新建年产5万吨复混肥厂生产线工程项目可行性研究报告

新建年产5万吨复混肥厂生产线项目可行性研究报告

新建年产5万吨复混肥厂生产线工程项目

可行性研究报告

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第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：新建年产5万吨复混肥厂生产线工程

2、建设性质：新建

3、项目建设单位：

4、法人代表：

5、所有制形式：民营企业

6、建设地点：

7、建设规模：年产5万吨复混生产线工厂规模

&建设周期：2006年12月至2007年6月

9、主要建设内容：车间、仓库、职工宿舍及食堂、以及其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：

11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资306万元，流动资金469万元，项目总投资额775万元。

12、资金筹措：项目建设总投资775万元筹措方案，全部由

企业自筹解决；包括项目流动资金469万元由企业自筹。

13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为

5万吨复混肥料，年可创销售收入9000万元，总成本8362.14万元，年总利润255.87万元，投资收益率34.98%，投资利润率

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33.01%，投资回收期：3.03年。

二、项目综合评价结论

1、项目单位有良好的技术队伍和管理。

2、XX县为农业大县，复混肥料产品有良好的市场条件。

3、原料供应可以得到保障。

4、工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。

5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

第二章项目背景与建设的必要性

一、项目提出的背景

2004年，我县被农业部列为全国测土配方施肥示范县，测土配方施肥成为了全县农民种田的首选。农民利用测土配方施肥

可使水稻平均亩增产39.8公斤，增长7.56%，增产明显。现在农民种田离不开了测土配方施肥，把它视为夺取稻、油、棉等农

作物丰产的“灵丹妙药”，根据配方生产的复混肥成了农民的抢手货，许多外县农民都前来抢购，幅射面很广。现按水稻播面58万亩，油菜播面10万亩，棉花播面2万亩，花卉苗木播面 2 万亩，共计72万亩，平均按每亩用复混肥50公斤计，年总需复混肥量3.6万吨。此外，周边县市如高安、上高、宜丰、靖安、安义、铜鼓等都没有建类似的肥料厂，这些外县的复混肥订购量都达3万吨以上。因此，按配方生产的复混肥不仅县内有较大的

销售市场，而且县外也有庞大的销售市场，发展前景十分乐观。在这种情

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况下提出项目建设具有较多的条件，为地方农业生产解

决诸多问题，为农民提供用肥保障。特此，提出新建年产5万吨

复混肥厂项目建设计划。

二、项目建设的必要性

1、项目建设符合国家产业政策

我国是十分重视农业基础作用和地位的国家，建设现代化的

高效农业及优质粮食生产体系，是发展农村经济，增加农民收入，全面建设小康社会的重要途径。奉新县是全国首批商品粮基地县之一，为适应市场需求，发挥奉新的粮食生产优势，奉新县举全

县之力，实施了优质米产业化工程。复混肥是农业生产最根本的生产资料，是农业科技的载体，是促进粮食增产、农业增效，保障农业持续稳定发展的基础。因此发展复混肥生产对推动奉新县

及周围农业的发展具有较大的积极作用。

2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定

江西省是全国主产稻区之一，水稻是江西省的主要粮食作物，江西省位于长江中下游地区，自然条件和农业资源得天独厚，具有优越的水稻生产自然优势、生产优势和产品优势，水稻生产

一直是江西省农村经济发展的支柱产业。2004年江西省委、省

政府出台了一系列加强农业、支持农业和保护农业的政策，加大

了扶持粮食发展的政策力度，并提出“山上办绿色银行，山下建

优质粮仓”的发展战略，大力恢复发展粮食生产、确保粮食安全，积极探索保护和提高粮食综合生产能力，建立粮食稳定增长机

制。稳定粮食生产和发展其它农业产业，各种农用肥料是农民增

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收的主要手段，因此在规划发展粮食生产的同时也应该注重基础生产资料的生产，发展复混肥是奉新县农业发展的需要。

第三章项目建设条件

一、区位优势和自然条件

1、地形地貌

全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二

分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。全县十八个乡（镇、场、管委会、办事处），全县总人口30.2 万人，其中农业人员22.5 万人，农业劳力10万个以上。2006 年全县水稻播面达58万亩，总产稻谷5.25亿斤，油菜播面10.5 万亩，总产油菜籽1020万斤。

2、水文地质

河的一条主要支流，自西向东横贯境内。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为

花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。为传统的农业

县发展农业生产提供了一定的条件。

3、气象

XX县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，

热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较

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大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度（1996年8月

11日）,最低气温为-15.8度（1991年12月29日）,多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%;多年平均风速为

2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，多年平均无霜期为240—260天；年平均实际日照时数为1802小时，平均每天5小

时左右。

4、交通、通讯

5、电力

6、社会经济状况

二、原材料供应保障条件

生产复混肥所需的氯化铵、氯化钾、尿素、硫酸铵、磷酸一一

铵等原材料，市场上敞开供应，可确保所需。

三、生产技术的保障

本厂的法人系农业局土肥站副站长，农艺师。本厂的技术依

托土肥站，土肥站有技术人员6名，其中高级农艺师1名。土肥

站内设有土化中心，专负全县土样取获、检测，可为企业提供技术保障。

第四章项目建设方案

、建设规模及指导思想

为适应市场需求以及奉新县周边地区农业发展的情况，农民

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利用测土配方施肥可使水稻平均亩增产39.8公斤，增长7.56%，

增产明显。现在农民种田离不开了测土配方施肥，把它视为夺取稻、油、棉等农作物丰产的“灵丹妙药”，根据配方生产的复混

肥成了农民的抢手货，许多外县农民都前来抢购，幅射面很广。

现按水稻播面58万亩，油菜播面10万亩，棉花播面2万亩，花卉苗木播面2万亩，共计72万亩，平均按每亩用复混肥50公斤计，年总需复混肥量 3.6万吨。此外，周边县市如高安、上高、宜丰、靖安、安义、铜鼓等都没有建类似的肥料厂，这些外县的复混肥订购量都达3万吨以上。因此在奉新县确定拟建一个5万吨的复混肥厂，具有一定的可行性。

二、厂址选择

根据项目选址的要求，在比较各种建设方案的基础上，确定本复混肥厂建设在XXXX（县郊），占地15.33亩，有利于生产与供应的方便。

三、生产工艺设计

田间取样-土化中心检测-制作肥料配方--------------

原材料（尿素、磷酸铵、氯化胺、氯化钾、硫酸铵等），按配方配料

采购入库-检测养分含量-----------------------

—上机加工（搅拌—破碎—搅拌—转鼓选粒—烘干—冷却—抛光）—

出机包装-入成品库

第五章项目实施进度安排

2006年12月完成项目可行性研究报告审批，2007年1月

开始建设，并要求2007年6月建成投产。

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第六章投资估算与资金筹措

一、投资估算的依据

项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标，按一条年产

5万吨复混肥生产线能力，进行项目可行性研究及投资估算的。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用、环境保护费用支出。

二、土建投资估算

土建的主要内容为：主体车间、附属车间、半成品及成品仓

库等，土建总投资估算为196.60万元（详见土建工程投资估算

表）。

三、设备投资估算

设备投资估算主要按工艺流程设计，设备总投资估算为

109.40万元（详见设备投资估算表）。

四、流动资金估算

项目建成投产，根据生产能力的要求、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，流动资金估算为469万元。

五、项目总投资及资金筹措

通过估算项目总投资额为775万元，其中：固定资产投资为306 万元,流动资金为469万元。项目建设总投资775万元筹措方案，全部由企业自筹解决；包括项目流动资金469万元由企业自筹。

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第七章财务评价

一、总成本估算

尿素价1640元/吨、磷酸铵价1760元/吨、氯化钾价2020 元/吨、硫酸铵价750元/吨、氯化铵价560元/吨，生产5万吨复混肥共需原材料费7720万元。电费8元/吨，企业管理费占销售收入的0.3%，车间管理费占总投资的1%机器设备年大修占

固定资产的3%年保险费占固定资产2%劳务工资、福利、人身保险人均年12000元，销售费用占销售收入的3%年折旧按

固定资产的形成率95%折旧20年完成固定资产的寿命周期（无货款，故无需减去建设期利息）（详见表三）

总成本费用：总成本费用为8362.14万元，经营成本费用为8347.61万元，固定成本费用为285.34万元，变动成本费用为8076.8万元。

二、销售收入、税金及附加费用估算

1、销售收入估算

复混肥料销售价格按现市场情况估算，每吨价格为1800吨，

年总销售收入可达到9000万元。

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1、 年销售收入二年销售总量X 销售价格

=5 万吨X 1800元/吨

=9000 万元

2、 税金估算

产品增值税率为17%,按国家的税收政策 进行计算。

年税金=销项税-进项税

=年销售收入X 13%-原材料费用、

=9000 X 13%- (7720+120+40)X =382 万元

三、利润总额

=9000-8362.135-382

=255.865 万元

四、财务评价指标

①投资净收益率=年利润总额+年折旧X 100% 总投资

=255.865 +14.535 X 100%

775

=34.89%

775

=82.30%

③投资利润率=；X100%

255.865 X 100%

,增值税金按销售量 电费等成本X 10% 10% ②投资利税率 =年利润总额+年税金 总投资

X 100%

= 255.865 +382

X 100%

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775

=33.01%

五、盈亏平衡分析

生产能力利用率（BEP 二固定总成本+（销售收入一销

售税金—变动总成本）X 100%

=26.1%

此表明本项建成投产后，仅需达生产能力的

26.1%，企业就

可保本生产

第八章环境保护

根据国家环境保护的有关规定， 对于项目建设中可能造成环 境问题

的进行防治，在项目设计中给予考虑， 首先必须把项目建 设和企业生产经营中 “三废”处理与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准 和法规进《建筑项目环境保护设计规定》、《大气污染物综合 排放标准》、《工业企业噪声设计规范》、《污水综合排放标准》 B EP - 年总固定成本

年销售收入-年总变动成本 -年税金X 00%

122.135

9000-8150-382 X100%

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由于项目建设和生产过程中无三废产生，复混肥由各种无毒无污

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染的化肥均匀混合而成，其生产过程无“三废”产生，对环境不会造成污染。

第九章结论与建议

项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均较优良，项目建设从风险性分析看，也具有一定的抗风险能力.因此，该项目的建设无论从财务上讲，发展复混肥生产从农民增收、农林业发展、农村稳定上讲，该项目都是可行度极高的项目，通过对项目全面的分析评价，该项目建设可行性较高，建议有关

部门尽快予以批准立项，尽早产生出项目应有的经济、社会、环

境生态效益。

表一

土建工程概算表

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新建年产5万吨复混肥厂生产线项目可行性研究报告表二

设备投资概算表

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表三

成本和效益估算表单位：万元、%

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