风险分析记录表

记录1-1危害辨识记录表

危害辨识记录表

岗位/工序： 作业活动/设备设施名称： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 工作步骤 序号 （设备状态） 作业活动清单

序号

设备设施清单

序号 设备设施名称 位号 使用部门 作业岗位/工序 作业活动 潜在危害 控制措施 记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表

工作危害分析（JHA）及评价记录表

单位： 工序/岗位： 作业活动： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号 工作 步骤 危害 主要 后果 现有安全 控制措施 L S 风险 等级 （R） 建议改进措施

记录1-3风险评价（设备设施安全检查）表

安全检查表（SCL）分析及评价记录表

单位： 工序/岗位： 设备设施： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号 事件发生的可能性L判断准则

等级 5 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，4 或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格3 按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，2 1 并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

检查 内容 产生偏差标准 的 主要后果 现有控制 措施 风险L S 等级建议整改/ （R） 控制措施 事件后果严重性S判别准则

等法律、法规、其他要人 财产损失/万元 5 违反法律、法规合标死亡 准 大于部分装置（大于重大国际50 2套）或设备停国内影响 工 4 3 潜在违反法规和标丧失劳动能力 大于2套装置停工行业内、准 25 或设备停工 或设备停工 省内英雄 不符合上级公司或截肢、骨折、大于1套装置停工地区影响 行业的安全方针、制听力损伤、慢10 度、规定等 2 1 操作程序、规定 完全符合 性病 歇不舒服 无伤亡 10 失 乎不停工 边范围 形象没有受损 停工 公司形象 级 求 不符合公司的安全轻微受伤、间小于受影响不大，几公司及周无损没有停工 风险等级判定准则及控制措施

风险度（L等级 ×S） 20－25 15－16 9－12 4－8 ＜4 巨大风险 重大风险 中等 可接受 在采取措施降低危害前，不能继续作立刻 业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即或近期程序，定期检查、测量、评估 培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、有要定期检查 轻微或可忽无需采取控制措施，但需保存记录 略的风险 经费时 整改 可考虑建立目标、建立操作规程、加强2年内治理 应采取的行动/控制措施 实施期限

记录2风险等级与评价结果汇总表

风险等级与评价结果汇总表

部门 岗位 作业活动/潜在的危害 设备设施名称 风险度 （L×S） 风险等级

记录3重大风险记录表（附风险控制措施）

重大风险记录表

重大风险所在部门名称 （岗位） 控制措施 责任 部门 责任人 记录4重大隐患记录表

重大隐患记录表

序重大隐患名称 号 所在 现有控制措施 部门 是否发生 责任部门 责任人 备注 过事故

记录5风险信息更新记录

风险等级与评价结果汇总表

风险度 潜在的 部门 岗位 作业活动名称 危害 险度 险度 风险等级 原风险等级 现风险等级 原风现风

序重大隐患名称 号 所在 现有控制措施 部门 是否发生 责任部门 责任人 备注 过事故

记录5风险信息更新记录

风险等级与评价结果汇总表

风险度 潜在的 部门 岗位 作业活动名称 危害 险度 险度 风险等级 原风险等级 现风险等级 原风现风

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