国内某特大型某房地产集团绩效考核指标库(全).xls

部门名称：工程技术部--天顶 维度 类别 指标名称 公司净利润

注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。 指标说明 公司当期净利润与个人业绩挂钩 评价标准 (实际净利润/目标净利润)×100 数据来源 财务报表

财务

KPI

增加率大于目标值时，每增加1%,该项指标扣10分；超 工程变更成本增加 因为工程变更(非图纸原因)引起的成本 出5%时，该项指标得分为0;增加率低于目标值时，每 造价管理部 率 增加占预算的百分百比 减少1%,该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 本部门行政费用控 (实际支出/部门预算)×100%,控制本 制率 部门行政费用 控制率大于目标值时，每增加1%,该项指标扣10分；超 财务报表/ 出5%时，该项指标得分为0;控制率低于目标值时，每 年度计划 减少1%,该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打 人力资源部 分的平均值 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制 (及时回复的投诉/投诉总数)×100 根据客户满意度调查结果，百分制 (实际完成工作量/计划完成量)×100 人力资源部 营销管理部 营销管理部 投资运营部

GS 部门间总体满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 客户 KPI 与**部配合工作满 有针对性地重点促进该部门与**部配合 意度 投诉回复及时率 及时回复的投诉/投诉总数 客户满意度 客户对产品质量和维修服务的满意程度 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要 求推进计划

GS

房地产新竣工面积 所有下属房地产项目竣工面积完成情况 采购质量事故次数

该项指标得分为：房地产新竣工面积计划达成率×100; 该项指标得分最高为120分，房地产新竣工面积计划达成 投资运营部 率低于50%,该项指标得分为0

连续两次同类材料退货/因质量问题造成 满分100,每出现一次扣20分，各项目累计，可以为负分 项目部 工期延误视为事故 当期材料与设备不能及时按各项目工程进 工程进度满足率 满分100,每延迟一天扣10分，各项目累计，可以为负分 项目部 度进场的次数 质量投诉事件发生 当期发生的质量投诉总数/开发总户数(质量投诉总数中 产品质量监管效果 营销管理部 率 包含二次投诉数)×100 定期工程检查执行 考核期内及时检查项目的数量/公司在建项目的数量× 对工程项目质量进行过程监控 上级领导 情况 100

KPI

内部运营

部门名称：工程技术部--天顶 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。

KPI

一般质量事故：经济损失在5千-5万元之间， 影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量 无质量事故，得100分，每发生一次一般质量事故， 扣20分

; 缺陷；严重质量事故： 经济损失在5万-10万 每发生一次严重质量事故，本项记0分；每发生一次重大质量 质量事故发生次数 元之间，严重影响使用功能或工程结构安全， 事故，本季度考核得0分，可以为负分 存在重大质量隐患；重大质量事故：经济损失 在10万元之上，造成工程倒塌或报废；

上级领导

内部运营

严重安全事故： 死亡或重伤两人以下 安全事故发生次数 (含两人);重大安全事故： 死亡或重 伤三人以上(含三人) 工程外部验收通过 工程质量 次数 (项目运作计划周期-项目实际运作周 项目运作效率 期)/项目运作计划周期*100%

GS

KPI

KPI

学习成长

无安全事故，得100分；每发生一次严重安全事故，本项 扣50分；每发生一次重大安全事故，本季度考核得0分， 可以为负分 一次通过得5分；2次验收通过得3分；3次验收通过得1 分，3次以上验收通过得0分 按时完成为80分，运作周期每减少*%,增加10分，上限 120分，运作周期每增加*%,扣除10分，可为负值 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技 对公司项目投资决策的技术支持程度/项 技术支持效果 术方案创造的经济价值分析/施工过程中的技术变更的技 目部技术支持 术支持的程度，主观评价，百分制 部门档案文书管理 该项指标满分100分；发生一次文件遗失现象扣10分；发 部门内部档案文书管理的安全性、完善性 质量 生一次泄密事件，该项指标得分为零 某重点任务完成情 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 况 考核材料需求计划送报的及时性、计划性 需求报送及时准确100分，报送的计划准确但不及时60 材料使用计划 、准确性 分，报送及时但不准确40分，主观评价 项目资料管理完整 各类工程项目资料的完整性和完好性 每检查出丢失一份资料扣除10分，保管无条理扣20分 性 某重点任务完成效 不易量化，需定性考核的重点任务 设定具体评价标准，按百分制打分 果 部门骨干员工离职率低于X%时，该项指标得分为100 部门核心员工流失 (骨干员工离职数/骨干员工总数)× 分；离职率超出X%时，每增加Y%,该项指标得分扣20 率 100% 分；离职率超出Z%,该项指标得分为0(注：公司计划 减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置) 部门培训计划达成 (计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 率 培训计划总量)×100% 指标得分为0 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分， 流程执行、改进与 提出有利公司创收、降低成本、提高效率 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无

上下 优化创新 的创新思路 限，分值可根据公司情况调整

上级领导 工程管理部 工程管理部 上级领导 上级领导 上级领导 工程管理部 工程管理部 上级领导

人力资源部

人力资源部 上级领导

GS

学习成长 部门绩效考核工作 部门绩效考核组织的及时性、规范性 质量

GS

AAR考核

事后评估及应用

公司各项规章制度 公司各项规章制度的严肃性和规范性 的执行

该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要 人力资源部 求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的， 该项指标得分为0 品质管理部 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%; /综合办公 少2次，扣总分的2%;,少3次，扣总分的4%; 室 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的 制度制定部 扣10分。 门

程。 考核周期 年 年/项目周 期

年

季度 季度 年/季度 年 季度 年/季度 季度 季度 年 季度

程。

季度

季度 年 年 年 年/季度 季度 季度 季度 季度

年度

年/季度 季度 此部分指标 为固化指 标，权重占 20%

为固化指标，权重占20%

季度

此部分指标 为固化指 标，权重占 20%

季度 季度

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