全业务属地化专线维护管理办法（试行稿）V1.0

全业务属地化专线维护管理办法（试行稿）V1.0

目录

一、 管理总则 ....................................................................................................................................... 3

(一) 部门职责 ............................................................................................................................... 3 (二) 关键职责 ............................................................................................................................... 5 二、 交维验收 ....................................................................................................................................... 5

(一) 职责分工 ............................................................................................................................... 5 (二) 工作流程 ............................................................................................................................... 7 (三) 工作要求 ............................................................................................................................... 8 (四) 相关附件 ............................................................................................................................... 8 三、 故障投诉 ....................................................................................................................................... 9

(一) 职责分工 ............................................................................................................................... 9 (二) 工作流程 ............................................................................................................................... 9 (三) 工作要求 ............................................................................................................................. 11 (四) 相关附件 ............................................................................................................................. 12 四、 日常巡检 ..................................................................................................................................... 12

(一) 职责分工 ............................................................................................................................. 12 (二) 工作流程 ............................................................................................................................. 13 (三) 工作要求 ............................................................................................................................. 14 (四) 相关附件 ............................................................................................................................. 14 五、 数据管理 ..................................................................................................................................... 14

(一) 职责分工 ............................................................................................................................. 14 (二) 工作流程 ............................................................................................................................. 15 (三) 工作要求 ............................................................................................................................. 16 (四) 相关附件 ............................................................................................................................. 16 六、 资产管理 ..................................................................................................................................... 16

(一) 职责分工 ............................................................................................................................. 16 (二) 工作流程 ............................................................................................................................. 17 (三) 工作要求 ............................................................................................................................. 21 (四) 相关附件 ............................................................................................................................. 24 七、 材料管理 ..................................................................................................................................... 24

(一) 职责分工 ............................................................................................................................. 24 (二) 工作流程 ............................................................................................................................. 25 (三) 工作要求 ............................................................................................................................. 25 (四) 相关附件 ............................................................................................................................. 30 八、 零星工程 ..................................................................................................................................... 31

(一) 职责分工 ............................................................................................................................. 31 (二) 工作流程 ............................................................................................................................. 31 (三) 工作要求 ............................................................................................................................. 33 (四) 相关附件 ............................................................................................................................. 33 九、 考核结算 ..................................................................................................................................... 34

(一) 职责分工 ............................................................................................................................. 34

(二) (三) (四)

工作流程 ............................................................................................................................. 34 工作要求 ............................................................................................................................. 36 相关附件 ............................................................................................................................. 36

一、 管理总则 (一) 部门职责 分公司职责 1. 2.

负责属地内全业务装维验收包括现场验收和系统验收。 负责属地内物料管理。包括1）物料需求审核/报送、物料

发放与管理、资产盘点；2）物料申领审核、现场与属地仓库物料盘点、检查。

3.

负责属地项目报账管理：工作量委托与确认、结算审核与提

交报账；

4.

负责属地合作单位管理：1）区域合作单位管理、考核发布；

2）区域合作单位服务质量、维护技能提升。

5.

负责属地全业务故障与投诉。集团专线（包括专线、集团短

信、集团WLAN和GPRS行业应用）/ICT/家庭宽带：故障处理、投诉处理、工单监管。

6.

负责属地家宽开通。家庭宽带业务开通/移机/拆机/退单等

业务工单进度、质量把控/问题协调。

7.

负责实施家集客调整、扩容和拆机等零星工程。组织完成集

客/家客调整、扩容和迁移等零星工程：需求审核/组织施工/进度把控/验收/转资/费用结算等相关工作。

8. 9.

配合实施网络调整或割接相关的家集客业务拨测。 组织属地内巡检拜访，包括集客巡检/拜访；家宽站点巡检。

10. 配合完成属地化事务协作，完成省市下达属地化事务/协调

问题/案例/创新/技术沉淀/其他专项工作。

11. 资产和备件管理：资产验收/盘点/调拨/报废/退库/送修；意外情况报警报险等所有资产和备件的管理工作 。

12. 负责家宽集客管线、资管系统交维把控，负责系统数据的维护和整改工作。

客户响应中心职责 1.

负责落地省公司的全业务售后维护标准和验收规范，细化完

善本地市的相关标准细则和流程，并指导区域分公司生产工作开展。

2.

负责协助和指导区域分公司开展全业务的属地化生产工作，

包括属地集团专线及家庭宽带客户端的代维管理、客户端的例行维护、网络投诉处理、客户拜访和满意度分析工作。

3.

负责协调处理双跨集团客户专线故障和投诉，协调各相关部

门开展跨区域业务调度、跨省跨市业务维护，协助分公司处理AAA/AA重要客户专线故障和投诉，组织相关部门解决疑难故障问题。

4.

负责开展全业务的网络服务生产管控工作，建立全业务全生

命周期网络服务管控体系，通过对业务全生命周期关键生产环节的有效监督、全流程生产效率的管控分析，提升全业务生产效能，保障服务质量。

5.

负责开展面向设备、面向业务、面向客户、面向服务的多维

度故障分析和性能质量优化工作，牵头业务系统、网络资源的统筹管理，落地全业务生产质量管控，确保端到端服务质量；

6.

开展全业务客户满意度分析，为网络服务质量提出改进建议

和措施。

7.

负责全业务装机材料和备品备件的需求收集并做好请购工

作。

8.

负责全业务维护费用的立项申请，统筹全市合作单位的考核

管理，以及例行维护和零星施工的费用结算审核。

9.

负责跟踪全业务新技术、新产品的研发，对相关新技术、新

产品进行技术测试、可行性研究、效果评估和总结。

10. 制定全业务网络侧的应急保障预案，并组织演练。 11. 负责组织中心内部成本费用预算的落实与管理，及中心内部固定资产、办公场所的统一管理。

12. 负责中心各类往来文件、培训的资料管理，负责中心后勤服务、培训管理、预算管理、安全管理、班组建设及综合体系管理等各项综合事务管理。 (二) 关键职责

属地化的主要9大工作：交维验收、装机管理、故障投诉、日常巡检、零星工程、数据管理、资产管理、考核结算、材料管理。

二、 交维验收 (一) 职责分工

分公司

按照规范及时组织监理单位、设计单位、施工单位和维护单位进行现场验收和系统验收，验收通过后需发验收会议纪要作为

交维依据。

客户响应中心

根据分公司的验收会议纪要和相关验收资料、结算资料按照结算流程进行相关费用结算。

监理单位

牵头组织开展验收工作，跟进施工单位对遗留问题的整改。 施工单位

准备竣工图纸、验收资料和系统数据参与验收，并对验收发现的遗留问题进行整改。

维护单位

对业务性能、现场工艺、施工规范及系统数据进行把关验收。

(二) 工作流程

集团客户接入工程验收流程图开始1、提交资料组织人员现场验收2、现场验收3、现场遗留问题处理4、现场遗留问题复核5、系统资料验收及竣工资料提交6、系统资料遗留问题复核7、通过验收结束说明1、施工单位完成业务开通后，提交资料申请现场验收；监理单位组织现场验收。2、监理单位、施工单位、维护单位、分公司现场验收，并签订现场交维确定表。3、对于现场交维遗留问题，施工单位完成整改，维护单位复核。4、施工单位提交系统资料验收，维护单位审核，施工单位处理系统资料遗留问。

(三) 工作要求 1.

施工单位业务开通后7天内完成现场交维，现场交维前需提

前一天准备验收资料邮件通知维护单位、监理单位现场验收，验收提前一小时联系维护单位 。

2.

维护单位按验收资料和规范对现场验收确认记录表验收内

容进行检查；维护单位确认验收资料与现场是否一致

3. 4.

现场验确认的遗留问题要求2天内完成整改。

监理单位在规定的时间内监督施工单位完成整改，通知验收

人员进行复检。

5.

现场验收通过后7天内，施工单位提交现场验收资料并对系

统验收确认记录表验收内容进行检查。

6.

监理单位在规定的时间内监督施工单位完成整改，通知资料

验收人员进行复检

7.

相关单位共同确认验收情况，通过验收。

(四) 相关附件

以下附件为参考文档，如有更新，请以省公司或市公司最新下发的文档为准

附件2：集团专线客户端设备及系统交维验

附件3：集团专线客户端设备及系统交维验

三、 故障投诉 (一) 职责分工 客户响应中心

负责集客故障投诉的派单、进度管控、客户回访等。 分公司

牵头所有专线（双跨专线除外）的故障投诉处理；负责对专线红线内线路和设备的故障处理。

客户响应中心

牵头对双跨专线的故障投诉处理；负责对专线红线内线路和设备的故障处理。

传输中心

负责对红线外光缆、传输设备的故障处理。 网络管理中心

对于需省公司处理的故障，负责派单给省公司；负责城域网和核心网络设备的故障处理。

无线优化中心

负责WLAN业务客户端无线AP设备故障处理。 (二) 工作流程

集客故障投诉处理一级流程

故障投诉处理一级流程开始说明5757000/10086-8-3受理报障1、投诉热线5757000/10086-8-3受理客户报障。判断是网络类还是业务类2、投诉热线判断是否为网络类还是业务类故障。3、如是专线业务侧数据问题派分公司/政企客户部。业务类网络类红线内传输专线业务侧数据分公司/政企客户部红线外传输WLAN无线侧问题4、如是网络类故障，红线内传输问题由分公司处理；红线外传输问题由传输中心处理；核心网或城域网问题由网络管理中心处理；WLAN无线侧问题由无线优化中心处理。5、处理完毕后，受理报障的热线进行客户回访。核心网/城域网分公司传输中心网络管理中心无线优化中心故障处理流程（网络侧）具体的的二级故障处理流程由各回访客户部门提供结束

集客故障投诉处理二级流程

针对语音专线、互联网专线、电路租用、集团短信、GPRS、WLAN等不同类型专线的特点，制定了其对应的故障处理子流程，具体如下：

子流程名称 文档 集团专线故障处理子流程——语音专线 集团专线故障处理子流程（语音专线）. 集团专线故障处理子流程——互联网专线 集团专线故障处理子流程（互联网专线） 集团专线故障处理子流程——电路租用 集团专线故障处理子流程（电路租用）. 集团专线故障处理子流程——集团短信 集团专线故障处理子流程（集团短信）. 集团专线故障处理子流程——GPRS 集团专线故障处理子流程（GPRS）.doc 集团专线故障处理子流程——WLAN 集团专线故障处理子流程（WLAN）.doc

(三) 工作要求

集团专线故障处理时限要求

1、省公司下发的相关规范《广东移动集团客户业务网络服务分级标准（SLA）（2014年修订版）》，处理时限要求具体如下：

业务中断 业务类型 AAA级 AA级 集团短彩信、语音专线、GPRS企业2 4 接入(GPRS/TD) A级 普通级 6 8 互联网专线、电路租用、MPLS VPN专线 一般故障 集团WLAN

跨地市、地市内 跨省 2 4 24 4 4 24 6 6 48 8 8 48 严重故障8小时 一般故障12小时 (四) 相关附件

集团专线重要故障广东移动集团客户处理原则和流程V1.0.业务网络服务分级标准。

四、 日常巡检 (一) 职责分工 分公司

按照巡检规范组织维护单位对专线站点的进行巡检，并对检查的结果进行通报，对存在的问题进行优化整改等。

客户响应中心

负责对巡检规范的制定、不定期对专线站点进行抽检，接口省公司组织的巡检工作等。

(二) 工作流程

专线巡检流程开始按照巡检规范制定巡检计划在“综合代维管理系统”派发巡检任务预约客户上门巡检并知会客户经理按照巡检表内容对站点的设备和线缆检查并填写巡检记录表，现场发现的问题现场整改，无法解决的问题做为遗留问题后续跟进按照巡检规范对现场设备和机柜等进行拍照，并通过手机“代维掌中宝”软件上传照片至“代维综合管理系统”将巡检记录表交于客户确认和签名每月对巡检工作进行总结通报，对遗留问题安排跟进结束说明1、按照巡检规范制定巡检计划。2、分公司在“综合代维管理系统”派发巡检任务给维护单位。3、维护单位预约客户上门巡检并知会客户经理。4、按照巡检表内容对站点的设备和线缆检查并填写巡检记录表，现场发现的问题现场整改，无法解决的问题做为遗留问题后续跟进。5、维护单位按照巡检规范对现场设备和机柜等进行拍照，并通过手机“代维掌中宝”软件上传照片至“代维综合管理系统”。6、将巡检记录表交于客户确认和签名7、每月对巡检工作进行总结通报，对遗留问题安排跟进。

(三) 工作要求

各种等级专线巡检频率要求（参考省公司SLA规范）

服务子项 服务内容 日常维护 客户端现场巡检 AAA级 每季度一次 AA级 按需提供，不高于每半年一次 A级 普通级 不提供 不提供 (四) 相关附件

集团客户现场巡检确认书.docx

五、 数据管理 (一) 职责分工 客户响应中心

依据集客相关指标情况，及省公司下发的整改工作，下发至各分公司进行相应整改，并协调需其他部门和厂家、省公司协助的操作。

分公司

依据整改要求，安排督促相应单位系统人员按时完成整改工作，协调部分需分公司协助核查配合处理的工作，并反馈客户响应中心。

合作单位

依据整改要求，按时完成整改工作，对于整改中的问题，需自行咨询、提单给厂家等预处理操作，其他问题则上报分公司协助处理。

(二) 工作流程

家宽集客系统整改流程客户响应中心分公司装维单位开始指标不达标或发现系统问题数据督促装维单位整改按要求整改是是否需分公司协助是是否需客响协助否否联系省公司、相关协调分公司政企、部门或厂家处理营业厅等完成整改反馈整改情况汇总整改情况结束段阶

1、 客户响应中心依据全业务相

关指标情况，及省公司下发的整改工作，下发至各分公司进行整改；

2、 分公司督促装维单位进行整

改，管控整改进度；

3、 装维单位依据整改要求，在

时限前进行整改，如遇到相关简单系统问题，则自行在

12583系统提单厂家处理； 4、 如无法处理，需分公司协调

业支中心、分公司政企、营

业厅等，则上报分公司协助； 5、 如需联系省公司、传输中心、

网管中心、厂家等协助处理

的，则由分公司上报客户响应中心协助；

6、 客户响应中心和分公司联系

相关部门协调处理；

7、 装维单位在时限前完成整改

工作并反馈分公司； 8、 分公司在时限前把整改情况

上报客户响应中心； 9、 客户响应中心汇总各分公司

整改情况。

(三) 工作要求

集中故障管控综资字段完整性（附件） 99% IP备案完整率 IP备案信息完整率 95% 99% 其他整改工作还包括但不限于： 1. 2. 3.

集客资源准确率； 前后端对账；

管线数据准确性：如ONU名称网管与管线一致性、设备/线

路维护单位、生命周期、标准地址。 (四) 相关附件

集中故障管控综资字段完整性.xlsx

六、 资产管理 (一) 职责分工 客户响应中心

负责汇总分公司上报的资产数据，进行统计分析，协助分公司进行资产报废。

分公司

按要求负责所属资产的实物管理工作，确保资产的安全、完整，提高资产的完好率和利用率；按财务部门资产价值管理的要求，对资产进行条形码管理，并及时在系统上办理归属资产的增减、调拨、报废等工作；配合固定资产盘点小组工作，定期对所属资产进行盘点。

合作单位

按需申领资产，并在生产维护过程中做好资产条形码粘贴；配合财务部做好资产验收工作，按要求做好资产的移交；按要求做好实物资产及系统资产信息的调拨；在销户拆回设备后，按要求把资产条码退回仓库并在动态资产系统走流程退库资产。 (二) 工作流程 1.

转资流程图

开始设备完成安装提网络资产验收单资产小组验收是否通过否是合作单位确认并结束初验网络资产验收单系统自动生成转固单资产管理项目组申请资产验收工程转资小组审核（涉及工程项目存在该步骤）审核是否通过否惠州结算项目会计处理（财务审核结单）审核是否通过否完成转资结束 资产退库流程图

1、设备完成安装现场粘贴资产条码，并做好登记。2、提网络资产验收单合作单位在动态系统起草AFC项目网络资产（初）验收单。3、资产小组验收资产代维小组现场进行验收，根据实际验收情况进行审批。4、工程转资小组审核达安监理进行合同分摊，并找相应负责人员签字（非与工程公用项目该项工作由资产小组进行）。5、惠州结算巨源立德进行会计分摊。6、项目会计处理财务进行审核，结单。7、相关人员阅办涉及项目的资产负责人员，室经理阅。8、完成转资

2.开始合作单位汇总退库信息分公司组织评估功能是否完好是，合作单位组织送修或照价赔偿否合作单位提供书面说明是分公司组织二次评估是否人为损坏否合作单位在系统发起退库申请仓库安排退库财务部对退库资产进行资产调整结束 资产报废流程图

1合作单位汇总退库资产信息，通过邮件提交给分公司。2分公司组织合作单位对退库物资进行鉴定评估，评估内容包括功能及数量。3对于功能损坏的资产，需由申请退库的合作单位提供书面说明，对损坏原因进行分析描述。分公司组织对资产进行二次评估，判断是否为合作单位人为因素造成的损坏。对于人为因素造成的损坏，由合作单位负责，组织送修或照价赔偿。

3.开始废旧物资退库1.所有废旧物资均需由合作单位完成退库。分公司组织废旧物资鉴定是，调拨给其功能是否完它专业使用好是网络线条其它专业判断是否可使用否其它专业是否可用否分公司汇总报废资产信息财务部核对价值分公司提交公司请示申请报废财务部、网络部组织会审公司领导审批客户响应中心协助向省公司提交报废申请省客户响应中心批复省财务部批复市财务部账务操作采购物流中心物资物流室处理报废资产结束2.废旧物资联合鉴定小组由采购物流中心物资物流室组织，成员包括网络部及网络线条各专业中心。分公司负责组织联合鉴定小组对归属分公司的资产进行鉴定。3.本着资源充分利用的原则，对于功能完好但不适用于集客生产场景的物资，由联合鉴定小组进行鉴定，判断是否满足其它专业的使用，尽量做到资源的合理利用。

2. 小规模整改费用：以当月服开系统调整工单为准，根据整改类型计取整改费用。

(三) 工作要求

1. 集团专线维护取费标准

代维项目 分类定义 计价单位 单价（元） 其他系数及备注 SLA系数：重要汇聚业务点（AAA级别及以上，汇聚条常规站点维护 站/年 1380 数超20）*2.0，超AAA级业务点*1.5，AAA级业务点*1.4，AA级业务点*1.2，A级业务点*1.1。（站点的级别按照所承载业务中的最高级别取定） 常规站点巡检 集团客户 集团WLAN AP 简单开通（无施工） 简单开通（需扩容） 简单迁改 站/次 个/年 站/次 站/次 项 100 200 450 620 参照工程取费标准 巡检频次按SLA标准规定。 参照无线专业一级频次标准 简单新增业务工作，无需任何硬件施工工作，仅需数据配置和调测。 简单新增业务工作，只需扩容板卡及数据配置和调测，无需新增安装设备。 不纳入日常代维考核结果金额扣减范畴，但参与降点。 2. 根据《关于调整全业务建装维合作单位考核职责及考核内容修订的通知》中的相关规定进行考核、扣款。

(四) 相关附件

4. 资产被盗流程图

开始发现被盗三) 工作要求 1.

资产交维

在交维过程中，合作单位对资产进行核对，确保现场资产标签

合作单位报警，获取回执并汇总信息合作单位提交网络资产被盗处理单分公司收集资产被盗信息财务部核对资产价值分公司发起报废申请按报废流程完成被盗资产报废结束

( 与动态系统资产标签一致后，资产验收通过。分公司负责管控资产验收交维，确保现场与系统资产一致性。

2.

转资规范

对于领用投资项目的设备，合作单位需要进行转资工作。分公司负责管控督促合作单位在一个月内完成转资工作。

3.

资产调拨

合作单位之间资产调拨：合作单位之间如需调拨具有资产条码的设备，需确保“三到位”，具体为设备实物到位、纸质调拨单到位、动态资产系统到位。设备实物需要调拨到对应仓库；调拨需要两个分公司备件管理员、调出合作单位、调入合作单位四方签名的纸质调拨单；需在动态资产管理系统把需要调拨的资产调拨到相应合作单位账号下。

站点拆回资产：合作单位从站点拆回坏件时或销户拆回已转资设备时，必须同时在动态资产系统上将该设备的资产条码调拨到相应的合作单位暂存点。

使用已转资的设备抢修故障：从站点拆回的坏件返修好后，再用于抢修故障时，需在动态资产系统上将相应的资产条码调拨到故障站点。

分公司负责管控以上合作单位资产调拨的过程。 4.

资产退库

退库资产主要包括功能损坏无法满足生产需要、集团客户销户站点资产回收、合作单位终止合作关系时的盘盈资产。合作单位发起

退库前，需汇总退库资产的信息，提前通过邮件的方式提交给分公司。分公司组织合作单位进行初步鉴定评估，对功能及数量进行核实后，再由合作单位在系统发起退库申请，按流程要求完成退库。

5.

资产报废

废旧资产指功能损坏无法满足生产需求，或功能完好但不适用于现有生产场景的物资。由合作单位通过动态资产管理系统（系统资产信息）及LIS系统（实物资产）提交退库申请，经审核后退回移动公司仓库。由分公司定期组织废旧物资鉴定，确认需要报废的物资，让财务确认物资价值，提公司请示报废，公司请示通过后，发函给客户响应中心，客户响应中心根据省公司要求，协助发起报废流程。

6.

资产被盗

出现资产被盗的情况，资产归属合作单位需第一时间向公安机关报案，并取得报警回执。在“动态资产管理系统”上提交“网络资产被盗处理单”并将被盗物资名称、数量、资产条码等相关信息及现场图片，连同报警回执，提交分公司。由分公司发起被盗报废流程。

7.

资产盘点

合作单位需严格按照全业务故障维护需求使用资产设备，并做好资产出入库及调拨的登记。定期对库存资产和现网站点存量资产进行盘点及资产信息核对，发现资产条码与实物资产不一致的情况（包括资产条码遗失、资产信息与实际不符等），及时反馈给分公司，由财务部进行资产标签更换或系统信息修改。

(四) 相关附件

附件1：盘点表模板.xlsx

七、 材料管理 (一) 职责分工 客户响应中心

负责组织进行采购需求分析，制定采购计划和提单采购；根据分公司上报的暂存点备件库存数据和市公司的库存数据进行汇总分析和通报；

分公司

负责对区域内备品备件项目进行管理，包括备件使用、调拨和退库；做好合作单位暂存点的备件管理；做好定期的备件盘点，保证账实一致；负责各自区域备件预警的把控；每月对各自区域的备件使用情况（包括出入库、调拨、库存等情况）进行统计并上报客响；担任物流信息系统（LIS系统）中申请备件流程的“专业室人员”角色，负责备品备件申领的审批。

合作单位

各合作单位必须设臵专职物料管理人员至少一名，根据故障情况申请、领取备件，负责暂存点备件的管理，按要求填报相关备件管理

文档，做好台账登记，每月上报备件领取、使用和存量情况，负责备件使用分析和预警，并依照要求报送月度及季度备件需求。 (二) 工作流程

开始1、合作单位申请备件合作单位根据维护需求在LIS系统上建单申领备件。2、专业角色审批专业角色（分公司负责人）核对备品备件的名称、规格、领用数量、使用站点是否相符。3、县公司室经理审批县公司室经理审核后提交仓库物料管理员。4、物料管理小组结单物料管理小组进行出库单制作，物料调配，并结。5、合作单位仓库领料流程走完后，合作单位到移动仓库进行领料。6、申领备件标签（资产条码）仓库办理人员在动态资产系统起“物料申领出库单”并上传LIS出库单为附件,提交给资产代维打印备件标签（资产条码），最后领料单位领取标签，并负责保管。合作单位申请备件县公司负责人审批县公司室经理审批是否通过是否物料管理小组审批否是否通过是结单及合作单位仓库领料申领备件标签（资产条码）结束

(三) 工作要求

1. 备件预警及请购

分公司每月月底提交《现网设备与库存备件对比统计表》（见附件一）给客响，客响物资管理员进行现网设备数量与仓库备件数量对比分析，达到预警，则走请购流程，采购相应达预警的备件。

另分公司负责对在专线维护过程中紧缺备件情况进行收集和预警，及时向客响物资管理员上报紧缺备件的采购需求，确保专线维护工作正常开展。

2. 1)

备件申领及出库管理

备件申领基于物流信息系统（LIS系统）进行。合作单位依

据故障抢修中备件的需求，在LIS系统上发起工单。系统工单必须经过分公司物资管理员、分公司室经理审批。主要审批内容为：备件物资领用填写应详细是否明确,各项备件物资名称、规格、单位、数量必须清晰准确，使用站点是否准确，是否备注相关故障工单。

2)

合作单位根据维护需求在系统上起单。备件物资领用填写应

详细明确,应确保各项备件物资名称、规格、单位、数量清晰准确，使用站点应明确，并提交至专业角色（分公司）审核。分公司应及时对合作单位提交的备件物资领用单进行审核。备件物资领用单的审核应指定专人负责、统一管理，在对备件物资领用单的审批过程中，应仔细核对备件物资的名称、规格、单位、领用数量、库存数量、使用站点是否相符，提交给县公司室经理审核，审核无问题之后再提交仓库物料管理小组，由物料管理小组进行出库单制作，物料调配，工单流程走完后最终用合作单位到移动仓库进行领货。领料人员必须是领

料授权书上的人员，如领料授权书中的人员有离职，合作单位应提前报备，否则如发生离职人员领料造成设备损失，由相关合作单位赔偿。

3)

申领备件标签：在合作单位领用备件后，到伟诚处领对应的

备件标签。同时伟诚会在《动态资产管理系统》上将对应的备件标签调拨到对应的合作单位维护仓节点，由对应的维护单位负责管理。

4)

合作单位必须在LIS出库单5个工作日（不含出库单建单当

天）内完成到仓库进行领货。

5)

对于直发现场备件物料，由客户响应中心物资管理人员按照

领用申请量联系厂家送货，合作单位做好接收准备工作，合作单位的物资管理人员同时必须对叫货数量和使用数量进行登记。注：原则上不允许直发现场，如需直发现场需发文请示。

3. 1)

合作单位备件物资使用管理规范

对于暂存在合作单位仓库的物料，合作单位必须有一份完整

的台账，包括纸质台账及电子台账，记录材料的使用情况（使用量、库存量、使用站点、资产编码、相关工单信息等），并于每周三将电子台账反馈到分公司的备件管理员，要求电子台账见附件二《集客备件库存表XXXX年-XX月-XX日（XX单位）》。

2)

合作单位必须建立备件物资盘点制度。合作单位每月至少一

次对暂存仓库的备件物资进行盘点，务必帐物一致、物资摆放整齐有序，每月向分公司报告。

3)

分公司每季度至少一次对合作单位暂存仓的备件物资进行

盘点及考核，并确认设备物资处于安全状态。客响半年一次对合作单

位暂存仓进行巡检。

4)

合作单位间需要调拨备件，需确保“三到位”，具体为设备

实物到位、纸质调拨单到位、动态资产系统到位。设备实物需要调拨到对应暂存仓；备件调拨需要两个分公司备件管理员、调出合作单位、调入合作单位四方签名的纸质调拨单；需在动态资产管理系统把需要调拨的备件条码调拨到相应合作单位账号下。

5)

对备件使用的规定：严格遵守按需使用，需备注相关工单号，

如故障工单。

6)

对于出库使用物资，合作单位物资管理专员必须跟踪其使用

情况，同时在动态资产系统上将备件标签调拨到对应站点；故障抢修使用备件量必须同故障现场一致，对于更换下来的坏件，必须退回合作单位暂存仓进行返修处理，或者退回移动仓库，不得将备件或坏件遗留在站点上，以便后续使用。

7)

合作单位需对归属自己单位的备件条码进行保管，如出现归

属合作单位的备件条码丢失需补打，财务将按补打条码数扣款处理。

4. 1)

坏件返修管理规范

对于故障抢修拆回的坏件需要在入暂存仓起一周内（不含入

仓日）寄出给厂家返修，否则分公司对其进行考核处理。

2)

对于故障抢修拆回的坏件，合作单位物料管理员需及时做好

入库登记，填写拆自的站点名称、相关故障工单号、相关外线人员等信息。刚寄坏件当天，合作单位物料管理员需及时做好该坏件出库登记，备注返修日期等信息。

3) 对于厂家一个月未及时处理返修的坏件，维护单位应及时反

馈到客响备件管理员，由客响备件管理员催促厂家处理。

4)

返修回来的备件，合作单位物料管理员需做好登记入库，并

贴性能标签，标注返修后的备件能否使用，并在台账上备注，以便后续管理。

5)

每月初收集上一个月坏件返修的快递费用进行报销，具体收

集日期分公司备件管理员邮件通知，逾期等下个月报销。

5. 1)

销户设备管理规范

合作单位收到销户单一周内到现场拆回设备。每家单位走过

的销户单，必须记录并备注是否需要拆设备，如不需拆设备，备注原因，例如“其它专线在用”。

2)

合作单位拆回设备后务必登记在《销户拆回设备清单（XX

单位）》，见附件三。

3)

由于合作单位收到销户单后未及时到现场拆回设备，导致设

备丢失，分公司将对合作单位进行考核。

4)

对于销户拆回的设备，合作单位物料管理员需及时做好入库

登记，填写销户的站点名称、相关销户工单号、拆回设备资产（备件标签）信息、相关外线人员等信息。

5)

销户拆回设备后，要求在动态资产系统进行资产调拨，将拆

回设备的资产（备件标签）调拨到相应的合作单位账号下。

6)

如发现销户拆回的设备的资产条码（备件标签）丢失，需及

时申请补打标签。

7) 销户拆回的设备原则上在拆回的一个月内进行退库处理，如

故障抢修需要，可使用拆回的设备，不退库，但务必登记使用站点，动态资产系统进行该资产调拨。

6. 1)

退库管理规范

销户拆回的设备原则上在拆回的一个月内进行退库处理（上

述故障抢修使用的情况除外）。

2) 3)

对于无法维修的坏件需在一个月内进行退库处理。 退库的设备需进行性能鉴定，判断能否正常使用，并在设备

上标注。

4)

退库流程为在物流信息系统（LIS系统）上提单退库设备，

在动态资产管理系统上提单退库资产条码（备件标签），最终务必确保设备与资产条码（备件标签）一同退回仓库。

5)

退库完成后务必在《集客备件库存表XXXX年-XX月-XX日（XX

单位）》的退库明细子表上登记，见附件二。

(四) 相关附件

附件一《现网设备附件二《集客备件附件三《销户拆回与库存备件对比统计表库存表XXXX年-XX月-XX设备清单（XX单位）》

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