XX公司办公用品领取流程

XXX有限公司文具申购及领用流程

新员工入职办公用品申领：

新员工入职第一个月，可领取黑色签字笔1支、铅笔一支、橡皮擦一块和便条纸，以作记录只之用。根据一个月的使用情况，可在下月再填写文具申购单（附件）向部门领导人申请需要的文具。

日常办公用品计划拟定：

一、日常易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。

1、 各部门每月25号前统计下月整月所需的办公用品，并填写办公用品申请表。

2、 经部门领导人审批签字后，最迟每月28日（遇节假日顺延）把所申购的文具交到人事

行政部，逾期视为无需求。

3、 人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。 4、 除业务部门，各部门按人数统计，平均每人每月≤8元的限额（耗材除外）。超出范围人

事部有权驳回申请的文具。

5、 业务部门按人数统计，平均每人每月≤5元的限额。超出范围人事部有权驳回申请的文

具。

二、办公器材：打印机、电话、电脑、鼠标、键盘等 填写办公设备申请单（看附件二），部门领导签字后，人力资源部签字，总经理审批，再交回采购部统一购买。

三、打印机墨水、碳粉、墨股、等办公消耗品 （附件三：办公耗材申请单）

根据各部门的不同使用情况，即时填写办公消耗品申请单，部门领导签字审批，人力资源部审批，再交由行政文员安排更换。

日常办公用品采购以及结算：

办公用品统一使用月结的方式在每月初10号前进行结算。

日常办公用品领取流程：

1、人事行政部根据实际文具到货日期，按照各部门的文具申请单和财务部门核实可发放后一次性发放文具。请各部门每月安排1人一次性领取下月文具，不再作单独派发。 2、每个入职员工入职时派发的笔，请妥善保管，当笔芯使用完毕，请保留笔壳，若要更换笔芯凭旧笔芯更换新笔芯。

3、业务部每个部门各小组可配计算器一台、一个订书机、胶水/固体胶1瓶、剪刀一把，每

组共同使用，不再作单独发放。

4、行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。已领取计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

5、请各部门同事安照附件表格可申领范围进行申领。

办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。 移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

本制度未完善之处，由人力资源部作出解释并修改。

注：所使用的表格请看附件

人力资源部 2012-3-10 附件一：

XX公司文具申购单

名 称 A4纸 A4纸 签字笔 签字笔 签字笔芯 铅笔2B 铅笔HP 大头笔 双面胶 海绵胶 橡皮擦 商品名称 丽确 丽确 真彩 真彩 真彩 中华 中华 中华 斑马 小怪才 小怪才 得力 奥林丹 钻石 红杰 粤将豪 易来利 格尔顿 粤将豪 规格及型号 A4.80G A4.70G OO9 12支 OO9 2B 12支 12支 高仿 1.2CM 2.4CM 209 30块 7102中号 3号 25MM中号 3寸 18C 40页 A4 A4 18C 单位 （10包）箱 （10包）箱 支 盒 支 支 盒 盒 支 卷 卷 块 盒 支 盒 盒 个 个 个 个 个 购买数量 申领部门： 备注（各部门可再申领） 人资部、生产部、财务部、客户服务部 人资部、生产部、财务部、客户服务部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 人力资源部 人资部、生产部、财务部、客户服务部 人资部、生产部、财务部、客户服务部 各部门 各部门 人资部、生产部、财务部、客户服务部 （业务部每小组一支） 人资部、生产部、财务部、客户服务部 人资部、生产部、财务部、客户服务部 人资部、生产部、财务部、客户服务部 业务部总监级以上可领 各部门 人资部、生产部、财务部、客户服务部 业务部总监级以上可领 各部门 各部门 胶水(固体胶） 回型针 凤尾夹 2孔文件夹 拉杆文件夹 插页资料册 拉链文件袋 纽扣文件袋

长压夹+板夹文件夹 牛皮文件袋 资料架 资料架 笔记本（软皮抄） 笔记本（软皮抄） 笔记本（软皮抄） 钉书机 钉书针（大、中、小） 订书针 计算器 创可贴 便签纸 便签纸 传真纸 笔筒 直尺 剪刀 进销存卡 大卷纸 大卷纸 工作牌 相片纸 红杰 苍南 世宝 世宝 玛丽 玛丽 玛丽 益而高 奥林丹 奥林丹 卡西欧 恒健 新力 新力 皇冠 华杰 华杰 八旗 奇美 纯点 纯点 H334 1.5寸 足350G 三格 四格 A5.80页 B5.80页 A4.80页 207统一 统一 10号 200ML 100片 2*3 3*3 210*30 168 30CM S002 小 大 12卷 A4 个 个 个 个 本 本 本 个 盒 盒 台 盒 包 包 卷 个 把 把 包 卷 箱 个 张 人资部、生产部、财务部、客户服务部 人资部、财务部 每个人限领一个 每个人限领一个 各部门 各部门 各部门 各部门（业务部每小组一个） 各部门 各部门 各部门（业务部每小组一个） 生产部、人力资源部 各部门 各部门 人力资源部、财务部、生产部 各部门（每人可领一个） 人资部、生产部、财务部、客户服务部（业务部每小组一把） 人资部、生产部、财务部、客户服务部（业务部每小组一个） 生产部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部

附件二：

广东巴蒂米澜办公设备申请单

申请部门 申请人 是否预算内采购 附 件 职 务 设备总价 申请理由 设备名称 复核： 审批： 数量 规格配置 价值 使用人 岗位/职务 （部门经理、总监签字） （人力资源部签字） 公司意见 （总经理审批签字）

附件三：

广东巴蒂米澜办公耗材申请单

申请部门 申请人 机器品牌 附 件 日 期 职 务 更换耗材□ 加碳粉□ 加墨水□ 申请理由 审核： 审批：

广东巴蒂米澜文具申购流程图

部门名称 流程名称 单位 节点 1 2 填写办公用品申购单 各部门 A 流程开始 办公用品管理流程 行政办公室 月末办公用品B 清算单 行政办公室 任务概述 办公用品采购、分发、保管等工作 总经办 D / 审批 （办公器材） 行政人事总监 C 统计 审批 （普通文具） 3 填写申购单 4 采购 5 填写办公用品入库登记表 6 通知领用办公用品 7 签字 填写办公用品领用登记表 8 领用办公用品 9 10 11 12 流程结束

部门名称 流程名称 单位 节点 1 2 填写办公用品申购单 各部门 A 流程开始 办公用品管理流程 行政办公室 月末办公用品B 清算单 行政办公室 任务概述 办公用品采购、分发、保管等工作 总经办 D / 审批 （办公器材） 行政人事总监 C 统计 审批 （普通文具） 3 填写申购单 4 采购 5 填写办公用品入库登记表 6 通知领用办公用品 7 签字 填写办公用品领用登记表 8 领用办公用品 9 10 11 12 流程结束

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