标杆管理

标杆管理实施细则（暂行）

为全面贯彻落实2016年标杆管理实施意见，深入推进五全管理体系，不断提升我公司各项工作科学、健康发展，经研究，特制定本实施细则。

一、工作步骤

（一）第一阶段：梳理工作，初步实现切入建模 时间安排：2016年1月22日—2016年2月6日

2月6日前，形成全公司“创标建模”第一版数据库。具体实施方式为：标杆办工作人员分工包保，直接对口公司各专业、各科室、各基层车间，共70家单位，指导辅导各单位进行初版的“两图一表”设计工作，即“第一个图”的管理架构图，要通过组织架构和功能模块的清晰划分，实现“什么人应该承担什么工作的固化”；“第二个图”要通过设计工作流程图，实现“什么岗位应该怎样干工作的步骤固化”；“一表”要通过制定与工作流程图对应的工作标准入手，实现“各岗位工作可量化、可绩效，有标准”。

具体要求：

1.2月3日前，各单位要按照“自己的事自己办”的原则，根据各自工作实际，全面落实好“全员、全过程、全方位”参与的3个维度，划分好主体模块，设计好工作流程，制定好工作标准。

2.2月4日前，标杆办要统一好指导模式和工作思路，分头包保专项指导，重点从“两图一表”的模板标准化、编码唯一化介入辅导。其中编码管理要求如下。

（1）管理架构图，右上角为单位代码后加小写英文字母a；

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功能模块图，右上角为单位代码后加小写英文字母b。模块层级编码为减少编码代入位数较多的问题，统一使用大罗马字母开头，后加点附阿拉伯数字，当阿拉伯数字达到4位时，进位下一个大罗马字母，后加点附阿拉伯数字，依次类推，大罗马字母共12个。

（2）工作流程图右上角为单位代码后加小写英文字母c，流程环节编码按流程起始第一步开始，按流程实施的先后顺序，标注加点阿拉伯数字依次类推，当遇到流程复杂情况时，按纵向排列分出先后顺次，并列顺次可在加点阿拉伯数字后继续加点按1，2，3…编码。

（3）工作表右上角为单位代码后加小写英文字母d，第一列为编号栏，承接工作流程顺序编号对应一致，第二列为要素，承接工作流程环节文字内容，第三列为具体工作量化标准，对执行规范性的条款可建立索引。

（4）两图一表主标题统一为二号方正小标宋简体字、居中。“编码”两字为黑体三号字，编码数字为“TimesNewRoman”，行间距为28磅，对齐方式为“右上角”。各模块内容字体统一为仿宋_GB2312，字体大小视图形而定，确保规范、整洁、美观。

3.2月5日前，各单位完成“两图一表”设计，提交至标杆办审核认可后，作为公司初版，并在两图一表左上角标注“2016年2月初版”；电子版提交标杆办，提出纸质版资料备存，还要将业务模块图和主要岗位工作流程图上墙，实现看板式管理。

4.督察办要严格落实监督督办工作，及时跟进工作开展，实现“主体责任、监管责任、考核责任”的3个责任管理。

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（二）第二阶段：信息归集，搭建实效数据库 时间安排：2016年2月14日—2016年3月31日 按照有用数据系统归集，合理分类，可实现下一步“问题导向、动态建模、能效评价”3个抓手的有效支撑的需要。数据库的构建分四个分库，分别是两图一表库、制度库、内部数据库、外部标杆库。

具体要求：

1.两图一表库建设要在3月1日前，收集完成各单位的主要工作流程，今后持续将按照高庄煤业有限公司所有班组都要有流程图，所有岗位工作流程的设计要做到“简单化、傻瓜化”，动态、与时俱进地更新。

2.制度库建设，3月10日前收集完成公司层面和单位层面，各级各项五全管理的保障制度。

3.内部数据库建设，3月10日前完成“两图一表”内部数据库收集工作。3月20日前完成各职能科室、各单位历史最优值数据和2013年至2015年近3年来数据平均值。如原煤产量、掘进进尺、洗选产品生产、直接支出费用（包含电力、材料、修理、租赁等）、主营收入、现金流数据、商品煤销售、人均工效等各项数据，并填写到《月份标杆管理表（内部标杆示例）》（附件3）中，数据要覆盖全面不得漏项，纸质版、电子版于3月25前报标杆办；标杆办于3月低前汇总形成公司初版内部数据库。持续完善阶段为动态进行，自信息发生变化后次月6日前更新完毕；标杆办由邹鹏负责，刘同君协助；专业由职能单位辅导员负责，

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副职或主任师协助；各单位由单位辅导员负责，副职或主管技术员协助。

4.外部标杆库要收集同行业的先进标杆。具体采取两种渠道，一是各专业按专业职能管理分工，对口到外部兄弟单位，通过学习交流或信息沟通方式收集，完成时间为6月底前。如安全以鄂庄煤矿、装备以新巨龙、市场化以翟镇煤矿、循环利用以柴里矿为标杆标的，数据库信息不局限为指标数字，还可包含管理思路、管理方法、管理理念等信息，然后每半年进行更新收集。二是财务数据类由财务科通过集团公司渠道，调取外部统计手册信息。以上信息获取后，按《月份标杆管理表（外部标杆示例）》（附件4）填写，并将纸质版、电子版报标杆办汇总，初版外部标杆库完成时间为5月底，今后每季度更新一次数据。

（三）第三阶段：长效运行，正规循环持续提升 时间安排：2016年3月起持续开展

本阶段主要实现三个目的，一是通过保障体系的构建和完善，建立形成常态化、规范化的日常运作平台；二是通过以问题为导向、能效评价和外部对标三个抓手，实现标杆数据库由高效利用、不断完善，直到标杆管理持续循环的完美转换；三是通过标杆工具本土化应用和全面预算管理、全员绩效考核、实物资产全生命周期管理信息化升级的“双轮驱动”，最终实现五全管理机制的全面落地和高效运行。

具体要求：

1.标杆办公室长效运营工作开展

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（1）每月3日前完成三个信息收集。一是各专业、各单位工作完成情况；二是各专业、各单位月度“本质分析”自评资料；三是数据增减的变动的数据更新。

（2）每月完成三项工作。一是每月月末前3日梳理专业工作完成情况并报送能效分析，形成公司层面本质分析报告，交办公室形成月度工作例会讲话；二是每月5日前对出现工作偏差的单位指导纠偏查找和督促整改；三是每月5日前对各单位标杆辅导员进行月度绩效考评。

（3）每半年进行一次对标工具融入五全管理的落地情况专项能效评价，要将标杆管理工作开展情况进行总结，明确下一步工作思路、工作要求，并依据实际情况及工作重点调整对标项目。同时，对制约公司发展、降本增效的关键项目进行立项，制定专项课题，组织研究攻关。

2.各单位运营工作

（1）每月月末前8日，将单位工作总结以能效评价方式编写，“本质分析”各自工作开展及任务完成情况，真实评价业务工作完成、制度执行、存在不足，并提出下步完善措施，安排下步工作；并将纸质版、电子版报送专业牵头部门及标杆办，纸质版由单位领导把关并签字。

（2）每月6日前填报月度标杆管理表，并报送标杆办公室。 （3）如月度出现问题偏差，按照“656”方法分析形成纠偏和整改措施，并将资料在1日内，报送标杆办。

（4）每月7日前，将对标杆辅导员的考核结果入绩效。

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附件1

2016年2月初版 标杆管理数据库架构图 编码：3.1.1.3b

标杆管理数据两图一表 文件办法 内部数据 外部标杆 管理架构图 工作流程表 工作标准表 五全管理制度 内部制度 安全管理 原煤生产 洗煤生产 经营销售 非煤产业 后勤民生 党群政工 理 念 思 路 方 法

组织架构图 功能模块图 — 11 —

附件2 编码：3.1.1.3c

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对标实施工作流程图

。1 抓取要素 。2 建立管理架构图 。3 梳理流程 。4 建立工作流程图 。5 细化、量化标准 。6 建立工作标准表 。7 实施督察 。8 收集标杆数据 。9 构建数据库 。10对接信息化平台 。11 实施运行对标 。12出现偏差上报 。13组织分析查找原因 。14 整改提升 。15 能效评价 。16 绩效考核 。17 进入下一循环

附件3

月份标杆管理表（内部标杆示例）

编制单位：

编制时间：

内部标杆 序号 标杆项目 标杆名称 单位 2012-2015历史最 年数据 好水平 平均值 当年标杆 完成值 杆偏差（±） 与当期标偏差分析 超越历史最好水平的新标值 分管领导 责任单位 负责人 进行能效1 生产指标 原煤产量 万吨 采煤 35 33 32.5 33 +0.5 评价和 分析总结 马勇 一区 张胜 2 … … … … … … … … … … … … … 3 … … … … … … … … … … … … … 4 7

单位负责人： 填表人： 联系电话：

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附件4

— 14 — 月份标杆管理表（外部标杆示例）

外部对标单位： 序号 项目名称 理念或方法 标杆数据 情况分析 情况分析 外部标杆 组织单位（个人）： 外部标杆 内部对应 偏差分析 时间： 年 月 日 可行性论证 责任单位 物资供应保障可行，机制上通过优化各基层单位分别设有材基层单位地料房，主要存经营 管理 面不设材料放需小班发小仓库，不存放的零星物放新领物资 资以及回收、修复的旧物资。 顶层设计及服仓储资源，打通流程隔务能力有差距，板，提高物流保障能力；物资管理中心 主要原因是公管理上，以满足生产需综考办 司一级仓储受求为中心，由公司层面，采煤专业 储备金规定影组织专业和物资管理中掘进专业 响，到货物资由心，从怎样有效保证物机电专业 基层单位集中流供应入手，确保管用、通防专业 领出，单位需存好用的效果，共同研究洗煤厂 放物资拆零发制订解决方案，实施材放。 料库取消。 1 管理方法 2 … … … … … … … … 标杆管理办公室意见 公司领导意见 落实单位意见

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