工程变更控制程序

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JJW 工程变更控制程序文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 1 / 6 生效日期:2010年03月1日工程变更控制程序

编写

审核批准机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 2 / 6 生效日期:2010年03月1日序号版本修订日期修订页次修订内容摘要修订者 1

A0 2011-03-01 新版发行吴乐新机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程页次: 3 / 6 生效日期:2010年03月1日一、目的：

及时解决产品设计质量问题,达成客户要求,提高制造效率,提升质量,降低成本。确保变更能及时执行,有序作业,确保相关单位能及时获取最新变更资料与信息。二、范围：

公司所有新产品和量产产品设计及制程变更时均适用。三、定义：

(1)工程变更通知(ECN：ENGINEERING CHANGE NOTICE) 。

(2)工程变更申请(ECR：ENGINEERING CHANGE REQUIREMENT) 。

(3)工程图面版次：初版为A0版, 版本变更版次依次为:A1,A2,A3?,量产后版次可变为正式版

B, 后续如需ECN则可变为:C,D,E?U,V,W,X,Y,Z,AA,AB?AZ,量产中产品需验证发暂行版时其版次可依验证前版次定义,如验证前为C版则验证版为C1,C2?,验证OK后转D版,如为OEM产品,且客户有要求时则依客户图面版次。

四、权责：

(1)工程：

1)针对变更要求提出ECN,如有需要分析,验证时需作相关分析,验证或确认。

2)如需相关部门会签之变更应及时送递相关部门作会签,并针对会签结果作评估。 3)将ECN呈核上级主管核准后,交由文控发行,并对ECN进度作及时追踪。 4)如变更影响到其它数据,如成品图,BOM等,则应及时修订。

5)负责ECN编号,登记,分发以及存盘,并对旧版作回收处理。 6)如变更涉及到作业指导书(SOP)等规范,PIE则应作及时修订。 7)适当时作ECN状况之验证,确认。 (2)销售：

10及时将客户变更需求知会工程部。

2)内部变更如需通知客户则及时通知客户。 (3)采购：

1)如变更涉及到供应商,采购需及时将工程变更通知到供应商,并应追踪变更进度,及时回馈供应商相关检讨信息。

2)针对供应商所提出的变更申请(ECR)应通过采购知会工程。 (4)品质：

1)如变更涉及到检验规范等数据则应及时修订规范。 2)针对ECN验证,如有需要,品保应一同协助处理。 (5)生产：

1)如需申请变更则应提出ECR资料,经会签后由工程部确认是否实施变更。 2)如变更有库存问题应会同仓库一起作好库存统计。 (6)总经理:最终核准人。五、作业内容：

5.1 作业流程附后

(见附件)。

机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程页次: 4 / 6 生效日期:2010年03月1日 5.2 作业时机： (1)客户要求时。

(2)有设计变更要求时。 (3)各相关部门提出ECR时。 5.3 设计变更办法：

5.3.1各单位有设计变更需求时,以ECR形式附上相关数据,并呈相关部门会签完毕后,交工程部作判定。若属客户要求变更则应取得客户要求变更相关资料(如相关E-mail, ECN, 或其它依据数据),经确认后由工程直接发行ECN处理,如遇设计要求变更,或产品改善变更时,工程部可直接提出ECN。

(1)属ECR时:由项目负责人及其主管作出判断,确定其可行性.

(2)当ECR成立时:由工程转换成正式ECN,后附ECR数据交相关单位进行修改作业。 (3)当ECR取消时:由数据室登记处理,原稿存盘,副本发行至申请单位及相关单位归档,不作任何修改作业。 (4)当工程在设计过程中或根据样品试做时发现的不良,或为降低制程难度,降低成本,提升效率时, 或客户要求变更时可直接提出ECN。

5.3.2当ECN提出后,工程部应确认ECN是否需经各相关单位会签处理(如需会签应附《工程

变更(ECN)会签单》.

(1)当库存量较大,分散较广,而不能直接决定切换方式,需统计后呈上级主管裁定时需作会签,量产中产品ECN需将原物料报废,如经调查有一定库存时,需作会签处理,自

然切换如无特殊要求时可不作库存会签处理,但组装单位生管/仓库接到ECN后需对库存作好管制,先消耗旧库存,再导入新规格。

(2)变更影响模具,而工程部难以确认模具是否可行时,宜先作会签处理。 (3)若会签结果表明本ECN不成立时,则需重新提出ECN或取消。

5.3.3当ECN提出后或会签后,工程部如对变更效果难以预期,需先作验证时：

1)由工程部发《文件发行申请单》,图面加盖“参考文件”章，以试作业版本发行至相关单位并要求试改作业,若验证OK将发正式ECN,若验证NG则重新提出ECN或取消。

5.3.4当ECN确认可行后,工程部应附上相应数据呈上级主管核准,上级主管同意执行,

则经登记后交工程发行与存盘,如上级主管不同意ECN执行则重新提出ECN或取消。 5.3.5ECN之客户确认

(1)因产品内部设计问题达不到功能或尺寸等要求而不影响产品规格之ECN(即内部要求之ECN)无需通知客户。

(2)如变更影响到产品外观,结构,如需客户作确认时则应先通知客户,如果需客户会签

ECN则应将相关变更数据交客户会签确认处理。 (3)客户要求之ECN需客户确认。 5.3.6 ECN审查与确认

(1)ECN之提出需进行审核并呈上级主管核准,变更原因在目的栏中尽量作说明,如上级主管需要详细信息时,宜作分析报告作为主管审查之依据。

(2)ECN之结果验证:ECN后应对ECN结果作确认,必要时宜以验证资料或报告作为验证记录,

变更不涉及改模或换料则无需确认。

机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程页次: 5 / 6 生效日期:2010年03月1日 5.3.7 ECN分发与保存：

(1)ECN核准后由工程进行编号及影印并盖发行印章,然后发行到相关部门, 原稿存盘,旧版数据应同时作好回收管制。 5.3.8 ECN执行：

ECN分发至相关部门后,相关部门应配合执行,影响到其它数据时相关部门应及时修正,需改模时,应作改模处理,试模后及时送样进行量测尺寸,提交工程部确认,如为供应商送样应由采购提出送样申请至工程部。改模之ECN进度应协调确认,必要时应填写《工程变更进度表》进行进度跟踪,相关部门应及时汇报有关进度,以便ECN行之有效,快速达成.

六、参考文件:

无

七、使用表单:

(1)《工程变更通知单》

(2)《工程变更(ECN)会签单》 (3)《工程变更申请单》 (4)《工程变更进度表》

八、附件:

(1)工程变更流程图

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JJW 工程变更控制程序流程图责任部门

客户要求

设计要求相关部门要求其它