(强烈推荐)新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告报审稿

湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项

目可行性研究报告

目录

第一章项目总论

1.1 项目提要

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承办单位及项目法人代表

1.1.3 项目性质

1.1.4 项目建设地点

1.1.5 项目主要产品及产品方向和生产规模

1.1.6 主要建设内容和规模

1.1.7项目建设期限及进度

1.1.8 投资规模和资金来源

1.1.9 主要经济技术指标

1.1.10 研究结论与建议

1.2 存在的问题与对策

1.3 可行性报告编制依据

第二章项目建设背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家有关政策

2.1.2地方政策发展规划

2.2项目建设的必要性

2.2.1是发展农业和农村经济的需要

2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要

2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要

2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村第三章项目建设条件分析

3.1 项目区概况

3.1.1 地理位臵及区域范围

3.1.2 自然资源情况

3.1.3社会经济状况

3.1.4 项目相关产业发展现状

3.1.5 项目建设地点选择

3.2 项目实施的有利条件

3.2.1 政策环境

3.2.2 项目建设有较好的基础

3.2.3 项目位于新邵白云岩旅游区内

3.2.4 自然地理条件和区位交通优势3.3 主要障碍因素及解决方案

3.3.1 主要障碍因素

3.3.2 解决方案

第四章建设单位基本情况

4.1 建设单位概况

4.1.1 发展历程

4.1.2 现有产品

4.1.3 主营业务

4.1.4 企业制度

4.1.5 管理模式

4.1.6 人员结构

4.2 研发能力

4.2.1 企业自身的科研开发能力

4.2.2 技术依托单位

4.3 财务状况

第五章市场分析与销售方案

5.1国内休闲生态农业发展现状与趋势5.2市场分析

5.2.1休闲业态市场需求分析

5.2.2牲猪市场前景

5.2.3肉蛙的市场前景

5.2.4市场供应分析

5.3竞争力分析

5.4项目经营策略

5.5销售策略、方案和营销模式

5.5.1 推销策略

5.5.2 营销模式

5.6 市场风险分析

5.6.1 项目产品市场风险因素分析5.6.2 防范和降低风险对策

第六章项目建设方案

6.1项目建设指导思想、原则及目标6.2项目布局

6.3项目生产技术（设计）方案

6.3.1 项目技术总路线

6.3.2牲猪养殖方案

6.3.2生态观光果园建设方案

6.3.3休闲渔业区设计方案

6.3.4农家乐服务区设计方案

6.3.5美蛙基地扩建方案

6.4具体建设内容与规模

6.4.1渔业区建设内容与规模

6.4.4观光果园建设内容和规模

6.4.5农家乐服务区建设内容和规模6.4.6总体项目公共建设内容和规模6.5项目实施进度计划

第七章投资估算及资金筹措

7.1 投资估算依据

7.2 项目建设投资估算

7.2.1 固定资产投资估算

7.2.1.1渔业区建设投资估算

7.2.1.2牲猪养殖场建设投资估算7.2.1.3美蛙场地扩建内容和规模7.2.1.4观光果园建设投资估算

7.2.1.5农家乐服务区建设投资估算7.2.1.6总体项目公共建设投资估算7.2.1.7间接费用估算

7.2.1.8预备费用估算

7.2.2建设期银行利息估算

7.2.3流动资金估算

7.3 资金来源及筹措

7.4 资金使用和管理

第八章财务评价

8.1 财务评价依据

8.2 销售收入和销售税金及附加估算

8.2.1 销售收入估算

8.2.2 销售税金及附加估算

8.3 总成本费用估算

8.3.1原材料

8.3.2 外购动力费

8.3. 3工资与福利费

8.3.4折旧摊销费

8.3.5其它费用

8.3.6财务费用

8.3.7销售费用

8.3.8租赁费

8.3.9年经营成本

8.4 财务效益评价

8.4.1 盈利能力分析

8.5 不确定性分析

8.5.1 盈亏平衡分析

8.5.2 敏感性分析

8.6 财务评价结论

第九章环境影响评价

9.1 项目对环境的影响

9.2 环境保护措施

9.2.1 施工过程环境保护

9.2.2 猪粪尿水无害化处理

9.2.3 生活污水处理

9.2.4 猪舍废气治理

9.2.5 病死猪处理

9.2.6 绿化美化生态环境

9.3 环境影响评价

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营

10.1.1 壮大主导产业和促进农业结构调整10.1.2 产、加、销、服各环节利益相联结10.1.3 辐射带动作用

10.1.4 农业生产市场化、组织化程度提高情况

10.2 农民增收

10.3 其他社会影响

第十一章项目组织管理与运行11.1 项目建设组织管理

11.2 项目生产经营管理

11.2.1 组织机构

11.2.2 劳动定员

11.3 技术培训

11.4 劳动保护

11.5 卫生保护

第十二章可行性研究结论与建议12.1 可行性研究结论

12.2 问题与建议

附表

1固定资产投资估算明细表

2总成本费用表

3全部投资现金流量表

第一章项目总论1.1 项目提要

1.1.1 项目名称

巨口铺镇休闲生态农业开发项目.

1.1.2 项目承办单位及项目法人代表

项目承办单位:湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发有限公司.

法人代表:ZZZ

1.1.3 项目性质

新建.

1.1.4 项目建设地点

新邵县巨口铺镇大石村．

1.1.5 项目主要产品及产品方向和生产规模

项目主要产品有鱼、牲猪、美蛙、水果及其它特种动物等,提供钓鱼、采摘、观偿、特色饮食等服务;达产期拟年产鱼100吨、牲猪20000头、美蛙100吨、水果600吨;日接待顾客能力500人次.

1.1.6 主要建设内容和规模

新建100亩休闲渔业区、40亩养猪场、扩建美蛙养殖20亩、休闲果园1000亩、农家乐餐饮服务区20亩.

1.1.7项目建设期限及进度

项目建设期限为2年,第一年完成固定资产投资的61.5%,即1520.6万元,第二年完成固定资产投资的38.5%,即953万元,并试运营.

1.1.8 投资规模和资金来源

项目总投资规模3520.6万元，其中固定资产投资2473.6万元，流动资金1047万元．业主自有资金和吸纳股金1520.6万元，申请政策性专项扶助资金2000万元．

1.1.9 主要经济技术指标

年均销售收入（万元） 4461

年均总成本费用（万元） 2781.4

年均利润（万元） 1859.6

投资利润率（%） 52.82

税后财务内部收益率（%） 34.1

税后财务净现值（万元） 8742.3

税后动态投资回收期（年） 5.1(含建设期2年)

1.1.10 研究结论与建议

该项目是新邵县休闲生态农业示范项目和农业产业化龙头建设项目.项目符合国家产业政策和行业及地

方政府发展规划，有利于促进新邵县休闲生态农业建设和农业产业化发展，适应农业产业结构调整的发展方向.项目的实施，不但可为休闲生态农业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大.项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点.

该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜.

1.2 存在的问题与对策

从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感.建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜.

1.3 可行性报告编制依据

（１）党和政府有关发展农村经济的方针、政策；

（２）国家发展农业产业化经营的有关政策；

（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十

一个五年计划纲要；

（４）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；

（５）湖南国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；

（６）新邵县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要．

第二章项目建设背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家有关政策

新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发是根据国家发展第三产业,特别是发展休闲农业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要休闲生态农业产业化建设项目.

休闲产业及生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域.近年来党和国家把立体生态型的休闲农业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：“……要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重.采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化.”《纲要》第十七章“丰富消费性服务业”中提出：要“继续发展观光旅游，开

发休闲度假……，完善自助游服务体系.”

该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式.为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视.中共十六届五中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划》第六篇《建设资源节约型、环境友好型社会》指出：落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会.“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系.”

《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》﹙即2007年中央1号文件﹚更是全面而

又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策.《意见》着重提出：要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构.……积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业.”“加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术.”.

《意见》进一步提出：要“发展农业产业化经营.要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠.各级财政要增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展”.

2.1.2地方政策发展规划

自2005年5月以来，中共湖南县委、省人民政府和BBB市委、市政府就如何发展民用工业、农村第三产业特别是休闲农业召开了5次会议.在2005年6月24日召开的发展农村第三产业暨观光休闲农业会议上，领导同志强调要把观光休闲农业作为重中之重的工作来抓.

抓发展观光休闲农业要加大政策扶持.并指出：经营休闲农业，仍属于农业经营范畴，是农村一产业的三产业化，因而强调对休闲农业的发展要落实以下扶持政策.一是资金政策.省设立休闲农业发展专项资金，对经过评估符合规划的重点休闲农业项目进行投资补助或贷款贴息，对项目区及周围地区的道路通讯等基础设施建设、项目开发和人员培训进行扶持.要求金融机构对休闲农业项目列入信贷扶持范围和相应的贷款计划，对重点项目优先给予信贷支持.二是税款政策.休闲农业本质是农业，应享受农业和农业产业化有关税收优惠政策.三是规划和用地政策.在政策许可范围内，对其中小部分改变土地使用性质，仍以农业生产活动为主体的休闲农业项目，按农业内部结构调整地执行.

《湖南优势农产品区域布局规划》要求：大力扶持农业产业化龙头企业，结合我省实际，制订落实国家八部委关于支持农业产业化发展的配套措施.要打破所有制界限，不论何种性质的龙头企业，只要有利于农民增收、有利于优势产业的形成、有利于提高农业竞争力，都要一视同仁地给予扶持.要鼓励各类企业之间及企业

与其经营主体的联合.要建立与优势农产品产业区相适应的经营主体和产业组织结构，大力推进产业化经营.大力扶持规模养猪场、专业大户、租地农户、家庭农场、农业服务公司、产加销一体化等多种形式规模化经营组织.

《新邵县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定“十一五”期间以循环经济为基本发展战略，规划以土地的节约和集约利用为基础，以资源的高效和循环利用为核心，以废物的“减量化、再利用、资源化”为原则，以生产的低消耗、低排放、高效率为特征，转变经济增长方式，促进可持续发展，建设资源节约型、环境友好型社会.推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废弃物的循环利用，推进企业废物“零排放”. 在全社会建立节约、环保、科学、合理的消费结构和生产结构.大力推进绿色环保产业和循环经济发展，广泛开展工业生态、农业生态、人文生态、绿色生态建设，发展生态经济，建设生态社会.到2010年，单位GDP综合能耗下降10%，资源循环利用率达到30%.作为一个规模农业产业项目,该项目完全符合地方产业发展规划要

求.

2.2项目建设的必要性

2.2.1是发展农业和农村经济的需要

休闲生态农业产业是对实现外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点.休闲生态农业利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径.它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态农业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态农业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链.

本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用.

2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要

从发展的角度看，休闲生态农业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式.合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富.因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态农业的发展，为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式.

2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要

近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力.项目所在的巨口铺镇5.2万人，其中劳力3.6万人，在3.6万劳力中大约还有富余劳力1.5万人左右.2006年全镇农民年人平纯收入不足1500元.

本项目建成后，将凭藉其新型的休闲生态农业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.

2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村

本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化.

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