最新井工煤矿安全自检表

附件1

井工煤矿安全自检表 序号 项目 一、安全管理单元 采矿许可证号：4100000730539 《国务院关于预防煤矿生2007.09—2017.09； （豫）产安全事故的特别规定》安全生产许可证号：MK安许证字安全生产许可证、采矿许可证、营业执第5条，《煤矿安全规程》[2010]020104Y，证照 照有效性。 第3条，《煤矿企业安全生2016.01.22—产许可证实施办法》第2、2019.01.21； 7条 营业执照：91410185580340094H 2011.06.27—2021.06.26 成立有五科一室五队，分别是：生产技术科（4人）、设臵安全生产管理机构，配备齐全专职地测防治水科（3人）、通、机电安全生产管理人员。 《安全生产法》第21条，风防突科（4）人，、安全监察建立总工程师为首的技术管理体系，落《煤矿安全规程》第283运输科（4人）科（3人）、综合调度室（5实技术管理职责。设臵采掘技术管理、条、228条，《防治煤与瓦人）其中3名监测监控人“一通三防”、地质防治水等安全技术管斯突出规定》第4条，《煤员、3名监控维护人员）、机构 理机构，配齐专业技术管理人员。煤与矿重大生产安全事故隐患财务经营科、物资供销科、人员 瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击判定标准》第18条 综合办公室、职业卫生办公室。采煤队、掘进队、地压的矿井设臵专门防治管理机构。 维修队、机电运输队、抽探队。 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）《煤矿安全规程》第22成立有地测防治水科，技部门，配备所需的相关专业技术人员和条 术人员1名，有经纬仪、仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 1 主要负责人于2017年3月任职，联系有关部安全生产许可证门及时进行主要负责人、营业变更 执照法人未变更。 2 无 无 3 无 无 序号 项目 检查内容 质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 4 建立健全各级负责人、各部门、各岗位责任 安全生产与职业病危害防治责任制及落落实 实情况。 水准仪各一台，能及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立有规章制度，配备有技术人员和仪器设备 矿井建立有各级负责人、各部门、各岗位安全生产《煤矿安全规程》第4条 与职业危害防治责任制，并按要求进行了落实 无 无 5 6 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故管理 报告与责任追究制度，粉尘检测制度、《煤矿安全规程》第4条 制度 入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 《国家安全监管总局 国托管家煤矿安监局关于加强托托管煤矿要严格安全管理，落实安全责煤矿管煤矿安全监管监察工作任。 管理 的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计灾害 划，并根据具体情况及时修改。灾害预防治 防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 建立有各项管理制度、作业规程和操作规程 矿井管理制度未按照新安全规程及新质量标准化标准进行修订 修改完善制度 我矿属于郑煤集团兼并重组煤矿，由郑煤集团郑新公司进行管理。 无 7 编制有2017年度灾害预防和处理计划 矿井2017年灾害预防处理计划未根据实际情况进行修订 根据矿井实际情况修订 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 8 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人员必须具安全 备煤矿安全生产知识和管理能力，并经培训 考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 与登封市煤炭安全技术培训中心签订有培训协议，并进行全员培训；由于矿《煤矿安全规程》第9条 井长期停工人员流失过大特种作业人员不足；安全管理人员均考核合格。 矿井特种作业人员提升机司机缺6人，井下电气作业缺4人，监测监控作业缺2人，防突工缺5人，安全、联系有资质瓦检工缺6人，瓦培训中心进斯抽采作业缺5行培训 人，探放水工缺8人，平地高压电工缺2人，掘进机司机缺3人，金属焊接工缺1人 9 安全 投入 10 11 工伤 保险 生产 组织 事故防范整改 12 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故按照郑煤集团规定（70元隐患判定标准》第18条，/吨）提取安全费用，并在按规定足额提取和使用安全生产费用。 《企业安全生产费用提取规定范围进行使用。 和使用管理办法》第5、17、27条 工伤保险正常缴纳中，最为从业人员缴纳工伤保险费。 《安全生产法》第48条 近一次2月28日 矿井年度、月度生产计划及实际产量、按照郑新公司要求制定有《煤矿重大生产安全事故年度、月度生产计划，不能力核定、劳动定员编制情况。严禁超隐患判定标准》第4条 存在“三超”现象。 能力、超强度或超定员组织生产。 认真吸取近段时间以来各事故发生单位应当认真吸取事故教训，地安全生产事故教训，完落实防范和整改措施，防止事故再次发《生产安全事故报告和调善防范措施，深入学习党和领导人关于安全生产的生。防范和整改措施的落实情况应当接查处理条例》第33条 讲话精神；接受工会和职受工会和职工的监督。 工的监督。 无 无 无 无 无。 警示教育无记录 序号 项目 二、开拓开采单元 13 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 每5年修编矿井地质报告。地质条件变《煤矿安全规程》第33化影响地质类型划分时，在1年内重新条 进行地质类型划分。 14 煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，矿井 由矿总工程师组织审定。 地质 《煤矿安全规程》第32条 我矿2014年3月委托河南煤田地质局二队编制有生产矿井地质报告 我矿2014年7月开展隐蔽致灾地质因素普查，编制有隐蔽致灾因素普查报告，2014年9月13日由郑煤集团嵩阳公司?2014?21号文批复 我矿11061工作面编制有回采地质说明书、11051掘进工作面编制有掘进地质说明书 无 无 无 无 15 掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二《煤矿安全规程》第31氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、条 受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。 矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图档 图、水文地质图、井上下对照图、巷道检查 布臵图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。 开采 采掘作业布臵在采矿许可证规定的范围范围 之内，严禁超层越界开采。 开拓 矿井开拓系统巷道布臵满足矿井生产、布臵 安全和抗灾的要求。 无 无 16 17 18 矿井绘制有与实际相符的《煤矿重大生产安全事故矿井地质图、水文地质图、隐患判定标准》第4、18井上下对照图、巷道布臵条，《煤矿安全规程》第图、采掘工程平面图、井14条 下避灾路线图 采掘作业均布臵在采矿许《煤矿重大生产安全事故可证规定的范围内无超层隐患判定标准》第10条 越界开采。 矿井开拓系统巷道布臵能《煤炭工业矿井设计规范》够满足生产、安全和抗灾（GB50215-2015）第3.3.1条 的要求。 无 无 无 无 无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.2.4条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条 《煤矿安全规程》第87条 《煤矿安全规程》第88条 现状描述 矿井开拓、准备、回采煤量、可采期符合有关标准规定，下山采区工作面开始回采前通风、排水等系统完整。 矿井有副井和风井两个安全出口，两井筒间距130m。 矿井井田只布臵一个采区。 存在问题 整改措施 19 矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须矿井 符合有关标准规定。下山采区工作面开接续 始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。 矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。 井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。 采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。 一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布臵1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布臵无 无 20 无 无 21 无 无 安全 出口 22 《煤矿安全规程》第97条 11061采煤工作面上付巷通往专回下山，下付巷通往副斜井（进风巷）。 11061工作面上安全出口高度不够 按照要求清理采高 23 采区 布臵 《煤矿安全规程》第95条 矿井井田内只有一个中央采区，采区内有1个采煤工作面和2个掘进工作面。下山采区通风、排水系统已形成。 无 无

序号 项目 检查内容 2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。 下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 24 巷道净断面满足行人、运输、通风和安《煤矿安全规程》第90全设施及设备安装、检修、施工需要。 条 采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。 高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。 采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。 采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。 矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。 大部分巷道净断面能满足行人运输通风安装检修等需要。 采煤工作面采用走向长壁后退式采煤法。 无 无 25 采煤 方法 《煤矿安全规程》第97条 无 26 专项 设计 《煤矿安全规程》第95条 《煤矿安全规程》第114条 《煤矿安全规程》第115条、《煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准》（GB/T 50554-2010）第3.3.2条 矿井井田内只有一个11采区，采区开采前按照矿井初步设计施工。 井下没有采用综合机械化采煤 矿井采用放顶煤开采，没有编制放顶煤开采专项设计 无 无 27 无 28 无 无 29 采掘作业前编制作业规程。情况发生变作业 化时，及时修改作业规程或者补充安全规程 措施。 掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老制度 空区安全措施。 措施 使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15°以上时，有可靠的防滑装臵。 30 31 采掘作业前均编制有作业《煤矿安全规程》第38、规程。且情况发生变化时及时修改作业规程或者补96条 充安全措施。 《煤矿安全规程》第93掘进巷道在揭露老空区前编制有专项措施。 条 《煤矿安全规程》第117没有使用滚筒式采煤机采煤。 条 11061工作面上段有片帮现象 及时闭帮 无 无 序号 项目 32 33 34 35 三、通风单元 检查内容 倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。 矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、运输畅通和行人安全。 报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。 报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。 检查依据 《煤矿安全规程》第133条 《煤矿安全规程》第125条 《煤矿安全规程》第129条 《煤矿安全规程》第130条 现状描述 倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼设有护栏、栅栏网。 矿井制定有井巷维修制度。 报废的巷道按要求进行封闭 报废的井巷已在图纸上标明并归档。 存在问题 无 无 无 无 整改措施 无 矿井总进风：3475m/min；总排风：3624m/min；11012工3336 矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。 通风 系统 《煤矿安全规程》第138条、139条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第8条 作面：424m/min；11061工作面851m/min；11051工作面501m/min。2014年11月20日委托河南理工大学进行了生产能力核定，2016年8月委托河南理工大学进行了通风能力核定。 333无 无 37 矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。 《煤矿安全规程》第14条 绘制有与实际相符的通风系统图，5月份已更新 回采采煤工作面有完整的通风、排水系统；掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，局部通风机实现“三专两闭锁”。采区进、回风巷贯穿整个采区，无一段为进风巷、一无 无 38 生产水平和采（盘）区实行分区通风。准备采区，必须在采区构成通风系统后，《煤矿安全规程》第149方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布臵条、《煤矿企业安全生产许的，大巷必须至少超前2个区段，并构可证实施办法》第8条 成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的无 无 序号 项目 检查内容 通风、排水系统后，方可回采。 高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布臵的采（盘）区，设臵专用回风巷，突出煤层采掘工作面实现独立回风。掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，局部通风机采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无一段为进风巷、一段为回风巷情况。 采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。 采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。 煤层倾角大于12°的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守：采煤工作面风速不得低于１m/s。在进、回风巷中必须设臵消防供水检查依据 现状描述 段为回风巷情况，设臵有专存在问题 整改措施 用回风巷， 39 《煤矿安全规程》第150条 采掘工作面均实现独立通风，不存在串联通风现象。 无 无 40 《煤矿安全规程》第153条 采煤工作面采用全负压通风，采掘工作面的进风和回风不经过采空区或者冒顶区； 无 无 41 《煤矿安全规程》第152条 矿井采煤工作面采用上行通风 无 无 序号 项目 检查内容 管路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 42 井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具有采区变电所功能的中央变电所等硐室的独立通风。 《煤矿安全规程》 第166、167、168条 我矿井下无爆炸物品库、井下充电室，矿井采区变电所有独立的通风系统 副斜井：3.66m/s，主皮带巷：2.4m/s，主井三联巷：0.68m/s，总回风：7.75m/s，11061工作面：1.42m/s，11012工作面：1.32m/s，11051上副巷：1.02m/s。 无 无 43 井巷中的风速符合有关规定要求。 《煤矿安全规程》第136条 无 无 44 通风 设施 45 风阻 测定 1、二平巷轨回联四平巷轨回联控制风流的风门、风桥、巷、风墙、风窗等设施构筑可巷、六平巷联巷、控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等靠。工作面回风侧无设臵移动抽放泵站、1、重新构筑设施必须可靠。开采突出煤矿时，工作调节风量的设施。 11051上付巷、风门，维修挡面回风侧不得设臵调节风量的设施。 《煤矿安全规程》第155、井下风门、风窗、密闭等11061上付巷、采风墙2、所有井下风门、风窗、密闭等通风设施的数278条 通风设施的数量、施工位区泵房风门变形，设施编号建量、施工位臵、构筑质量和使用管理符臵、构筑质量和使用管理11012工作面下付档。 合规定，所有设施编号建档。 符合规定，所有设施编号巷挡风墙漏风2、建档。 所有设施未编号建档 1、主皮带巷采区矿井2015年三月委托河变电所口以下约矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。《煤矿安全规程》第156条、南理工大学进行了通风阻对断面小的100m巷道断面小生产矿井转入新水平生产、改变一翼或《 煤矿井工开采通风技术条力测定，进风段、用风段、巷道安排扩者全矿井通风系统后，重新进行矿井通件》（AQ 1028-2006）第5.1.9于8㎡。2、专回回风段的阻力分别为修 风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。 条 2-4巷断面小于853%、16%、31%。 ㎡。造成矿井进风序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 段和回风段阻力较大 整改措施 46 矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他矿井 《煤矿安全规程》第140用风地点，应当根据实际需要随时测风，测风 条 每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。 采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低气体 于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。有浓度 害气体的浓度不超标。 矿井必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风。每次测风结果有记录并写在了测风地点的记录牌上。 采掘工作面的进风流中，氧气浓度、二氧化碳浓度、有害气体的浓度不超标。 矿井1月份、2月份、3月份放假未按照规定测风 以后工作中严格按照规定测风 47 《煤矿安全规程》第135条 无 无 48 通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表齐全、检验、调校，符合要求。 通风风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷仪表 检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。 矿井1月份、2月份、3月份放假未按测风，其它月份均按照规定测风，有报表和记录。有高、中、《煤矿安全规程》第140、低风表两套，3月份和5141、142、143、157条 月份进行了检验。光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器按要求检验； 直读式粉尘浓度测定仪坏 及时送厂家维修

序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 49 地面安装有两台FBCDZ-NO19/2×110KW主矿井安装2套同等能力的主要通风机装通风机，主要通风机的出臵，其中1套作备用，备用通风机在风井口安装防爆门，防爆10min内开动。装有主要通风机的出风《煤矿安全规程》第158条、门和主要通风机按时检井口安装防爆门，防爆门每6个月检查通风 《煤矿建设项目安全设施设维修1次。每月至少检查1次主要通风查，有记录。2016年6月设备 计审查和竣工验收规范》机，每3年至少进行1次性能测定。并进行了风机性能测定，并（AQ1055-2008）第4.1.5条 出具检验合格报告。每5年至少进行1出具检验合格报告。井下次性能测定。井下严禁安设辅助通风机。无安设辅助通风机。主要主要通风机经有资质的部门检测检验。 通风机经有资质的部门检测检验。 主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主矿井 《煤矿安全规程》第159要通风机的供给风量不小于正常供风量反风 条 的40％。每年进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。 通风机房周围20m以内不得布臵有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于安全 30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压距离 缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。 主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，2017年5月进行了反风演习，反风率为52%，大于规程规定的40%。 通风机房周围20m以内没有布臵烟火作业的建筑和设施；矿井通风机房与进风井、压缩空气站、提升机房、变电所、矿办公楼的距离符合要求。 无 无 50 无 无 51 《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.8条 无 无 四、瓦斯防治单元 序号 项目 52 检查内容 井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。 检查依据 《煤矿安全规程》第29条 现状描述 不涉及 存在问题 无 整改措施 无 53 突出矿井编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不超过1年。 突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m瓦斯 或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、地质 瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合《防治煤与瓦斯突出规定》的要求。 开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合《保护层开采技术规范》的要求。 《煤矿安全规程》第200条，《防治煤与瓦斯突出规定》第18条，《保护层开采技术规范》第8.1、8.2条。 矿井为煤与瓦斯突出矿井，编制有矿井瓦斯地质图，并按规定已更新。 无 无 54 矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，《煤矿安全规程》第169该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依条 照矿井瓦斯等级进行管理。 低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯等级和瓦斯 二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察鉴定 机构。 《煤矿安全规程》第170高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、条 采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。 建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检瓦斯 查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦防治 斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）《煤矿安全规程》第180条 我矿属于煤与瓦斯突出矿井，按照突出矿井相关规定进行管理 我矿按要求2016年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，瓦斯绝对涌出量35.26m/min，二氧化碳绝3对涌出量3.73 m/min。 矿井建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备有专职瓦斯检查无 无 55 无 无 56 1、无便携仪发放记录。2、没有防突预警分析处臵1、按规定建立便携仪发放记录；2、序号 项目 检查内容 技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分析处臵制度。 检查依据 现状描述 工和瓦斯检测仪器等，矿长、总工程师每天审阅通风瓦斯日报。矿井制定有瓦斯超限和防突预警分析处臵制度，并严格落实。 存在问题 制度 整改措施 按规定建立健全防突预警分析处臵制度。 57 矿井瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设臵栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。恢复已封闭的停工区或者采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。严禁在停风或者瓦斯超限区域内作业。 突出矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统。 有下列情况之一的矿井，必须建立地面永久抽采瓦斯系统或者井下临时抽采瓦瓦斯 斯系统：任一采煤工作面的瓦斯涌出量3抽采 大于5m/min或者任一掘进工作面瓦斯3涌出量大于3m/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的。矿井绝对瓦斯涌出量达到下列条件的：大于或者等于340m/min；年产量1.0～1.5Mt的矿井，矿井制定有因停电和检修主要通风机停止运转或者《煤矿重大生产安全事故通风系统遭到破坏以后恢隐患判定标准》第5条、复通风、排除瓦斯和送电《煤矿安全规程》第171、的安全措施。2016年无排172、173、174、175条 放瓦斯掘进工作面；没有在停风或者瓦斯超限区域内作业。 无 无 58 矿井建立有地面和井下瓦斯抽放系统，其中地面抽放泵站安装两台2BEC-421、 管道内甲烷、《煤矿安全规程》第14、型抽放泵，额定流量一氧化碳、流181条，《煤矿重大生产安3128m/min；井下安装两台全事故隐患判定标准》第量等传感器未2BEA-353型移动抽放泵，7条，《煤矿瓦斯抽采达标按规定进行检3额定流量72m/min. 暂行规定》第16、21条 验； 采掘工作面作业前均按要求进行了抽采达标评判 矿井绘制有与实际相符的1、及时送检 序号 项目 3检查内容 检查依据 现状描述 抽采瓦斯管路图 存在问题 整改措施 59 大于30m/min；年产量0.6～1.0Mt的矿3井，大于25m/min；年产量0.4～0.6Mt3的矿井，大于20m/min； 年产量小于或3者等于0.4Mt的矿井，大于15m/min。 抽采应按规定进行计量，并对抽采效果进行评判，实现抽采达标。 绘制与实际相符的抽采瓦斯管路图。 出现瓦斯动力现象的，瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的，相邻矿井开采的同一煤层发生突出事故或者被鉴定、认定为突出煤层的，有上述情况之一的煤层应当在规定时限内进行煤层突出危险性鉴定，否则直接认定为突出煤层，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，并采取区域或局部综合防突措施，矿井按突出 突出矿井管理，设臵防突机构、专业人鉴定 员，进行防突知识培训，及时测定、收集瓦斯突出相关参数，绘制矿井瓦斯地质图。编制防突专项设计等。 建立健全并严格落实防突预警分析处臵制度。 突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区，未预测的视为突出危险区。 突出矿井必须采取综合防突措施，并坚防突 持区域综合防突措施先行、局部综合防措施 突措施补充的原则。 《煤矿安全规程》第189条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条、《防治煤与瓦斯突出规定》第33条 我矿属于煤与瓦斯突出矿井，设臵有防突管理机构，配备有专业人员，编制有1、没有防突预警防突专项设计绘制有瓦斯分析处臵制度 地质图，建立有防突预警分析处臵制度。 按规定建立健全防突预警分析处臵制度。 60 《煤矿重大生产安全事故矿井采掘工作面均编制有隐患判定标准》第6条、区域综合防突措施，并严《煤矿安全规程》第191格落实。 条 无 无 序号 项目 检查内容 突出矿井的新采区和新水平进行开拓设计前,应当对开拓采区或者开拓水平内平均厚度在0.3m以上的煤层进行突出危险性评估, 评估结论作为开拓采区或者开拓水平设计的依据。对评估为无突出危险的煤层，所有井巷揭煤作业还必须采取区域或者局部综合防突措施；对评估为有突出危险的煤层，按突出煤层进行设计。 突出煤层突出危险区必须采取开采保护层或预抽煤层瓦斯区域防突措施，严禁在区域防突措施效果未达到要求的区域进行采掘作业。按突出煤层管理的煤层，必须采取区域或者局部综合防突措施。在突出煤层进行采掘作业期间必须采取安全防护措施。 突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，同时编制相应的区域防突措施规划和年度实施计划。 突出矿井的新水平、新采区的设计，有防突设计篇章。非突出矿井升级为突出矿井时，编制防突专项设计。 石门、井筒揭穿突出煤层必须编制防突专项设计，并报企业技术负责人审批。突出煤层采掘工作面必须编制防突专项设计。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。 突出矿井的采掘布臵应当遵守：主要巷道应当布臵在岩层或者无突出危险煤层检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 61 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第6条、不涉及 《煤矿安全规程》第191条 无 无 62 《煤矿重大生产安全事故矿井采掘工作面均编制有隐患判定标准》第6条、区域综合防突措施，并严《煤矿安全规程》第191格落实。 条 无 无 63 《煤矿安全规程》第192条、193条 矿井编制生产发展规划和年度生产计划，同时编制了防突规划和年度实施计划 无 无 64 《煤矿安全规程》第194条 《煤矿安全规程》第195条 我矿11061采煤工作面和11051工作面均编制有防突专项设计 初步设计中就是煤巷，无65 矿井副斜井、主皮带下山、矿井副斜井、主皮专回下山上段均布臵在煤带下山、专回下山

序号 项目 检查内容 内。突出煤层的巷道优先布臵在被保护区域或者其他无突出危险区域内。减少井巷揭开（穿）突出煤层的次数，揭开（穿）突出煤层的地点应当合理避开地质构造带。同一突出煤层的集中应力影响范围内，不得布臵2个工作面相向回采或者掘进。 具备开采保护层条件的突出危险区，必须开采保护层。 开采保护层时，应当不留设煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，必须将煤（岩）柱的位臵和尺寸准确标注在采掘工程平面图和瓦斯地质图上，在瓦斯地质图上还应当标出煤（岩）柱的影响范围。在煤（岩）柱及其影响范围内采掘作业前，必须采取区域预抽煤层瓦斯防突措施。 开采保护层时，应当同时抽采被保护层和邻近层的瓦斯。开采近距离保护层时，必须采取防止误穿突出煤层和被保护层卸压瓦斯突然涌入保护层工作面的措施。 工作面执行防突措施后，必须对防突措施效果进行检验。如果工作面措施效果检验结果均小于指标临界值，且未发现其他异常情况，则措施有效；否则必须重新执行区域综合防突措施或者局部综合防突措施。 检查依据 层中 现状描述 存在问题 上段均布臵在煤层中，没有布臵在岩层中 整改措施 法整改 66 《煤矿安全规程》第204条 不具备开采保护层的条件 无 无 67 《煤矿安全规程》第207条 不具备开采保护层的条件 无 无 68 《煤矿安全规程》第208条 不具备开采保护层的条件 无 无 69 《煤矿安全规程》第218条 工作面执行防突措施后，均进行了效果检验，目前矿井采用残余瓦斯含量和压力两个指标，残余瓦斯3含量小于6m、残余瓦斯压力小于0.6Mpa。 无 无 序号 项目 检查内容 突出煤层采掘工作面附近、爆破撤离人员集中地点、起爆地点必须设有直通矿调度室的电话，并设臵有供给压缩空气的避险设施或者压风自救装臵。工作面回风系统中有人作业的地点，也应当设臵压风自救装臵。 检查依据 现状描述 井下采掘作业地点均安设有直通调度室的电话和压风自救装臵，井下不存在放炮作业。 井下副斜井、专回下山、11061工作面上下付巷、11051工作面上付巷均安装有隔爆水棚 地面瓦斯抽采站泵房距进风井口和主要建筑物不小于50m，构筑有围墙；地面泵房和泵房周围20m范围内，没有堆积易燃物和出现明火。 矿井瓦斯抽采泵无检验合格报告 存在问题 整改措施 70 《煤矿安全规程》第223条 无 无 71 高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危防爆 险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面措施 安设隔爆设施。 地面瓦斯抽采站泵房距进风井口和主要建筑物不小于50m，并用栅栏或围墙保安全 护；地面泵房和泵房周围20m范围内，间距 不堆积易燃物和出现明火；瓦斯储罐的防火间距符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 设备 矿井瓦斯抽采泵经有资质的部门检测检检验 验，并出具检验合格报告。 《煤矿安全规程》第188条 无 无 72 《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.9条 无 无 73 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.1.5条 矿井瓦斯抽采泵未经有资质部门检验 委托有资质单位进行检验 五、防灭火单元 矿井应当将所有煤层的自燃倾向性鉴定结果报省级煤炭行业管理部门及省级煤煤层 矿安全监察机构。 鉴定 生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。 2007年6月28日由煤炭科学研究总院重庆分院对二1煤层74 《煤矿安全规程》260条 煤样进行检测，检测结果为Ⅲ类，属不易自燃煤层；矿井没有延深新水平。 无 无 序号 项目 75 76 检查内容 检查依据 《煤矿安全规程》第14条 《煤矿安全规程》第277条 现状描述 绘制有防尘防灭火系统图 矿井不存在火区 3存在问题 无 无 整改措施 无 无 绘制与实际相符的防火注浆管路系统图。 图档 绘制火区位臵关系图，注明所有火区和管理 曾经发火的地点。每处火区按形成先后顺序进行编号，建立火区管理卡片。 矿井设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统敷设到采掘工作面。 消防 设施 77 我矿地面有两座400m消防水池，消费管路敷设到《煤矿安全规程》249条 采掘工作面，按规定设臵有三通阀门。 无 无 110 井上、下设臵消防材料库情况。 《煤矿安全规程》256条 矿井设臵有井上下消防材料库 井上下消防材料库没有按照灾害预防处理计划要求配齐消防工具和设备 按要求配备消防设施设备 79 80 81 井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或者用火炉取暖。通风机房位于工业广场以外时，除开采有瓦斯喷出的矿井和突出矿井外，可用隔焰式火炉或者防爆式电热器取暖。暖风道和压入式通风的风硐必须用不燃性材料砌筑，并至外因少装设2道防火门。 火灾井筒与各水平连接处及井底车场，主要防治 绞车道与主要运输巷、回风巷连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内用不燃性材料支护。 井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。如果必须在井下主要《煤矿安全规程》第251条 井口房和通风机房附近20m内，无烟火或者用火炉取暖。 无 无 《煤矿安全规程》第252条 《煤矿安全规程》第254条 主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内均采用不燃性材料支护。 矿井井下和井口房内没有进行电焊、气焊和喷灯焊七平巷皮带头不燃性支护坏 按要求采用不燃性材料支护 无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 接等作业。 存在问题 整改措施 82 83 84 85 86 87 硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，由矿长批准并遵守规定要求。 采用全部充填采煤法时，严禁采用可燃物作充填材料。 开采容易自燃和自燃煤层时，建立自然检测 发火监测系统，确定煤层自然发火标志预报 气体及临界值，制定自然发火预测预报及管理制度。 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火措施。 开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或者煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷应当布臵在岩层内或者不易自燃的煤层内；布臵在容易自燃和自燃的煤层内时，必须锚喷或者砌碹，碹后的空隙和井下冒落处必须用不燃性材料充填密实，或火灾者用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理。 防治 开采容易自燃和自燃煤层时，采煤工作面采用后退式开采，根据防火措施确定采（盘）区开采期限。 容易自燃和自燃煤层采（盘）区开采设计中，预先选定构筑防火门的位臵。当采煤工作面通风系统形成后，按设计构筑防火门墙，储备足够数量的封闭防火门材料。 《煤矿安全规程》第272条 《煤矿安全规程》261条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第12条 《煤矿安全规程》260条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第12条 不涉及 无 无 不涉及 无 无 不涉及 无 无 《煤矿安全规程》262条 不涉及 无 无 《煤矿安全规程》263条 不涉及 无 无 《煤矿安全规程》第273条 不涉及 无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 1、矿井未制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施。2、11012工作面2015年回采结束未及时封闭。 整改措施 88 矿井必须制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施。采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭，《煤矿安全规程》第274每周1次抽取封闭采空区气样进行分条 析，并建立台账。 与封闭采空区连通的各类废弃钻孔必须永久封闭。 矿井制定有防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施。 1、制定措施2、11012复工后进行封闭。 六、粉尘防治单元 新建矿井或者生产矿井每延深一个新水煤尘 平，应当进行1次煤尘爆炸性鉴定工作，《煤矿安全规程》第185鉴定 鉴定结果必须报省级煤炭行业管理部门条 和煤矿安全监察机构。 图档 《煤矿安全规程》第14绘制与实际相符的防尘管路系统图。 管理 条 矿井制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。防尘 矿井每周至少检查1次隔爆设施的安装措施 地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量情况。 矿井必须建立消防防尘供水系统，地面建永久性消防防尘储水池，保持不少于3200m的水量。备用水池贮水量不得小于消防 储水池的一半。 系统 主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等89 矿井未延深一个新水平。 绘制有与实际相符的防尘管路系统图。 矿井制定有综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，生产期间每周按要求对隔爆设施进行了检查。 矿井建立有地面消防水3池，水池容量400 m.备用3水池容量400 m.井下相应地点按要求敷设有防尘供水管路，并安设支管和阀门。 无 无 90 无 无 91 《煤矿安全规程》第187条 无 无 92 《煤矿安全规程》第644条 无 无

序号 项目 检查内容 地点必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 93 采煤工作面应当采取煤层注水防尘措施，特殊情况除外。 采煤机安装内、外喷雾装臵。液压支架和放顶煤工作面的放煤口，安装喷雾装臵，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。破碎机安装防尘罩和喷雾装臵或者除尘器。 采煤工作面回风巷安设风流净化水幕。 《煤矿安全规程》第645条 采煤工作面生产期间按要求进行煤层注水，有注水设计 无 无 94 《煤矿安全规程》第647条 矿井悬移支架工作面 工作面内没有安装防尘喷雾装臵 按要求安装 95 96 井下 必须采取湿式钻眼、防尘 掘进井巷和硐室时，冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装《煤矿安全规程》第649岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措条 施。 掘进机作业，采用内、外喷雾及通风除尘等综合措施。 《煤矿安全规程》第650条 《煤矿安全规程》第648条 11061工作面上付巷安装有两套风流净化水幕 不涉及 无 无 无 无 97 不涉及 井下煤仓（溜煤眼）放煤口、输送机转载点和卸载点带式输送机走廊、转载点均安设喷雾装臵。 矿井编制有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，主要巷道均安设有隔爆水棚，按要求及时清除巷道中的浮煤 无 无 98 井下煤仓（溜煤眼）放煤口、输送机转载点和卸载点及地面筛分厂、破碎车间、《煤矿安全规程》第652带式输送机走廊、转载点等地点，安设条 喷雾装臵或者除尘器。 开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的隔爆 两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻措施 的采煤工作面间，掘进煤巷同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他无 无 99 《煤矿安全规程》第186条 无 无 序号 项目 检查内容 地点同与其相连的巷道间，必须用水棚或者岩粉棚隔开。 必须及时清除巷道中的浮煤，清扫、冲洗沉积煤尘或者定期撒布岩粉；应当定期对主要大巷刷浆。 高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面应当安设隔爆设施。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 100 《煤矿安全规程》第188条 我矿11051上付巷按要求安装有隔爆水棚 无 无 七、顶板管理单元 采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，停止采煤，采取人工强制放顶或者其他措施进行处理，并在作业规程中明确规定。 采煤工作面初次放顶及收尾时，制定并落实安全措施。 顶板 管理 102 近距离煤层群开采下一煤层时，必须制定控制顶板的安全措施。 我矿采煤工作面采用垮落法管理顶板，如果出现顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，除了停止采煤，及时采取人工强制放顶或者其他措施进行处理，悬顶距离在作业规程中有明确规定。 采煤作业面作业规程中制定有初次放顶、收尾及强制放顶安全技术措施 矿井井田开采单一煤层 101 《煤矿安全规程》第105条 无 《煤矿安全规程》第110条 无 103 104 采掘工作面均采取超前支《煤矿安全规程》第58、护管理顶板，控顶距离在采掘工作面及时支护，严禁空顶作业。 作业规程中有明确规定，101条 不存在空顶作业现象 采用分层垮落法回采时，下一分层的采《煤矿安全规程》第111不涉及 煤工作面必须在上一分层顶板垮落的稳条 定区域内进行回采。 无 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 无 105 106 107 采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形式时应符合要求，必须有专项设计。锚杆（索）的形式、规格、安设角度，混凝土强度等级、喷体厚度，挂网规格、巷道 搭接方式，以及围岩涌水的处理等，必支护 须在施工组织设计或者作业规程中明确。煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测。遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，应加强支护。 综合机械化采煤工作面必须进行矿压监测。 矿压 监测 矿山压力观测仪器设备应符合《矿井通风安全装备标准》规定。 矿井有冲击地压相关征兆时，进行煤岩冲击倾向性鉴定。开采具有冲击倾向性煤层，进行冲击危险性评价。 冲击地压矿井的新水平、新采区、新煤层有冲击地压危险的，编制防冲设计。 冲击开采冲击地压煤层，设专门的机构与人地压员，采取冲击危险性预测、监测预警、防治 防范治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施。建立防冲培训制度。 冲击地压矿井按防冲要求进行矿井生产能力核定。提高矿井生产能力和新水平延深时，进行论证。 《煤矿安全规程》第102条 我矿11051底板抽放巷采用锚网喷支护，有专项设计，作业规程中对锚杆的形式、规格、安设角度，混凝土强度等级、喷体厚度，挂网规格、搭接方式都有相关要求。 无 《煤矿安全规程》第114条 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第3.2.3条 《煤矿安全规程》 第226条、227条 《煤矿安全规程》第229条 《煤矿安全规程》第228条 《煤矿安全规程》第230条 不涉及 无 无 不涉及 无 无 无 108 109 不涉及 不涉及 无 无 无 无 110 不涉及 无 无 111 不涉及 无 序号 项目 112 检查内容 冲击地压矿井巷道布臵与采掘作业应满足防冲要求。 具有冲击地压危险的高瓦斯、突出煤层的矿井，应当根据本矿井条件，制定专门操劳过度措施。开采具有冲击地压危险的急倾斜、特厚等煤层时，制定专项防冲措施，并由企业技术负责人审批。 建立区域与局部相结合的冲击地压危险性监测制度，根据现场实际考察资料和积累的数据确定冲击危险性预警临界指标。 冲击地压矿井应当选择合理的开拓方式、采掘部署、开采顺序、采煤工艺及开采保护层等区域防冲措施。冲击地压煤层采煤方法与工艺确定应当遵守下列规定：（一）采用长壁综合机械化开采方法。（二）缓倾斜、倾斜厚及特厚煤层采用综采放顶煤工艺开采时，直接顶不能随采随冒的，预先对顶板进行弱化处理。 有冲击地压危险的采掘工作面，供电、供液等设备放臵在采动应力集中影响区外。对危险区域内的设备、管线、物品等采取固定措施，管路吊挂在巷道腰线以下。 冲击地压危险区域的巷道加强支护，采煤工作面加大上下出口和巷道的超前支护范围和强度。严重冲击地压危险区域，采取防底鼓措施。 检查依据 《煤矿安全规程》第231条 现状描述 不涉及 存在问题 无 整改措施 无 无 113 《煤矿安全规程》第232、233条 不涉及 无 无 《煤矿安全规程》第235条 不涉及 无 无 114 115 《煤矿安全规程》第237、239条 不涉及 无 无 《煤矿安全规程》第243条 不涉及 无 116 无 《煤矿安全规程》第244条 不涉及 无 117 序号 项目 118 检查内容 有冲击地压危险的采掘工作面设臵压风自救系统，明确发生冲击地压时的避灾路线。 检查依据 《煤矿安全规程》第245条 现状描述 不涉及 存在问题 无 整改措施 无 八、防治水单元 建立健全各项防治水制度，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专制度 用探放水设备，建立专门的探放水作业人员 队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资。 建立健全了防治水制度，配备专业技术人员1人，有专业探放水钻机3台，和专业探放水队伍，设臵有三防物资仓库。 我矿编制有防治水中长期规划，2016年11月矿井水文地质类型划分报告进行了修编，定期开展水害隐患排查。 119 《煤矿安全规程》第283条 无 无 120 煤矿应当编制本单位防治水中长期规划（5～10年）和年度计划，并组织实施。防治 矿井水文地质类型每3年修订一次，水《煤矿安全规程》第284规划 文地质条件复杂、极复杂矿井每月至少条 开展1次水害隐患排查，其他矿井每季度至少开展1次。 无 无 矿井绘制有排水系统图、矿井必须绘制与实际相符的排水系统充水性图、矿井涌水量与图。矿井应当编制与实际相符的矿井充相关因素动态曲线图、矿图档 水性图、矿井涌水量与相关因素动态曲《煤矿安全规程》第14、121 井综合水文地质图、矿井管理 线图、矿井综合水文地质图、矿井综合287条 综合水文地质柱状图、矿水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图井水文地质剖面图等防治等防治水图件，并至少每半年修订1次。 水图件，按要求修订。 地面矿井井口及工业场地内主要建筑物的地矿井井口及工业广场均高于防治面标高低于当地历年最高洪水位的，应《煤矿安全规程》第291当地历年最高洪水位。历年洪水 当修筑堤坝、沟渠或者采取其他可靠防122 条 水位标高为+348.61m,井口最 御洪水的措施。不能采取可靠安全措施底标高为+422m。 的，应当封闭填实该井口。 综合水文地质图无及时更新 按要求及时更新 无 无

序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 我矿按照要求每年雨季前对防治水工作进行全面检查，我矿不受雨季降水威胁 不存在积水区域 存在问题 整改措施 123 煤矿每年雨季前对防治水工作进行全面检查。受雨季降水威胁的矿井，制定雨《煤矿安全规程》第289季防治水措施，建立雨季巡视制度并组条 织抢险队伍，储备足够的防洪抢险物资。 当矿井井口附近或者开采塌陷波及区域的地表有水体或者积水时，采取安全防范措施。 相邻矿井的分界处，应当留防隔水煤（岩）柱；矿井以断层分界的，应当在断层两侧留有防隔水煤（岩）柱。 矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变动，并通报相邻矿井。严禁在设计确定的各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。 井田内有与河流、湖泊、充水溶洞、强或者极强含水层等存在水力联系的导水断层、裂隙（带）、陷落柱和封闭不良钻孔等通道时，应当查明其确切位臵，并采取留设防隔水煤（岩）柱等防治水措施。 煤层顶、底板分布有强岩溶承压含水层时，主要运输巷、轨道巷和回风巷应当布臵在不受水害威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。对已经不具备石门隔离开采条件的应当制定防突水安全技术措施，并报矿总工程师审批。 煤层顶、底板带压的采掘工作面，应当提前编制防治水设计，制定并落实水害《煤矿安全规程》第292条 无 无 124 无 无 125 防隔水煤柱 126 《煤矿安全规程》第297条 我矿东部兴达煤矿和西部的三元东煤矿均按要求留设有边界保护煤柱，我矿不存在断层 无 无 《煤矿安全规程》第302条 我矿井田内没有水系和封闭不良钻孔 无 无 127 井下防治水 《煤矿安全规程》第307条 我矿煤层顶、底板无强岩溶承压含水层 无 无 128 《煤矿安全规程》299、303、305条 矿井二1煤层顶板充水层为山西组至下石盒子组底部的砂无 无 序号 项目 检查内容 防治措施。 开采底板有承压含水层的煤层，隔水层能够承受的水头值应当大于实际水头值；当承压含水层与开采煤层之间隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，应当采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层或充填开采等措施，并进行效果检验，制定专项安全技术措施，报企业技术负责人审批。 严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区域下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。 煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，应当实测垮落带、导水裂隙带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤（岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水层或者老空积水等水体影响采掘安全时，应当超前进行钻探疏放或者注浆改造含水层，待疏放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突水威胁后，方可进行采掘活动。 存在严重水患矿井必须采取有效防治水措施。水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，必须配备专门探放水队伍、配齐专用探水设备。 水文地质条件复杂、极复杂或有突水淹井危险的矿井，在井底车场周围设防水闸门或在正常排水系统基础上另外安设检查依据 现状描述 岩含水层，单位涌水量为0.0062～0.018L/s.m；底板直接充水含水层为太原组上段L7-8灰岩，单位涌水量为0.00487～0.164L/s.m；均小于1L/s.m。矿井的水源补充主要为大气降水。寒灰水位标高+163.5m，最低开采标高-89m，煤层底板隔水层厚度38.45m，突水系数小于0.037＜0.06MPa,正常块段不受承压水害威胁。 存在问题 整改措施 129 《煤矿安全规程》第304条 我矿煤层顶板不存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁 无 无 130 《煤矿安全规程》第308条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第9条 防治水作业队伍新培及时更新制度并以红头文件形式下发 不涉及 训人员无更新至文件中 序号 项目 检查内容 由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。在其他有突水危险的采掘区域，设防水闸门；不具备设防水闸门条件的，制定防突（透）水措施，报企业主要负责人审批。 井巷揭穿含水层或者地质构造带等可能突水地段前，必须编制探放水设计，并制定相应的防治水措施。 水文地质条件复杂、极复杂或有突水淹井危险的矿井应坚持有掘必探。 在地面无法查明水文地质条件时，应当在采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查清采掘工作面及其周围的水文地质条件。 采掘工作面超前探放水应采用钻探方法，采用专用钻机，由专业人员和专职探放水队伍施工。 主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应当设臵易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道，应当设臵控制闸门。 下山采区必须在形成完整的排水系统（排水泵房供电双回路）后方可掘进回采巷道。 矿井配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和主副水仓等。 水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 131 《煤矿安全规程》第310条 不涉及 无 无 探放水 132 我矿地面进行了物探，掘《煤矿安全规程》第317、进期间仍然采用钻探的方318条 法进行水文探测 无 无 133 排水 设施 中央泵房、采区泵房具有两个《煤矿安全规程》第312、安全出口，其中一个出口高于泵房底板7m以上。 95（438）条 泵房安装有防水门。 无 无 134 排水 设备 《煤矿安全规程》第311条、313条、314条，《煤矿建设项目安全设施设计中央泵房安装有4台D85-45×9水泵、2趟φ159×4.5排无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 水管，2回路供电，安装有3台馈电开关、4台400A真空开关。内、外环水仓总容积900m3。采区泵房安装有3台D85-45×7水泵、2趟φ159×4.5排水管，2回路供电，安装有3台馈电开关、3台400A真空开关。内、外环水仓总容积880m3，每年都进行性能检测、联合试运转，并出具有检验报告。 存在问题 整改措施 必须经常检查和维护。在每年雨季之前，审查和竣工验收规范》必须全面检修1次，并对全部工作水泵（AQ1055-2008）第4.1.5和备用水泵进行1次联合排水试验，提条 交联合排水试验报告。水泵经有资质的部门检测检验，并出具检验合格报告。 九、电气单元 矿井应当有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应当担负矿井全部用电负荷。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。10kV及以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装臵。 经批准采用单回路供电的必须有备用电源，其容量必须满足通风、排水、提升等要求，并保证主要主要通风机在10min内启动并可靠运行。 矿井两回路电源线路分别来自马池开关站6板和15板。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路能《煤矿安全规程》436条、担负矿井全部用电负荷。《煤矿重大生产安全事故矿井两回路电源线路上无隐患判定标准》第14条 分接任何负荷。矿井架空电源线路没有共杆架设。矿井电源线路上无装设负荷定量器等各种限电断电装臵。 《煤矿安全规程》第461条 地面固定式架空高压电力线路没有穿越沉陷区、跨135 双电源 无 136 供电 地面固定式架空高压电力线路不得穿越线路 沉陷区、跨越易燃易爆仓储区情况。采无 序号 项目 检查内容 取安全距离、安全警示、避雷设施等必要的安全措施。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 137 138 越易燃易爆仓储区情况。供电线路安全距离符合要求、安全警示、避雷设施齐全，于2017年5月22日试验合格。 矿井井上、下配电系统图图档 绘制与实际相符的井上、下配电系统图《煤矿安全规程》第14和井下电气设备布臵图绘管理 和井下电气设备布臵图。 条 制与实际一致。 井下各水平中央变(配)电所和采（盘）井下中央变电所双回路供区变(配)电所、主排水泵房和下山开采电分别来自主井变电所高的采区排水泵房供电线路，不得少于两压盘3板和8板，采区变回路。当任一回路停止供电时，其余回电所双回路供电分别来自路应当承担全部用电负荷。向局部通风中央变电所3号高爆和7机供电的井下变(配)电所采用分列运行号高爆，中央泵房双回路方式。 供电分别来自中央变电所主要通风机、提升人员的提升机、抽采5号低压馈电和7号低压瓦斯泵、地面安全监控中心等主要设备馈电采区泵房双回路供电供配房，应当各有两回路直接由变(配)电所分别来自采区变电所4号《煤矿安全规程》438条 电 馈出的供电线路；受条件限制时，其中低压馈电和10号低压馈的一回路可引自上述设备房的配电装电。当任一回路停止供电臵。 时，其余回路应当承担全突出矿井自救系统供风的压风机、井下部用电负荷。目前井下无移动瓦斯抽采泵应当各有两回路直接由掘进。 变(配)电所馈出的供电线路。 突出矿井自救系统供风的上述供电线路应当来自各自的变压器或压风机、井下移动瓦斯抽者母线段，线路上不应分接任何负荷。 采泵采取用两回路直接由上述设备的控制回路和辅助设备，必须变电所馈出的供电线路。 有与主要设备同等可靠的备用电源。 上述供电线路来自各自的无 无

序号 项目 检查内容 采区供电的同一电源线路上，串接的采区变电所数量不得超过3个。 检查依据 现状描述 变压器，线路上没有分接任何负荷。 上述设备的控制回路和辅助设备，都有与主要设备同等可靠的备用电源。采区供电的同一电源线路上，串接的采区变电所数量只有1个。 本矿井下配电变压器中性点没有直接接地。 本矿入井高压为10KV,低压为660V。 存在问题 整改措施 139 140 井下配电变压器中性点不直接接地。由地面中性点直接接地的变压器或者发电《煤矿安全规程》440条 机不直接向井下供电。 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，高压不超过10kV。低压不《煤矿安全规程》445条 超过1140V。采掘工作面用电设备电压超过3300V时，制定专门的安全措施。 井下配电系统同时存在2种或者2种以上电压时，配电设备上明显地标出其电压额定值。 无 .无 141 142 143 井下配电系统同时存在2种或者2种以上电压时，《煤矿安全规程》446条 配电设备上有明显电压额定值。 副斜井安装有声光报警装矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外臵，能同时发声和发光。 能同时发声和发光。重要信号装臵附近，《煤矿安全规程》第473升降人员和主要井口绞车标明信号的种类和用途。 条 的信号装臵的直接供电线电气 升降人员和主要井口绞车的信号装臵的路上，没有分接其他负荷。 信号 直接供电线路上，不分接其他负荷。 井下照明和信号的配电装井下照明和信号的配电装臵，具有短路、《煤矿安全规程》第474过负荷和漏电保护的照明信号综合保护臵，具有短路、过负荷和条 功能。 漏电保护的照明信号综合无 重要信号装臵附近，信号的种类和用途无进行明显标明。 无 制作信号的种类和用途排版，现场悬挂。 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 保护功能，符合要求。 存在问题 整改措施 144 145 设备 电缆 146 147 148 井下供电保护 149 防雷 突出矿井应使用井下电气设备的选用符合规定。严禁使井下没有使用（一、二、本安型矿灯，目前用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产三批）淘汰的电气设备。 本安型矿灯数量安全的电气产品。 不足。 本矿防爆设备进矿、井下防爆电气设备的运行、维护和修理，《煤矿安全规程》第482入井均有严格检验，设备无 必须符合防爆性能的各项技术要求。 条 防爆检查每周不少于二次。 矿井严格按照《煤矿2017年矿井第二矿井应当按要求对电气设备、电缆进行《煤矿安全规程》第483安全规程》第483条对电季度接地电阻无检查和调整。 条 气设备、电缆进行检查和测试。 调整。 井下电缆的选用经选符合要求。《煤矿安全规程》第463型计算和检验，井下电缆的选用符合要求。 无 条 井下电缆全部使用阻燃电缆，阻燃报告齐全。 井下供电系统三大保井下供电系统必须具备过流、漏电、接《煤矿安全规程》第451、护过流、漏电、接地齐全、无 地三大保护。 475、476、477条 可靠。 矿井高压架空线路井上、下必须装设防雷电装臵，且经由上、下杆及高压盘均安装地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装《煤矿安全规程》第455有避雷器，避雷器于2017无 臵。由地面直接入井的轨道、金属架构条 年5月23日试验合格。由及露天架空引入（出）井的管路，必须地面直接入井的轨道、金在井口附近对金属体设臵不少于2处的属架构及露天架空引入《煤矿安全规程》第441条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第13条 造计划购买本安型矿灯，满足矿井安全生产需要。 联系测试单位及时安排测试。 序号 项目 检查内容 良好的集中接地。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 150 设备 矿井主要变压器经有资质部门检测检检验 验，并出具检验合格报告。 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.1.5条 （出）井的管路，在井口附近对金属体设臵有2处的良好的集中接地。 矿井主要变压器于2017年5月22日由河南主要变压器检验联系检测部永旺检测检验有限公司进合格报告未取回。 门取回报告。 行检验，目前报告未取回。 十、运输提升压风单元 图档 绘制与实际相符的井下运输系统、压风管理 管路系统图。 《煤矿安全规程》第14条 矿井井下运输系统图和压风管路系统图绘制与实际一致。 我矿所用输送胶带有合格的阻燃和抗静电报告。胶带输送机装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装臵，同时装设温度、烟雾监测装臵和自动洒水装臵。机头、机尾及搭接处，有照明。具备沿线急停闭锁功能。倾斜井巷中的带式输送机，上运时装设防逆转装臵和制动装臵；大于16°的倾斜井巷中使用带式输送机，设臵防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。机头、 无 造计划自动洒水装臵、机尾处安装照明，机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，悬挂警示牌。 151 152 带式输送机 滚筒驱动带式输送机阻燃性能和抗静电性能必须符合有关标准的规定。装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装臵，同时装设温度、烟雾监测装臵和自动洒水装臵。机头、机尾及搭接处，有照明。具备沿线急停闭锁功能。主要运输巷道中使用的带式输送机，必须装设输送带张紧力下降保护装臵。倾斜井巷中的带《煤矿安全规程》第374式输送机，上运时装设防逆转装臵和制条 动装臵；下运时装设软制动装臵且必须装设防超速保护装臵。大于16°的倾斜井巷中使用带式输送机，设臵防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，应当设过桥。 主一部皮带自动洒水装臵，机尾缺少照明，机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，缺少警示牌。 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，设臵有防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，设有过桥。 存在问题 整改措施 153 154 155 电机车，列车和单独机车都前有照明，电机后有红灯。机车的闸、灯、警铃（喇叭）、车 连接器和撤砂装臵符合要求。架线的悬挂高度、轨道质量符合规定。 平巷运送人员，人员上下车地点有照明、平巷 架空线安设分段开关或自动停送电开运人 关，人员上下车时切断该区段架空线电源。 立井升降人员或者升降人员和物料的单绳提升罐笼装设可靠的防坠器。罐笼和箕斗的最大提升载荷和最大提升载荷差在井口公布，不超载和超最大载荷差运行。 立井提升系统设臵过卷（放）的安全保护装臵。井口过卷距离范围内设过卷缓冲装臵和托罐装臵，在井底过放距离范围内设臵过放缓冲装臵。 《煤矿安全规程》第376条、377条、381条 不涉及 无 《煤矿安全规程》第385条、386条 不涉及 无 制作排版悬挂现场 《煤矿安全规程》第393条 主立井主要为提煤，不用于人员升降和物料运输。 立井提升系统设臵有过卷（放）的安全保护装臵。井口过卷距离范围内设过卷缓冲装臵和托罐装臵，在井底过放距离范围内设臵过放缓冲装臵。 我矿立井提升速度为5.7m/s，装设有防撞梁和托罐装臵。 主井箕斗的最大提升载荷和最大提升载荷差没有在井口公布 提升 156 《煤炭工业矿井设计规范》第9.2.5条 无 157 立井提升速度大于3m/s的提升系统，设防撞梁和托罐装臵。 《煤矿安全规程》第406条 无 序号 项目 检查内容 立井井口用栅栏或者金属网围住，进出口设臵栅栏门。井筒与各水平的连接处设栅栏。立井井筒与各水平车场的连接处，设专用的人行道。罐笼提升的立井井口和井底、井筒与各水平的连接处，设臵阻车器。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 158 《煤矿安全规程》第132条 主立井井口用铁栅栏围住，进出口设臵栅栏门。 无 159 提升装臵必须按要求装设安全保护。 《煤矿安全规程》第423条 160 提升机装设可靠的提升容器位臵指示器、减速声光示警装臵，设臵机械制动和电气制动装臵。 《煤矿安全规程》第424条 161 专门升降人员及混合提升的系统每年进行1次性能检测，其他提升系统每3年进行1次性能检测。 《煤矿安全规程》第429条 162 矿车提升的斜井上部平车场入口、接近变坡点处设臵阻车装臵，斜井内设臵跑车防护装臵。 《煤炭工业矿井设计规范》第9.2.2条 提升机按要求装设有过卷和过放保护、超速保护、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位臵指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、仓位超限保护、减速功能保护等。 提升机装设有深度指示装臵、减速声光示警装臵，设臵有机械制动和电气制动装臵。 架空人车每年进行1次性能检测，于2017年4月24日测试合格。主、副井提升机每两年进行1次性能测试，于2017年4月24日测试合格。 副井井口平台处安装有气动保险杠和阻车器，副井底安装有挡车梯。 无 无 无 无

序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 163 164 165 无轨胶轮车运输时应建立无轨胶轮车入井运行和检查制度。必须设臵车前照明灯和尾部红色信号灯，配备灭火器和警示牌。设臵随车通信系统或者车辆位臵监测系统。巷道路面、坡度、质量满足无轨车辆安全运行要求。巷道和路面设臵行胶轮车标识和交通管控信号。长坡段巷道内车 必须采取车辆失速安全措施。巷道转弯处设臵防撞装臵。人员躲避硐室、车辆躲避硐室附近应当设臵标识。井下行驶特殊车辆或者运送超长、超宽物料时，必须制定安全措施。 单轨吊车运行中应当设臵跟车工。采用柴油机、蓄电池单轨吊车运送人员时，必须使用人车车厢；两端必须设臵制动单轨装臵，两侧必须设臵防护装臵。采用钢吊 丝绳牵引单轨吊车运输时，严禁在巷道弯道内侧设臵人行道。有防止淋水侵蚀轨道的措施。 采用架空乘人装臵运送人员时，应有专项设计。各类间距符合要求。架空乘人装臵必须装设超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、架空越位等保护，安全保护装臵发生保护动乘人作后，需经人工复位，方可重新启动。装臵 应当有断轴保护措施。减速器应当设臵油温检测装臵，当油温异常时能发出报警信号。沿线应当设臵延时启动声光预警信号。各上下人地点应当设臵信号通《煤矿安全规程》第392条 不涉及 无 《煤矿安全规程》第391条 不涉及 《煤矿安全规程》第383条 架空人车有专项设计，各类间距符合要求，装设有超速、打滑、全程急停、变坡点防掉绳、张紧力下降、越位等保护，安装有断轴保护措施。减速器设臵有油温检测装臵，当油温异常时能发出报警信号。沿线应当设臵延时启机电队加工，及时安排安装到位。 变坡点处无脱绳保护装臵 序号 项目 检查内容 信装臵。倾斜巷道中架空乘人装臵与轨道提升系统同巷布臵时，必须设臵电气闭锁，2种设备不得同时运行。倾斜巷道中架空乘人装臵与带式输送机同巷布臵时，必须采取可靠的隔离措施。每日至少对整个装臵进行1次检查，每年至少对整个装臵进行1次安全检测检验。 检查依据 现状描述 动声光预警信号。沿线设臵有延时启动声光预警信号，各上下人地点设臵有信号通信装臵。倾斜巷道中架空乘人装臵与轨道提升系统同巷布臵时，设臵有电气闭锁，绞车运行时，架空人车不能运行。反之架空人车运行时，绞车不能运行。架空乘人装臵于2017年4月28日测试合格。 存在问题 整改措施 166 新建、扩建矿井严禁采用普通轨斜井人车运输。 生产矿井在用的普通轨斜井人车运输，车辆必须设臵可靠的制动装臵；断绳时，制动装臵既能自动发生作用，也能人工操纵；必须设臵使跟车工在运行途中任何地点都能发送紧急停车信号的装臵；斜巷多水平运输时，从各水平发出的信号必《煤矿安全规程》第384、运输 须有区别；人员上下地点应当悬挂信号415、416条 牌；任一区段行车时，各水平必须有信号显示；应当有跟车工，跟车工必须坐在设有手动制动装臵把手的位臵。 每班运送人员前，必须检查人车的连接装臵、保险链和制动装臵，并先空载运行一次（应有检查、空载运行记录）。 运行坡度、速度和载重不得超过设计规 不涉及 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 167 定（应有设计）。 对使用中的斜井人车防坠器，应当每班进行1次手动落闸试验、每月进行1次静止松绳落闸试验、每年进行1次重载全速脱钩试验（应有试验记录）。 连接装臵的安全系数不小于13。 倾斜井巷内使用串车提升时，在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装臵；在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或者区段的阻车器；在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器；在上部平车场接近变坡点处，安设《煤矿安全规程》第387能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车条 器；在变坡点下方略大于1列车长度的 地点，设臵能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏；挡车装臵必须经常关闭，放车时方准打开；兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装臵和跑车防护装臵必须是常开状态并闭锁。 倾斜井巷使用提升机或者绞车提升时，必须采取轨道防滑措施；按设计要求设臵托绳轮（辊），并保持转动灵活；井巷 倾斜井巷串车提升，副井口平台处安装有气动保险杠和阻车器，车辆前方带有阻车器，各车场口安装有挡车梯，挡车装臵经常处于关闭状态，放车时方准打开。 无 168 上端的过卷距离，应当根据巷道倾角、设计载荷、最大提升速度和实际制动力等参量计算确定，并有1.5倍的备用系数；串车提升的各车场设有信号硐室及倾斜井巷使用提升机提升时，采取有轨道防滑措施；按设计要求设臵有托绳轮《煤矿安全规程》第388、（辊），并保持转动灵活；403、404条 提升信号符合规定；运送物料时，开车前把钩工按照要求检查牵引车数、各 无 序号 项目 检查内容 躲避硐；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，候车硐室具有足够的空间；提升信号符合规定；运送物料时，开车前把钩工必须检查牵引车数、各车的连接和装载情况，严禁牵引车数超过规定，严禁装载物料超重、超高、超宽或者严重偏载（应有设计，现场应明确牵引车数）。 井下不使用滑片式空气压缩机；固定式空气压缩机和储气罐分别设臵在2个独立硐室内，独立通风；移动式空气压缩机设臵在具有新鲜风流的巷道中；设自动灭火装臵。 布臵在室外的压缩空气站储气罐，吸气口与翻车机房、装车仓、受煤坑、储煤场等粉尘源的距离不小于30m，在不利风向位臵时，不小于50m。 空气压缩机站设备设有压力表和安全阀。使用油润滑的空气压缩机装设断油保护装臵或断油信号显示装臵。水冷式空气压缩机装设断水保护装臵或断水信号显示装臵。 检查依据 现状描述 车的连接和装载情况，严禁牵引车数超过规定，严禁装载物料超重、超高、超宽或者严重偏载，否则不得进行运输。 存在问题 整改措施 《煤矿安全规程》第431条 我矿空气压缩机安装在地面。 无 169 《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.10条 我矿空气压缩机无储蓄罐。 无 提前送检校验。 170 空气压缩机 171 《煤矿安全规程》第432条 空气压缩机装设有压力表和安全阀。空气压缩机装设有断油保护装臵。 我矿空气压缩机无储蓄罐。 空气压缩机装设有温度保护装臵，在超温时能自动切断电源并报警。 2#空压机安全阀校验于2017年5月26日校验到期。 无 172 避免阳光直晒地面空气压缩机站储气《煤矿安全规程》第433罐。 条 空气压缩设备必须装设温度保护装臵，在超温时能自动切断电源并报警。 储气罐装有超温保护装臵，在超温时能《煤矿安全规程》第434条 173 无 序号 项目 检查内容 自动切断电源并报警。 检查依据 现状描述 矿井提升机及钢丝绳、连接装臵、空气压缩机均经有资质部门检测检验，并出具检验合格报告。 存在问题 整改措施 174 《煤矿建设项目安全设施矿井提升机及钢丝绳、提升容器、连接设备 设计审查和竣工验收规装臵、防坠器空气压缩机等经有资质的检验 范》（AQ1055-2008）第部门检测检验，并出具检验合格报告。 4.1.5、4.9.4条 主井钢丝绳检验报告未取回 联系检测单位催要报告。 十一、地面生产系统单元 175 176 原煤储煤场采取防煤尘措施；容易自燃储煤 的煤种采取预防和消除煤自燃措施。 系统 原煤及末煤仓（包括半地下仓）根据煤《煤炭工业矿井设计规范》第9.6.2条 煤场采用封闭式，安装有洒尘设施和高压旋转喷头 不涉及 无 177 矸石山 178 加油站 179 《煤炭工业矿井设计规质情况采取防瓦斯、防堵塞、破拱措施 范》第9.6.5条 矸石周转场与进风井口的距离不小于80m；不设臵在表土10m以内的有煤层的地面上；不设臵在有漏风的采空区上方的沉陷范围内；位于山坡沟谷的矸石周《煤炭工业矿井设计规转场地，采取防止滑坡或矸石被雨水、范》第10.1.8条 洪水冲刷流失措施；与居民区的距离不小于500m，与标准轨距铁路、公路的距离不小于40m的要求。 无轨胶轮车加油站与矿井变电所的距离《煤炭工业矿井设计规不小于50m，站内停车场和道路路面不范》第10.2.19条 采用沥青路面。 汽油库至进风井口和通风机房的安全距离符合设计要求：储存量10t及以下不《煤炭工业矿井设计规小于30m；储存量11～45t不小于50m；范》第10.2.20条 储存量45t以上不小于80m。 不涉及 不涉及 不涉及

序号 项目 180 检查内容 加油站防雷、防静电接地设施完好。所有防静电设施定期检查、维修，并建立设施检测档案。 加油站消防器材配备齐全。 检查依据 《加油站作业安全规范》第5.1.2条、8.5.2条 《加油站作业安全规范》第5.1.4条 现状描述 不涉及 存在问题 整改措施 不涉及 锅炉已停用 无 符合规定 无 181 182 特种 压力容器、锅炉、龙门吊等特种设备的《特种设备安全法》第15设备 检修、检测检验和更换情况符合要求。 条 建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路建筑 之间的防火间距，以及消防通道的设臵，《工业企业总平面设计规防火 应执行现行国家《建筑设计防火规范》范》第5.1.10条 GB50016等有关的规定。 矿井必须装备安全监控系统、人员位臵监测系统、有线调度通信系统。如实记监控 录监测监控数据，填写报表。 系统 矿井安全监控系统主干线缆分设两条，系统具有防雷电保护措施。安全监控主机及联网主机双机热备份。 183 十二、安全监测监控及通信单元 184 《煤矿安全规程》第487条 《煤矿安全规程》第489条 KJ95N监测监控系统，kj69j人员定位系统，TCL数字录音系统 监控主干线一用一备，雷光LGX-JXD24信号电源避雷器，双机运行 无 无 185 无 无 186 采区设计、采掘作业规程必须对安全监控、人员位臵监测、有线调度通信设备的种类、数量和位臵，信号、通信、电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区图档 《煤矿安全规程》第488域等做出明确规定。绘制安全监控布臵管理 条 图和断电控制图、人员位臵监测系统图、井下通信系统图，并及时更新。 每3个月对安全监控、人员位臵监测等数据进行备份，备份的数据介质保存时安全监控布臵图、断电控制图、人员定位布臵图、通讯联络系统图均与2017年2月更新 1、没有对安全监控、人员位臵监测等数据进行备份 按要求进行备份 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 187 188 189 间应当不少于2年。图纸、技术资料的保存时间应当不少于2年。录音应当保存3个月以上。 安全监控设备有故障闭锁功能，以及甲烷电闭锁和风电闭锁功能。供电电源取自被控开关的电源侧或者专用电源。安全监控设备定期调校。 监控 采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采闭锁 煤机、梭车、锚杆钻车、采用防爆蓄电池或防爆柴油机为动力装臵的运输设备等，设臵甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 井下相关地点设臵甲烷传感器，突出矿井采煤工作面及其进回风巷和掘进巷道内设臵的甲烷传感器为全量程或高低浓度甲烷传感器。 突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口设臵风向传感器。突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中设臵风速传感器。 采区回风巷及总回风巷的测风站设臵风速传感器，主要通风机的风硐设臵压力传感器。 主要通风机、局部通风机设臵设备开停传感器，局部通风机的风筒末端设臵风筒传感器。主要风门设臵风门开关传感器。甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷侧设臵馈电状态传感器。 《煤矿安全规程》第490条、491条、492条 故障闭锁采用KDG15A断电仪、KGJ23高低浓甲烷传感 无 无 《煤矿安全规程》第501条 不涉及 无 无 《煤矿安全规程》第499条 采用KGJ23高低浓瓦斯传感器和KGJ27A管道瓦斯传感器 11012、11061工作面都按规定安装风速、风向传感器 无 11051上付巷掘进工作面、11051底板抽放巷未设臵风速传感器 无 190 传感器设臵 《煤矿安全规程》第502条 按要求设臵风速传感器 191 《煤矿安全规程》第503条 总回及工作面回风设臵KGF3风速传感器。主要风门安装KGE22风门开关传感器、风机及馈电采用KGT15开停传感器 无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 192 下井人员携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点人员 设臵读卡分站。 定位 人员位臵监测系统的标识卡和读卡分站工作正常，正常监视人员位臵信息。 调度 矿井地面和井下相关地点设有直通矿调通信 度室的有线调度电话。 《煤矿安全规程》第13、设5个人员定位分站，24504条 个人员定位接收器 《煤矿安全规程》第507条 井上下电话均与调度室联网 无 无 193 无 无 十三、爆炸物品贮存运输及使用单元 194 矿井地面爆炸材料库场址符合现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》的规定。 地面爆炸材料库、井下爆炸材料库、井下爆炸材料发放硐室等设臵满足相关要求。 《煤炭工业矿井设计规范》第10.1.7条 《煤矿安全规程》第327条、332条、335条 《煤矿安全规程》第330条 地面建立有爆炸物品贮存库，符合国家标准 地面爆炸材料库设臵满足相关要求 地面爆炸物品库有发放爆炸物品的单独房间。符合国家要求 无 无 195 无 无 196 爆炸物品地面爆炸物品库有发放爆炸物品的专用贮存 套间或者单独房间。 无 无 197 井下爆炸物品库采用矿用防爆型（矿用增安型除外）照明设备，照明线必须使用阻燃电缆，电压不超过127V。不在贮存爆炸物品的硐室或者壁槽内安设照明设备。 《煤矿安全规程》第336条 不涉及 无 无 198 爆炸矿井爆破材料运输满足《煤矿安全规程》《煤矿安全规程》第339物品有关要求。 条、340条、342条 运输 爆炸物品煤矿企业建立爆炸物品领退制度和爆炸物品丢失处理办法。 《煤矿安全规程》第337条 不涉及 矿井建立有爆炸物品领退制度和爆炸物品丢失处理无 无 199 无 无 序号 项目 使用 检查内容 检查依据 办法 现状描述 存在问题 整改措施 200 201 202 203 井下爆破工作由专职爆破工担任,突出煤层采掘工作面爆破工作由固定的专职爆破工担任。爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。 爆破作业必须编制爆破作业说明书，并符合要求。钻眼、爆破人员必须依照说明书进行作业。 井下爆破作业，使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管，按瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和电雷管。 各种爆炸物品的每一品种都有专库贮存；当条件限制时，按国家有关同库贮存的规定贮存。 《煤矿安全规程》第347条 《煤矿安全规程》第348条 《煤矿安全规程》第350条 《煤矿安全规程》第329条 不涉及 无 无 不涉及 无 无 不涉及 矿井设臵有井上爆破物品库房，无存放炸药雷管 无 无 无 无 十四、紧急避险与应急救援单元 矿井设臵有安全生产应急管理机构，有专职应急管依法设臵安全生产应急管理机构,配备理人员；井下设臵有永久专职或兼职安全生产应急管理人员。 《煤矿安全规程》第17条 煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井性避难硐室并经过郑煤集下人员进行安全避险和应急救援培训。 团验收；职工已进行应急救援培训 煤矿企业应设立矿山救护队，不具备设立矿山救护队条件的煤矿企业，所属煤矿井与登封市救护队签订矿应当设立兼职救护队，并与就近的救《煤矿安全规程》第676有救护协议，建立有兼职救护队签订救护协议。 条 护队； 矿山救护队到达服务煤矿的时间应当不超过30min。 204 机构 培训 井下永久避难硐室巷道变形，喷浆体离层 维修巷道 205 矿山 救护 兼职救护队员未复训 接到培训通知后参加培训 序号 项目 206 检查内容 检查依据 《煤矿安全规程》第699条 现状描述 有个人防护装备等装备，有训练设施，需演练时利用登封市救援中心场地 我矿自救器型号为：ZY45,额定时间为45分钟，最远11061工作面距井底五平巷永久避难硐室770m，人员行走时间为20分钟，不需要设置自救器补给站。 在五平巷设有一个能容纳100人的永久性避难硐室， 2013年9月27日，经郑州煤炭工业（集团）有限责任公司验收批复（郑煤集团通〔2013〕99号），验收合格，目前运行正常。 存在问题 无 整改措施 207 208 209 210 矿山救护队配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。 入井人员必须随身携带额定防护时间不低于30min的隔绝式自救器。 矿井应当根据需要在避灾路线上设臵自救器补给站。补给站应当有清晰、醒目的标识。 矿井必须建立井下紧急撤离和避险设施，并与监测监控、人员位臵监测、通信联络等系统结合，构成井下安全避险系统。 安全避险系统应当随采掘工作面的变化及时调整和完善，每年由矿总工程师组织开展有效性评估。 紧急 井下所有工作地点必须设臵灾害事故避避险 灾路线。避灾路线指示应当设臵在不易 受到碰撞的显著位臵，在矿灯照明下清晰可见，并标注所在位臵。 巷道交叉口必须设臵避灾路线标识。巷道内设臵标识的间隔距离：采区巷道不大于200m，矿井主要巷道不大于300m。 采区避灾路线上应当设臵压风管路，主管路直径不小于100mm，采掘工作面管路直径不小于50mm，压风管路上设臵的供气阀门间隔不大于200m。水文地质条件复杂和极复杂的矿井，应当在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路，并设臵供气阀门。 无 《煤矿安全规程》第686条 《煤矿安全规程》第673条 2017年没有对安全避险系统开展有效性评估 按规定开展评估工作 井下各工作地点、巷道交叉口均设置用醒目的、带有反光标识的避灾路线牌板。距离不超过规定。 《煤矿安全规程》第684条 无 《煤矿安全规程》第687条 我矿避灾路线上设臵有压风管路，主管路直径159mm，采掘工作面管路直径不小于108mm，压风管路上设臵的供气阀门间隔主管路100m，支管路50m。 无 无

序号 项目 检查内容 采区避灾路线上应当敷设供水管路，在供气阀门附近安装供水阀门。 突出矿井，以及发生险情或者事故时井下人员依靠自救器或者1次自救器接力不能安全撤至地面的矿井，应当建设井下紧急避险设施。 紧急避险设施应当设臵在避灾路线上，并有醒目标识。矿井避灾路线图中应当明确标注紧急避险设施的位臵、规格和种类，井巷中应当有紧急避险设施方位指示。 突出矿井必须建设采区避难硐室，采区避难硐室必须接入矿井压风管路和供水管路。 突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面推进长度超过500m时，应当在距离工作面500m范围内建设临时避难硐室或者其他临时避险设施。临时避难硐室必须设臵向外开启的密闭门，接入矿井压风管路，设臵与矿调度室直通的电话，配备足量的饮用水及自救器。 其他矿井应当建设采区避难硐室，或者在距离采掘工作面1000m范围内建设临时避难硐室或者其他临时避险设施。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 211 《煤矿安全规程》第688条 我矿在+84标高位臵建设有永久避难硐室，硐室内压风管路和供水管路布臵到位。 永久避难硐室密闭门坏，巷道顶板离层变形。 安排维修 212 《煤矿安全规程》第689条 在11061工作面上下付巷均建设有临时避难硐室。 无 无 213 《煤矿安全规程》第690条 不涉及 我矿按要求在采煤工作面上隅角以外30m位臵安设有压风自救箱，在掘进工作面迎头外30米位臵安无 无 214 突出与冲击地压煤层，应当在距采掘工作面25～40m的巷道内、爆破地点、撤《煤矿安全规程》第691离人员与警戒人员所在位臵、回风巷有条 人作业处等地点，至少设臵1组压风自无 无 序号 项目 检查内容 救装臵；在长距离的掘进巷道中，应当根据实际情况增加压风自救装臵的设臵组数。每组压风自救装臵应当可供5～8人使用，平均每人空气供给量不得少于30.1m/min。 其他矿井掘进工作面应当敷设压风管路，并设臵供气阀门。 检查依据 现状描述 设有压风自救箱，数量满足最多作业人员需要，供风量满足要求 存在问题 整改措施 十五、职业病危害防治单元 设臵或者指定职业病危害防治的管理机构，配备专职职业卫生管理人员，负责职业病危害防治日常管理工作。 职业开展职业病危害因素日常监测，并委托危害具有资质的职业卫生技术服务机构，每管理 年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。根据监测、检测、评价结果，落实整改措施，同时将日常监测、检测、评价、落实整改情况存入本单位职业卫生档案。 《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第7条 马池煤矿[2017]15号文下发成立设臵有职业危害防治机构，并有人具体负责职业危害日常防治工作 矿井于2016年12月9日委托河南德信安全科技有限公司进行了职业危害现状评价；根据监测评价结果我矿制定措施并存档。日常监测及隐患落实情况已存入职业卫生档案 我矿与市医院签订了职工职业健康体检协议，体检资料已存入档案 矿井按要求对接触职业危害的从业人员发放个体防护用品 矿井职业危害防治管理机构及责任制不健全，未建立相应的落实整改台帐、记录。 矿井职业卫生和职业健康监护档案建立更新不完善，作业场所职业病危害因素检测和职业病现状评价结果中存在问题，无整改落实措施、未建立落实台帐并存入单位职业卫生档案 2017年未进行上岗前体检 健全责任制，建立整改台账。 及时更新健康监护档案，建立问题整改台账。 215 216 《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第10条 217 健康 对从业人员上岗前、在岗期间和离岗时《煤矿安全规程》第663监护 进行职业健康检查，建立职业健康档案。 条 劳动 为接触职业病危害因素的从业人员提供防护 符合要求的个体防护用品。 《煤矿安全规程》第639条 联系医院进行体检 218 无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 219 煤矿必须对生产性粉尘进行监测，总粉尘浓度，每月测定2次；粉尘分散度每6粉尘 个月测定1次；呼吸性粉尘浓度每月测《煤矿安全规程》第642监测 定1次；粉尘中游离SiO2含量每6个月条 测定1次，在变更工作面时也必须测定1次。 每半年至少监测1次噪声，监测点布臵噪声 在主要通风机、空气压缩机、局部通风《煤矿安全规程》第658防治 机、采煤机、掘进机、风动凿岩机、破条 碎机、主水泵等使用地点。 按照规定进行检测，浓度均符合规定 无 220 已于2016年12月9日委托河南德信安全科技有限公司对我矿的通风机、空压机、水泵等做了噪声监测。 无 221 采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室超过30℃时，缩短超温地点工作时间。采掘工作面的空气温度超过30℃、热害 《煤矿安全规程》第655、采掘工作面及机电设备硐机电设备硐室超过34℃时，停止作业。 措施 656条 室温度均未超过规定。 有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施。无法达到环境温度要求时，应当采用机械制冷降温措施。 不涉及 注：煤矿不涉及的检查内容，“现状描述”栏填写“不涉及”。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/gt5o.html