单位廉政风险点排查表1 - 图文

单位廉政风险点排查表

单位：道真自治县公路管理所 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 冷国东（所长、大队长） 1、组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收； 单位 2、实施路政巡查，对违反公路路政管理的行为，依法检查、制止和实施处罚； 职能 3、在规定的权限范围内审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路修建建筑物职责 或者其它设施事宜；审批公路的特殊占（利）用、挖掘和超限运输，并对实施情况进行监督检查。 风险类型、表现形式及防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 本所制定的党风廉政建设和反腐败风险 1、1、可能会出现未严格按照《招投标法》工作实施意见中，规范领导干部廉点表 的规定组织养护工程的招投标和洁从政行为的内容还不够全面。 现形 发包工作。 本所制定的推进惩防体系制度建设式 2、2、可能会存在路政管理过程中，未严工作方案中，工作任务还需再细格执行路政管理工作纪律。 化。 1、认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费风险 1、进一步建立健全党风廉政建设和反点防 施 腐败工作制度。 方案和机关效能建设工作制度。 范措 2、进一步完善惩防体系制度建设工作用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规。 2、严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。 党委 （党 组、 纪检 组） 意见 （公章） 年 月 日 岗位廉政风险点排查表

岗位名称：所长 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 单位 冷国东（主持全面工作，分管办公室、财务室） 1、宣传、贯彻执行《公路法》、公路工程技术标准、公路养护技术规范、路政管理相关法律、法规、条例、规定。 职能 2、加强质量监管，注重安全工作，确保工程质量和施工作业安全。 职责 3、负责全所干部、职工的政治、思想教育工作，关心职工、坚持原则、秉公办事。 风险类型、表现形式及防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 1、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误。 2、在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上风险 可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作。 点表 由于工作制度的覆盖面和工作标3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可现形 能出现不讨论、不研究，个人决定代替集可能导致行政行为失误。 体决定的现象，造成社会不良影响。 式 准不够明确，4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响。 5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。 1、认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行风险 1、进一步建立健全各类工作制度，明点防 范措 施 准。 2、制定和执行本单位的议事规则。 党风廉政建设责任制的规定》。 导干部考核工作方法。 3、严格执行事业单位竞争上岗暂行办法。 4、建立完善所务公开、党务公开制度。 股室 意见 年 月 日 确工作职责及工作时限、质量、标2、严格执行上级部门选拔任用股级领岗位廉政风险点排查表

岗位名称：副所长 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 单位 职能 职责 韩忠建（分管小修保养、大中修工程 ） 1、制定和实施养护生产计划，并进行督促检查。 2、正确制定水毁恢复和大中修计划，并根据工作安排认真组织实施。 风险类型、表现形式及防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 1、可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响。 风险 2、可能出现收取当事人好处，不按规点表 可能会出现未严格按照《公路工定程序检查监督的现象，造成严重现形 程质量管理办法》的规定实施工程管经济损失和社会影响。 式 理。 3、可能会出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。 1、建立“政府监督、社会监理、企业风险 范措 2、建立工程质量检查制度。 施 自检”三级质量保证体系。 法。 3、严格实行责任追究制和质量终身负责制。 股室 意见 年 月 日 点防 1、严格执行《公路工程质量管理办法》 2、制定养护工程项目监督检查考核办岗位廉政风险点排查表

岗位名称：副所长 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 涂勤芳（分管路政工作） 1、查处违法利用、侵占、挖掘、破坏公路、公路用地和公路设施的行为； 单位 2、控制公路两侧建筑控制区和规划区，制止违法建筑及铁轮车、履带车在公职能 路上行驶； 4、办理特殊占（利）用、挖掘公路事宜，查验超限运输车辆，并进行监护。 风险类型、表现形式及防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 1、在处理路政案件中，可能接受当事人好处，职责 3、负责路政案件的调查取证并作出处罚决定；依法参加行政诉讼活动； 风险 乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响。 点表 1、未建立本单位路政管理工作廉政制2、案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、现形 度和路政管理工作奖惩制度。 式 2、未制定详细的路政案件处置程序。 3、案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益。 4、在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。 大案化小，办案不公，造成社会不良影响。 1、严格执行《行政许可法》，严格案风险 点防 范措 施 件的审批程序，依法办案、依法行1、建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度。 2、制定详细的路政案件处置程序 政。 2、严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》。 3、制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。 股室 意见 年 月 日 岗位廉政风险点排查表

岗位名称：管理员 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 张建华（会计） 1、负责本单位计划、统计和财务管理以及会计核算工作； 单位 职能 2、组织编制公路管养工作的财务收支计划，检查、督促计划的执行，搞好计划的综合平衡和调整工作； 3、管理预算资金和核算固定资产，做好算帐、记帐、结帐、报帐等工作。 职责 4、领发和管理公路规费凭证，保管会计凭证、帐簿、报表等，建立会计核算档案，按时编报财务报表。 风险类型、表现形式及防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 1、可能出现不按照规定使用、管理现风险 点表 现形 式 金、支票，造成现金挪用、公款私存；2.可能出现票据管理不规范，导致票 财务管理工作制度和内控制度还据丢失和票款流失； 需进一步完善。 3.可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。 1. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职业道德，不断提高业风险 点防 进一步完善财务管理工作制度和范措 内控制度。 施 务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。 股室 意见 年 月 日

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