门意见，拟定本次会议的中心议题、议案、上次会议落实情况及考核建议等，通知委员会成员及相关部门或成员；做好会议记录，在会议后5日内形成会议纪下发到有关部门实施。 减分标准 不符合基本要求每缺一项减5分，不符合规定每项减3分 负责人 技术科长 责任部门 技术科 制定《质量管理委员会章程》，1．检查《章程》确认其章程内容包括：总则、组织机构、权限、会议制度与议程、考核及奖励等项 1 总则 内容 2．检查会议记录和会议纪要，确认议题是否明确、实际，措施是否具3．检查日常管理，确认管理是否到位并发挥检查、督促、考核、总结作用 1.1 设置《质管会》的意义 体、可行且落实到位 2 组织机构 主任：段长 副主任：主管副段长 委员：检修、设备、整备、检测、运用车间主任，技术、质检、运用、材料、安全、教育科科长，办公室主任 3 日常管理和权限 3.1 质量管理委员会的职责是： 从本单位机车质量形势分析和质量管理状况评估的全局出发，结合总公司、局关于机车质量工作重点，制定工作规划、方针、目标等，经段审定后发布实施。 应包括总则、组织机构、1.2 《质管会》的宗旨 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 各相关部门制定分层次的组织和细化措施，做好推进、检查、考核、表彰等工作 3.2 围绕机车质量和检修工作，明确界定质管会成员的职责权限，其工作实绩要纳入逐级负责制考核 3.3 质管会应有指定的专业科室作为常设办公室，具体负责组织实施、督促、检查、考核、汇总等有关日常工作 4 会议制度 4.1 质管会至少每季召开一次（可结合安全例会） 4.2 会前五天，质管会常设办公室在征求和汇总有关部门意见的基础上，将拟定的本次会议的中心议题、议案、上次会议落实情况及考核建议等，通知委员会成员及相关部门 4.3 各部门根据会议议题及议案，准备意见建议、工作汇报和有关资料，应用数理统计方法，做到重点突出、情况明确，提出解决问题的办法或建检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 议 4.4 会议由段长主持，对提出的质量问题制定有时效性的改进措施 4.5 由常设办公室做好会议记录，形成会议纪要下发 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 4.6 在落实质管会改进措施时，质管会成员要深入现场，掌握措施落实情况及进度，做好指导、检查、督促、协调工作，对措施落实不利的部门进行考核 4.7 常设办公室对措施落实情况进行阶段或定期总结，确保质管会制定的改进措施得到落实 2．机务段应根据安全风险管理的要求，分析确定作业安全和设备质量控制中存在的安全风险，依照岗位职责，纳入管理过程进行控制 安全科 1.明确作业现场及设备操作安全风险点 2.现场作业指导书，要明确安全风险控制项点及控制方法 3.按持续改进的原则，不断完善安全风险控制管理 1.检查有关车间及科室有关安全风险管理的资料 2.检查检修、检测车间现场作业指导书，要明确安全风险控制项点及控制方法 3.检查安全风险控制管理工作的开展情况，重由段安全科制定有关安全风险管理的各项制度和要求，确定作业现场及设备操作安全风险点，由办公室企管组织制定现场作业指导书，明确安全风险控制项点及控制方法，并每季组织人员对各车间、部门的安全风险控制管理工作的开展情况进行检查。各相关部否则每项减1分 科长及车间主任 各车间、 科室 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 点是否形成闭环管理 门特别是检修、检测车间按照要求做好日常管理和落实工作 3．本《办法》要纳入段、1.要将落实本《办法》的有关有关车间和科室的方针目标管理，层层分解，落实到人 企管 工作纳入方针目标管理，并制定明确的目标值，包括机车设备故障、临修、碎修、检修时2.每月对方针目标完成情况进行分析、总结 注：有关车间、科室指：检修、设备、整备、检测、运用车间，技术、质检、运用、材料、安全、劳人、财务、教育科、办公室 4．要有管理到位、层次分明、责任到人的落实本《办法》的检查制度，并与岗位经济责任制紧密挂钩，并能认真执行 企管 1．段及有关车间、科室应有分工明确，责任到人的落实本《办法》的制度化、日常化的管理办法 2．段和有关车间、科室应制定《落实<办法>的检查和考核制度》 内容包括：检查、考核机构，职责分工，检查周期，内容，经济责任制考核等

1．检查制度是否完善 2．抽查本年度二次执行制度的检查记录 3．检查制度和考核制度可合并为《落实<办法>的检查和考核制度》，但须与岗位责任制密切挂钩 1．应有明确的机车质量目标值 2．检修车间、技术、教育等部门的分解目标值由办公室（企管）负责每年一月末以前将本《办法》的有关工作纳入段方针目标管理并完善，层层分解落实到部门，各部门须二月底以前将方针目标充实完善并分解到人后返交办公室（企管）。各部门要在每月初10天内将方针目标完成情况的月总结交给办公室（企管）。由企管负责人负责检查各有关部门方针目标的实施情况。 办公室（企管）负责编写修改机务段落实本《办法》的检查制度。各相关部门的检查制度由本部门负责编写修改。办公室（企管）负责组织定期检查工作。 无制度减10分 无考核记录或考核减5分 制度中挂钩不密切减5分 企管负责人 办公室；检修一、检修二、检测、整备、运用、设备、异地车间；技术 每少一项减5分，目标值不合理或未落实到人每项减2分 企管负责人 有关车间 、科室 间、检修成本、三一成功率等 及是否落责到人

序号 基 本 要 求 5.段每年度要对贯彻落实本《办法》的情况进行分析、总结，针对所存在问题提出下年度的解决措施 企管 实 施 办 法 1.应由主管副段长主持专题会议分析总结一年来落实本《办法》的工作 2.会议由常设办公室做记录，并写出“工作总结”，以段文形式在一月末前下发各车间、科室 3.“总结”应对过去一年中存在问题制定整改措施，并落实到人，限期完成 4.“总结”中还要对上一年度总结中提出的各项措施的有效性进行分析 6. 铁路局每半年，段每季、车间每月，必须进行一次落实本《办法》的检查 企管 认真落实检查工作，形成检查记录，车间部门每季覆盖一次 抽查记录 1.办公室（企管）负责组织有关部门每季进行一次段内检查。 2.各有关科室（车间）科长（主任）负责组织本部门（车间）每月进行一次自检。 3.要有检查记录 每缺一次减2分 企管负责人 办公室；检修一、检修二、检测、整备、运用、设备、异地车间；技术 7.对段和车间、科室领导进行本《办法》的知识考试 教育 由检查组依据本办法内容出题并组织考试 抽考人员：段级不少于2人 车间级不少于5人 参加考试人员：段级行政领导2人，检修车间（包括异地车间检修部门）、质检检测车间技术科科长、副科长、专业工平均分低于70分时每低1分企管负责人、各有关车间主任、技检修车间（包括异地车间检修部门）、质检检测检 查 方 式 1.检查会议记录 2.检查“总结”是否以段文下发 段 实 施 细 化 措 施 每年1月15日前由技术副段长主持召开上一年落实本《办法》工作和分析总结会；会议由办公室（企管）、技术科做好记录，并写出“工作总结”，以段文形式在1月30日前下发给有关车间、科室。各相关车间、科室也要制定全年总结，并制定整改措施。 减分标准 不符合要求减5分 负责人 企管负责人 技术科长 责任部门 办公室；检修一、检修二、检测、整备、运用、设备、异地车间；技术 主任、副主任、工程技术人员，减2分 程师各1人。 术科长 车间、技术科 8.“四按三化”记名修和“机车检修质量”两项检查结果评分出现明显悬殊时，计算失衡率 计算公式中： a= “四按三化”记名修实得分/220×100% 序号 基 本 要 求 b=机车质量实得分/350×100% (二) 1.要有分层次落实本《办岗 位 经 济 责 任 制 和 百 台 赛2.段要有机车“百台赛”按铁道部机检〔1995〕95号文的实施细则，“百台赛”实施细则要符合“百台赛”实施办法六条原则 工会 件要求办 1.是否有细则 2.是否符合六条原则 段工会负责完善“百台赛”实施细则 无细则减10分 按6条原则每缺少1条减3分 工会主席 法》的岗位经济责任制考核制度，制度应包括：考核内容、考核对象、考核标准、考核机构 企管 可与检查制度合并制定《落实<办法>的检查、考核制度》 检查段、有关车间和科室制定的制度 1.由办公室（企管）负责制定和修改落实本《办法》的岗位经济责任制考核制度，有关车间、科室负责各自检查考核制度的制定和修改。 每缺一项减5分 企管负责人 各车间、科室负责人 办公室；检修、整备、运用、设备、异地整备车间；技术科 工会、财务科 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 按公式计算 计算公式： S=(1-b/a) ×100% (a≥b时)或 S=(1- a/b) ×100% (b≥a时) 相关部门要软硬件一起抓，避免出现相差悬殊现象 失衡率高于五个百分点以上的，每一百分点减0.5分 检修质检检测车间主任，鸡西、绥芬河车间 各检修、一、二、质检 30 3.岗位经济责任制和“百1.应把碎修以上的机车质量问题纳入考核 检查“制度”和“细则” 段工会组织检修、财务部门负责人制定和完善“制度”和“细不符合基本要求每分 工会主席 财务科、劳动人事科、技术科、检修、异地车间 (分) 台赛”实施细则，均要体现利益导向，奖优罚劣，2.“百台赛”考核中，属检修要拉开档次，力度事宜，工作质量和机车质量的比例切实有效，要管理到位，应占全部问题的75％以上 责任到人工会 序号 基 本 要 求 4.参加“百台赛”的检修人员人数应不少于检修人员总数的90％ 工会 5.按岗位经济责任制和“百台赛”实施细则的考核制度严格考核 工会 6.段“百台赛”领导小组至少每半年要召开一次专研究和解决“百台赛”活动开展中存在的问题，提出改进措施，并形成书面材料 工会 7. 铁路局、机务段制定机车质量达标激励约束办法，确定机车质量控制指标，按月进行考核奖励 机车质量控制办法中明确机车设备故障率、临修率等控制指标，建立奖惩机制 查办法落实情况，奖惩机制兑现情况 工会主席、检修段长主持总结会，车间做记录，工会写出总查会议记录和工作总结 抽检部分干部、职工的考核情况 实 施 办 法 检 查 方 式 则”，达到文件的基本要求。 一项减5段 实 施 细 化 措 施 检修车间应组织安排好参加“百台赛”职工人数不少于90%。 减分标准 每低1％减0.5分 负责人 检修（含异地）主任 责任部门 检修、异地车间 车间加强日常“百台”的考核与管理；工会、企管部门加大抽查监督力度 每少一次减2分 检修（含异地）主任 检修、异地车间、工会、办公室 工会、办公室、技术科、检修、异地车间 工会主席、检修段长每年7月中旬前要主持召开“百台赛”专题分析会，总结经验，分析研究解决“百台赛”活动中存在的问题，制订改进措施。检修车间做好记录，工会写出总结材料。 技术科负责制定《机车检修质量信息考核与奖励办法》报办不符合基本要求每项减5分 工会主席 检修段长 题会议，总结经验，分析、结材料 未建立制技术人科、财务科办公室 劳人科 财务科 技术科 度减3分，科、劳核或建立公室，按月进行考核与奖励。 未进行考 技术科 减每次减1分。 科长，办公室主任 (三) 教 育 工 作 20 (分) 1. 段要有检修人员教育培训年度计划；并有相应的联系实际的学习资料；要按计划组织教学，突出实作培训，有完整的教学方案、实施进度、教学者和学习人员的考勤、考核或考试记录等 教育 1.年度质量分析中提出的主要质量问题要纳入年度的技术教育计划 2.职工培训要坚持以岗位需求为向导，能力培训为重点，结合季节性和惯性故障，有针对性地进行培训 3.要组织好检修范围、工艺和作业指导书的学习，检修车间每季度要进行一次考试，段每年进行一次考试 序号 基 本 要 求 2. 段和检修车间的行政领导干部以及有关科室科长（副科长）、技术人员要熟悉质量管理基本知识 教育 3.段、车间要建立教育学习机制，把职工技能业务素质高低与职工奖金收入的挂钩，提高职工学习业务技能热情 车间教育计划与生产计划合理衔接，建立学习成绩考核机制，激发职工学习自觉性。在班组内提倡“三.三制” 岗位标准培训，做到一职多能，人 实 施 办 法 检 查 方 式 段领导、检修、检测车段 实 施 细 化 措 施 由职工教育科会同办公室（企减分标准 缺席或成绩在70分以下者，每人减5分 负责人 办公室（企管） 职工教育科科长 车间要结合实际合理制定职工教育培训计划并组织落实，并检查“三.三制” 岗位标准落实情况。 每项减5分；“三.三制” 岗位标准培训，人数少职工教育科科长、检修车间主任、检修车间（含异地车间检修）、检测车间 责任部门 办公室、职工教育科 检查段教育科，检修车间、检测车间的质量管理和技术教育年度计划；检修车间年度教育人数应不少于总人数的10％，人均不少于40课时；应有相应联系实际的学习资料；按计划实施教学；抽查1次教学记录，核实学习人员、考勤试卷 职工教育科负责职工教育培训年度计划的制定，并检查监督计划的落实，做到有计划、有实施、有奖惩；检修车间应确保实施并组织好车间每季度一次和每年一次的检修范围、工艺的考试工作。 不符合要求时每项减5分 职工教育科、检修车间（含异地车间检修部门）、质检检测车间负责人 职工教育科、检修车间（含异地车间检修部门）、质检检测车间 间主任、副主任，技术、管）负责全面质量管理的知识质检、教育、材料科长、培训和证书发放工作 副科长及与机车检修有关的5名技术人员 查“三.三制” 岗位标准落实情况 数不少于班组的30%，逐步实教育 现职工技能业务素质高低与职工奖金收入的挂钩 “三.三制”岗位标准即：每名职工至少掌握三种作业技能；每个岗位至少有三名工作者可以胜任 4. 要结合检修工作实际开展群众性的岗位练兵活动；每年至少举办一次职业技能竞赛（技术比武），要有计划和成绩 教育 5.每年对段领导和车间、有关科室负责人、技术人员、管理人员进行质量管理、新技术、新工艺、新产品、新材料等知识的培训 教育 1.制定段领导和车间、有关科室负责人、技术人员、管理人员年度的培训计划及内容 2.由技术科提出新技术、新工教育科组织对投入使用的现场使用、维护人员进行原理、检查、使用、维修方面的培训，培训面达到100% (四) 质 量 1.检修工作管理问题（见一（一）5项）和机车质须列入当年质量攻关活动结合年度“220”工作总结及年度机车综合质量分析提出查攻关课题是否与年度“220”工作总结及年度机车综合质量分析提出的质量问题相对应，攻办公室（企管）负责QC小组的注册和课题登记；技术科负责科技攻关项目的课题立项和申报，每年二月底前完成。未开展减10分，兑现率不足企管负责人、技术科各车间、科室 1．检查年度的培训计划、内容、人员及培训记录 2. 检查现场使用人员训记录 1．检查年度的培训计划、内容、人员及培训记录。 2. 检查现场使用人员的培训计划、内容及培训记录。 每项减5分 岗位练兵的开展面不少于60％，主要检修班组的岗位练兵开展面不少于65％ 检查教育科的技术表演赛，检修、检测车间岗位练兵年度计划，技术表演赛记录和岗位练兵检查上年度记录） 检查职工教育科的技术表演赛，检修、检测车间岗位练兵年度计划，技术表演赛记录和岗位练兵记录（本年度未进行无计划及有关记录每项减5分 职工教育科科长、检修车间、检测车间主任 技术科科长、职工教育科科长、各有关车间主任 技术科、职工教育科、各有关车间 职工教育科、检修车间、检测车间 于班组的30%时，减5分 检测车间主任 记录（本年度未进行时，时，检查上年度记录）。 艺、新产品、新材料培训项目，的培训计划、内容及培量问题（见一（九）6项）的质量问题组织攻关 70%减5分 长、各

修范围和记名修中是否明确自检、互检、专检项目。 分，落实不好，每处减0.5分 4.每季召开段验会议的制度和验收室提供质量信息、有关部门信息处理、反馈的制度并认真执行 技术科 段验会议制度包括： 1、 段长主持 2、 每季第一月上旬召开 1．检查会议制度 2.查两次的会议记录 3.在相关部门查阅两次由验收室制定和修改段验会议制度；会议由验收、技术分别记录，会后由技术科整理下发会议纪要。由验收室负责监督检查会议确定事项的落实情况，并随时向段长反馈信息。 不良每项减1分，无记录减2分， 无纪要减5分，低于70％时每低10％减2分，按10％计算，连续超过三次每件减2分，无段长批示每件减1分，月内无信息减2分，信息有处理无效果每件减1分，信息不畅通每件技术科验收主任 验收室 技术科 程序不全、长 3、 参加人员：主管副段长、会议纪要 技术、质检、材料、运用科，4.检查验收室的信息反验收、检修、整备、检测、运用、设备主任及有关工程技术人员 4、 会议程序： A.主管段长通报机车质量情况和上次段验会议决策落实情况及原因 B.验收室提出执行工艺、范围和“三修”、“三一”问题的分析 C.经讨论后由段长提出决策 5.会议由验收室记录，由技术科形成纪要下发 6.段验会议决策的落实兑现率不低于70％，同类问题不得连续重复二次 信息反馈制度包括： 1.验收室提供的重要信息，登记后直接交给段长； 馈单 5.检查信息处理后效果 2.经段长批示后，交有关部门处理 3.处理后再反馈验收室 4.由验收室核查处理结果后登记 减2分 序号 基 本 要 求 1.应有机车设备故障、临修分析的管理办法，并要实 施 办 法 “办法”中应包括机车设备故障预分析制度 检 查 方 式 查阅“办法” 段 实 施 细 化 措 施 由技术科负责“机破、临修管减分标准 无办法减5项目不全每缺1项减1分 负责人 技术科长 责任部门 技术科 理办法”的制定和修改完善。 分， （质 量 分 析 与 改 进 20 （分） 认真执行；机车设备故障九） 统计、分析要真实技术科 2.对机车设备故障调查处理要及时（机车回段后48小时内），段领导及有关人员要参加；要弄清故障情制订措施；要建立专簿记录 技术科 1.机车设备故障发生后乘务员到段12小时内向运用车间提报机车设备故障概况的材料 记存档 3.车到段技术科立即组织有关人员做现场调查，在此之前任何人不得上车 4.技术科在机车设备故障分析前调取监控、语音、视频等1.检查当年乘务员的书面材料及技术科的登记 2.检查当年机车设备故障现场调查记录 3.检查当年机车设备故障分析表 4.检查当年分析记录，查两件机车设备故障的责任部门、车间对措施的落实情况 技术科负责机破现场调查记录；机破机车必须由技术科人员首先上车查看完现场后，其他部门人员方可上车。机破分析会在机车检查完成后随即召开，会议由技术科负责记录，发生机破的车间要提供监控分析和语音分析。责任部门应在接到反馈单后三天内，将反馈单返回技术科。 缺项、内容不全每件1减分， 落实措施不到位、无记载每项减1分 技术科长 技术科 相关车间 况，查明原因，明确责任，2.车间将此材料交技术科登 相关资料 5. 相关部门做好机车设备故障预分析 6.在72小时内召开分析会，并做好记录 3.临修至少每旬分析一次；车间、科室技术人员及负责人参加；要明确发生原因及责任者并提出防止措施；要建立专簿，对上述各项记录清楚 技术科 4.每月必须对机车设备故障、临修、碎修和超范围修进行一次分析，明确关键问题，提出改进措施，并检查、分析上月措施的落实情况，及时形成书面资料 技术科 5.机车设备故障、临修定责率不低于70％ 定责率＝机务段责任件数/发生件数*100 1.在定责为厂家、材质、其它中凡可以找出本段相关责任的，可定为相关责任 2.相关责任可放宽考核力度 3.计算责任件数 4. 机车设备故障率在0.15件/十万公里以下的段对此项及临修的定责率暂不考核 根据数据计算 查定厂家、材质、其它责任的确定相关责任 1.每月一次，时间为下月的5日前 2.应用数理统计方法 3.分析中必须包括超范围修及大部件破损的统计分析 抽查两个月分析记录 技术科负责每月5日前将上个月机破、临修、碎修、超范围修、大部件破损按要求进行分析完，并制定相应措施，下发相关车间。质检检测车间每月初3日前将碎修电子台账报技术科，用于机车碎修分析。 技术科负责机破、临修相关责任的分析，总工程师确定责任归属。分析应以“眼睛向内、刀尖向里”原则，确保定责率不低于70%。 由技术科长至少每旬组织一次临修分析会并做好记录 抽查两个月的分析记录和专簿 技术科负责组织召开临修分析会，临修分析会于每月逢5在指定的会议室召开（逢5遇休息日或特殊原因后延） 记录缺项每件减1分 落实措施不到位、无记载每件减1分 无每月分缺1项减2分，数理统计不全，不落实减2分 不足70％时每低1％减0.2分；在厂家、材质、其它中有本段相关责任而未定者每技术科长 技术科 技术科检检测车间主任 技术科长 技术科 质检科 材料科 运用科 检修、运用、检测、整备车间 技术科 质检检测车间 析减5分，长、质 件减0.5分；对相关责任未考核每件减0.2分 6. 每年1月份要结合上年度机车质量进行综合分临修、碎修、超范围修、大部件破损、走行部等分析，确定机车质量上的惯技术科 1.综合分析要在下年1月末前完成 年度机车质量分析会 3．年度机车质量分析以文件形式下发 1.检查会议记录和综合分析材料 2.查对上年措施落实的有效性分析 3.检查有效性措施是否纳入工艺或以技术措施下达 技术科在下年1月20日前将年度的机车设备故障、临修、走行部等分析完毕，并下发有关部门，有关部门必须根据分析出来的具体问题进行发言说明；技术科按规定做好记录。段长主持召开质量分析会，会议结束后质量分析以段文下发。 无会议记技术科技术科 录减5分；长 无各方发言每缺一方减2分；会议无决策减5分；无综合分析减10分；综合分析不全每缺一项减2分；无上年措施有效性分析减2分；有效措施未纳入工艺、范围或未以措施下达减5分 析，应包括机车设备故障、2.由段长主持相关部门召开碎修、超范围修、大部件破损、会议记录性关键问题，制定对策 7.落实技术措施，做好有关改造、质量跟踪、信息反馈等记录。对机车较大的技术改造项目应在机车履历簿有相应的记载 技术科 1.按上级下达的技术措施以时间顺序记载 负责人 3.明确质量跟踪考核办法（包括日期），技术措施的质量跟踪及运用效果评价 4.详细的跟踪记录 查相应有关记载、记录 抽样检查其两项的实际技术科负责部、局有关技术措施的记载、记录，并进行质量跟踪。必须一个月系统整理一次文字记载、记录。明确质量跟踪考核办法。 无相应的记载与记录每件减5分；无质量效果的考核办法减2分；实际运用效果同记录不一致每项减5分 序号 基 本 要 求 1.对现行的中修、小辅修(十) 范围、探伤范围、质检范检 修 范 围 工 艺 管 理 25 (分) 在每年1月底前要结合质量综合分析和日常检修的实际情况，对上述范围做出书面分析总结；如有修订意见，按审批权限报上技术科 实 施 办 法 日常实际检修情况包括： 1.对机统—28的统计分析 的数理统计、分析 3.中修机车“回修活”的统计分析 4.中修机车水阻、试运中产生的问题 问题 注：范围的执行情况必须用兑现率说明，修订部分应有充分理由，并附以数据说明 检 查 方 式 检查分析总结的书面材料及报批材料 段 实 施 细 化 措 施 技术科负责“三项范围”的分析总结并按审批权限上报主管部门备案。 技术科负责“零公里”检查的结完，并下发给有关部门。技术科、检修车间分别制定和完善段和车间的“零公里”检查制度。 检修一车间负责中修机车“回修活”的统计分析和“水阻、报技术科。 减分标准 无综合分分析中依据的数据项减3分；范围执行情况无兑现率减4分；修订内容理由不不全或无负责人 技术科责任部门 技术科 检修一车间 质检检测车间 技术科长 技术科 2.附落实方案及其完成日期、效果 析减10分；长 围（含自检、互检范围），2.对“零公里”机车检查结果月总结工作，与每月10日前总不充分每级主管部门审批或备案 5. 质检员分析、总结中提出的试运”问题，每年1月10日前充分、数据

质检检测车间每年1月10日将数据减3分 质检分析及总结报技术科 序号 基 本 要 求 2.各型机车的检修至少要具备附件中所列项目的检修工艺文件；工艺文件应包括质量标准、解体、清洗、检查、检测、修理、组装、试验以及必要的解体前检测等基本方法所用的专用工具、量具、设备和材料等；质量标准不得低于《段修技术规程》的规定（特殊情况 须经上级主管部门批准）。小、辅修工艺和留在车上部件的中修工艺的主要内容应包括检修程序、项目、要求和方法，需要解体检查或测量调试的部件还应包括解体、测量、调试的要求 技术科 3.段要有工艺管理细则；内容应包含各级领导、部门在工艺管理中的职责、工艺管理应有以技术副段长为首的管理机构 应有工艺执行情况的跟踪写实检查工艺管理细则 技术科负责制定、完善“工艺管理细则”和“工艺执行情况无细则减5技术科技术科、检修一、二（含异实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 不符合基本要求每项减5分 负责人 技术科长 综合技术科长 检测车间主任 责任部门 技术科、综合技术、各检修、质检1.检修工艺的编制应符合工艺1.抽检5种部件的检修工技术科负责检修工艺的编制修管理细则 能、精度检测手段不得低于工艺要求 要求 艺 与精度 3.查阅专用设备的管理4.抽检两种设备的二次5.检查检修岗位作业指导书制定情况 改和按审批权限上报、发布工作；技术科（设备）会同设备车间制定专用设备的管理办法和维修要求，督促检查车间日常维修工作。 各检修车间、质检检测车间负责制定检修岗位作业指导书并下发至各班组 2.专用工具、量具、设备的性2.试验两种设备的性能各检修、检测车间 3.应有专门的管理办法和维修办法 4．制定检修岗位作业指导书 检修记录 分；细则内长 跟踪写实制度”。专业工程师按容不全，每 职权及编制、教育、执行、制度，包括以技术副段长为首检查、分析、保管和纪律等有关规定 技术科 4.定期进行检修范围、检修工艺的检查工作，每季应不少于两次 技术科 1.由段下达工艺兑规年、月度检查工艺兑现写实记录、技术科专业工程师会同检修计划，兑规计划要明确各部门分工 2. 局发工艺兑规年覆盖率100% 3.每月对检修工艺、组装工艺的执行情况写实并进行分析总结、提出指导性建议和整改通知书 4.工艺写实结果要同“百台赛”挂钩 5.段每年要对机车检修范围和工艺的贯彻执行情况进行一次分析总结，对需长期执行的技术措施、改造项目纳入检修范围 技术科 总结要求： 数据分析 2.提出存在的问题 3.针对问题的改进措施 1.检查年度分析资料 质检检测车间、各检修每年1未做分析目未纳入检修范围存在问题施减3分； 技术科长、检修主任 质检检主任 技术科 整改通知书 一、二车间（含异地）每月进行工艺执行情况写实，做好记无记录减5分 技术科长 任 质检检测车间主任 技术科 质检科 检测车间 检修一、二车间（含异地检修） 设备车间 专业人员参加的工艺写实组 时完成规定的工艺写实工作并做好记录。 缺一项减1分 地）车间、质检检测车间 无反馈、反检修主录，并将写实结果向车间反馈。馈后无措车间需5天内将反馈信息单返施减5分 回，每月前10天将车间写实情况及技术反馈情况汇总总结报技术科。 1.对段、车间的工艺写实汇总2.检查长期执行的技术检修范围 月10日前将工艺、范围执行情或改造项范围贯彻执行情况的年度分析成并反馈到有关领导、部门。造项目纳入检修范围 措施、改造项目是否纳入况报技术科，技术科负责工艺总结，应于次年1月15日前完减5分；对测车间每年1月末前将技术措施、改无改进措 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 (十一) 检 修 车 间 班 组 管 理 20 (分) 1. 检修车间应有生产管理制度 检一车间 生产管理制度包括： 指挥与质量控制两大系统 2.各管理人员的职责、权限 3.生产班组的构成、任务、责任 4.生产各结合部的控制管理办法 5.管理会议：复检会、检修会（含中修会）、机车设备故障预分析会、质量分析会（可结合车间安全例会）等；各会由主持、参加者、议题讨论、决策等组成，并应有相应的记录 2.检修工作实行集中管建立调度工作制度 检一车间 调度室工作制度: 属关系 务范围 3.调度员间的工作协调 4.对调度员的考核办法 5.调度室应有调度工作日志 6.调度工作年度总结，调度员的原始工作记录 原始工作记录应包括： 1.日期 2.处理与协调的内容 1.检查调度工作制度和2.抽两名调度员的原始各机车检修有关车间部门制定和完善调度工作制度。每位调度工作总结；调度员的原始工作记录要整理规范，按月集中存放。 无工作制度减5分 内容不全，每缺一项减2分 无年度工作总结减2分 调度员无原始工作记录，每人减2分 车间主任 检修一、检修二、检测车间、异地车间 检查制度内容，抽检两种各机车检修有关车间部门负责生产管理制度的制定和完善，并均须有与之相应的会议记录。 无制度减5分 制度内容不全，每缺一项减2分 会议记录不全，每次减1分 车间主任 检修一、检修二、检测车间、异地车间 1.生产机构，该机构应有生产会议记录 理，要设置生产调度室，1.明确生产调度室的组成，隶年度工作总结 2.各调度员的职责、权限及职工作记录 度员于次年1月20日前上交年工作制度 3.处理的结果反馈

3.开展标准化车间、班组、岗位、工位建设，制订相应标准，定期进行评价 企管 标准化车间、班组、岗位、工位建设的标准应包括： 施标准 2.机车质量达标标准 3.岗位培训、政治及业务学习标准 4.班组台帐、作业流程及岗位作业指导书 5.检查验收标准 1.检查制订的相应标准 由办公室企管组织开展标准化无标准、未企管负办公室 检测车间 2.检查段标准化车间、班车间、班组、岗位、工位建设，开展减10责人、各检修车间 1.车间、班组文明化及硬件设组验收情况 位标准化建设落实情况 制订相应标准，定期进行评价 分；每缺一科长及准化建设进行抽查，每季度对车间、班组安全标准化建设创建工作进行一次全面检查，下发整改通知，并纳入车间安全经营绩效和干部安全风险逐级负责制考核中。 2.重点检查车间、班组各项标准是否齐全。 3.检查段对车间日常检查和验收的基础资料。 4.检查车间对班组、班组对职工的日常化考核资料。 其它不合格处所，每处减0.3分 任 3.抽检两个班组、四个岗1.段每月对车间、班组安全标项减3分；车间主 4.要有对班组长进行培施 教育 计划实施中应包括： 2.教材与备课笔记 3.点名册 4.考试卷与开课日期等 教学内容必须包括检修工艺、范围的教育 检查培训的实施记载 职工教育科会同检修车间制定班组长年度培训计划，并对计划认真组织实施，并有实施记载。 无计划减5分 实施内容职工教育科科职工教育科、检修训的年度计划，并组织实1.教员 长、检修车间（含测车间主任 检修部门）、检测车间 不全减2分 车间、检异地车间 5.各检修班组要健全有关管理台帐，并认真填写和妥善保管 检一车间 抽查二个班组管理状况，办公室（企管）负责组织车间检查台帐、记录保管情况 建立各班组的管理台帐（班组日志、技术文件等其它管理台无台帐每班组减5企管负责人 任 企管办、检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 分；填写不车间主帐）、记录（设备日检点记录、当每本减2设备维修记录等），各车间检查分；保管不其填写、保管情况，每月检查一次。 当每本减1分

二、“四按三化”记名检修评定标准（220分）

序号 (一) 按 范 围 、 按 机 统 28 及 机 车 状 态 35 (分) 基 本 要 求 1.机车检修人员要了解关部件的作用原理和技实 施 办 法 组织检修、检测车间各班组按以各工种应知应会检修范围为检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 经考试总平均成绩在75分以下时每少1分减1分 负责人 职工教育科科（含异责任部门 职工教育科、检修检修）车1.抽工长4人，工人6人。职工教育科会同检修（检测）试卷评分比例：各种范围车间按段、车间的年度计划进占60％，构造、作用、2.每季组织考试一次 行重点教育，每季组织一次考原理、技术性能占40％ 试。 机车的基本构造，熟悉有段、车间年度教育计划实施，术性能，以及机车中、小重点，考试范围应确定各相应辅修、互换、探伤、质检、工种的内容 验收等范围 教育 2.机车及部件的日常检修要严格执行各种检修范围 检测车间 长、检修（含异地地检修）间、检测车间、检车间 测车间主任 1.加强职工检修范围的学习，1.抽检当年1台中修和31.由教育科每月不少于一次抽检检修各车间班组工艺范加强各级干部的检查监督作用 台次小辅修（小辅修段抽围学习情况，检修各车间各班2.检测车间（或质检科）质检4台次小修机车）的检修组要采取集中和自学的方式，员对执行范围情况进行监督检记录，确认中修、小辅修、必须每周组织职工学习检修检修、检测范围1次。查，将发现不按范围检修的情探伤、质检、验收范围及范工艺，检测车间以通过书面反馈信况书面材料报主管领导 机统—28的执行情况 息的形式监督考核作业者执行工艺、范围的情况。 2.检测车间质检员应每日对执行工艺、范围情况进行检查，发现问题每日反馈至责任不符合基本要求每项范围减5分 教育科每月未对班组学习情况进行抽不反馈信教育科长 检修一、 检修二、质检检测检修一、检修二、质检检测车间（含异地）车间 查减2分；主任

车间，并且每周以周质量报告书的形式反馈给责任车间，各检修车间在每日生产交班会上向主管负责人了解问题落实情况，并每月对质检员工作情况进行考核。 3、检测主任每月对质检员反馈情况不少于二次抽查。 3.段应制定机统—28、机1.机统-28管理制度应有填统-6管理制度，并认真执写、交接、审批、修后封票、行 技术科 保管、分析改进等明确的具体规定 交接、修活、封票、分析改进及保管等明确具体的规定 4.机统-28必须按规定的格式和机车部件分类顺序填写（机统-28的格式见表3）；于机车小、辅修开工前24～72小时内交检修车间；检修副主任审批并签字；复检或检修中发现超范围的其它活件按机车部件分类登记在机统-28上。 技术科

3.4.5.6.7.8项，抽看5台机车的“机统—28”，息每项减0.5分；检测主任每月未对质检员反馈进行抽查，减2分。 技术科长、检主任 技术科 检修车间 技术科负责制定机统-28、机统不符合规-6管理制度，整备车间设专人定减5分 检查当年每次小辅修时，填写并应按时与检修车间办理对“机统—28”的填写、交接，填写字迹整洁清晰，保3 ～ 8项减分合计超过责分析改进和制定具体要求。 由整备车间（含异地）设专人填写工作。 检修部门要按规定填写超修活 修、整备整备车间 2.机统-6管理制度应有填写、交接、审批及保管情况。管规范。如需改进由技术科负3分时，视为“机统—28” 不符合要求每本减整备主任 检修二（含异整备车间（含异地）、检修二车间地） 认真执行“机统—28”管理制执行不好 度 负责“机统-28”的日常管理和0.5分 地）主任 （含异 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 5.机统-6应按规定填写，1.应有填写、交接、修活、封抽查20张“机统—6”小运用、整备车间应认真填写“机每份每项文字清楚、名称正确、填写整齐；提报的活件及时修理，并签认修理或处理意见。 检二车间 票、分析改进及保管等明确具体的规定 2.严格执行“机统—6”管理制度 3.每月重点检查一次 票 修组，检二碎修组作业人员应填写检查情况、作业开始、结束时间、施修情况，及作业者签字，封票后将工作票传递车间存档 6.对机统-28、机统-6所需信息的采集、传递、填写依托信息网络进行，以 提高管理效率和信息的及时准确性。 检二车间 建立计算机网络管理系统 检查计算机网络管理系统应用情况 启用计算机网络系统，整备车未建立计运用、整技术科 运用车间 间、整备、异地车间 整备主检修车异地车间 统-6”票，并按制度规定交碎减0.1分。备、检减0.1分。 不记名的，修、主任 检修车间及时上网公布机统-28、机统算机管理集打印后及时修复，填写处理结果，并返车间进行存档。同时，在网络进行逐一消号，由运用科审批后，办理机车出库 中内容缺项，减5分 任、检修间、整备、-6，检修各部门人员，进行采系统、系统主任 7.段应指定部门每半年对机统-28管理制度、机统一次分析，针对问题，制定整改措施。 检二车间 “机统－28”管理制度分析，整备车间（运用车间）分析，车间提供统计和检修情况的分析，整备车间（运用车间）提供提票活和填写情况的分析，技术科负责管理制度执行情况的综合分析 检查最近一次对管理制度执行情况的分析记录及分析制度的落实情况 各检修车间、整备车间（运用车间）须在7月10日前和1月10日前将相应的分析交技术科。技术科需在7月15日和1月15日前完成管理制度执行情况分析 每缺一项减5分制度落实不好每次减2分 技术科长 技术科 运用车间 检修车间、整备、异地车间 -6管理制度执行情况进行“机统－6”管理制度，检修 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 (二) 按 技 术 要 求 ， 按 工 艺 60 (分) 2.制定机车检修岗位作业指导书。作业指导书要从设备、工具、材料、方法、时间、数据六个维度对作业过程进行描述。应组织管理人员、技术人员和作业者共同参与的检修作业指导书修订。 检一车间 组织管理人员、技术人员、职工骨干编制作业指导书 检查5个工位的作业指导书是否符合生产实际需要，结合工艺理论考试检验职工作业指导书掌握情况 机车检修有关各车间部门按要求标准格式编制作业指导书，编制完后统一上报技术科，由技术科专业人员进行核对修订确认后下发至车间。 否则，每项减1分。 1. 机车检修人员要熟知按段、车间年度教育计划组织在配件承修专业班组中，抽3种配件各1人进行实作和理论考核 检修车间各班组必须每月组织职工进行工艺学习 并组织职工岗位练兵，职工教育科必须每季度组织一次在配件承修专业班组中，抽3种配件各1人进行实作和理论考核。 经考试和实作测验总平均成绩在75分以下时，每少1分减1分 职工教育科科长、检修车间（含异地车间检修部门）主任 车间主任 检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 职工教育科、检修车间（含异地车间检修部门） 有关的检修工艺，并能熟职工进行工艺学习，按要求组练地按工艺进行作业 织岗位练兵 教育 3.编制机车检修岗位作业风险提示卡。按照安全风险管理的要求，围绕人、机、料、法、环、测进行风险研判，梳理出技术要求与工艺执行中存在的风险源和风险点，确定卡控措施，制定风险提示卡。 检一车间 4.机车检修人员要掌握工卡量具和计量仪表的正确使用方法 教育 从各检修、检测班组中抽2名工长和3名工人进行工卡量具正确使用方法的实作考试 检修车间在学习范围、工艺的同时，每次必须相应的学习工卡量具和计量仪表的正确使用方法，并每季度从各检修、检测班组中抽2名工长和3名工人进行工卡量具正确使用方法的实作考试。 经考试总平均成绩在75分以下时每少1使用不符每次减1分 职工教育科科长、检修车间地车间门）主任、检测车间主任 职工教育科、检修车间（含异地车间检修部门）、检测车间 按要求编制各岗位安全风险提示卡（可结合作业指导书内容一并进行） 检查风险提示卡内容是否全面，与本岗位工作实际是否密切结合 由机车检修有关各车间部门按要求编制风险提示卡，上报安全科，由专业人员核对修订后下发至车间执行。 否则，每项减1分。 车间主任 检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 分减1分，（含异合规定者，检修部 5.机车及部件的检修过程中，要按量值修车，要严格执行工艺。 检测 1.结合新机型、新工艺，组织职工加强量值修车工艺学习和岗位练兵 2.加强各级干部的监督检查力度，突出作业过程的控制考核 1.抽查和谐机车5种工艺，每种工艺检查二次记录，无记录或字迹不清，错填漏填均按未认真执行 2.结合工艺考试检查职工量值修车数据掌握情况 不符合基本要求时，行检查，检一车间、检二车间、每项工艺检测车间日常须严格执行工减5分 艺，对日常不严格按量值施修不按量值由技术科对工艺落实情况进的信息必须认真落实到人，进行相应考核。质检员对执行工艺不好的班组可随时书面反馈检测主任，并于每月5日前以总结形式汇总交检测主任 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 抽检一种作业过程表的二次执 行记录 段 实 施 细 化 措 施 机车检修有关各车间部门按要求编制检修作业流程，上报段技术科审核后实施。 减分标准 无记录或未任职执行的，每种减3分 负责人 责任部门 车间主任 检修一、检修二、质检检测车间、异地车间 施修每项扣5分。 技术科 检修一、 检修二、质检检测主任 检修一、检修二、质检检测车间（含异地）车间 (三) 1.编制检修作业流程图。按网络技术编制作业过程表程 序 化 30 编制节拍一致的整车流程、部件流程、岗位流程图，明确每个部件的检查顺序、时间节点，实行作序、效率最高。 检一车间 2.每年要对检修作业流分析必须有依据，要用数理统（图），力求真实、合理，有利于均衡组织生产，其日常写实要及时，不能执行时要注明原因 (分) 业时分控制，实现生产有抽查机车及配件的写实记录，以年度分析为依据对照检查 每年初15日之前上报本车间上年度作业流程图写实分析，并制定整改措施进行整改。 不符合基本要求时减5分 车间主任 检修一、检修二、质检检测车间、异地车间 程图进行一次书面分析，计方法，并对上年与本年度情针对问题制定改进措施。况比较分析，找出问题点（包检一车间 括网络图本身合理性的分析），并制定相应的改进措施

3.中修机车的主要不良状态，要与中修施工月计划一同下达。否则，每次减1分 技术科 4.中修段应根据铁路局下达的中修任务，于每月开始前10天编制出中修施工月计划 技术科 序号 基 本 要 求 5.中修机车解体后，应由检修主任（或副主任）主持召开中修解体会，确定超修活和进度计划（主要应包括机车下台、机车负载试验、试运、交车等的日程和时间），协调各有关方面工作，会议要有相应的记录 检一车间 实 施 办 法 制定项目齐全完整的中修工作记录簿，并按规定及时填写，字迹清楚，真实准确，不漏项 检 查 方 式 抽检5台机车的中修工作记录簿是否有每台机车工作进度计划的记录 段 实 施 细 化 措 施 负责机车中修车间主任（或副主任）应在中修机车上台解体当日13:10时召开中修解体会，确定超修修程和进度及协调各方面工作并认真记录 减分标准 不符合基每次减1分 负责人 责任部门 中修主检修一车间 技术科中修工程师会同检修配件调度与每月开始前10天编制出中修月施工计划 中修月计划表中应设置“主要不良状态”一栏，以便于同时下达 抽检当年2个月的中修机车施工月计划和不良状态的编制下达情况 技术科负责每月前10天将中修计划与主要不良状态一同下达 不同时下达每次减1分，不按时下达每次减1分 不按时下达每次减1分 技术科长 技术科 检修车间 技术科长 技术科 本要求时，任 6.机车中修过程中，委修段参加中修的乘务员或运用车间派出的有关人员要向承修段驻段验收室报到，积极配合检修车间完成有关工作交车后，驻段验收室要将上述人员的考勤情况及其工作表现等书面通知委修段，并留底备查 技术科 7.机车小辅修计划应根据机车走行公里和实际状态编制，可按本段机车周转快慢等具体情况编制月、旬或周计划，月计划要在前5天，旬、周计划在前三天提出 技术科 8．机车小辅修计划兑现率要高于80％ 技术科 抽查当年2个月的小辅修计划兑现度 运用科运工、调度员要按计划扣车，确保计划兑现率高于80%，技术科每月对计划兑现率及时计算，发现不足现象及时向运用副段长反馈，以便及时调整。 每低1％减1分 运用科长 技术科 运用科 抽查5次小辅修的旬、周计划的编制情况 技术科小辅修工程师会同运工或计划调度员，根据机车周转情况编制旬或周计划，并提前3天下发。 不符合基每次减1分 技术科技术科 运用科 逐台形成中修机车的书面通知单，一式两份，自存一份，反馈给委修段一份，内容要符合管理要求 1.抽检5台中修机车送车人员的考勤记录及通知书的填写情况 2.检查委修段时，抽查中修段验收室对乘务员考勤工作表现通知书及委修段对其落实考核情况 验收室需将反馈通知单于机车交车后2天内寄出。 不符合基每次减1分 验收室验收室 本要求时，主任 本要求时，长 3.9 小辅修机车应按规定时间扣车，扣车时间伸缩范围不应超过6小时，准时扣车率要高于80％技术科 明文规定小辅修扣车时间，并认真执行 抽查当年2个月的小辅修台帐，计算准时扣车率 运用科运工、调度员要按规定时间扣车，确保准时扣车率高于80%，技术科每月对准时扣车率及时计算，发现不足现象及时向运用副段长反馈，以便及时调整。 序号 基 本 要 求 10.机车小、辅修时，检修主任（或副主任）、各有关技术人员、工长、司机长、机车保养人员等要会同验收员按分工进行开工前的复检，并召开复检碰头会，确定超修活和重点活等。复检中发现超修活要登记在机统-28上 检二车间 11.机车小、辅修时，由检修主任（或副主任）主持召开小、辅修汇报，总结前一天工作，确定当日检修进度计划，协调各有关方面的工作；会议要有重点项目的记录 检二车间 制定项目齐全、符合要求的小辅修工作汇报会记录簿，按规定及时填写，字迹清晰准确不漏项 抽查会议记录簿 小辅修主任或主管副主任在检修会议室8:30时准时召开小辅修汇报会，并对重点项目进行记录。 不符合基每次减1分 检修主（含异地）车间 检修车间、异地车间 实 施 办 法 明文确定就此和复检分工及其工作安排，并认真执行 检 查 方 式 抽查当年5台次小辅修机车复检和修程汇报会的工作记录 段 实 施 细 化 措 施 小辅修主任或主管副主任在通告当日不良机车及重点修程工作布置。7:50召开复检后修程汇报会，重点确定复检发现的超修活。 减分标准 不符合基每次减1分 负责人 责任部门 检修主（含异地）车间 检修车间、异地车间 每低1％减1分 运用科长 技术科 运用科 每日7:30召开复检前碰头会，本要求时，任 本要求时，任 12.段要建立零公里检查制度并分层实施，机车中、小、辅修结束后及时组织零公里检查。定期做好分析工作，通过检查、分析查找出管理和检修基本作业制度落实方面存在的问题 技术科 制度包括： 由技术科、质检科有关人员参加的检查组；车间以主任为组长，由管理人员和有关人员参加的检查组 2.检查日期：段每周一次 车间台台检查 3.检查记录并汇总 4.月总结 “零公里”检查应纳入百台赛，由技术科向车间反馈 1.检查制度 技术科、各检修、质检检测车间分别制定和完善段和车间的负责“零公里”检查的月总结无制度减5分 制度执行技术科长 检修主质检检测车间技术科 质检检测车间 检修一、检修二车间、整备车间 1.机构：段以主管段长为组长，2.抽查二个月的检查记及总结 3.对照被检查机车的检车修、碎修的发生情况 4.按“零公里”检查的二个月记录查百台赛的执行情况 录（段和车间各二个月）“零公里”检查制度。技术科不好减2分 任 障又发生“零公里”检查结果未反馈到车间或未纳入百台赛考核内容每件减2分 工作，于每月10日前总结完，检查的故查后的机车设备故障、换并下发给有关部门。 故障减5分 主任 13.要按四按、三化记名检修执行情况、返工修、责任损坏零部件、三个一次成功、检修时间等项分别制订机车小修、辅修、中修工作优秀、良好、合格、不合格等级的具体标准 技术科 明文规定各修程机车检修评定标准 抽查各修程机车检修工作评定标准 由技术科会同、验收、检修、整备、运用等有关车间部门编制、修改检修工作具体评定标准 不符合基每次减5分 技术科技术科、验收室、检修、运用、整备等车间、（含异地）车间 本要求时，长 14.每台小修、辅修和中修机车交车后，由检修主任（或副主任）召集检修、运用、技术、验收等有关人员，根据上述标准，分别总结和评定本台机车的小修、辅修或中修工作，并作记录 检一车间 序号 基 本 要 求 15.要按照责任机车设备故障和临修件数、零部件损坏和非正常磨耗、油润及文化状态、自检自修及机统-28的填写等项，分别制订评定小修、辅修机车和中修机车保养工作（不包括机统-28的填写）优秀、良好、合格、不合格等级的具体标准 技术科 实 施 办 法 明文规定各修程机车保养评定标准 检 查 方 式 检查小、辅修评定标准制定是否符合要求 段 实 施 细 化 措 施 由技术科会同、验收、检修、整备、运用等有关车间部门编制、修改保养工作具体评定标准 减分标准 不符合规每种标准减5分 负责人 责任部门 技术科整备主任 技术科、验收室、整备车间（含异地） 按上述标准及时组织评定，不丢项 抽检3台小辅修2台次中修机车评定记录（小修段抽5台次小辅修机车评定记录） 在8:30时的小辅修汇报会和13:30时的中修解体会上，由检修主任（或主管副主任）组织对以交车的小辅修及中修机车检修工作进行评定。 不符合基每次减1分 检修主 本要求时，任 定要求时，长

16.要在机车每次小修、辅修和中修时，由段指定的部门召集检修、整备、运用、验收等有关人员，根据上述标准，分别总结和评定本台机车的保养工作，并做记录 检二车间 (四) 文 明 化 30 （分） 1.段应制定机车检修生产对影响环境的检修生产活动应有相应控制、监督、纠正措施 综合技术 制定机车检修生产环境管理断进行修订完善 1.检查制度是否完善 2.抽查3个现场检修生产活动（噪音处置、排污处置、废弃物处置等） 由综合技术负责本段环境保护管理制度的制定和修改 无制度减1分 没有处置措施或达不到相关法律、规定要求，每处减1分 节能环保工程师 检修一 检修二 质检检测车间主任、异地车间主任 2.段应制定机车检修职业健康安全管理制度，明确职责。对机车检修作业中安全风险源，进行辨识、评价分级，制定防控措施。安全科 段应制定机车检修职业健康安全管理制度，并根据生产环境变化不断进行修订完善 抽查1名特殊工种职工（按有关政策进行体检或疗养等），2个现场检库内调车作业、电焊作业等）， 1.段安全科制定《机车检修职业健康安全管理制度》，明确管理职责，并根据生产环境变2.对机车检修作业中安全风险源，进行辨识、评价分级，制定防控措施，并定期进行检查。 无管理制没有按政策制度落实或没有防控措施每处减1分。 安全科检修一、检修二、质检检测车间主任 安全科，检修一、检修二、质检检测车间。 技术科（节能环保） 检修一、 检修二、 质检检测车间、异地车间 按上述标准及时组织评定，不丢项 抽检3台次小辅修2台次中修机车评定记录（小修段抽5台次小辅修机车评定记录） 在8:30时的小辅修汇报会和13:30时的中修解体会上，由检修主任（或主管副主任）组织对以交车的小辅修及中修机车保养工作进行评定。 不符合基每次减1分 检修主检修车间 本要求时，任 环境管理制度，明确职责，制度，并根据生产环境变化不度减1分；科长，修生产活动（起重作业、化不断进行修订完善。 3.段应制定工作环境定置（可视化）管理制度，日常符合5S（清洁、清扫、整理、整顿、素养）管理要求 检一车间 4.应根据机车零部件精密程度和检修技术要求，分类制订放置、清洗清洁、防护和配送标准，并认真执行 技术科 5.工、卡、量具和计量仪表要按相应的规定精心保管，认真养护，保持清洁检一车间 工、卡、量具和计量仪表要定置摆放 抽查工具室和班组保管的工具、仪表各5件 各车间工、卡、量具必须按相应规定每日进行保养，按规定日期进行检定。 不符合基每次减1分 各车间检修一、检修二车间、检测车间、异地车间、设备车间 6.工作场地、生产通道应按段定区域分工和按评定清洁、通道畅通；检修工作完成后做到人走地净 检一车间 按定置管理要求，制作生产通道标志，制定职场卫生文明化1.检查职场、通道清洁状态 2.机车检修完工后，机车不应遗留修车零件及材料，检查时可结合机车质量一并进行 检修库房、职场所属车间需制定职场卫生文明化制度。车间主任（副主任）应每日早开工前、晚收工后进行巡视，随时进行批评指导。 不符合基每次减1分（最多减10分） 车间主检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 按部件精密等级明文规定各1.检查清洗工艺标准制求 2.现场检查标准落实情况 技术科负责组织有关人员编制和修改清洗工艺并按审批权限上报。 不符合基每项减5分 技术科技术科、检修车间、（含异地）车间 制定工作环境定置（可视化）管理制度 1.检查制度是否完善 2.工作环境是否符合5S标准 按照段制定的工作环境定置制度，各车间结合实际制定本车间工作环境定置（可视化）此项为加分项目，视情况加1-5办公室主任、各检修、检测主任 检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 管理制度，并按5S要求落实。 分。 类部件的清洗（清扫）的标准 定是否符合局定工艺要本要求时，长 本要求时，主任 本要求时，任 标准清扫，做到场地整齐、制度，认真执行 7.工作场地的上、下水道、加强检查，及时检修更换，每风、汽、油管路要畅通，无漏泄 检一车间 月车间检查一次 随时抽查 定期检查，发现不畅通或漏泄时，使用车间必须在2日内以书面形式向相应负责维修维护部门反馈维修信息 不符合基每种减3分 车间主检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 8.班组工具箱及工作台面应整齐、清洁 检一车间 每天及时清扫，工具箱内干净整齐 1.抽2个班组5个工具箱 2.随时抽查 车间各班组长每日收工后必须检查、清理。每月车间主任或副主任进行抽查 不符合基每个减2分 车间主检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 9.段内垃圾及废料要分别堆放、妥善管理，废料堆内不应有能用和能修复的机车零部件 检一车间 分类堆放 随时抽查 后勤车间每月不少于二次全面检查并及时通知相关部门及时解决并作好记录。相关部门主任或副主任每旬进行一次全面检查。 不符合基每项减3分 车间主检修一、检修二车间、检测车间、后勤车间、异地车间 10.开发有利于保护环境、 节能、省资源的原材料和机器设备，减少浪费和资源的消耗（电、燃料和材料），减少或消除向周围环境中排放污染物质，尽量采用环保材料、技术、控制与原材料有关的不利环境影响。 综合技术

检查有利于保护环境、节能、省资源的原材料和机器设备应用情况 由综合技术负责建立本段环境保护、节约能源管理制度，并积极推广使用环保材料、及节约资源的机器设备 该项为加分项目，视情况加1-3分。 设备车间主任 检修一车间 技术科设备副科长、 节能环保工程师 设备车间 检修车间 技术科（设备、节能环保） 各异地车间 本要求时，任 本要求时，任 本要求时，任 序号 (五) 机 械 化 45 (分) 基 本 要 求 1.各型机车的检修作业至少要具备附件中所列项目的检修工艺装备（委外修部件涉及的工艺装备除外），能满足段修规程和检修工艺的要求 技术科 实 施 办 法 认真执行两定三包四懂五会制度，及时反馈工装信息，及时修复，确保检修需要 检 查 方 式 抽2项工艺装备，检查其性能是否符合要求（不许与备品试验用工装重复），抽查备品时，如发现其它工艺装备不良时，也应在此项减分 段 实 施 细 化 措 施 设备车间要建立工艺装备管理制度。设备主任、设备工程师每季须对工装设备性能进行一次检查，针对问题制定相应整改措施，应有书面分析材料。 减分标准 不符合基每项装备减5分 负责人 责任部门 技术科科长 设备车间主任 检修一 检修二 质检检测车间主任、异地车间主任 2.推广使用技术先进、性能良好、耐久可靠的检修、检测、试验设备，设备应具有数据采集、存储、网络传输等功能。 技术科 检查先进设备应用情况 由综合技术负责建立设备更新改造管理制度，积极推广使用高科技、技术先进的检测、试验设备 该项为加分项目，视情况加1-5分。 技术科设备副科长 设备车间主任 检修一 检修二 质检检测车间主任、异地车间主任 技术科（设备） 设备车间 检修一、 检修二、 质检检测车间、各异地车间 技术科（设备） 设备车间 检修一车间 检修二车间 质检检测车间、各异地车间 本要求时，设备副 3. 要建立工艺装备的管理制度，定期养护、检修和校验，落实相应的责任者，并要有记录 综合技术 设备车间至少每季对相应检修工艺装备性能进行一次检查，对存在问题制订相应整改措施，并应有书面分析资料 1.检查管理制度 2.抽检5种工艺装备的检验记录，要求项目齐全，填写完整保管妥善 设备车间要建立工艺装备管理制度。设备主任、设备工程师每季须对工装设备性能进行一次检查，针对问题制定相应整改措施，应有书面分析材料。 无工装设备管理制度减10分；不符合规定每项装备减2分 4.设备的使用状态应良好 提供工装设备台帐 综合技术 抽查10种工装设备质量状态 技术科（设备）负责建立工装设备台账及工装设备管理制度，设备车间要建立设备巡检制度，确保设备使用状态良好。 否则，每处减1分 技术科设备副科长 设备车间主任 检修一 检修二 质检检测车间、异地车间主任 (六) 记 名 检 修 20 （1.中修机车范围内的主要工作（具体项目由铁路局在下达的中修范围中确定）和超修活必须记名；记名记录要妥善保管，便于查阅 检一车间 2.小、辅修机车范围内的1.上述要求记名检修内容要与定额管理相结合；与工资二次分配挂钩 2.定额管理工作单要突出每个单项记名修并同岗位责任相结合，确保不漏项 3.二人及以上人员进行同一项工作作业时，要有主要负责1.中修段抽检2台中修、配件技术员或配件调度员需3台小、辅修机车记名检修记录，小修段抽5台小、辅修记名检修记录 2.检查记名修及分配方式 3.抽检10种配件的检修或试验记录各一次 在中修交车后三天（小辅修二并与资料员作好记录的交接核对；填写不全，无记名修记录不得归档。 不符合基车间主检修一、检修二车间、检测车间、异地车间 技术科（设备） 设备车间 检修一、检修二、质检检测车间、异地车间 技术科设备副科长 设备车间主任 技术科（设备） 设备车间 本要求时，任 分 日）内，将记录整理规范归档，每次减1

换配件寿命周期，及时安排互换配件大修（和谐型机车为六年检，下同）或更新。 检一车间 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 材料科负责材料、配件进货渠道及质量标准定期检查制度与材料物资管理办法的编写与修改。检修段长负责每季不少于一次的组织有关部门人员定期抽查，要有检查记录，记录须有抽查日期、配件材料名称和抽查结果等。明确首次进料质量控制，本着技术、验收、检修、材料四个部门共同确认的原则，制定确认办法。 2.材料部门要确保机车检每季度初10日前，由材料部门对上季度的材料供应情况进行分析，找出缺料原因，制订保证措施。并对上季度有关措施落实情况进行检查，形成书面材料 材料科 每季度对材料供应情况进行一检查每季书面分析材料 每季度10日前由材料科对材料供应情况进行一次分析，并将书面材料上交段主管段长、抄送技术科和检修车间 不符合基本要求每缺一项减2分 材料科长 异地车间材料负责人 材料科、各异地车间 减分标准 达不到要求时每项减3分 制度落实减1分 负责人 责任部门 材料科长 异地车间材料材料科、技术科、验收室、机车检修各车间 3.检查是否对互换配件进行寿命管理 理。 或更新，每项减1分 (二) 1．段要有管理材料、配件定期检查每季不少于1次；段检查制度的落实情况记材 料 配 件 管 理 20 (分) 进货渠道及质量标准的定期检查制度。材料部门要制定材料、物资的管理办法 材料科 对领用配件装车前应明确的检查测试要求并进行检查测试。应有首次进料质量控制及装车试验考核确认办法 录及实施办法的落实情况 不好，每处负责人 修所需材料、配件的供应。次分析 3．机车重要配件须符合铁 路产品认证及有关管理规定，未纳入认证的要符合现行有关管理要求 材料科 检查组根据技术科的质材料科对重要配件必须注明生不符合基本要求每发现一件减1分 材料科长 材料科、验收室、技术科、各机车检修车间 量分析，抽5种涉及到质产厂家，不符合铁路产品认证量问题的机车主要部件，及有关管理规定的配件禁止装抽2种扩散配件，检查配车。重要配件必须有验收员签件的合格证 章。对扩散件在使用前，材料科须将现行有关管理规定事项以书面形式通知主管段长、技术科、验收室、检修车间，并由检修车间、验收室、技术科负责监督反馈。 4.建立供应商评价制度，完善合格供应商管理，应将产品质量、供货周期、售后服务等要素纳入评价内容，建立相应的信息管理系统 材料科 5．对上级及技术部门规定对材料、配件在使用中暴露出不准使用的材料、配件，严禁发放使用 材料科 的质量问题，技术科要及时鉴定，对不合格产品书面提出处理意见，材料部门按技术科意见采取相应措施 制定供应商评价制度 1．检查供应商评价制度 材料科负责供应商评价制度无制度减3的编写与修改。细化供应商产2.检查是否按照项点对分，缺项每品质量、供货周期、售后服务供应商进行评价 等方面的不良行为标准，建立处减1分 评价信息记录反馈流程，将技术（验收）、使用车间（部门）纳入评价体系。 对材料、配件在使用中暴露出来的质量问题，技术科要在三日内以书面提出处理意见，交材料科和检修段长，材料科接到处理意见后二日内采取措施并给于答复 不符合基本要求每项减1分 材料科长 异地车间材料负责人 材料科、技术科、验收室、各车间 材料科长 技术科长异地车间材料负责人 材料科、技术科、各异地车间 6.凡因材料、配件供应不及时，造成机车检修超时者，或因材料、配件质量 1.对段定责为材料部门定责为材料部门的机破，材料不符合基本要求每项减2分 材料科长 异地车材料科、（含异地）车间 责任的机车设备故障，材科需在48小时内将责任者处料部门要进行经济考核，理意见及考核结果报质管会或 原因造成机车设备故障时，材料部门必须立即进行分析，并制定防止措施材料科 段要对定责材质机车设备故障的有关责任者进行经济考核 材料科 责任落实到人 2.检查建立相应的分析记录、考核记录等 交主管段长。 间材料负责人 四、机车检修质量（350分） 序号 四 机 车 检 修 质 量 评 定 标 准 350 （分） 3.抽检机车标准：两次小修间按正常交路折返入库的主型运用机车。可由检应检时按总公司220号文件规抽检机车项目范围及要定的抽检范围及项目内容 点： 1.检查外观可见部分 运用科负责按检查组要求扣留检修车间需安排专人负责积极2.小、辅修段扣检机车标准： 大、中修后运用8万公里以上至下次大、中修前的段主型支配机车 技术科 应检当日8时前扣车 运用科会同技术科、统计科明确机车中修后走行公里、机车前的机车。 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 运用科会同技术科、统计科明确机车中修后走行公里、机车前的机车。 减分标准 负责人 责任部门 运用科、技术科、统计科、检修车间、（含异地）车间 1.中修段扣检机车标准： 应检当日8时前扣车 本段中修后运用1～8万公里（客货混用机车为1～6万公里）的主型支配机车技术科 按220号文运用科件附件规执行（如发现提前整修，则该方面不得分） 按220号文运用科件附件规执行（如发现提前整修，则该方面不得分） 按220号文运用科长 检修二定标准执长 长 台数，并按要求扣留当日8:00定的标准运用科、技术科、统计科、检修车间、（含异地）车间 台数，并按要求扣留当日8:00定的标准运用科、运用车间、检修和停放机车。抽检机车确定后，件附件规 查组随机确定抽检机车 技术科 2.开柴油机检查盖 内部 4.起动柴油机 5.检查制动机性能及技术参数 6.走行部及车钩三态 7.电器、线路车上项目检查 8.电力机车电气高低压试验 9.开盖检查蓄电池外观及绝缘 10.其它认为属于抽检的项目 4.被检配件从良好配件中抽定，抽检时其良好配件数量（按规定的点算日）技术科 检修车间负责按要求提供抽检配件，必须保证配件良好。 不足配件实际数量之50%者，每不足5%减1分，不足1分者按1分计 五、检修有关指标评定标准（130分） 序号 五 检 基 本 要 求 机车检修率（35分） 1.总检修率要完成局计划指标 实 施 办 法 检查台帐记录 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 每高0.1％负责人 责任部门 技术科技术科、计统科 检修主任 检修车间 与检查组配合，按要求及时打方便。 行 车间主任 车间、（含异地）车间 3.开牵引电机检查盖，看盖等，给检查组工作提供一切每月初5日内，技术科会同统减0.5分；长 计科，将总检修率、段检修率、每高0.1％ 修 有 关 指 标 2.段检修率要完成局计划指标 3.临修率不应高于段检修率的1/3 技术科 机车设备故障（30分） 1. 机车设备故障报出数据与铁路局机调报告信息相符 2.各型机车平均每10万km发生的机车设备故障件数为零 技术科 临修（30分） 各型机车平均每10万km发生的临修件数不高于当年上级下达的控制标准 技术科 碎修每十万公里件数，段各型综合不超过100件（此为局定暂行标准，各段不应受此限制，还要向高的质量标准努力） 检查台帐记录 技术科负责根据统计分析，每有突破指标趋势，及时报告检修段长协调解决并制定相应措施。 每超过0.1分；每超过1件减2分（按四舍五入取整数件数） 机车检修时间（20分） 1.中修（不包括涂漆）的检修时间应不高于上级下达停时标准 2.内燃机车、电力机车小修、辅修的检修时间应不高于上级下达的停时标 检查台帐记录 技术科会同统计科、检修车间每月开始前三天认真核对上月库停，随时核对已交车机车的库停。 每超过0.1技术科技术科、统计科、检修一车间 技术科长 技术科、检修、运用、整备车间、（含异地）车间 按局安监报-1报告件数检查台帐及分析记录 局核对好上一个月机破数量，并记入整理好机破台帐，与分析记录一起整理规范、存档。 每差1件减技术科长 生0.01件减0.5分 技术科 临修率完成情况登记入帐，并及时与局定计划指标相比较，将结果报告检修段长。 减1分 技术科负责每月初5日前与路1分；每发月5日前将结果报局。如发现件减0.5天减1分；长 时减1分 完成的中修、小修、辅修数量、每超过1小

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/gtup.html