【完美升级版】东立冶金精炼制品生产有限责任公司项目创业计划书

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1 执行总结 (1)

1.1 公司 (1)

1.2 产品 (1)

1.3 市场 (2)

1.4 投资和财务 (3)

1.5 组织和人力资源管理 (4)

1.6 结论与决策建议 (4)

2 产品概述 (6)

2.1 产品描述 (6)

2.2 产业背景 (7)

2.2.1 行业状况 (7)

2.2.2 镁系脱硫剂的不足 (9)

2.2.3 国内外研究状况 (11)

2.3 产品特点 (12)

2.3.1 产品标准 (12)

2.3.2 产品主要原料 (12)

2.3.3 产品优势 (12)

2.4 产品应用 (12)

2.5 产品研究与开发 (13)

2.5.1 产品开发前景 (13)

2.5.2 技术合作与支持 (13)

2.5.3 产品开发 (13)

2.5.4 研发计划 (13)

2.6 技术保护 (14)

3 市场分析 (15)

3.1 市场概述 (15)

3.2 环境分析（PTES） (15)

3.2.1 政治环境分析 (16)

3.2.2 经济环境分析 (17)

3.2.3 技术环境分析 (18)

3.2.4 自然环境分析 (18)

3.3 市场需求分析 (19)

3.4 市场细分 (21)

3.5 目标市场 (23)

4 公司战略 (25)

4.1 公司描述 (25)

4.2 总体战略 (27)

4.3 战略目标 (27)

4.4 发展战略 (28)

4.4.1 初期发展战略（1-2年) (28)

4.4.2 中期发展战略（3-5年） (29)

4.4.3 长期发展战略（5-10年） (29)

5 目标市场策略 (30)

5.1 市场定位 (30)

5.2 目标市场竞争分析 (31)

5.2.1 供应商 (32)

5.2.2 主要竞争者 (32)

5.2.3 潜在进入者 (34)

5.3 自身竞争能力分析 (36)

5.4 目标市场营销策略 (37)

5.4.1 产品策略 (37)

5.4.2 价格策略 (38)

5.4.3 渠道策略 (39)

5.5.4 促销策略 (41)

6 生产经营管理 (43)

6.1 管理目标 (43)

6.2 厂址选择 (43)

6.3 公司硬件设计（前期） (44)

6.3.1 场地布臵 (45)

6.3.2 生产设备及办公设备 (45)

6.3.3 生产人员分配明细表 (46)

6.4 项目进度 (46)

6.5 生产经营策略 (47)

6.5.1 ERP——生产前提 (47)

6.5.2 生产现场管理 (48)

6.5.3 主生产计划MPS (48)

6.5.4 准时制JIT (49)

6.6 产品管理 (50)

6.6.1 原材料供应 (50)

6.6.2 物料管理 (51)

6.6.3 生产工艺 (51)

6.6.4 产品包装及贮藏 (52)

6.6.5 生产安排 (53)

6.7 质量管理 (53)

6.8 库存管理 (55)

7 公司组织与人力资源管理 (56)

7.1 公司性质 (56)

7.2 组织结构 (56)

7.3 部门职能及人力资源配臵 (57)

7.3.1 部门职能及人力资源构成 (57)

7.3.2 管理人员配臵 (58)

7.4 人才管理机制 (60)

7.4.1 招聘管理 (60)

7.4.2 薪酬管理 (61)

7.4.3 培训管理 (61)

7.4.4 升迁机制 (62)

7.5 管理创新 (62)

7.5.1 技术创新 (62)

7.5.2 经营战略 (63)

7.5.3 人才机制 (63)

7.5.4 信息交互 (63)

7.6.6 文化创新 (63)

8 投资分析 (64)

8.1 股本结构与规模 (64)

8.2 资金来源与运用 (64)

8.3 投资收益与风险分析 (65)

8.3.1 投资净现值 (65)

8.3.2 投资回收期 (66)

8.3.3 内含报酬率 (66)

8.3.4 项目敏感性分析 (66)

8.3.5 盈亏平衡分析 (67)

8.3.6 投资回报 (69)

9 财务分析 (70)

9.1 会计报表及附表 (70)

9.1.1 财务数据预测前提及财务假设 (70)

9.1.2 财务报表 (71)

9.2 会计报表分析 (73)

9.2.1 比率及趋势分析 (74)

9.2.2 预计销售趋势分析 (74)

9.3 风险假定与分析 (75)

10 机遇与风险 (77)

10.1 机遇分析 (77)

10.2 风险分析 (78)

11 风险资本的退出 (81)

11.1 撤出方式 (81)

11.1.1 公开上市 (81)

11.1.2 买壳上市与借壳上市 (83)

11.1.3 风险企业回购 (84)

11.2 退出时间 (85)

12 投资建议 (86)

12.1 技术价值 (86)

12.2 市场价值 (86)

12.3 投资价值 (87)

12.4 决策建议 (87)

附录1 市场竞争者调查报告及分析 (88)

附录2 市场需求预测与客户调查 (94)

附录3 客户调查问卷 (99)

附录4 财务报表 (100)

1 执行总结

1.1 公司

辽宁东立冶金精炼制品生产有限责任公司是一家以生产炼铁脱硫剂为主的企业，公司拥有自主研发专利技术和高素质的管理队伍，本着以“科技服务社会”的理念，为社会提供优质产品。我公司属于国家政策鼓励的以节能减排为主的中小型企业，准备投资于辽宁省营口沿海产业基地。

我公司的产品“白云石基原位铁水脱硫剂”（简称脱硫剂）是针对于先用金属镁进行炉外铁水脱硫价格昂贵、利用率低、难于控制、环境负荷重等诸多缺点和不足而研制的一种新型炉外铁水预处理脱硫工艺的脱硫剂。具有原料便宜、利用率高、安全系数大、节能环保等优势。

公司注重短期战略与长期战略相结合，企业将在两年时间内初具规模，立足于东北市场，利用大石桥市的镁矿产资源优势，主要生产白云石基原位铁水脱硫剂。用3年时间稳定东北市场，逐步打开华北市场，进军国内市场。在保证现有市场占有率的基础上，将逐步拓展产品应用范围，逐步开拓以精炼剂及精炼设备为主的综合性冶金精炼制品的业务范围。

1.2 产品

我公司生产的脱硫剂采用白云石、硅铁等作为原料，且对原料粒度没有要求，价格低廉并使皮江法炼镁的剩余废料得到了合理的利用。该脱硫剂是在铁水大于1300℃的高温环境下进行还原，反应直接生成镁蒸汽缓慢释放并在原位进行脱硫。从而不仅实现将金属镁生产与镁蒸汽脱硫两道工序的合二为一，不用外加能源和动力，达到节能降耗节约成本的目的，并且反应的可控性提高，使脱硫操作更加安全。

通过前期的热力学计算、动力学分析以及实际的高温铁水脱硫实验证明我公司生产的脱硫剂在铁水温度条件下脱硫效果十分明显，在一定用量下能达到超深脱硫的目的，最大脱硫率将近90%。该项目的提出和推广更加的具有广阔的市场空间和强大的现实意义。

产品生产采取流程型生产模式，实现初期的单品种小批量生产。

1.3 市场

中国钢产量已经连续几年居世界第一，2008年全年粗钢生产总量为5.0亿吨,比2007年增加3100万吨,增长6.3%。目前

国内的钢铁市场前景广阔，但由于受2008年下半年经济危机的影响，钢铁企业的亏损很大。所以在目前产能大、产量低、市场疲软的情况下，各个钢铁企业都在加大对成本的控制并加大了对技术改造的力度，以期望得到成本的降低。此外现代工业对于高质量钢，特别是超低硫钢材产品的需求越来越多，铁水预处理脱硫、精炼脱硫成为钢铁生产的不可或缺工序。相关数据显示，最近5年全国共计建设了约80多套铁水脱硫预处理装臵。随着铁水预处理技术的强劲发展，市场迫切需要一种能够提高高炉产率、减轻转炉负担、费用低的新型铁水预处理工艺脱硫剂。

在国家节能减排、可持续发展战略大背景要求下，新型铁水预处理工艺脱硫剂的市场前景十分广阔。经过计算分析，我公司的产品一旦得以普及应用，仅代替脱硫用金属镁一项每年将会节约74.25-81万吨成品煤，节电6750万kWh，节水33.75-47.25万吨，同时减少排放61.6-70.1亿m3。可见其直接经济、环境和社会效益巨大。

我公司拥有“白云石基新型铁水脱硫剂”生产专利技术，提高了生产效率，降低了生产成本，拥有日本XXXX大学和中国XX大学的项目支持。生产的脱硫剂产品质量有保证，价格合理，

目前定价4300元/吨（国内主要竞争对手相同产品的定价在5000元/吨—8000元/吨左右），能够很好的满足顾客需求。

1.4 投资和财务

公司拟建在辽宁省营口沿海产业基地，购买现成的厂房，设备调试完毕即可生产。

公司注册资本600万。股本结构和规模如表1-1所示：

表1-1 股权结构表

股本结构中，XX大学技术入股和资金入股分别占总股本的33.33%和8.33%，创业团队资金入股占总股本的1.67%，风险投资方面，我公司打算引入3-5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。

1.5 组织和人力资源管理

公司的性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制。公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。公司成立初期决策层由创业团队的七位创始人担任，具体由总经理、生

产研发总监、市场总监、人力资源总监、财务总监组成。成熟期采用事业部制，力求扁平化，以针对项目提高整体效益。

公司拥有国内领先的“白云石基原位铁水脱硫剂”研发机构（XX大学XXXX研究所）作为技术后盾。目前，公司技术团队有核心研发人员3人，开发人员6人，形成专家、博士、硕士、本科生的阶梯型团队。其中XX大学XXXX学院院长、博士生导师XXX教授作为我公司的技术顾问。

与此同时，我公司聘请XX大学XXX教授作为我们的行政顾问，另聘请济南众诚律师事务所XXX担任公司法律顾问。

1.6 结论与决策建议

我公司的“白云石基原位铁水脱硫剂”技术已经通过吨级半工业化实验，生产工艺问题已得到解决，能够实现小批量生产。我公司产品生产技术先进，针对目前国内钢铁行业脱硫技术不成熟的现状，该产品将有很大的市场潜力与发展空间，市场需求极大，且产品市场前景良好，具有很高的经济效益和投资价值。

与此同时必须承认任何项目投资都会承担一定的风险，考虑到投资者的利益和公司的利益，我们将不断完善企业制度，

尽力化解各类风险，使公司能按照预期的规划发展。

2 产品概述

2.1 产品描述

我公司的产品“白云石基原位铁水脱硫剂”（简称脱硫剂）是XX大学XXXX研究所最新科研成果，是针对于先用金属镁进行炉外铁水脱硫价格昂贵、利用率低、难于控制、环境负荷重等诸多缺点和不足而研制的一种新型炉外铁水预处理脱硫剂。

该脱硫剂采用白云石、硅铁等作为原料，且对原料粒度没有要求，价格低廉并使皮江法炼镁的剩余废料得到了合理的利用。本脱硫剂是在铁水大于1300℃的高温环境下进行还原，反应直接生成镁蒸汽缓慢释放并在原位进行脱硫。从而不仅实现将金属镁生产与镁蒸汽脱硫两道工序的合二为一，不用外加能源和动力，达到节能降耗节约成本的目的，并且反应的可控性提高，使脱硫操作更加安全。

我公司生产的脱硫剂不仅具有镁系脱硫剂的诸多优点，而且具有原料便宜、利用率高、安全系数大、节能环保等优势。

前期通过热力学计算、动力学分析以及实际的高温铁水脱硫实验表明，我公司生产的脱硫剂在铁水温度条件下脱硫效果十分明显，在一定用量下能达到超深脱硫的目的，最大脱硫率

将近90%。所以在我国粗钢产量年年大幅上涨、铁矿石大幅涨价以及经济危机这个大的行业背景和国家提出和谐社会，要求对污染、高能耗行业进行大规模的整顿这一个大的背景下，该项目的提出和推广更加的具有广阔的市场空间和强大的现实意义。

2.2 产业背景

2.2.1 行业状况

产量，万吨year

产量，万吨year

我国钢产量自1996年突破1亿吨成为世界第一产钢大国后，钢产量已经连续几年居世界第一，尤其是2005年，我国的粗钢产量上升了6900万吨（同比增长24.6%），达到3.494亿吨。虽然经受世界经济危机的影响，但为保持国内市场钢材供需基本平衡,2008年全年粗钢生产总量为5.0亿吨,比2007年增加3100万吨,增长6.3%。

从图2.2中我们看出目前国内的钢铁市场前景广阔，但由于受2008年下半年经济危机的影响，钢铁企业的亏损很大。仅2008年上半年国内的钢铁企业亏损达到1300多个亿，超过2007年全年度盈利（2007年1200多亿），但是下半年亏损更加严重，全年的盈利额全面下跌，整年总体成亏损局面。

从目前的形势来看，整个钢铁行业的亏损局面还在继续。所以在目前产能大，产量低，市场疲软的情况下，各个钢铁企业都在加大对成本的控制并加大了对技术改造的力度，以期望降低成本。

硫作为钢中的主要杂质元素，对钢材有很大的影响。在钢水凝固过程中，硫具有明显的晶界偏聚倾向，延缓了晶界处的凝固，同时过多硫的偏析，也会导致晶界脆化，降低钢的延性。所以钢铁脱硫对于提高钢材质量、提升产品价值意义重大，当今国内钢铁企业一直在追求一种低成本、高效率的脱硫工艺。

铁水脱硫剂的种类很多，主要有苏打粉系、石灰系、碳化钙系、镁系脱硫剂等。根据冶炼钢种的情况选择不同的脱硫剂。脱硫剂的选择还应考虑脱硫效率、成本、资源、环境保护、对铁水罐耐火材料的侵蚀、脱硫产物形态和安全等因素。随着脱硫技术的发展和环境等各个方面要求的提高，很多脱硫剂已经退出历史舞台，目前应用比较广泛的主要有石灰系和镁系脱硫剂以及复合脱硫剂。其中镁系脱硫剂脱硫效果最好。

2.2.2 镁系脱硫剂的不足

镁系脱硫是目前应用效果最好的脱硫剂，所以一直是精炼剂的首选之一。但是目前，在铁水预处理中，对镁系脱硫剂的

研究还有些不足：

（1）钢铁企业应用的镁需要钝化等处理，价格较高，用镁做脱元。在表2-1中可以看出，镁脱硫的脱硫剂费用占总费用的近50%。并且镁的价格还在逐年上涨（如图2.3），当前国内市场钝化镁的价格为23750元/t左右。

表2-1 国内各大钢厂不同预脱硫工艺成本的比较

项目喷吹法KR法

脱硫剂

种类CaO Mg/CaO=1/4 Mg CaO 单耗(kg/t) 8.28 1.68 0.483 4.69 单价(元/ kg) 0.60 4.08 18 0.60 脱硫剂成本(元/t) 4.97 6.85 8.694 2.81 纯处理时间/min 16.49 5.8 5 5

温降

数值(℃) 23.98 19.07 8～10 28 温降成本(元

/t/℃)

5.13 4.08 1.93 5.99

铁损扒渣铁损(kg/t) 7.57 6.85 3.96 4.24 铁损成本(元/t) 13.63 12.33 7.13 7.63

铁渣

渣量(kg/t) 29.6 17.65 5.67 16.76 渣子运费(元/t) 0.83 0.49 0.05 0.47

喷枪或搅拌头费用(元/t) 5.08 1.76 1.52 0.27 喷吹N2费用(元/t) 0.08 0.03 0.02 0 搅拌头电费(元/t) 0 0 0 0.04

（2）高温下镁的挥发严重，这使得镁的精炼反应效率相对低下，从理论上来讲，1吨铁水中每脱除0.001%的硫，需消耗镁0.00758kg，每脱除0.030%的硫，需消耗镁0.227kg，日前国内工业生产中，将1吨铁水中的硫脱除0.030%左右实际需消耗镁0.45kg左右，显然镁的利用率不到50%；

（3）如图2.4所示，由于镁的蒸汽压在高温下较高，因此工业生产中镁粉有爆炸的危险，其预防措施和添加方法有必要进一步研究。

图2.4 温度与镁蒸汽压的关系

（4）皮江法炼镁的生产过程不仅高污染、高能耗，不连续化，且对原料的粒度和品位要求太高，因此不仅造成了严重的环境污染，而且浪费了大量的原料，这有悖于我国可持续发展战略的总体规划。

而且就目前产能大，产量低，市场疲软的情况下，各个钢铁企业都在加大对成本的控制并加大了对技术改造的力度，以期望得到成本的降低。通过前面的分析及表2.1可以看出，镁系脱硫剂成分占整个脱硫成本的50%以上，若能在保证脱硫效果的同时能降低脱硫剂的成本，无疑能将大大降低整个脱硫的成

本。

2.2.3 国内外研究状况

目前国内外许多高校或研究所已经开始对新型脱硫剂研究，并取得了一定成果。例如：日本的名古屋大学及中国的上海宝山钢铁集团开发的MgO系脱硫剂。但是由于还原效果不是很好，脱硫率不是很高，而且MgO的价格较高，目前市场难以接受。

2.3 产品特点

2.3.1 产品标准

原料粒度>>100目；

轻烧白云石水化活性度>>46%；

脱硫时间10—15min。

2.3.2 产品主要原料

白云石、硅铁、添加剂。

2.3.3 产品优势

本脱硫剂一改原有脱硫剂单一氧化或者还原机理，将脱硫镁蒸汽生产与脱硫两阶段工序合二为一，具有如下有点： 成本低廉：本脱硫剂成本比金属镁脱硫剂降低近25%。

◆安全系数高：脱硫过程中，镁蒸汽缓慢释放，根本上避

免了爆炸现象的发生。

◆可控性能好：蒸汽压极低，反应易于控制。

◆节约能源：用铁水自身的高温环境生产镁蒸汽，无需外

加能源。

◆脱硫效果好：10-15min能将铁水中的硫脱至10ppm以下，

达到超深脱硫效果。

◆环境友好：解决了我国皮江法炼镁的余料问题，提高白

云石综合利用水平。

2.4 产品应用

该脱硫剂应用范围广阔，针对于生产不同型号、质量的钢铁产品，可以通过控制脱硫剂的用量控制脱硫结果。

2.5 产品研究与开发

2.5.1 产品开发前景

目前该产品主要应用于铁水预处理阶段，通过工艺的改进和研究，可以进一步向精炼脱硫工序延伸；另外脱硫应用的相关配套设备在开发中，前景被业内人士看好。

2.5.2 技术合作与支持

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/gmmq.html