质量管理实习报告

吉林阿满食品有限公司 质量手册 A/0

吉林省阿满食品有限公司

质 量 管 理 手 册

QUALITY MANAGEMENT MANUAL

（依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008标准制定）

现行版本：A/0 文件编号：JL-AM-2011 发放编号： 01 受控状态： 编 制: 审 核: 王辉 批 准: 孔祥玉

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目录

0.1颁布令 ................................................... 1 0.2 管理者代表任命书 ......................................... 2 0.3公司简介 ................................................. 3 0.4质量方针与目标 ............................................ 4 0.5公司质量管理体系组织结构图 ................................ 4 0.6质量管理体系过程职责分配表 ................................ 4 0.7各部门主要岗位人员质量职责与权限 .......................... 4 0.8质量管理手册的编写说明 .................................... 4 0.9质量管理手册的管理规定 .................................... 5 1.0 范围 .................................................... 7 1.1 总则 .................................................... 7 2.0 引用标准及相关文件 ...................................... 8 3.0 术语和定义 .............................................. 8 4.0. 质量管理体系 ........................................... 8 4.1 总要求 ..................................................... 8 4.2 文件要求 ................................................... 9 4.2.1 总则 .................................................. 9 4.2.2 质量手册 .............................................. 9 4.2.3 文件控制 ............................................. 10

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4.2.4 记录控制 ............................................. 10 5.0 管理职责 ................................................ 11 5.1 管理承诺 .................................................. 11 5.2 以顾客为关注焦点 .......................................... 12 5.3 质量方针 .................................................. 12 5.4 策划 ...................................................... 13 5.4.1 质量目标 .............................................. 13 5.4.2 质量管理体系策划 ...................................... 13 5.5 职责、权限与沟通 .......................................... 13 5.5.1 职责和权限 ........................................... 13 5.5.2 管理者代表 ........................................... 16 5.5.3 内部沟通 .............................................. 17 5.6 管理评审 .................................................. 17 5.6.1总则 .................................................. 17 5.6.2 评审输入 ............................................. 17 5.6.3 评审输出 ............................................. 17 6.0 资源管理 ............................................... 18 6.1 资源提供 .................................................. 18 6.2 人力资源 .................................................. 19 6.2.1总则 .................................................. 19 6.2.2能力、培训和意识 ....................................... 19 6.3 基础设施 .................................................. 19

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6.4 工作环境 .................................................. 20 7.0 产品实现 ............................................... 20 7.1产品实现的策划 ............................................. 20 7.2与顾客有关的过程............................................ 20 7.2.1与产品有关要求的确定 ................................... 21 7.2.2与产品有关的要求的评审 ................................. 21 7.2.3顾客沟通 .............................................. 21 7.3设计和开发 ................................................. 22 7.4采购 ....................................................... 22 7.4.1采购过程 .............................................. 22 7.4.2采购信息 .............................................. 22 7.4.3采购产品的验证 ......................................... 22 7.5 生产和服务提供 ............................................ 23 7.5.1 生产和服务提供的控制 ................................. 23 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ............................... 23 7.5.3标识和可追溯性 ......................................... 23 7.5.4顾客财产 .............................................. 24 7.5.5 产品防护 .............................................. 24 7.6 监视和测量设备的控制 ....................................... 24 8.0 测量分析和改进 ......................................... 25 8.1 总则 ...................................................... 25 8.2 监视和测量 ................................................ 25

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8.2.1顾客满意 .............................................. 25 8.2.3过程的监视和测量 ....................................... 26 8.2.4产品的监视和测量 ....................................... 27 8.3 不合格品控制 ............................................... 27 8.4数据分析 ................................................... 28 8.5 改进 ....................................................... 28 8.5.1持续改进 .............................................. 28 8.5.2纠正措施 .............................................. 29 8.5.3预防措施 .............................................. 29 附录 ........................................................ 31 附录一 ......................................................... 31 附录二 ......................................................... 32 附录三 ......................................................... 34 附录四 ......................................................... 35 附录五 ......................................................... 36 附录六 ......................................................... 37 附录七 ......................................................... 38 附录八 ......................................................... 39 附录九 ......................................................... 40

IV

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0.1颁布令

颁 布 令

吉林阿满食品有限公司依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》（即GB/T19001-2008）和国家有关熟食制作和卫生等相关法律法规标准要求，并结合公司实际管理和经营情况的需要，以及熟食销售和服务的特点，编制完成了《质量管理手册》（以下简称“手册”）第一版，现予以批准颁布实施。

手册在公司领导层组织下，由办公室组织编写。 手册用于证实以下目的：

a) 公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；

b) 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进的过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，以达到使顾客满意的目的。

手册是公司质量管理体系运行的纲领法规性文件和行动准则，公司全体员工应严格遵照执行。

吉林省阿满食品有限公司

总经理：孔祥玉

日期：2011年06月28日

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0.2 管理者代表任命书

管理者代表任命书

为贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系——要求》（即GB/T19001-2008），加强对质量

管理体系运作的领导，即质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的领导，特任命 王辉 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：孔祥玉

日 期：2011年06月28日

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0.3公司简介

吉林省阿满食品有限公司成立于1998年，是一家以熟肉制品生产、销售于一体的大型民营加工企业。目前已成为地域性知名畅销品牌及行业领军企业，现拥有700多名员工。阿满食品工业园占地2.4万平方米，坐落在环境优美的长春经济技术开发区。

阿满食品的所有原料均来自省内外知名的大型养殖、屠宰集团企业，保障着货源的充足和原料的品质，并由采购、品控人员抽检合格后进入冷库分门别类存储，原料出库时本着先进先出的原则，从而确保原料新鲜，奠定食品安全的基础。

阿满食品的制作工艺包涵了祖传配方和高水平的科技含量，每种产品对温度、时间等工艺参数均有99道工序严格控制。一丝不苟的精心酱卤始成色泽诱人、香气浓郁的阿满食品。阿满食品不对外加盟招商，所有店面均为直营连锁，统一由工业园配货，从而保证了所有产品无论在任何时间、任何批量、任何地点里都有着统一的口味和品质。阿满食品涵盖酱卤、油炸和灌制三大系列，分为猪产品、鸡产品、牛产品、鸭产品、肠类产品、油炸产品、台式风味、豆制品等50余个品种。阿满食品全程冷链、保证新鲜。阿满食品会一如既往为广大消费者提供美味可口的熟食。

04年阿满食品走出春城，迈出了外埠市场开发的第一步，先后进驻了吉林、公主岭、四平、通化、白山、松原、白城、辽源等地。07年沈阳市场、大连市场同期启幕，完成了地产品牌到区域品牌发展的跨越，目前两省三地共设有直营店面近300家。

吉林省阿满食品有限公司先后被评为中国驰名商标；国家第四批农业产业化重点龙头企业；中国肉类协会和吉林省肉类协会常务理事单位以及长春肉类协会副会长单位；吉林省第五批农业产业化重点龙头企业。吉林省诚信企业、食品安全示范单位、吉林省首批最具成长型企业，长春市名牌产品、吉林省畅销品牌。全面通过ISO9001:2008质量管理体系认证；HACCP食品安全管理体系认证；ISO14001：2004环境管理体系认证。

佳肴聚来四方客，真情赢得众生缘，香随好风馨千里，味伴美誉传百年。绿化的园区充溢着新鲜的空气，宽敞的吉林大路保障着迅捷的运输。阿满食品工业园储满了取之不竭的美味食品，源源不断地输出美味生活。 主营业务范围

主要销售产品 ：酱卤制品 灌制品 油炸制品 业务性质 ：生产商 主要市场 ：中国

公司地址：长春经济技术开发区吉林大路5018号阿满食品工业园 电话：0431-84827777 阿满服务宗旨

ACCURACY 准确无误的供应 MAD 热情周到的服务 MAINTENANCE优良维护的设施 OPERATION 高质稳定的产品 NEATNESS美观整洁的环境

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阿满服务内容

供应新鲜 安全 健康的美味食品 提供贴心 便捷 愉悦的优质服务

0.4质量方针与目标

质量方针：

传承、发扬传统食品； 创新、领引消费时尚。

关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、营养的食品。 质量目标：

1. 成品一次交检合格率：≥98%； 2. 市场抽查合格率：100%； 3. 顾客投诉处理率：100%； 4. 顾客满意率：≥95%。

0.5公司质量管理体系组织结构图（见附录一） 0.6质量管理体系过程职责分配表（见附录二） 0.7各部门主要岗位人员质量职责与权限（见5.5） 0.8质量管理手册的编写说明

发布宗旨：

本公司的质量管理体系是采用GB/T 19001－2008 / ISO9001：2008 （以下简称：ISO9001）标准建立和实施的。明确规定了本公司所建立的质量管理体系的要求：

a) 主要用于证实公司有能力稳定地提供满足客户和适用法规要求的食品行业的产品与相关服务；

b) 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程以及保证其符合顾客与适用法律、法规 的要求，以达到使顾客满意；

c) 手册适用范围覆盖公司与质量有关的部门和人员的各项工作；

d) 手册体现了对顾客满意的监控要求，对顾客的有关信息进行评价并设定客户满意程度目

标； 手册描述了公司质量管理体系的总体构架、基本要求和体系所包括的各相关过程之间的相

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互作用，包含了为公司质量管理体系编制的《程序文件》。

本手册是公司所有对质量有影响的工作都必须遵循的纲领性和法规性文件。现予颁布，要求公司全体员工遵照执行。 编写目的：

本手册编制之目的是确定本公司质量方针、质量目标、工作程序和质量要求，实施有效的质量管理体系，预防不合格，保证质量，为用户提供符合要求的产品和满意的服务。 本手册依据ISO9001的要求结合本公司的实际情况编写而成。适用于本公司研发、生产、销售和服务全过程的质量管理及质量保证。 文件控制：

本手册属受控文件，经公司总经理批准生效，各部门必须遵守手册规定执行。

向顾客或合作者等需要而对外提供本手册时，应明确是否需要受控，非受控本应作“非受控”或“仅供参考”之标识。非受控本不受文件修改控制。

本手册由办公室负责组织编写、修订、发放和管理，每年至少审核一次。当每年进行管理评审时，如有对手册内容提出新的修改意见时，由管理者代表组织进入修改文件程序。 本手册（包括程序文件和可以达到使用要求的三级文件）的对内发放范围由办公室负责，若需发放书面本则留发文记录存查。本手册的持有者只允许使用“受控”版本，必须妥善保管，不得遗失、不得复制、不得借给本公司以外的任何个人和组织。当手册不甚损坏严重时，应由持有人首先提出申请，管理者代表批准后按照《文件控制程序》办理更换、补领手续。 特别声明：

本手册发布时，所引用的相关文件（包括产品标准和管理方面规定性文件）其所示版本均为有效，但不排除其后将被修改的可能性，使用文件的内外部各方，应考虑使用最新版本的规定性文件，若有冲突，以最新版本为准。

拟制：办公室

审核：王辉 批准：孔祥玉

0.9质量管理手册的管理规定

1.目的

规定质量手册主管部门及其批准、修订、生效和控制的要求。 2.适用范围

适用于质量手册的管理。 3.职责

3.1总经理负责本手册的批准。

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3.2管理者代表负责本手册的审定。

3.3办公室是本手册归口管理部门，负责本手册的发放及控制；按照《文件控制程序》对本手册进行管理。 4.程序

4.1质量手册的编写依据

4.1.1 GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》标准。 4.1.2有关质量法律、法规和规章。 4.2质量手册的编写

由办公室负责编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3质量手册的控制方式

本手册分“受控”和“非受控”两种方式。受控手册在其封面的适当位置上加盖“受控”印章，编号后发放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手册在封面的适当位置加盖“非受控” 或“仅供参考”之标识印章，并编号发放，仅供持有人参考，不列入追踪控制。 4.4质量手册的发行范围 4.4.1受控文件的发放：

a) 本公司与质量管理体系有关的部门；

决策层：公司的总经理、管理者代表、副总经理。 管理层：各部门经理。

授权人员：负责统一归口管理手册的部门领导和主管人员。 b) 认证机构。

4.4.2非受控文件的发放：根据顾客要求或外部工作需要，经管理者代表批准后方可提供。 4.4.3本手册未经管理者代表批准不得随意复制、下载。 4.5修改

4.5.1在授权下，办公室协调有关部门进行修改，并在修改控制表中标明修改状态。 4.5.2本手册修改时，执行《文件控制程序》的有关规定。 4.6换版

4.6.1当质量管理体系的结构发生重大变化或必须遵循的法律、法规有重大修改时，或手册的大部分章节修订且与原版有较大变动时，由办公室提出申请，管理者代表审核，经总经理批准后，方可对手册进行修订换版。

4.6.2换版后的手册按照文件发放登记表和发放范围发放，并同时收回作废版本的手册。收回的作废版本，加盖作废印章后，留存两本存档，其余予以销毁。 4.7质量手册的评审

为使质量手册保持为现行有效版本，并与公司质量方针和目标协调一致，本手册在年度内部质量管理体系审核时对其实用性、有效性进行评审。

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1.0 范围 1.1 总则

1.1.1 本手册依据GB/T 19001-2008标准的要求制定。

《质量管理手册》规定了本公司的质量方针、目标，以及为实现质量方针、目标而建立的质量管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到从获取顾客需求开始到交付后的服务全过程的有效控制。《质量管理手册》是质量管理体系的纲领性文件。 本手册适用于本公司质量管理体系所需的全过程的内部管理，也适用于向顾客证实本公司具有提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的质量保证能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。 1.1.2 八项质量管理原则

为了成功地领导和运作公司质量管理体系，需要采用系统和透明的方式进行管理。针对所有顾客和内部的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，可使公司获得成功。质量管理是公司各项管理的内容之一。为促进质量目标的实现，明确了以下八项质量管理原则： 1）以顾客为关注焦点

公司依存于其顾客，因此，我们应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2）领导作用

领导者将本公司的宗旨、方向和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现公司目标的环境。 3）全员参与

公司员工是财富之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来最大的收益。 4）过程方法

将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。 5）管理的系统方法

针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高公司的有效性和效率。 6）持续改进

持续改进是公司的一个永恒的目标。 7）基本于事实的决策方法

对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。 8）互利的供方关系

通过互利的关系，增加公司及其供应商创造价格的能力。 1.2 应用

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1.2.1适用产品范围

适用于本公司酱卤制品、油炸制品、灌制品的生产、销售服务过程的质量管理和质量控制。 1.2.2删减说明

本公司的所有产品的生产都采用相关技术或标准，故所建立的质量管理体系不包括ISO9001：2008标准中的7.3设计和开发中控制的活动和过程。

2.0 引用标准及相关文件

引用标准：

GB/T 19000-2008 / ISO9000:2005 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008 《质量管理体系 要求》 ISO14001：2004 《环境管理体系认证》 GB 2726—2005 熟肉制品卫生标准 GB/T5009 -2003 食品卫生检验方法 GB7718 预包装食品标签通则 相关文件：（见附录六） 法律法规： 食品安全法

3.0 术语和定义

GB/T 19001-2008确立的术语和定义适用于本标准。但考虑到食品行业的特殊性，对如下术语和定义作必要的说明。

1）产品：指向消费者提供的酱卤、油炸和灌制等产品 2）顾客：指产品需要方

3）过程：指使用、管理资源将一个（一组）输入转化为输出的活动系统。 注：1）一个过程的输入通常是其他过程的输出；

2）为了增值，通常对过程进行策划，并使其在受控条件下完成。 4）供方：指原料供应商

4.0. 质量管理体系

4.1 总要求

公司按照ISO9001：2008标准的要求建立并保持了文件化的质量管理体系，确保产品质量符合规定的要求，使质量方针和目标得以实现。体系范围包括了从最初识别市场需求到最终满

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足要求的所有过程。各级部门主管应：

a）识别质量管理体系所需要的过程及其在体系中的应用； b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；

d）确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和过程的监控； e）测量、监控和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和过程的持续改进。

各部门应按本标准的要求管理这些过程，以增强消费者和社会的满意。（见附录三） 4.1.1 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的过程进行了认识，本公司目前暂无外包过程。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

本公司质量管理体系文件共包括以下几个方面：

a) 质量管理手册； b) 程序文件； c) 操作指导类文件； d) 质量记录； e) 外来文件。

质量管理手册：阐述本公司的质量方针和目标，规定质量管理体系的基本结构，描述本公司建立的质量管理体系。它是公司内部质量管理的纲领性的法规；对外是公司质量保证能力的证明，对顾客和社会的承诺。

程序文件：描述了为实施质量活动所规定的方式与要求。它是质量管理手册的支持性文件，是具有可检查性、可协调性的法规性文件，也称二级文件。

操作指导类文件：本层次文件在需要时制定，以保证生产、销售、服务和管理的质量。它是流程指引、作业指导、检验和操作规程、规范、规则、大纲和管理规定类文件的总称，也称三级文件。

质量记录：是完成质量活动或达到的结果的证实性文件，它附属于程序文件或三级文件，应按规定准确、适时、规范地填写。

外来文件：是指与产品相关的技术标准和行政管理方面的法律法规，以及供应商和顾客提供的重要文件。（见附录四） 4.2.2 质量手册

质量手册是规定公司质量管理体系的纲领性文件。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。公司编制的质量手册包括如下内容：

a） 质量管理体系的范围，包括删减说明（见1.2.2章）；

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b） 质量方针和目标；

c） 组织结构、质量管理体系结构、质量管理体系职能/职责分配、各部门职责、权限； d） 为质量管理体系编制的形成文件的程序（见附录六）概括说明或引用； e） 质量管理体系过程之间的相互关系（见附录三）。 4.2.3 文件控制

公司所有与产品有关的文件和资料（包括电子等媒体的；也包括适当的外来文件，如国标、部标、行标、顾客提供的资料等），及与质量管理体系有关的文件和资料都属本公司受控文件范围。

办公室负责编制《文件控制程序》，对质量管理体系文件进行控制（包括拟制、审批、标识、发放、使用、更改、回收、作废、销毁等的控制）。 办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，各部门负责本部门有关技术文件及质量管理文件的管理。

4.2.3.1文件和资料的形成、批准、发布和更改

各部门必须按照文件控制程序，共同监督和控制质量管理体系运作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括适用的外来文件。办公室应确保：

a) b) c)

文件的适用性已获批准；

定期评审文件，并进行必要的修改；

在对过程有效运作起重要作用的各个场所，都能得到体系文件和/或技术文件的有效版本；

d) e) f)

从所有发放和使用场所及时撤出废止文件，或以其它方式确保防止误用； 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

为非标准产品改制、老产品技术改造、法律和积累知识的目的保留的任何废止文件，都应进行适当的标识。

无论电子化或书面，文件必须清晰、更改受控、状态清楚，有序保管。

技术文件由办公室确定发文范围。需保留技术文件的发文和回收废止文件登记表、文件原件（包括磁盘文件）、明细表和产品更改单等。技术文件的更改由技术质检部主管审批。若需紧急临时更改时，审批的部门需保存必要的文件以证明其审批的有效性。

文件修订生效后，由文件管理人员负责及时更新所有受控的文件。 4.2.4 记录控制

本公司建立并执行质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制程序，以证明符合规定的要求和质量管理体系有效运行。来自供应商的质量记录也属这些资料的组成部分。

各部门的质量管理体系接口人负责责任范围内的质量记录的控制，办公室是本要素的归口管理部门，公司各有关部门应密切配合。 对质量记录的要求：

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质量记录是产品质量是否满足规定要求和质量管理体系是否有效运行的凭证。因此要求： a) 质量记录必须填写及时、数据准确、内容真实； b) 质量记录应该格式规范、字迹清晰、签署完整；

c) 质量记录的保管方式应便于存取和检索（记录的载体可以是书面或电子媒体）； d) 为质量记录的保管提供适宜的设施和环境，以防止质量记录的损坏、变质和丢失。 质量记录的种类：

质量记录包括但不限于： a) 检验记录； b) 不合格品处理记录； c) 测试、检验分析记录； d) 检定（校准）记录； e) 合同文本及评审记录；

f) 合格供应商评定记录及采购文件； g) 设备状态记录； h) 质量分析会议记录； i) 来自供应商的质量记录； j) 产品服务有关的记录； k) 员工培训、考核记录；

l) 外审、内审、管理评审记录或报告；

m) 对历史文档和不能再用的存货的销毁/报废记录。 质量记录的存贮时限：

产品质量记录的保存时限应与产品寿命周期相适应。合同要求时，在商定期内质量记录可提供给用户或其代表评价时查阅。

质量记录控制程序规定了各类质量记录的最低保存期限。 本章支持性程序文件： 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》

5.0 管理职责

5.1 管理承诺

公司总经理必须承诺建立，实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：

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5.1.1 组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：

a） 总经理应不断加强自身质量意识，清楚了解让顾客满意是一个组织最基本的要求。 b） 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识密切相关。

c） 总经理应责成管理者代表及公司其它相关职能部门采取培训，会议等方式使全体员工树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参与到与提高产品质量有关的活动上来。

5.1.2 总经理应确定公司的组织结构，并根据不断变化的产品的市场组织结构加以适当调整。 5.1.3 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并责成相关部门对其进行分解，使公司所有部门和员工都能够为达到公司的质量目标尽职、尽责、尽力。 5.1.4总经理按计划的时间间隔组织管理评审活动。 5.1.5任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜。 5.1.6总经理应确保公司质量管理体系所必须的资源配置需求。

5.2 以顾客为关注焦点

顾客是公司生存的基础和保障，确保顾客满意，是公司追求的长期目标。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应作到：

5.2.1确定顾客的需要和期望，并责成公司销售部等相关部门通过市场调研，预测及与顾客的接触来实现并执行相关程序文件的规定。

5.2.2公司总经理责成销售部负责统筹顾客的需要和期望并转化为公司的具体要求。这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系要求等方面，同时包括顾客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全满足顾客的要求和期望，才可以达到以顾客满意的目标。

5.2.3公司总经理责成公司相关部门将转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性和国家标准、行业标准的规定，同时应根据变化的要求和法律法规要求加以及时更新。 5.2.4公司总经理负责公司销售合同的审核，主动了解与顾客要求有关的各种信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并超越顾客期望。

5.3 质量方针

公司在总经理主持下，根据本公司的实际的顾客需求，制定了本公司质量方针。质量方针的内容详见手册第0.4章节。

公司质量方针可以满足下述要求： a) 与公司的经营方向一致。

b) 在满足顾客要求和改进质量管理体系方面有管理层的明确承诺。 c) 考虑到制定质量目标的要求。 d) 确保公司相关层次人员的理解。 e) 作为管理评审时的一种输入。

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公司将在管理者代表的具体组织下，将质量方针在公司各个层面上得到理解和实施，在公司内部形成一种制约违反质量方针行为的机制。

5.4 策划

5.4.1 质量目标

公司总经理负责组织制定并批准质量目标，公司质量目标见手册0.4章节：公司质量方针和质量目标部分。公司在制定质量目标时充分考虑到质量方针的要求和公司产品的实际情况，并对目前的现状作了大量的评估，因此公司质量目标值在实施上是可行的，是公司在一段时期内产品质量的努力目标。与质量相关的各部门应根据组织的总体目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。公司管理者代表负责进行质量目标的考核工作，公司每年将对质量目标的实施情况进行检讨，并重新修订下年度的质量目标。公司管理者代表负责定期对质量目标值进行修改，以达到最大限度的激励人的积极性以及持续改进的目的。 5.4.2 质量管理体系策划

5.4.2.1 在下述情况下，应考虑实施质量策划：

a） 按照质量管理标准建立，实施、维护并改进质量管理体系； b） 公司的质量方针，质量目标，组织结构发生重大变化； c） 公司的资源配置，市场情况发生重大变化； d） 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。

5.4.2.2 公司总经理组织对公司质量管理体系进行整体策划，管理者代表负责组织具体实施： a） 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的剪裁及充分理由；

b） 确定为满足质量目标要求而建立的过程中需投入的资源；

c） 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；

d） 应对公司相关的组织机构，体系文件，过程，资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 5.4.2.3质量管理体系策划的结果应形成文件,并经总经理批准后实施。 5.4.2.4质量管理体系的策划体现在相关的三级作业文件中。

5.5 职责、权限与沟通

5.5.1 职责和权限

公司组织下的各部门职责和权限。 公司总经理

a)根据国家有关质量法律、法规和用户的要求，以增进顾客满意为目的，进行全公司的质量决策；负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针和质量目标；

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b)积极领导公司推行全面质量管理，对公司的质量负全责； c)负责确定公司组织机构及部门、人员职责和权限； d负责任命管理代表； e)负责组织管理评审；

f)负责公司质量手册、程序文件的批准； g)负责公司业务合同、订单的审核与批准； h)公司各种资源配置的批准；

i)向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保在组织内建立适宜的沟通过程，确保质量管理体系的有效性得到沟通；

j)充分发挥领导作用，将公司的宗旨、方向和公司内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境，评价组织结构的有效性及组织气氛；

k)针对设定的目标，识别、理解并领导公司业务，评价过程能力，不断提高过程的有效性和效率，就内部、外部变动因素促成决策；

l)制定资源建设实施原则，监督公司资源建设方针执行的有效性；

m)培养下属，追求卓越绩效，为公司的长远利益与合作伙伴缔结利益共同体； n)理解公司当前的和未来的发展方向，满足业绩改进要求并争取超越预期期望。

部门管理者

a)贯彻、落实上级的工作要求，制定合理的部门工作目标与计划， 带领员工有效地实施计划，监控及评估工作活动；

b)明确并沟通内部岗位职责，疏通与相关部门之间的业务接口关系； c)行使管理艺术，建设积极的组织气氛；

d)管理现有资源，确保资源的获取、分配和控制；

e)发挥组织、策划、协调、控制与资讯能力，发现过程问题，提出改进方法； f)参与同级决策，促进上级决策；

g)引导员工把事情做正确，指明业绩改进目标；

h)分析、应用过程数据，适时采取纠正和预防措施，推动过程的持续改进。

技术质检部

a)负责产品实现过程中各阶段的检验工作； b)协助供应部进行供应商的选择和定期评审； c)负责检测仪器、设备的管理； d)负责组织对不合格品的处理工作。 e)对产品检验进行数据分析的控制；

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生产部

供应部

办公室

a)负责根据销售合同或本公司生产计划制定本部门的生产计划； b)负责生产用工艺文体的编制和生产设备的管理；

c)负责生产过程控制活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态； d)负责生产过程中产品的标识和维护；

e)负责原材料仓和成品仓管理及产品发货工作； f)协助供应部对供应商的能力评审及管理；

g)负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求； h)提出与本部门有关的文件的修改意见； i)确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。

a)负责组织对供应商的能力评审及管理；

b)负责公司的物料采购和采购资料的更新跟进工作； c)负责采购合同的签订、执行采购业务流程；

d)配合采购产品验收，负责采购不合格品的管理、控制； e)收集供应商信息，建立合格供方资料档案；

a)负责公司ISO9001：2008质量管理体系的建立、实施、维护、保持的具体事宜，向总经理汇报运行情况并提出有关改进建议；

b)负责通过各种形式的培训活动，促进全体员工满足顾客要求意识的形成； c)负责质量管理体系文件、记录的控制；

d)负责组织质量管理体系过程的监视和测量及数据分析； e)负责在纠正和预防措施的实施过程中的监督、协调作用； f)负责组织定期对公司质量管理体系文件的检讨及修改； g)负责组织公司的内部审核；

h)根据公司战略发展方针，把握人力资源的开发、储备和管理前景； i)建立适合公司管理需要的人力资源管理体系，确保人力资源的不断增值； j)策划、建设企业文化和组织气氛，使得全员认可共同的价值观；

k)培养适合公司岗位需要的人才；规划人员发展方向，控制岗位编制，计划人员分配，适应均衡发展要求；

l)负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；

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m)激励员工士气和参与精神，提高工作效率； n)办理各类与企业经营有关的公共事务工作；

o)管理公司章、证、通信资产及办公物品，管理行政公文； p)组织适当的活动和企业文化宣传，促进组织气氛建设； q)计划、协调日常事务，提供后勤与安全支持。

销售部

a)负责销售合同的签定及组织合同/订单评审，评审过程中的沟通； b)负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求 c)提出与本部门有关的文件的修改意见； d)确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施 e)销售合同管理及货款回收；

f)负责接受顾客对本公司产品方面的咨询、顾客意见及投诉退货的处理并回复顾客处理结果；

g)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求； h)收集顾客信息，建立顾客资料档案；

i)负责顾客满意度信息的收集、统计、分析，为改进产品及服务质量提供依据；

车间

a)负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。

b)对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。 c)相关记录的填写与保存。

d)监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。

e)对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。

f)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。

5.5.2 管理者代表

管理者代表由总经理任命，其职责权限如下：

a) 代表总经理行使本公司质量管理职权；

b) 负责审核质量手册和程序文件、各部门的三级文件。

c) 按公司的质量方针和目标，协助总经理建立完善质量管理体系，并确保质量管理体

系有效实施、保持和持续改进； d) 协调各部门在质量管理体系运行中的问题；

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e) 组织内部质量管理体系的审核；负责选定内审组长及内审人员，负责批准内审计划，

内审报告；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进需求，并协助进行管理评审，审核管理评审报告，对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证； f) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，对质量体系管理体系进行宣传贯彻； g) 负责就质量管理体系有关事务与外界联络沟通；

h) 保证公司与质量管理体系有关的各环节正常运行，确保目标责任落实。

5.5.3 内部沟通

沟通管理是企业各项管理的要求。这种沟通包括公司内部部门与部门之间的沟通、下属与上司之间的沟通及员工与企业最高管理层的沟通等。这种沟通在公司总经理确定的公司组织结构图中得以体现，从而确保不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括产品质量要求，质量目标及完成情况，顾客明确和隐含的要求，法律法规要求，以及质量管理体系的有效性等，进行沟通达到互相了解，相互信任，实现全员参与的效果；与质量管理体系和产品质量有关和沟通过程，可以采用会议、通知、简报、布告栏、电话联络、传真、互联网以及口头交流等形式进行。

5.6 管理评审

5.6.1总则

为评价质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审会议由总经理主持，每年至少举行一次，但当公司的组织机构、产品范围、资源配置、市场需求、法律法规变化等情况发生时，由管理者代表提出，总经理批准增加管理评审的频次。当有以下情况发生时，由总经理适当安排管理评审：

a) 质量体系发生重大变化时； b) 市场发生重大变化时； c) 其它认为有评审需要时。 5.6.2 评审输入

下述资料将作为每次管理评审的输入资料； a） b） c） d） e） f） g） h）

质量管理体系内、外部审核结果；

顾客意见及投诉，顾客的满意度及反馈的重要信息； 质量方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况； 质量管理体系的现状和有效性； 纠正和预防措施实施情况；

以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；

可能影响质量管理体系的变更，如内外部环境、组织机构变化； 质量管理体系改进建议。

5.6.3 评审输出

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管理评审的输出要反映以上输入进行分析和评价的结果。

管理评审通过会议的方式进行，在召开管理评审会议前，公司相关部门应事先准备会议资

料，管理评审计划由管理者代表拟制并经总经理批准后生效，同时提前下发到公司相关部门。 经过评审后应确定如下资料：

a） b） c） d） e）

对质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； 质量方针，目标是否正在实现，是否需要更新； 质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； 当顾客对产品改进有要求时的改进措施；

以体系的持续适宜性，充分性和有效性的总体评价。

经过评审后，由公司管理者代表负责编制《管理评审报告》，评审报告由总经理批准后发至各相关部门。管理者代表负责管理评审会议后相关事项的跟进工作。

本章支持性程序文件： 《管理评审控制程序》

6.0 资源管理

6.1 资源提供

公司的资源需要包括人员、供方信息、基础设施、工作环境及财务资源等。总经理负责制定并批准公司的资源计划，当公司有资源需求时，由需求部门提出，总经理审批后实施。资源需求主要以公司的业务规模、产品种类、产品发展方向以及顾客的需要等方面作依据。 6.1.1 资源的配置、开发、使用和保护的管理原则：

a) 针对机会和约束条件，有效、高效并及时地配置资源； b) 资源配置应满足过程运作所需要的适宜性； c) 持续开发人力资源以实现优先于财务资源的增值； d) 正当消耗有形资源，合理改进支持设施； e) 保护无形资产，如技术专利等知识产权； f) 鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制； g) 建立良好的组织结构，包括项目和矩阵管理的需求； h) 充分应用信息管理和技术；

i) 通过注重培训、教育和学习来提高员工的能力； j) 培养公司未来管理人员的领导艺术和形象；

k) 考虑自然资源的使用和产品实现过程对环境的影响； l) 策划未来的资源需求。

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6.1.2 承担质量管理的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。相应的生产，办公用设备、设施可以满足公司发展的需要。公司在管理评审时，应对资源的适应性做出评价。

6.2 人力资源

6.2.1总则

办公室负责规划人力资源的招人、选人、用人和培养。组织制定“岗位工作人员资格和能力要求”，明确人力资源管理要求。 6.2.2能力、培训和意识

培训工作由办公室组织实施。 公司对培训工作的管理内容如下：

1） 办公室定期汇总培训需求，作为公司实施培训的依据；

2） 本公司的员工培训分为新员工培训、岗位培训和技能与质量意识提高培训； 3） 需要时，培训或考试成绩应由办公室记录在《员工培训档案》上； 4） 必要时，负责培训部门应有目的性的进行效果评估。

为持续满足顾客需求，获得经营利润，要求公司员工必须树立“质量是企业的生命”的思想，“顾客是我们的亲人”的观念和成本意识，并确保其能力与工作的要求相适应。 对培训课程本身的评价由在培训结束后进行，对培训后促进作用的评价由各部门适时进行，并交由办公室统一保存，以作为制定下期培训计划的依据。

员工的教育、培训、技能和经验的相关记录应按质量记录管理程序的要求保存。

6.3 基础设施

各部门管理者在考虑相关方需求和期望的同时，应当规定产品实现所必须的基础设施。基础设施包括车间、工具和设备、支持性服务、信息和通讯技术以及运输设施等。

确定有效和高效地实现产品所必需的基础设施的过程应当包括：

a）根据产品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情况来提供基础设施。本公司基础设施指：

——工作场所和相关的设施； ——过程设备（硬件和软件）； ——支持性服务（如IT网络和通讯）。

b）制定并实施基础设施和生产设备的维护保养方法，以确保基础设施的设备持续满足产品实现过程运作的需求；这些方法应当根据每个基础设施和设备单元的重要性和用途。规定其维护保养和运行验证的类型和频次；

c）对照相关方的需求和期望，对基础设施和设备进行评价；

d）考虑因基础设施而引起的环境问题，如：环境的保护、污染，资源的浪费和再循环等。

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基础设施计划应当考虑对相关风险的识别和减轻，并应当包括保护相关方利益的战略。 生产设备、监视和测量设备、办公设备等均为需加以有效控制的设施，对这些设施的管理，生产部负责生产设备管理，技术质检部负责监视和测量设备的管理，办公室负责办公、运输等支持性服务设备的管理。

6.4 工作环境

生产部/办公室应当确保工作环境对人员的能动性、满意程度和业绩产生积极的影响，以提高公司的业绩。

营造适宜的工作环境，如人的因素和物的因素的组合，应当考虑： ——创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥员工的潜能； ——作业工效；

——便于厂房内人员开展工作； ——工艺装备和生产部门应当确保； ——生产流水线的工位定置；

——安全规则和指南，包括防护设备的使用； ——车间的安全防护，以及温度、湿度和照明； ——卫生、清洁度、噪声、振动和污染。

生产部负责确定并管理与制造产品过程有关的工作环境要求，包括工作过程中物的因素和人的因素。

本章支持性程序文件： 《人力资源控制程序》

《基础设施和工作环境控制程序》

7.0 产品实现

7.1产品实现的策划

本公司产品实现过程中的策划，内容包括：

a) 反映产品实现特性的资料，如物料清单、产品要求等，当无相应的产品要求时，由技术质检部对样品确认，并制定检测要求，无误后批量下单采购；

b) 产品实现过程中工艺文件，如生产作业指导书，生产工艺流程指导书；

c) 技术质检部负责对产品的验证过程实施策划，编制ＱＣ检测工序指导书，ＱＡ成品检测指导书等作业文件；

d) 所有产品策划均应形成相应的输出文件，并执行《文件控制程序》之相关规定。

7.2与顾客有关的过程

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7.2.1与产品有关要求的确定

销售部负责与顾客沟通并接受顾客有关方面的咨询，确保顾客下单时或有下单意向时应确定：

a) 在合同／订单中已指明了的产品要求，包括对交付和交付后活动的要求（如：产品口味一致性，产品保鲜度，产品日期，产品制作方法等）； b) 合同／订单中没有明确，但属于公认的要求，即规定的用途或已知预期用途所必须的要求（顾客未明示的隐含需求）；

c) 为食品行业标准／法律法规规定的，与该产品有关的要求；

d) 公司确定的任何附加要求（如产品符合食品行业一般标准，生产环境符合HACCP标准等）。 7.2.2与产品有关的要求的评审

在向顾客作出提供产品的承诺之前，由销售部负责组织合同(产品要求)的评审。评审项目应包括产品口味，色泽，制作工艺等方面的要求，并确保澄清相关疑义，具体确保：

a) 产品各项要求均得到明确规定；

b) 与以前表述不一致的合同或订单要求在合同签订之前已取得一致； c) 公司具有满足合同或订单要求的能力；

d) 合同评审结果的记录由销售部负责保存，并监督实施。

销售部负责与顾客联络，了解顾客对产品的各项要求，按相关的工艺标准对产品进行报价。若顾客接受本公司价格，则直接下订单，由销售部转化为本公司的产品购销合同；若属销售加工合同，则首先由销售部核查库存，并出货给顾客，若库存不足或无库存，销售部则根据订单数量及市场预测，下发生产指令单给生产部安排生产。经评审通过的产品购销合同，需经总经理签字生效。若顾客订单在执行过程中因顾客原因变更，则重新执行上述程序规定；若因为本公司原因的变更，则由销售部与顾客进行沟通，若顾客同意，则按顾客意见执行；若顾客不同意，则仍须按顾客的意见处理，由销售部调整。 7.2.3顾客沟通

公司销售部负责接受顾客对本公司产品方面的咨询，与顾客就产品交付前、后的沟通，顾客日常信息反馈的处理及顾客对质量问题的投诉处理等工作等；公司技术质检部负责质量问题，顾客退货方面的原因分析。

1) 与顾客进行充分有效的沟通，以准确地掌握顾客对公司提供新产品的满意的有关信息，作为测量与监控顾客满意以及实施持续改进的输入。如产品口味，包装等。

2) 确保公司在提供产品前，提供产品过程中，提供产品后，与顾客有充分的信息交流。与顾客沟通的内容包括：

a) 关于产品口味，色泽的信息； b) 咨询、合同的处理，包括对其修改；

c) 产品提供过程中或产品提供过程后顾客反馈的信息； d) 顾客投诉及意见及反馈。

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管理评审的相关记录应按质量记录管理程序的要求保存。 本章支持性程序文件： 《与顾客有关的过程控制程序》

7.3设计和开发

本公司的系列产品均采用相关技术或专利，不进行专门的设计和开发因此本公司的质量管理体系过程不涉及ISO9001：2008中7.3设计和开发的要求，故予以删减。

7.4采购

7.4.1采购过程

本公司采购由供应部负责组织对供应商评审、选定及定期监督，对供应商的评审主要分为已有的供应和新增供应商两大部分进行管理，主要评审供应商已往的供货能力和质量状况、价格、售后服务，质量保证体系等方面，经供应部确认的合格供应商须经供应部负责人批准后方可实施采购作业。对经本公司确认合格的供应商，由供应部负责收集该供应商的相应供应资料，以作为对供应商进行管理的依据。供应部应在经认可的合格供应商名单中实施采购。对供应商的来料质量状况由公司供应部负责，若供应商有来料质量问题，由供应部与供应商联络解决，要求供应商限期改善，对采购中发现的来料质量问题，由供应部对其进行质量确认后视情况做出投诉与否的决定；公司对供应商的定期监督工作每年至少进行一次。

对计量和承运服务，由相关部门进行能力和资格确认。 7.4.2采购信息

供应部根据本部门及其它部门的（物料申购单）向供应商采购，所购物料的新鲜度、价格、禽类食品安全要求等由供应部在相关文件中做出规定。

对采购标准材料（主要是指禽类）和辅助材料（卤料），以本公司检验为依据，判定接收与否。对有特殊要求的产品应提出包装、运输、防护措施等要求。采购信息应详细表述拟采购的产品及其重要性，适当时包括下列要求：

a) 产品保险、运送过程包装和运输设备的批准要求； b) 运送人员，采购人员健康的要求； c) 质量管理体系对食品行业的要求。

在向供应商下达订单前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购完成后，有关的采购资料由供应部整理后归档。

当需外发资料于供应商时，供应部应作好外发记录并负责予以更新。 7.4.3采购产品的验证

根据公司产品的特点，为确保采购产品满足规定的采购要求，采购产品的进货验证按《过程及

产品监视和测量控制程序》执行。技术质检部负责对采购回厂物料的验证或检验。 当本公司或顾客需要到供方对采购产品进行验证时，按照与供方的约定方式进行，并应在相关

合同、协议中对验证的安排和产品放行的方式做出规定。

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7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

生产部是生产过程和服务控制的归口管理部门，对直接影响质量的生产加工的全过程应加以控制，其控制要求如下：

a) 建立并执行生产过程控制程序，使生产过程的基本要素保持稳定受控状态； b) 车间作业人员必须满足规定的技能水准，并考核合格； c) 为保持过程能力，应使用合适的设备并进行定期维护；

d) 配置并使用适宜的监视和测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程

特性的监视和测量；对监视和测量仪器、设施应按规定进行周期检定，做出检定合格标志后方能用于监视和测量； e) 采购品必须经检验合格，或经筛选确认合格，并附有合格证或标记，方可投入生产；如

有要求时，合格证或标志不得消失；使用让步接收品时，应履行审批手续； f) 过程参数及产品特性应保证符合产品标准；现场使用的所有技术文件均应是现行有效版

本，完整清晰，现场使用的技术文件不得涂改； g) 生产过程应安排在满足工艺要求的工作环境中进行，特别应保持6S原则； h) 加强对过程的监督和控制，必要时应对过程（包括设备）进行认可、认证。

i) 规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服

务工作。 7.5.2生产和服务提供过程的确认

生产部应识别并确认本公司生产和服务过程中特殊过程，特殊过程的设置原则为：该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证或需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特殊无法测量，或不合格的质量特性在质量特性要在产品使用后才能显露出来。生产部应对这些过程做出安排，适用时包括：

a） 为过程的评审和批准所规定的准则； b） 设备的认可和人员资格的鉴定； c） 使用特定的方法和程序；

d） 加强对过程周转及存放的防护措施； e） 加强对不合格品的控制； f） 严格批次管理，保持醒目标识；

g） 详细填写质量记录，保存过程确认的记录要求，保证可追溯性； h） 当相关条件变化进应对过程再确认。 7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1 对产品标识的主要要求包括：

a) 在产品生产、交付及服务实施的各阶段，应以适当的方式对产品出产日期、过期日期、

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符合标准、主要成分等做出标识；

b) 在规定有可追溯性要求的场合，对每个或每批产品都应有唯一性标识，并做好记录。 7.5.3.2 批次管理

结合小批量生产实际，实行批次管理，并要求：

a) 按批次录入生产过程的投入、产出数量、质量状况以及操作者、检验者、试验者，并存档备查；

b) 产品的批次标识应与原始记录保持一致。 7.5.3.3 状态标识

检验人员应保持物料和产品适宜的状态标识（合格、不合格、待检、待定等）。 仓库管理人员负责检验后的产品身份标识，和必要的状态标识，以防止产品的误取。 对于出入库的采购货品要进行有关产品标识的确认，标识一般能识别如供应商、出入库日期、产品编号、规格、材料成分、数量、质量等信息。 7.5.4顾客财产

本公司目前暂无顾客提供的财产，当有顾客提供财产时，将按以下方式进行管理： a) 当顾客提供的财产是样品时，由样品接受部门对其进行标识、记录，确保其在受控状态

下使用。在顾客有要求时，应保全该样品，并能返还。 b) 如有顾客提供来料加工，由本公司技术质检部按照《过程及产品检验和测量控制程序》

的规定进行处理。当不适用时，由技术质检部及时通知顾客。 c) 当顾客有退、换货和返修及提前付款时，在本公司接受该货物或产品时，即为本公司的

财产，并以新货物或产品予以更换，交付予顾客。 7.5.5 产品防护

对产品及在产品形成过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，以保持其特性。其主要管理内容如下：

a) 仓库负责对来料产品的入库、出库，以及库存产品的管理； b) 物料在搬运过程中应轻拿轻放，以防产品在搬运过程中的损坏； c)仓储物料应有良好的保护措施，并规定储存期限范围；

d)供应部负责就进入公司产品的包装要求向供应商提出要求，销售部负责在接单过程中明确客户的要求；

e)仓库在产品出库时应考虑到产品的防护要求，并由技术质检部进行检查确认，直至交付与顾客。

7.6 监视和测量设备的控制

技术质检部负责对检测仪器、设备进行分类管理（A－需送外检定，B－内部校验，C－内部一般维护）。控制要求如下：

a) 根据检验、测量、试验任务所要求的准确度，配置适宜的设备，并按国家规定开展周期

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校准（调整）工作。建立仪器管理台账；

b) 发现异常（过期，胀袋）时，应及时做出收回，及时与设备供应商联系。同时还应对已进行过的检测结果进行再评定，并做记录；

c) 在用检验、测量和试验设备均应实施状态的标识管理； d) 在搬运、防护和贮存时，要采取保护功能、精度完好的措施； e) 进行调整、修理后，应重新校准；

f) 在使用前，应采取适当的方法对使用的设备进行点检，防止因调整不当而失准；

g) 适时更新台帐，每年应制定设备检定、校验计划，A类设备应送往有计量资格的机构检定；

h) 保存检定、检验和维护记录备查。 本章支持性程序文件： 《生产和服务过程控制程序》 《监视和测量装置的控制程序》

8.0 测量分析和改进

8.1 总则

各部门管理者应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：

a)证实产品的符合性；

b)确保质量管理体系的符合性； c)持续改进质量管理体系的有效性。

这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

8.2 监视和测量

8.2.1顾客满意

公司销售部负责使用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息进行客户满意度的调查工作，信息包括对产品、服务、质量管理体系运作的满意程度，以作为评价质量管理体系有效性的一种措施；并对调查的结果有数理统计的方法进行统计分析；每年至少进行一次对顾客满意度的调查分析。销售部负责对调查的结果进行分析，公司其它相关部门负责组织与本部门有关的纠正与预防措施的实施。

公司管理者代表负责对纠正和预防措施的实施情况的验证。 8.2.2内部审核

管理者代表应当确保建立有效的内部审核过程，以评价质量管理体系的强项和弱项。内部审核过程可作为独立评定任何指定过程或活动的管理方面的工具。内部审核考虑的事项可包括：

——过程是否得到有效和高效地实施； ——持续改进的机会； ——过程的能力；

——是否有效地使用了统计技术；

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——信息技术的应用； ——资源是否得到有效地利用； ——过程和产品性能的结果和期望； ——业绩测量的充分性和准确性； ——改进活动； ——与相关方的关系。 8.2.2.1 内审策划

管理者代表应策划内部审核，策划的目的是确定：

a) 业务过程的策划、控制是否符合“7.1过程策划”的要求，还有ISO9001标准的要求以及本公司所确定的质量管理体系的要求；

b) 质量管理体系是否得到有效实施与保持。 c) 内审项目的策划:

——考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核与自己直接相关的工作。

——内部审核报告有时可包括公司卓越业绩的证据，以便提供管理者承认和激励员工的机会。

——管理者代表应确保对内部审核结果做出改进措施的反应。内部审核的策划应当是灵活的，以便允许依据在审核过程中的审核发现和客观证据对审核的重点进行调整。在制定内部审核计划时，应当考虑来自拟审核区域的相关输入以及其他相关方的输入。

——策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求见《内部质量审核程序》。 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 8.2.3过程的监视和测量

各部门应采用适宜的方法对本公司质量管理体系运作过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

行政部应当组织策划、确定测量方法，并推动实施测量，以评价过程的业绩。这些测量应当纳入过程，并在过程管理中实施。

按照公司的设想和战略目标，测量应当用于日常运作的管理，用于适宜进行渐进的或连续的改进的过程的评价，以及突破性产品的过程的评价。

过程业绩的测量应当兼顾相关方的需求和期望，可包括但不限于： ——综合能力；

——产品解决和改进措施反应时间； ——生产周期或生产能力；

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吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0

——投入产出比；

——员工工作的有效性和效率； ——质量的稳定性； ——费用的分配和降低。 8.2.4产品的监视和测量

为了验证产品是否满足规定要求，须建立产品检验和试验的规程或标准等规定性文件： a)来料验证活动应符合规定要求；

b)产品检验文件必须符合企标的规定，企标应满足行标、或国标的要求； 同时，也须建立并执行质量检验和验证程序，以确保： ——不合格物料不投产； ——不合格的在制品不转序； ——不合格的成品不出厂。

应保持符合接收准则的证据。检验记录应指明有权放行产品的人员。

除非得到公司领导或领导授权人员的批准，或得到代理商/顾客的许可，否则在产品检 验活动已全部完成前，不得放行产品。

8.3 不合格品控制

8.3.1 总则

建立并执行《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非预期使用或交付及预防同类不合格的重复发生。

技术质检部负责各类制造不合格品评审的组织工作，监督与协调不合格品的最后处置。 8.3.2 不合格品的判别、标识与隔离

a)检验员依据适用标准对物料、半成品、成品进行检验，做出合格与不合格的判别； b)检验员对不合格品应进行标识，必要时在指定的地方严加隔离，以防混入合格品中而被误用；

c)检验员应对不合格品进行详细记录，按规定程序处理；

d)检验员只对合格与不合格的判定结论负责，不承担不合格品处理的责任。 8.3.3 不合格品的处理

a)根据不合格品缺陷性质和严重程度，不合格品应经评审确定该不合格品是否需要退货，并通知有关职能部门；

b)根据不合格品的评审决定，责任部门应及时对不合格品进行处理。不合格品超出正常界限时，应予以销毁；

当在交付或开始使用后发现产品不合格时，销售部应采取与不合格的影响或潜在影响的程

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度相适应的措施。对产品中检查中发现的不合格品，若有顾客有条件接收的书面证明，可以进行让步接受处理。

8.4数据分析

8.4.1 数据收集要求

办公室应组织推动相关部门确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。

数据分析应提供以下有关方面的信息： a） b） c） d）

顾客满意（见8.2.1）。

与产品要求的符合性（见7.2.1）;

过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； 供应商及其他合作者的质量情况。

决策应当基于对测量所获得的数据和按规定所提供的信息。技术部门应当分析各种来源的数据，以便对照公司的计划、目标和其他规定的指标评定过程的业绩并确定改进的区域，包括相关方可能的利益。

基于事实决策要求进行有效和高效的活动，如： ——有效的分析方法； ——适宜的统计技术；

——基于逻辑分析的结果，权衡经验，做出决策并采取措施。

数据分析有助于确定现有或潜在问题的根本原因，因而可指导业务部门做出为改进所需的纠正和预防措施的决定。

为使最高管理者对公司的总体业绩做出有效的评价，行政部应当汇总和分析来自各部门的数据和信息，公司整体业绩的表达方式应当适合公司的不同层次。 8.4.2 数据的统计分析方法

本公司针对产品质量形成过程，在生产、服务的过程控制、验证以及产品的检验、试验中应用适宜的统计模式和方法，经济有效地做出判断、分析，从而满足规定的质量要求和为质量改进提供依据。

在管理领域，优先选用：调查表、对策表、网络图、矩阵分析、线性规划； 在生产控制领域，优先选用：排列图、直方图、鱼刺图、控制图、对策表； 在产品的检验与试验中，优先选用：抽样检查、统计试验方案与评估技术。

对技术人员、生产操作人员、管理人员的各类培训，要有针对性的设置统计技术内容。

8.5 改进

8.5.1持续改进

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对持续改进应加以有效策划，整个持续改进的策划应体现PDCA管理循环过程，并采取分析现状，建立改进目标，寻找解决方法，评价方法，实施方法，测量分析改进结果，将有效的更改纳入质量管理体系文件等。由公司管理者代表负责持续改进的统一安排，办公室负责对持续改进的效果进行验证，对有效的方法应体现在质量体现文件中。 8.5.2纠正措施

各部门管理者应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。

8.5.2.1在下述情况下，应采取纠正措施行动：

a) 质量管理体系审核的输出； b) 管理评审的输出；

c) 顾客就产品质量方面的投诉； d) 产品采购中的重点质量缺陷； e) 统计分析后的输出。 8.5.2.2 实施纠正措施的要求

纠正措施程序应包括：

a）有效地处理顾客的意见和产品不合格报告；

b）调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果； c）确定消除不合格原因所需的纠正措施； d）实施控制，以确保纠正措施的实施； e） 及时验证，评价其及时性和有效性。 8.5.3预防措施

8.5.3.1 预防措施的引出

各级部门负责人应当策划如何减轻损失对公司产生的影响，以保持过程业绩和产品性能。所策划的损失的预防应当用于实现和支持过程、活动和产品，以确保相关方满意。

为了有效和高效，对损失预防的策划应当是系统的。这种策划应当基于通过采取适宜方法（包括对以往数据的评价以判定趋势）所获得的数据，以及对公司业绩和其产品性能相关的关键点，从而获得以定量方式表达的数据。数据可来自：

——顾客需求和期望的评审； ——市场销售行情分析； ——管理评审的输出； ——产品质量数据分析的输出； ——顾客满意程度的调查； ——过程测量；

——来自其他相关方信息； ——有关质量管理体系的记录； ——从以往经验获得的教训； ——自我评定结果。

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这种数据将为制定适用于每个过程和产品的有效和高效的损失预防计划及确定优先次序提供信息，以满足相关方的需求和期望。

对损失预防计划有效性和效率的评价结果应当是管理评审的输出，并应当作为改进过程的输入。

8.5.3.2 实施预防措施的要求

各部门应充分利用、分析与责任业务有关的信息，主动确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

a） 确定潜在不合格及其原因；

b） 评价防止不合格发生的措施的需求； c） 确定和实施所需的措施； d） 记录所采取措施的结果。 采取预防措施应包括：

a） 利用适当的信息来源，例如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见以发现、分析并消除不合格的潜在原因；

b） 对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤； c） 采取预防措施并实施控制，以确保贯彻和有效； d） 确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审； 评审所采取的预防措施。 本章支持性程序文件： 《顾客满意度测量控制程序》 《内部质量审核控制程序》

《过程及产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《数据分析与应用程序》 《持续改进实施程序》

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附录

附录一

总经理 管理者代表 生产技术副总经理 常务副总经理 技术生供办销质检产应公售室部 部部部 卤制灌包车制装间车 间车 间

图一、公司质量管理体系组织结构

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附录二

表一、质量管理体系过程职责分配表

手册章责任部门 总经管理技术生产供应办公销售节号 质量职能 理 者代质检表 部 部 部 室 部 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件的 4.2.2质量手册 ● ● ○ ○ ○ ● ○ 总要求 4.2.3文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 4.2.4记录控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策5.4.1质量目标 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 划 5.4.2质量管理体系策划 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 职责、权5.5.1职责与权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 限与沟5.5.2管理者代表 ○ ● 通 5.5.3内部沟通 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理评5.6.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 审 5.6.2评审输入 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 5.6.3评审输出 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.0 资源管理 6.1 资源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力 6.2.1总则 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 资源 6.2.2能力、意识和培训 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.3 基础设施 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 ● ○ ● ● ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.3 设计和开发 此要素已删减 采7.4.1采购过程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4 购 7.4.2采购信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4.3采购产品的验证 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 生7.5.1生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 产7.5 和7.5.2生产和服务提供过程的确○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 产认 品7.5.3标识和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

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责任部门 质量职能 提7.5.4顾客财产 供 7.5.5产品防护 7.6 8.0 8.1 监视和测量装置的控制 测量、分析和改时 总则 8.2.1顾客满意 8.2 监视和测量 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 8.4 8.5 不合格品控制 数据分析 改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 管理者代表 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 技术质检部 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 手册章节号 总经理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生产部 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供应部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 办公室 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● 销售部 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： “●”表示归口管理或主要承担该过程职责的职能； “○”表示配合、协助或承担次要责任的职能。

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附录三

图释

增值活动 信息流

图二、以过程为基础的质量管理体系模式

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附录四

质量计划 质量方针 质量目标 质量管理手册 第一级文件 程序文件 第二级文件 确保过程有效策划、运作和控制所需要的文件 第三级文件 （如作业指导书、部门工作手册、外来文件等） 相关记录、表格 第四级文件 图三、质量管理体系文件结构图

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附录五

产品分类 清洗残渣 洗 涤 消毒液消毒 按照250ppm消毒水 浸泡15分钟 清 洗 腌制/酱卤 高温烤制 真空包装 热力消毒 蒸汽消毒 暂 存 发 货

图四、产品工艺流程

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附录六

表二、程序文件清单

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

程序文件名称 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 基础设施和工作环境控制程序 与顾客有关的过程控制程序 采购与供应商管理程序 生产和服务过程控制程序 监视和测量装置控制程序 顾客满意度测量控制程序 内部质量审核控制程序 过程及产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析与应用程序 持续改进实施程序 文件编码 BDJY/QP-401-A00 BDJY/QP-402-A00 BDJY/QP-501-A00 BDJY/QP-601-A00 BDJY/QP-602-A00 BDJY/QP-701-A00 BDJY/QP-702-A00 BDJY/QP-703-A00 BDJY/QP-704-A00 BDJY/QP-801-A00 BDJY/QP-802-A00 BDJY/QP-803-A00 BDJY/QP-804-A00 BDJY/QP-805-A00 BDJY/QP-806-A00 与手册对应的章节 4.2 4.2 5.6 6.2 6.3/4 7.2 7.4 7.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3/4 8.3 8.4 8.5 注：与手册的对应和支持关系不限于以上程序文件，另有作业指导等相关文件在此未予列举。

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附录七

表三、质量管理手册更改记录

序号

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更改章节 更改方式 修改摘要 更改人 审批人 生效日期 更改申请单号 备注 吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0

附录八

表四、生产设备

处理设备 加工设备 带锯机、嫩化机、剥猪皮机、骨肉分离机 绞肉机、斩拌机、灌肠机、盐水注射机、 滚揉机、搅拌机、冻肉斩拌机、切丁机、 蒸煮槽、自动填充结扎机、香肠剥皮机、 全自动烟熏装置 真空包装机（制袋包装机、深拉包装机和收缩包装机） 充气包装使用的包装机 包装设备

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附录九

GB 2726—2005 熟肉制品卫生标准

1 范围

本标准规定了熟肉制品的卫生指标要求和检验方法以及食品添加剂、生产加工过程、包装、标识、运输、贮存的卫生要求

本标准适用于以鲜（冻）畜、禽肉为主要原料制成的熟肉制品、包括熟肉干制品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB2760 食品添加剂使用卫生标准

GB/T4789.17 食品卫生微生物学检验 肉与肉制品检验 GB/T5009.3 食品中水分的测定

GB/T5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T5009.12 食品中铅的测定 GB/T5009.15 食品中镉的测定

GB/T5009.17 食品中总汞及有机汞的测定 GB/T5009.27 食品中苯并（a）芘的测定

GB/T5009.33 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB/T5009.44 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.87 食品中磷的测定 GB7718 预包装食品标签通则 GB12694 肉类加工厂卫生规范 GB/T19480 肉与肉制品术语 3 术语和定义

GB/T19480确立的术语和定义适用于本标准 4 指标要求 4.1 原料要求

原辅料应符合相应标准和有关规定 4.2 感官指标

无异味、无酸败味、无异物，熟肉干制品无焦斑和霉斑。 4.3 理化指标

理化指标应符合表1的规定 4.4 微生物指标

微生物指标应符合表2的规定 表1 理化指标 项目 指 标 水分（g/100g） 肉干、肉松、其他熟肉干制品 20．0 ≤ 16．0 肉脯、肉糜脯 4．0

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≤ 油酥肉松、肉粉松 ≤ 复合磷酸盐（以PO3-4计）/(g/kg) 熏煮火腿 8.0 ≤ 5.0 其他熟肉制品 ≤ 苯并(a)芘b/（ug/kg） 5.0 ≤ 铅（Pb）/(mg/kg) 0.5 ≤ 无机砷/(mg/kg) 0.05 ≤ 镉（CD）(mg/kg) 0.1 ≤ 总汞(mg/kg) 0.05 ≤ 亚硝酸盐 按GB2760执行 A复合磷酸盐残留量包括肉类本身所含磷及加入的磷酸盐，不包括干制品 B限于烧烤和烟熏肉制品 表2 微生物指标 项 目 指 标 菌落总数/（cfu/g） 烧烤肉、肴肉、肉灌肠 ≤ 50 000 酱卤肉 ≤ 80 000 熏煮火腿、其他熟肉制品 ≤ 30 000 肉松、油酥肉松、肉粉松 ≤ 30 000 肉干、肉脯、肉糜脯、其他熟肉干制品 ≤ 10 000 大肠菌群/（MPN/100g） 肉灌肠 ≤ 30 烧烤肉、熏煮火腿、其他熟肉制品 ≤ 90 肴肉、酱卤肉 ≤ 150 肉松、油酥肉松、肉松粉 ≤ 40 肉干、肉脯、肉糜脯、其他熟肉干制品 ≤ 30 致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌） 不得检出 5 食品添加剂

5.1 食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定 5.2 食品添加剂品种及其使用量应符合GB2760的规定 6 生产加工过程

熟肉制品生产加工过程的卫生要求应符合GB12694的规定 7 包装

产品的包装容器与材料应符合相应的卫生标准和有关规定，防止有毒有害物的污染。 8 标识

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定型包装熟肉制品的标识要求按GB7718的规定执行。 9 贮存及运输 9.1 贮存

产品应贮存在干燥、通风良好的场所，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混储，要冷藏的产品应低温贮存。 9.2 运输

运输工具应清洁无污染，运输产品时应避免日晒、雨淋，需要冷藏的产品应冷藏运输，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。 10 检验方法 10.1 感官指标

按GB/T5009.44规定的方法检验。 10.2 理化指标

10.2.1水分按B/T5009.3规定的方法测定。

10.2.2 复合磷酸盐：按GB/T5009.87规定的方法测定。 10.2.3 铅：按GB/T5009.12规定的方法测定。 10.2.4 无机砷：按GB/T5009.11规定的方法测定。 10.2.5 镉：按GB/T5009.15规定的方法测定。 10.2.6 总汞：按GB/T5009.17规定的方法测定。

10.2.7 苯并（a）芘：按GB/T5009.27规定的方法测定。 10.2.8 亚硝酸盐：按GB/T5009.33规定的方法测定。 10.3 微生物指标

10.4 按GB/T4789.17规定的方法检验

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