2012年度工作总结及2013工作规划

2012年度人力资源部工作总结及2013年工作规划

人力资源部是人才开发与管理的核心部门，2012年我部门紧紧围绕公司年度经营目标，在人力资源管理进行了一系列改革、开展了一系列工作。现就全年工作总结如下：

一、薪酬管理

1、严格控制工资涨幅。根据集团公司发展及娄底企业市场薪酬水平，集团公司已对各子公司及集团各部室薪酬进行了调整，并对各子公司报审的调整方案进行了严格控制，使各子公司工资总额控制在涨幅范围内，具体涨幅额度见下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

工资增幅 6.8% 6.9% 3.8% 10.8% 8.2% 6.1% 7.0% 5.9% 7.0% 公司 集团总部 餐饮公司机关 餐饮公司农庄 餐饮公司（总店、乐坪店） 餐饮公司财务 农业公司 供应链公司 富厚园公司 湘军水府 2011年月工资总额 96990 43125 11590 15630 7900 115850 16750 81596 65675 2012年拟调整后月工资总额 103590 46095 12030 17320 8550 122860 17920 86426 70260 备注 2、1-11月份工资造册人数为5538人，应发工资总额为1106.2

万元，人均工资为2007元/月。与去年同期人均月工资1780元增长了12.7%。增长原因：一、年度薪酬普调；二、怀化及双峰公司只有总经理工资在统计中，其它员工工资不在统计中，导致人均工资及增长率提高。

各公司1-11月应发工资发放情况见下表： 单位：元

工资合计 1,373,896 3,529,183 3,550,663 1,217,706 873,304 63,579 54,047 399,724 11062102 平均人数 40.1 168.3 201.9 43.4 35.9 1.0 1.0 9.6 501.2 人均月工资 3115 1907 1599 2553 2211 5780 4913 3771 2007 备注 部门 集团总部 高科技农业公司 味博士餐饮公司 富厚园公司 湘军水府公司 怀化百雄堂 双峰百雄堂 供应链公司 合计 二、社会保险

保险是员工工资报酬的补充和延续，集团参保养老保险人员111人，医疗、生育保险106人，失业保险58人，我部门按时完成了公司、个人社会保险保费的扣缴和上报各项资料。1-12月共支出社会保险费共计89.94万元，和去年同期59.7万元相比，增长率为50.7%。增长原因主要是：一、社保局每年社保基数的提高，特别是今年二次

提高了缴费基数；二、参保人员及参保保险种类的增加；三、工伤的缴费率由原来的1%提高至2%。

三、各类补助申报

今年我部门根据相关单位下达的各类补助文件要求，已成功申报了高校实习生就业补贴、待岗人员岗位补贴，通过我部门的努力与企划部王总的协助及关系网为申报失业再就业人员岗位补贴、失业再就业人员社会保险补贴争取了最大化的补助，各类补贴申报金额如下：

补助名称 高校就业补助 失业就业人员困难补助 失业就业人员社会保险补助 待岗人员岗位补贴 合 计 申补金额 12. 6万元 15.8万元 30.3万元 1.85万元 60.55万元 序号 1 2 3 4 到目前为止已回补助合计14.84万元，其中失业就业人员困难补助13.3万元，待岗人员岗位补贴1.54万元，除高校就业补助需年后回，其余年前都可补回。

四、2013年工作规划

（一）、完善薪酬福利管理体系，建立具有公平性及竞争力的薪酬体系

随着国际经济形势的影响，国内物价的不断上涨，我司薪酬在同行业内偏低，不具竞争力，导致人才难招。薪酬体系的不断完善一

直是公司重要工作之一，制订合理的薪酬体系能有效留住人才，并激发员工的工作积极性，本人打算在年中做一次薪酬调查，并通过调查的结果结合公司实际情况完善公司薪酬方案，确保公司薪酬对内具有竞争性，对外具有公平性，使薪酬管理制度更规范、更具可操作性。

（二）、实行对集团总部及各子公司的薪酬总额控制计划

对集团总部及各子公司采取人力成本总额控制的方法，通过工资总额管理进行调控收入整体水平。集团总部及各子公司根据审批后的三定对定编的人员的工资进行全年预算，各单位预算的工资总额应在集团统筹调控范围内，如超出统筹调控范围，应重新进行调控，并报集团人力资源部审批，各子公司由于规模变化需调整总额时，也需报集团人力资源部审批。

（三）、提前做好各类补助的申报资料，为公司创收益，为员工多谋福利

为了申请失业就业人员补助，我部门帮公司员工办理了一批就业失业登记证，按以往公司惯例办理了失业就业登记证的人员缴纳了社会保险的，社保补贴还是不扣除。目前部分补助还未到位，待到位后，根据资金情况需拟定一份详细方案，看是否按公司惯例还是新设补贴项。另明年提前准备申报补助的资料，多争取帮员工办理此证，多为公司争取补助，同时也间接的提高了员工薪资。

（四）、推行可行的社会保险方案，减轻企业社保负担，维护员工利益

2012年社保局二次提高了缴费基数，由1554元涨至1710元之后又涨至1776元，而2013年暂定基数为2010元/月，涨幅13%。不仅加大了企业的负担又增加了员工压力，特别是农业公司及餐饮公司普通员工工资总额还达不到社保缴费基数，如参加社保的话，扣除社保个人部分，员工负担太重，且企业的压力也很大。据人社部发布了《城乡养老保险制度衔接暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知。即：新农合及城镇居民、城镇职工养老保险可互联互通，我部门决定明年在餐饮公司及农业公司推行新农合养老保险、医疗保险及城镇居民养老保险及医疗保险，采取愿意加入此类保险的费用100%报销，并不扣除工资项目中的社保补贴。实施以上方案是一个漫长而艰难的过程，只能先灌输，后推行，循序渐进的进行。（五）做好日常事务性工作

1、完成劳动部门的年审年检工作，同时维护好与劳动监察、社保稽核、劳动仲裁等部门的关系。做好日常的社会保险办理及费用缴纳工作；

2、做好对子公司人事监控与指导，及时收集完善各种人事信息。

3、做好人力资源月报表，及时汇报公司人力资源的发展状况，进行人力资源管理动态分析，及时为集团公司各项经营管理活动的开展提供参考性意见。

为了更好地实现公司发展战略规划目标，本人不但要在努力做好本职工作的同时，而且还要精于专业知识的学习，并且在工作思路、

工作方法等方面不断改进和创新，相信通过这一年的努力和不断的学习，为公司创造更多的利润空间，发挥更大的作用。

人力资源部：李华

2013-1-9

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