高速公路质量保证体系

嘉兴至绍兴跨江公路通道（北岸接线）交通安全设施施工JA1标 质量保证体系文件

质量保证体系

一、 工程概况 1、项目简介

嘉兴至绍兴跨江公路通道（北岸接线）交通安全设施施工JA1标段：主线起点桩号为K0+000，终点桩号K9+900，主线长9.9km（含嘉兴1号枢纽、2号枢纽、王店互通、王店连接线），主要工程内容为：护栏（中分带活动护栏除外）、隔离栅、标志、标线、百米桩、声屏障等设施的施工及其缺陷责任修复。

二、质量方针和质量目标 1、质量方针 精心施工、科学管理 安全生产、预防为主 百年大计、质量第一

以IS09001质量管理体系（在有效期内）、IS/T014001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系为指导，认真贯彻投标人质量方针有关的法律、法规，即：创建精美工程，提供满意服务。

2、质量目标

a)保证本工程工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：93分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

b)确保工程质量达到标段工程交工验收的质量评定优良；标段

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工程竣工验收的质量评定优良。

三、管理体系 质量管理体系框图

思想保证 质量管理体系 组织保证 技术保证 施工保证 制度保证 提高质量意识 贯彻ISO9000系列质量标准，推行全面质量管理 项目经理部 质量管理 项目队 质量小组 岗前技术质量工作 QC小组活检查 动 质量 培训 各项工作制度和标准 创优规划 创优规划 TQC教育 质 量 第 一 检查 创优 效果 制定 创优 措施 明确 创优 项目 经济责任制 下 道工序是用户 制 定教育计划 熟 悉图纸掌握规范 技术交底 质量计划 测量复核 应用新技术工接受业主监理监定期不定期质量检查 进行自检互检交接检查 充分利用现代化检测手段，加强现场试验控制 完 善计量支付手续 制 定奖罚措施 签订包保责任状 为 用户服务 优质优价 艺 和 检查落实 技术岗位 责任制 质量 责任制 督 奖优罚劣 经济兑现 改进工作质量 总结表彰先进 提高工作技能 质量评定

质量总目标：保证本工程达到国家现行的工程质量验收标准，分项工程一次性验收合格率为100%，确保优良，争创精品。 实现质量目标 质量信息反馈 2 浙江诸暨平安交通设施有限公司 嘉兴至绍兴跨江公路通道（北岸接线）交通安全设施施工JA1标 质量保证体系文件

四、质保体系主要人员构成及职责分工

质量体系组织机构图

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项目经理 包爱民 总师室 张吉华 质检科朱红明上安全科 试验室 娄国伟顾海强大事业合同科 王水伟大事测量科 姚昕伟 护栏工区 标志工区 标线工区 隔离栅工区 浙江诸暨平安交通设施有限公司 嘉兴至绍兴跨江公路通道（北岸接线）交通安全设施施工JA1标 质量保证体系文件

五、质量管理职责 5.1 项目经理

a) 对项目产品质量和安全负直接责任。

b) 负责质量体系文件在项目上的贯彻落实，完成本项目的质量目标。

c) 参加合格分包的评定和分包合同的签订。 d) 受理顾客投诉，处理顾客意见，使顾客满意。 5.2 项目主管生产副经理

a) 负责过程控制，对过程质量和安全、文明生产负责。 b) 负责材料采购、防护及保管的监督。 c) 组织工程交工验收。

d) 参加本项目承包合同评审和签订，监督本项目合同管理。 e) 主持质量安全事故和不合格品的评审、处理。 5.3 项目总工程师

a) 组织项目技术管理和质量管理，对产品的质量负责。 b) 组织项目施工组织设计和质量计划的编制和落实。 c) 负责施工方案和技术方案的审定。 d) 监督质量监测、检验、测量、试验的实施。

e) 组织质量问题和事故分析和处理，落实纠正和预防措施的实施及施工质量的改进。 5.4 质检科

a) 负责本项目质量的监督和改进，实施对检验。测量和试验的质量

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监测与预控。

b) 负责对质量事故和不合格品的评审和处理。 c) 负责本项目纠正和预防措施的制订并监督实施。 d) 负责本项目的内审。

e) 负责本项目质量体系文件的管理。 5.5 工程技术科

a) 负责本项目的过程质量控制、安全生产和技术管理。 b) 编制项目施工组织计划、质量计划和竣工文件。 c) 负责本项目技术文件的惧、整理、发放、归档、管理。 d) 参加质量事故和不合格品的评审和处理。 e) 编制材料采购计划和要求。

f) 组织编制竣工验收文件和整理竣工资料。 5.6 合同科

a) 参加本项目工程承包合同的评审和签订。 b) 负责项目工程承包合同和分承包合同管理。 c) 负责本项目的变更、索赔资料的准备和索赔。 d) 负责受理业主的投诉和意见。

e) 负责本项目工程计量支付和预结算工作。 5.7 材料科

a) 负责本项目材料合同的合格供应商的评定，提供合格供应商名单。

b) 编制本项目的材料采购计划。

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七、质量管理体系过程 1.工程招标 2.项目部组建、合同交底 3.图纸会审、设计交底、施工组织设计 4.资源供应 18.各部门对项目的支持 5.现场准备 19.监理、业主监控、 质检站监控 6.开工报告 7.施工机械 管理8.物资管理 9.分部分项工程质量控制 10.监测装置管理控制 11.工作环境管理 16.竣工验收 12.产品防护 13.质量测控 14.不合格控 15.纠正措施 17.保修期管理 11 浙江诸暨平安交通设施有限公司 嘉兴至绍兴跨江公路通道（北岸接线）交通安全设施施工JA1标 质量保证体系文件

八、质量管理方法和措施

为保证工程质量，施工前应认真学习本公司“企业标准”、 “质量三检制”、“工序交接管理签证规定”，强化质量意识，在工程质量控制和检查过程中，要认真执行，上道工序不达标不进入下道工序，确保技术资料和工程进度同步。 8.1施工准备阶段质量控制

1）针对本工程质量目标和施工特点，对全体人员进行质量教育，提高全员质量意识。

2）认真做好各项技术准备，针对本工程设计意图进行图纸会审制定施工组织设计、技术交底。组织相关人员加深对本工程施工质量规范标准全面而准确的认识。

3）做好物资、设备准备。编制物资、设备进场计划落实，保证机械设备的完好。特别重视质量检测仪器的采购和鉴定。以确保施工质量检测的准确性。

4）施工现场准备。做好测量放线工作，划出施工范围。协助业主完成地下障碍管线的查检和改迁工作。做好施工现场平面布置及水、电、施工路的准备工作。制定好交通疏导方案和文明施工措施。 8.2施工过程质量控制

1）做好原材料进场检验工作

对采购的原材料必须要有质量证明，并由试验员对原材料进行抽样检测和试验。检查合格后，方可使用。对检查后不合格材料，做好明确标识，由物资负责人组织更换，以保证原材料进场质量。

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2）加强检测试验工作。

（1） 项目经理部质检员、试验员、测量人员，应依据施工方案或合同规定的规范标准要求对每道工序实施检验和实验，并做好验证记录。

（2）由项目经理部质量主管组织有关人员进行隐蔽工程的自检，在自检合格的基础上，由质量主管通知业主或其代表参加隐蔽工程验收。

（3）执行验证的人员均有“质量否决权”，并有权向项目总工，项目经理汇报。对不合格品执行公司有关“不合格品控制”文件。 3）加强测量与监测控制

（1）测量员必须坚持双检复核，通过自检和互检，制定协同完成施工全过程的测量任务。

（2） 测量人员必须对测量成果认真记录计算，并对设置的控制点做好保护工作，定期对测量仪器进行校验和维护保养。 4）加强技术人员施工过程中的指导和检查，使施工过程完全受控。

（1）由项目总工领导下的相关技术人员必须履行《设计交底》、《图纸会审》、《技术交底》的有关规定，认真做好记录。

（2）施工人员严格按照《施工方案》制定的施工方法进行操作，操作班组执行自检和互检。

（3）质量主管组织质量员、试验员、测量员进行工序交接和隐检，做到不合格的工序不转序，并按规定认真记录。

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5）加强对关键工序的管理：

由项目总工组织人员对本工程关键技术和难点部位提出超前预防措施。特别是对工程中质量通病进行事先预防，通过采取合理措施将质量问题消灭在萌芽状态。 6）文件和资料的控制：

（1）所有技术文件图纸按要求由资料员专人管理，受控文件必须盖受控章，分别建立台帐和收发登记册。

（2）存入软盘的文件由资料员进行归档登记，为防止文件丢失，存入软盘的文件均应有备份。

（3）《施工组织设计》、《质量计划》、《施工方案》等技术文件必须经项目总工及各专业负责人批准后才能在施工中使用。 8.3检测工作质量控制措施

1）技术负责人对检测质量和报告进行审查负责并保证各项工作制度的执行。

2）检测工作的质量保证体系有检验人员、各类管理人员负责并按照检验程序各负其责；检验人员对检测过程及原始记录、计算结果负责；技术室对检测报告的编制结论及质量制度负责；业务室对检验报告的打印发放负责；综合室对计量器具、检测设备的正常工作负责。

3）检测依据均采用相应的标准。

4）用于检测的全部计量器具，按规定标准定期鉴定，合格后方可使用。

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5）受检单位对检测结果有异议时，有完善的处理办法。 8.4检测试验手段

1）建立科学、先进的试验手段，落实职责，确保工程质量。 （1）建立项目试验室.

（2）配备满足工程需要的检测试验设备。 2）认真落实各项管理制度，强化检测试验手段。 （1）健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。 （2）检测设备定期鉴定，未鉴定或鉴定期已过的仪器不能投入使用。

（3）建立仪器设备使用、维修管理制度，对设备损坏或认为检测精度不符合要求时，要及时进行维修。

（4）文件、资料管理设专人负责，提高内务文档工作水平。 （5）试验人员定期培训，提高工作责任心和业务技术水平。 3）检测项目及要求

对所有购进原材料的出厂合格进行验收，组织抽样复检，合格的原材料才能使用。

8.5开展全员的QC质量攻关活动

为了处理好施工中的技术难点、关键部位、新工艺、新技术成立有针对性的QC质量攻关小组，开展广泛的提合理化建议活动，作到全员动员，群策群力，把提高施工技术水平、质量水平作为最终目标。

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九、工程质量事故处理办法及奖惩措施 9.1 工程质量事故分类 9.1.1重大事故

1.直接经济损失在20万元（含20万元）以上的事故。 2.在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大的损害。 9.1.2大事故

1.直接经济损失在10万元以上（含10万元）20万元以下的事故。

2.在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大的损害。 9.1.3一般事故

直接经济损失在10万元以下的事故。 9.2 工程质量事故处理机构和原则 9.2.1成立二级质量处理机构

由项目经理、总工程师、质检、工程材料和机务科长和主要技术负责人组成。

9.2.2对工程质量事故处理的原则

对事故的处理，目的是要从中吸取教训，避免再度发生。事故调查组进行深入细致的调查研究，科学详尽地分析事故原因，查清经济损失，查清事故的责任人，提出处理意见和纠正措施，报上级部门审定，必须做到不查清事故原因不放过;不分清事故责任不放过;不从中吸取教训不放过。事故处理程序按《不合格品控制程序》处理。

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9.3 处罚办法和罚金处理 9.3.1重大事故 9.3.1.1主要责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～10％，并扣发当月生产奖金。 b) 视情节及态度给予必要的行政处分。 c) 在处分期间另行考虑。 9.3.1.2次要责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～5％。 b) 扣发当月生产奖金。

c) 分别给予批评教育，直至行政处分。 9.3.1.3领导负有直接责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～5％。 b) 扣发当月生产奖金。

c) 分别给予批评教育，直至行政处分。 9.3.2大事故 9.3.2.1主要责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～10 b) 扣发当月生产奖金。 9.3.2.2次要责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～5％。 b) 扣发当月生产奖金。 9.3.2.3领导负有直接责任者

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a) 赔偿直接经济损失的1～5％。 b) 扣发当月生产奖金。 9.3.3一般事故 9.3.3.1主要责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～10％。 b) 扣发当月生产奖金。 9.3.3.2次要责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～5％。 b) 扣发当月生产奖金。 9.3.3.3领导负有直接责任者

a) 赔偿直接经济损失的1～5％。 b) 扣发当月生产奖金。 9.4 奖励办法

9.4.1检举揭发隐瞒事故者，给予其事故罚款总额10％的奖励，各级领导有义务保护揭发人不受打击报复。

9.4.2对发现的问题及时采取措施，防止或制止事故发生者：

a) 防止或制止特大事故发生给予5000～10000元的奖励，并通报表扬。

b) 防止大事故发生者给予100～5000元的奖励，并通报表扬。 9.4.3对事故发生过程中采取有力措施，挽回损失或减少损失者给予减少损失的1～10％奖励。 9.5附则

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9.5.1事故报告制度

a) 重大或大事故在事故发生24小时内用电话(或传真)报总监办,一周内报送详细资料,否则作隐瞒事故处理。

b) 一般事故应在事故发生2小时内报项目质检科和监理组。 c) 对事故故意隐瞒者,一经查出,加重处罚。

d) 发生重大事故的,有关责任人当年不能评先进个人和其他荣誉称号。

9.5.2名词解释

人为责任事故:凡因施工人员责任心不强,或渎职,失职等主观原因而造成本来可以避免的事故为人为事故.

工程质量事故:造成工程质量评定不合格、具有相当的返工量、工程结构体报废或重大损失、业主的重大质量投诉等均属质量事故. 9.5.2.1主要责任者 a) 主要的组织指挥者 b)主要施工放样者

c)为主制定并实施错误施工方案者 9.5.2.2次要责任者

指该项目的直接负责人、项目经理或副经理等

十、质量管理奖励细则 10.1 施工采购管理

10.1.1责任划分范围

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主管部门:材料科 配合部门:各工区 10.1.2质量要求

1)所有进场材料必须严格按程序报验,禁止将不合格或未经检验的原材料用于工程结构中。

2)所有材料必须作出明确标识,并在标识牌上注明材料规格型号、材源地或厂家以及材料的检验状态。

3）钢筋临时堆放必须按规范要求架高、覆盖、防止锈蚀或受到污染。 4）散装水泥采用水泥罐储存,袋装水泥应垫高30cm，上面搭棚覆盖，防止受潮或淋湿，堆垛放置不得超过10袋,不同强度等级、出厂日期的水泥应分别堆放。

5)砂、石料堆放场地必须经硬化处理,且应砌筑隔墙以免混堆,不同规格的碎石也应分仓隔墙堆放。

6）砼用外加剂应按不同品种分别进行储存，作好标识，在运输及储存时不得混入杂物和受到污染。 10.1.3

上述各项凡经业主或监理检查发现任一项不符合质量要求的,对主管部门处以人均100元罚款,对相应的配合部门处以人均60元罚款。

凡当月在各次检查中未发现不符合项的,对主管部门给予人均100-200元的奖励,对相应的配合部门给予人均100元的奖励

10.2 施工过程管理

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10.2.1全线施工 10.2.1.1责任划分范围 主管部门:质检科、各工区 10.2.1.2质量要求

1) 接头平顺,无明显接头痕迹. 2) 施工过程应严格控制各项指标。 3) 施工完毕后要加强保护。

4) 构件的尺寸符合设计图纸及施工规范要求。 10.2.1.3

以上各项凡出现一次不符合要求的,对主管质检人员及工区技术人员处以人均100元的罚款. 10.2.1.4

凡当月未曾出现不符合上述质量要求的,对主管质检人员及工区技术人员给予人均200元的奖励.

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10.2.1全线施工 10.2.1.1责任划分范围 主管部门:质检科、各工区 10.2.1.2质量要求

1) 接头平顺,无明显接头痕迹. 2) 施工过程应严格控制各项指标。 3) 施工完毕后要加强保护。

4) 构件的尺寸符合设计图纸及施工规范要求。 10.2.1.3

以上各项凡出现一次不符合要求的,对主管质检人员及工区技术人员处以人均100元的罚款. 10.2.1.4

凡当月未曾出现不符合上述质量要求的,对主管质检人员及工区技术人员给予人均200元的奖励.

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