ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料 - 图文

IS022000-2018食品安全管理体系

全套内审与管理评审资料

1. 内部审核计划

2. 内审首/末次会议签到表 3. 内部审核检查表 4. 内审不符合报告 5. 内部审核报告 6. 管理评审计划 7. 管理评审会议签到表 8. 管理评审报告

IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划

一、目的

1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求； 2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求； 3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；

4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。 二、审核范围

1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据

1、IS022000-2018标准； 2、公司食品安全管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。

四、审核日期： 2019年9月3日（共1天） 五、审核组成员：

审核组长：XX（A）

审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）

(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核要求：

1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；

2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核安排：

日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 8:30-9:30 8:30-9:30 9:40-10:30 9:40-10:30 10:40-11:30 10:40-11:30 13:00-14:00 14:10-15:30 总经理 食品安全小组 销售部 采购部 质检部 设备部 办公室 生产部 编制：XXX 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：

内审首/末次会议签到表

日期:

首次会议签到 序号

部门

职务

姓名

序号

部门

职务

姓名 末次会议签到 XX-HP-17-08 A

文件编号：XX-HP-17-07 A IS022000-2018食品安全管理体系内部审核检查表 条款号 审核对象 审核内容 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 领导作用和承诺 方针 组织的岗位、职责和权限 审核记录 判定 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? ? ? ? ? ? ? 4组织 环境 5领导 作用 在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1殲及 的6 . 1 应对风 险和机 遇的措 施 因素和4. 2、4. 3所提及的要求，并确定需要应对 的风险和机遇，以： 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结 果； b）增强有利影响； C）预防或减少不利影响； d）实现持续改进。 组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理体 系目标 策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应 确定： 6 . 2 食品安 全管理 体系目 标及其 实现的 策划 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 a）要做什么； b）需要什么资源； C）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更,包括人 员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。 6 . 3 变更的 策划 组织应考虑： 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? ? ? ? ? a）变更目的及其潜在后果； b）食品安全管理体系的持续完整性； c）有效实施变更所需资源的可获得性； d）职责和权限的分配或再分配。 资源配置能否满足实施、保持质量管理体系并持 续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续 改进食品安全管理体系所需的资源。 组织应考虑： 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 7.1资 源 总经 理 ? ? ? ? ? ? 7. 1. 1 总则 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 a）现有内部资源的能力和局限； b）外部资源的需求 第1页共27页

7. 1.2 人员 ? 组织应确保运行和保持有效的食品安全管理 体系所需的人员是有能力的（见7. 2） 如果使用外部专家协助食品安全体系的开发、实 施、运行或评估，则协议或合同定义的外部 专家的能力、职责以及权限的证据应保持成文信息 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? 7. 1.3 基础设 施 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? 组织应为确定、建立和维护必要的基础设施提供 资源，以满足食品安全管理体系的要求 7. 1.4 工作环 境 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? 组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和 保持为达到符合食品安全管理体系的要求 的工作环境。 当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来 建立、保持、更新和腦政进其食品安全管理体系，包括 前提方案、危害分析和危害控制计划（见 8. 5.4）时，组织应确保所提供的要素是： 7. 1.5 食品安 全管理 体系的 外部开 发要素 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 a） 根据本标准的要求开发的； b） 适用于组织的场地、过程和产品； c） 特别适用于食品安全小组的组织过程和产品；d） 按照本标准的要求实施、保持和更新； e）保留成文信息。 7. 1. 6 对外部 提供的 过程、 产品或 服务的 控制 组织应： ? a）建立和应用对外部供方提供的过程、产品和 /或服务进行评价、选择、绩效监测和重新 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ?评价的准则； ? ? ? b）确保与外部供方充分沟通要求； c）确保外部提供的过程、产品或服务不会对 组织持续满足食品安全体系要求的能力产生 负面影响； d）保留这些评价活动以及评价和重新评价后 釆取的任何所需措施的成文信息。 确定受其控制的工作人员所需具备的能力，这些人员从 事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；基于适 当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的； 适用时，口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 7.2能 力 釆取措施获得所需的能力，并评价措施的有效 性； 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证 据。 组织应确保受其控制的工作人员知晓： 7.3意 识 a） 质量方针； b） 相关的质量目标； c） 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进 绩效的益处； 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 d） 不符合质量管理体系要求的后果。 第2页共27页

组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟 通，包括： 7.4 沟通 a）沟通什么;b） 何时沟通；C） 与谁沟通；d） 如何沟通； 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 e）谁负责沟通。 ? ? ? ? ? ? 是否制定并实施形成文件的程序 文件发布前是否得到批准，批准人是否经过授权 如何识别文件的更改和现行的修订状态 是否与质量管理体系有关的使用文件都得到 控制 与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发 放进行控制 当需要保留作废文件时，是否进行适当的标 识，无标识的作废文件是否得到回收或处理 7.5形 成文件 的信息 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 查每个产品、项目、合同，生产和服务提供前是否进行 了产品实现策划？并将策划结果形成文件策划中 是否明确了产品目标和要求，是否针对目标、要 求的实现采取了措施 产品实现策划是否实施，有效性如何 在每次内审时，是否对产品实现策划进行了审核 8. 1 运行 的策划 和控制 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 8.2.1组织应建立、实施、保持和更新前提方案，以 助于预防和/或减少产品、产品加工和工作环境中 的污染（包括食品安全危害）。 8.2.2前提方案应： a） 与组织在食品安全方面的需求相适宜； b） 与组织运行的规模和类型、制造和（或）处置的 产品性质相适宜； c） 无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线， 前提方案都应在整个生产系统中实施；d）获得 食品安全小8.2前 提方案 组的批准。 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 8. 2.3当选择和（或）制定前提方案时，组织应确保 适用的法律、法规和双方同意的顾客要求得到识别； 组织应考虑： a） ISO/TS 22002系列标准的适用部分；b） 适用的标准，操作规范和指南。8. 2.4在制 定前提方案时，组织应考虑：a）建筑物和 相关设施的构造和布局； b） 包括分区、工作空间和员工设施在内的厂房布局； c） 空气、水、能源和其他基础条件的供给； 第3页共27页

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