安全管理质量标准化标准及考核评级办法（安监修改）2011.11.29

项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分 公司执行标准要求 ①有分管安全的副矿长；②设置独 存在问题 得分 备注 1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员 5 检查机构设置及人数 立的安全管理部门，明确安全技术负责人，并配备采掘、机运、“一通三防”专业安全管理人员；③基层区队配有安全副队长、班组配有安全员。 2、法定代表人、矿长、生产副矿长、法定代表人、矿长、生产副矿6 检查资格证书 长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分 瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车6 检查证件 司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分 查看计划、培训档案等 无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分 未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分 经理层分管生产、安全的领导)每发现1人无证上岗本项不得分。生产（工程）、安全、机运、通瓦、地测等部门正、副部长、项目部管理人员每发现1人无证上岗扣3分 瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工、信号（把钩）工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分 无培训计划或台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。 一 程师（技术负责人）取得安全资安全格证 管理机构3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全和人员、爆破工、绞车司机、采掘机员资 司机、电机车司机、把钩工、电质 钳工、监测工等)必须取得操作资（21） 格证 4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理 5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。 建立“六条线”齐抓共管机制。 机电副矿长、安全副矿长、总工 2 安全“六条线”。未按规定开展活动一次扣1分。 2 查看资料

煤矿应制定和落实下列制度： 1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度； 二 3．事故隐患排查、治理、报告制度；安全4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度； 制度及落5．安全办公会议制度； 实情 6．安全目标管理及奖惩制度； 况 7．安全技术审批制度； （６） 8．安全教育培训制度； 9．设备器材检查维修管理制度； 10．爆破器材使用管理制度； 11．入井检身和出入井人员清点制度 12．编制安全工作年度、月度计划；及时进行月度安全工作总结 煤矿应有下列图纸： 1．矿井地质和水文地质图； 发生1人死亡事故，当季取消评级资格，并扣5分。 发生重伤1人，扣3分。 发生一级非伤亡事故扣3分/次。发生二级非伤亡事故2扣分/次。 无计划与总结不得分，缺一个扣0.5分/次。 逐项检查各６ 种制度及落实情况 1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分 未落实安全工作扣1分/次。 现场发现重大隐患扣1分/条。 《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图5 查看图纸资料 纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分 三 2．井上、下对照图； 图纸3．采掘工程平面图； 资料4．通风系统图和网络图； 管理 5．井下避灾路线图； （5） 6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图； 7．井下运输系统图；

8．瓦斯抽采系统图； 9．安全监测装备布置图； 10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图； 11．井下通讯系统图； 12．主要巷道布置图 各工种操作规程齐全。采掘工作面 抽查两个队正在施工或即将接替头作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少15 逐项检查 种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分 面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个；缺学习和考试(考核)签字记录，扣0.1分/人。规程措施现场未落实扣2分/次。 四 且符合工作地点实际情况，并经总工操作 程师（技术负责人）审批。作业规程规程 内容符合相关法规和标准，有针对和作 性、可操作性，内容齐全、整洁，图业规 文清晰，保存完好，学习、贯彻手续程 完备，有考核和签名。施工及地质条（5） 件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施 均有符合《规程》规定的作业规程，五 矿用1．按规定使用有煤矿矿用安全标产品志的产品；需检测检验的矿用产品按和安要求送有资质单位进行检测检验 全规划、 安全2．井下各类标志牌齐全、清晰、费用 准确 发现一台（件）设备无煤矿矿按规定检 3 查标志和检测检验情况 用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分 现场检查出现电气失爆，扣3分/处。 2 抽查 发现一处不规范扣1分

（9） 3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费 4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况 2 2 查台帐及 有关资料 未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分 逐项检查 未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分 六 1．对上级的有关文件和指示精神、上级检查上级现场检查提出的隐患和问题整落实改落实情况 情况 、 技术2．技术资料需建档管理，档案明资料建档确清晰 管理 （6） 七 停 产 整 顿 及 复 工 1．停产整顿情况。 2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况 查阅有关文4 件和资料管理，现场检查 未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分 未贯彻或无记录可查或无领导签字，扣2分/次；应贯彻范围每差1人次扣0.1分； 未建立《事故统计管理台帐》、无追查处理记录该项不得分。出现隐瞒2 查阅有关技术资料 事故不报，该项不得分，迟报一次扣不合格1处扣0.5分 2分。 3 检查资料 年度内被停产整顿1次该项不得分。 3 检查资料 年度内违反1次该项不得分 存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除 缺“三违”人员处理登记台帐，不 3．“三违”情况的检查 2 根据记录和现场检查

情 况 （8） 1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的 安全监测监控系统主机或显3 现场检查 示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分 得分。无 “三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人.次。 安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分 八 行调度指挥与安全监测监控联合值监 守制度 测 2、煤矿应明确安全监测监控管理监 及维护机构，配齐相应的系统维护人控 员（可入井）：设计能力30万吨/年系 及以下的矿井，系统维护人员不得低统 于3人；设计能力30万吨/年以上矿管 理 井，系统维护人员不得低于5人。系（12） 统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书 未设置机构该项不得分； 未设置机构该项不得分； 安全监测监控系统维护人员每缺一3 检查资料及人数。 安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分 人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分

安全管理质量标准化评分表

单 位：吉源煤矿

检查时间：

2012年4月

日

3

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