班组管理手册 - 图文

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班组管理手册

部门： ** 部

现场分部：**********

班组：**班组

1.班组长、员工每日工作流程 .......................................................................................................................... - 1 - 1.1班组长每日工作流程............................................................................................................................... - 1 - 1.2员工每日工作流程及要求 ....................................................................................................................... - 2 - 2.班组两长五大员工作职责 .............................................................................................................................. - 3 - 2.1班组长职责 .............................................................................................................................................. - 3 - 2.2班组工会小组长职责............................................................................................................................... - 3 - 2.3安全轮值委员职责 .................................................................................................................................. - 3 - 2.4质量轮值委员职责 .................................................................................................................................. - 4 - 2.5设备轮值委员职责 .................................................................................................................................. - 4 - 2. 6成本轮值委员职责 .................................................................................................................................. - 4 - 2. 7班组考勤员工作职责 .............................................................................................................................. - 4 - 3.班组安全管理.................................................................................................................................................. - 5 - 3.1班组安全管理标准 .................................................................................................................................. - 5 - 3.2各工种安全操作规程............................................................................................................................... - 8 - 4.质量管理 ....................................................................................................................................................... - 13 - 4.1质量管理制度 ........................................................................................................................................ - 13 - 4.2材料检验规范 ....................................................................................................................................... - 14 - 4.3产品检验流程 ........................................................................................................................................ - 15 - 5.技术要求管理................................................................................................................................................ - 17 - 6.设备保全工作流程........................................................................................................................................ - 18 - 7.成本管理制度................................................................................................................................................ - 21 - 8.现场管理制度................................................................................................................................................ - 22 - 9.提案改善管理规定........................................................................................................................................ - 28 - 10.职工劳动纪律管理规定 .............................................................................................................................. - 31 - 11.员工岗位技能评价办法 .............................................................................................................................. - 34 - 12.班组长工作信息传递流程 .......................................................................................................................... - 37 - 13.班组KPI指标运行细则............................................................................................................................. - 38 - 13.1目的和适用范围 .................................................................................................................................. - 38 - 13.2人员职责及工作流程........................................................................................................................... - 38 - 13.3KPI指标设置、更改、使用 ................................................................................................................ - 38 - 13.4班组KPI指标设置 .............................................................................................................................. - 40 - 13.5班组评价标准 ...................................................................................................................................... - 42 - 14.班组园地（填写、运行）管理细则 .......................................................................................................... - 45 - 14.1目的 ...................................................................................................................................................... - 45 - 14.2职责 ...................................................................................................................................................... - 45 - 14.3工作内容 .............................................................................................................................................. - 45 -

1.班组长、员工每日工作流程 1.1班组长每日工作流程

工作流程工作序号内容 1 2 生产准备 3 4 班前准备工作 5 1 2 班前会 3 4 5 安全生产生产进度质量控制精益管理安全生产生产质量过程控制控制生产进度设备点具体内容及要求检查交接班记录是否完整各类工艺文件、量检具准备到位检查班组区域卫生检查模具状态检查设备点检情况核对员工出勤情况检查员工精神面貌和岗位标准是否符合生产、质量、安全、现场问题总结安排生产任务安全宣誓活动检查设备操作人员持证上岗工作时段用时 3分钟 1分钟 7：30-7:45 2分钟 5分钟 4分钟 3分钟 2分钟 7：45-8:00 5分钟 3分钟 2分钟 1分钟 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 随时检查排除班组内安全隐患确定备尺料存量与生产计划符合性及时落实和反馈停线原因关注产品质量状态按照5S标准执行班组精益改善管理严格落实执行安全操作规程随时检查排除班组内安全隐患首件评审保证生产节拍检查设备点检生产开始前随时随时 / 15分钟 / 10分钟接受生产任务后随时随时随时随时实际情况 5分钟实际情况 / / / / 班中点检巡查 - 1 -

检和保养 2 1 设备润滑核对员工出勤，确认员工无早退现象总结当日工作情况确认班组园地看板各项内容更新及时组织员工乘坐班车随时实际情况 2分钟班后工作班后会 2 3 生产结束后生产结束后 5分钟 1分钟 5分钟下班 1 1.2员工每日工作流程及要求

1.2.1参加班前会

1.2.1.1接收当日生产信息，为生产做好准备；

1.2.1.2明确当日生产、质量、安全、现场的问题，在生产过程中重点关注； 1.2.1.3在班前会等记录上签字； 1.2.2生产过程

1.2.2.1按照生产计划生产，及时核对模具、材料与生产计划的符合性

1.2.2.2严格执行单工序、首尾件检验、产品自检，生产过程中做好100%外观目视检验； 1.2.2.3参与班组精益管理工作，按要求清理现场卫生，做好产品件摆放 1.2.2.4按要求穿戴好劳保护品，严格执行工艺纪律和操作规程； 1.2.2.5按要求对设备进行保养和点检；

1.2.2.6及时向班组长反映生产过程中的各类问题和信息，配合班组长做好信息传递工作； 1.2.2.7生产过程中做好相关记录；

1.2.2.8及时检查排除自己岗位上的安全隐患； 1.2.3参加班后会

1.2.3.1由班组长总结当日工作过程中的各类问题，及时整改； 1.2.3.2及时更新相关记录；

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2.班组两长五大员工作职责 2.1班组长职责

2.1.1组织带领本班组员工抓好生产经营工作，全面完成各项经济核算指标； 2.1.2带领本班组员工认真贯彻执行企业的质量方针，实现质量控制目标； 2.1.3认真执行公司的各项规章制度；落实安全生产制度，不断提出完善相关制度、规则的好建议；

2.1.4组持召开班组会议，宣贯执行上级的文件精神，总结和部署班组工作，调配、做好班组内人员的工作安排；按照绩效考评办法规定，对本班组员工绩效进行考评；

2.1.5严格执行工艺规程，严肃工艺纪律；并认真开展自检工作，严格把关产品质量；

2.1.6做好班组的政治思想工作，关心班组成员的思想、生活和工作；

2.1.7搞好班组岗位培训工作，定期分析本班组员工培训需求，不断提高班组成员的技术素质和业务水平；

2.1.8做好并检查本班组现场定置、标识、6S管理等现场管理工作；

2.2班组工会小组长职责

2.2.1认真贯彻工会工作方针，努力完成上级工会组织提出的各项工作任务，配合现场分部（室）党支部动员、组织员工参加政治学习和安全生产知识学习工作；

2.2.2关心、了解本班组员工的思想、工作、生活、安全生产意识及家庭情况，注意做好疏导员工思想、强化员工安全生产意识的工作；

2.2.3配合现场分部（室）有关人员开展安全生产技能比武、知识竞赛等活动，营造安全生产氛围，活跃安全生产文化；

2.2.4积极听取、主动征询员工对安全生产工作的意见、建议，及时向有关管理者、现场分部（室）党支部、工会反映，并督促做出答复；

2.2.5协助、支持班组长做好班组安全生产工作，发挥桥梁、纽带和群众监督作用； 2.2.6关心员工的身心健康及生活状况，及时向现场分部工会汇报本班组员工生活、工作中的困难与要求，尽可能帮助教员工解决实际问题。

2.2.7参与事故的分析、调查，监督落实“四不放过”原则。

2.3安全轮值委员职责

2.3.1在班组长的领导下，组织本班组的安全和现场5S检查，对所辖生产范围的安全生产、现场5S管理负责。

2.3.2负责新入厂、变换工种、复工等人员的班组安全教育培训工作。

2.3.3协助班组长组织班组员工学习贯彻执行安全生产管理制度、安全技术操作规程和安全文化知识。

2.3.4协助班组长开展好每月“安全活动日”工作，组织好安全活动日、安全讲评活动的学习内容，并做好班组安全活动记录。

2.3.5协助班组长做好本班组的安全合格班组的相关工作。

2.3.6组织推进班组5S管理，组织班组员工开展现场整改活动。 2.3.7完成班组长、现场分部交给的其他工作。

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2.4质量轮值委员职责

2.4.1协助班组长组织班组成员学习有关质量的文件和质量制度，牢固树立“质量第一，用户第一”的质量意识。

2.4.2定期检查班组工艺文件、质量标准以及班组成员的工艺纪律执行情况。 2.4.3配合技术质量部门搞好质量培训工作。

2.4.4协助班组长严格执行上道工序不合格不接收、本道工序不合格不流转的规定。 2.4.5收集、整理班组质量记录，检查统计各项质量图表，确保班组看板上的质量资料是最新状态。

2.4.6对违反工艺纪律和质量标准的行为有权制止，并向上级报告。

2.4.7对重大质量问题要进行有效控制，可越级反映，对班组质量奖惩有建议权。 2.4.8完成班组长、现场分部交给的其他工作。

2.5设备轮值委员职责

2.5.1负责本班组设备、工位器具的管理工作。

2.5.2负责监督和推动班组内设备维护保养工作，做到定期维护、定期保养。 2.5.3做好设备、工位器具的台帐管理工作。 2.5.4协助安全员做好设备的安全管理工作。 2.5.5完成班组长、现场分部交给的其他工作。

2. 6成本轮值委员职责

2.6.1负责班组内的物资管理工作，监管班组内物资使用状况，杜绝浪费。 2.6.2负责本班组物资的领用和管理，并整理记录班组内物资领用和消耗信息。 2.6.3配合班组长做好班组成本分析，制定节支计划，确保班组成本不超标。 2.6.4完成班组长、现场分部交给的其他工作。

2. 7班组考勤员工作职责

2.7.1负责本班组成员的考勤工作。 2.7.2以身作则，遵守考勤制度。 2.7.3按规定认真考勤、不徇私舞弊。

2.7.4熟知考勤管理系统的内容，熟练使用考勤管理系统，保证考勤的及时、准确。 2.7.5在班长的统筹安排下，负责班组成员年休计划的管理工作。

2.7.6负责按《员工人脸识别考勤信息管理办法》和《职工劳动纪律管理规定》办理请销假登记、备案及考勤、补休报送等工作。

2.7.7负责班组成员平时休息、节日公休和非节日公休加班以及出差、因工作等特殊原因不能及时刷脸、外出培训学习等情况的录入工作。

2.7.8负责统一保管班组成员准假证，并负责提醒班组成员休假结束后应及时销假。 2.7.9负责班组成员年休、补休、婚假、探亲、事假、病假、丧假计生假等假期的管理及统计工作。

2.7.10负责向车间统计员提供班组成员的月度考勤情况，便于班组成员绩效工资的准确核算。

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3.班组安全管理 3.1班组安全管理标准

3.1总则

3.1.1为加强班组安全管理，提高安全管理水平，特制定本管理文件。

3.1.2本管理文件适用于公司属所有班组，包括行政班组、自然班组和临时组建班组。

3.2术语与定义无 3.3过程分析无 3.4职责 3.4.1 制造部是本管理文件的归口管理部门，负责班组安全的系统管理，监督、指导各部、分公司实施本标准。

3.4.2各部、分公司负责具体执行班组安全管理标准。 3.5程序和要求

3.5.1班组安全组织标准

3.5.1.1班组长是班组安全工作的第一负责人，对班组安全工作负全责。

3.5.1.2班组必须设一名兼职安全员，主要是协助班组长全面开展班组的安全管理工作。安全员不在时，班长必须明确代管人员。

3.5.1.3班组分散作业时，每摊工作的负责人即为安全负责人。

3.5.1.4班组必须实行安全轮流值日制度，除学徒工外，每天或每周轮换1人进行安全值日，协助班组长、安全员开展好日、周的安全工作。

3.5.2班组安全教育标准

3.5.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织职工进行有针对性的安全教育和测试。

3.5.2.2新职工、换岗职工及休假1个月以上人员、工伤休假复工人员，上岗前必须经过班组安全教育，履行安全教育手续。

3.5.2.3班组安全教育内容

a.本班组的概况和工作范围，本岗位、工种或其他对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施；

b）本班组的危险源及控制措施； c）本岗位、工种的安全规程、职工安全守则及安全生产管理制度；

d）安全防护用品的正确使用方法，所操作机械设备、工具、器具的安全使用要求； e）各种事故的处理、紧急救护知识； f）公司及本单位的安全动态。 3.5.3班组安全检查标准

3.5.3.1班组长要组织进行班前和班中检查。班前检查可结合交接班进行，对设备安全设施进行检查和交接，有问题要交接清楚。各岗位在班前要对所管区域、所用设备、使用工具进行检查。班中要对设备运行动态情况进行检查，重点是安全设置完好情况及

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设备是否有不正常现象等。

3.5.3.2长期闲置不用的设备，使用前应全面检查，经检查合格后方可使用。 3.5.3.3值日人员应督促本班组人员按规定穿戴好劳保护品。检查各岗位执行安全规程情况，检查各岗位查出问题整改及上报情况。

3.5.4班组班前会标准

3.5.4.1结合当日的具体生产（检修）任务及工作环境，详细布置安全工作并明确安全值日人。

3.5.4.2根据每一时期的思想倾向和季节变化，讲解安全注意事项。 3.5.4.3传达上级有关安全生产指示精神和事故案例。 3.5.5班组安全生产标准 3.5.5.1班组内的机电设备、工具、车辆及工作现场等都必须做到无隐患。安全防护设置、实施要齐全可靠，严禁设备带病作业。

3.5.5.2上岗前必须按规定穿戴好劳保护品，杜绝疲劳作业。

3.5.5.3班组内每项操作，每个职工都能认真执行安全操作规程，无冒险蛮干、无违章作业。

3.5.5.4特种作业人员从事相关作业，必须持证上岗，实习人员必须在具有相应资格人员的监护下工作。不得安排无证人员独立从事特种作业。

3.5.5.5班组要严格执行“四不放过”、“联系确认”、“操作牌（票）”以及交接班制度。

3.5.5.6新上岗职工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期内不得独立操作。安全监护期不少于1个月。

3.5.5.7凡有危险源的班组必须有完整的“危险源”控制图（表）。每个职工对本岗位的“危险源”及控制措施和应急预案达到熟知。

3.5.5.8要根据生产工艺、环境等的变化，及时对“危险源”进行核实，根据已根除的“危险源”情况和新发现认识的“危险源”情况，及时修改、补充“危险源”控制图（表）并使职工及时熟知。

3.5.6班组人员互保、联保标准

3.5.6.1班组必须实行安全互保制，互保对象要明确、有图表或文字确认。

3.5.6.2工作前，班组长应根据出勤情况和人员变动情况，明确当天的互保对象，不得遗漏。

3.5.6.3作业中，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相，即： a）互相提醒：发现对方有不安全行为与不安全因素、可能发生意外情况时，要及时提醒纠正。

b）互相照顾：工作中要根据工作任务、操作对象合理分工，互相关心、互创条件。 c）互相监督：工作中要互相监督，严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度。

d）互相保证：保证对方安全生产作业，不发生人身事故。

5.6.4班组各互保对象之间、班组与班组之间，在作业过程中要实行联保。联保的

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主要内容如下：

a）在工作中发现互保对象以外的人员有不安全行为与不安全因素可能发生意外情况时，要及时提醒纠正。

b）在工作中对互保对象以外的人员要互相照顾、互相关心、互创安全条件。 c）在工作中与互保对象以外的人员要互相监督，共同严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度。

3.6绩效指标无

3.7相关文件无

3.8相关记录和表格无

3.9附则

3.9.1本程序由制造部负责制定并负责解释。 3.9.2本程序自下发之日起执行。

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3.2各工种安全操作规程 3.2.1叉车司机安全操作规程

安全操作规程 1、驾驶人员必须经过专业训练，并经有关部门考核批准，发给合格证件，方能单独操作；严禁无证驾驶。 2、严禁酒后驾驶，行驶、作业过程中不准吸烟、饮食和闲谈、打手机或做出其他影响安全行车的行为。 3、不得在驾驶员视线不良的条件下启动、操作车辆。 4、车辆发动前，应检查刹车、方向机、喇叭、照明、转向系等装置是否灵敏可靠，严禁带病出车。 5、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。行驶中如遇不良条件，应减速慢行，在厂区内行驶，时速不得超过30公里；出入厂门、车间、库房门时不得超过5公里；车间、库房内时速不得超过3公里。 6、车辆不准超载使用，铲工件时，铲件升起高度不得超过全车高度的2/3，运行时铲件离地高度不得大于0.5米。 7、车辆在运行中和尚未停妥时，严禁任何人上下车和扒车、跳车。除司机室，车辆的其它部位严禁载人。 8、铲车在有坡的地面行驶时，土坡坡度不应大于25°，下坡坡度不应大于35°，并禁止在超过10°的坡度上横向行驶。 9、铲车发生故障时，不准在斜坡上进行检修。 10、叉车行驶中严禁熄火和脱档滑行。 11、通过交叉口时应“一慢、二看、三通过”交会车时要做到“三先”（先让、先慢、先停）。 12、工作完毕后，必须将车辆刹稳并摘档熄火。铲车的铲脚应放落地。应使用的劳保护品工作服、手套、棉服、棉鞋、雨衣、雨鞋。危险源及控制控制标准及方法岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。特别安全要求或严禁事项加强检查、教育加强检查加强检查、教育加强检查、教育加强检查、教育加强检查、教育加强检查、教育备注岗位危险源名称违章驾驶车辆故障疲劳驾驶尾气排放护品使用不当油料泄漏被产品件边或尖角划伤 - 8 -

3.2.2电气焊工安全操作规程

安全操作规程 1、严格遵守一般焊工安全操作规程和乙炔瓶、橡胶软管、氧气瓶的安全使用规则和焊（割）炬安全操作规程。 2、工作前或停工时间较长再工作时，必须检查所有设备、乙炔瓶、氧气瓶及橡胶软管的接头、阀门及紧固均应紧固牢靠，不准有松动，破损和漏气现象。氧气瓶及其附件、橡胶软管、工具上不能污染油脂和泥垢。 3、检查设备、附件及管路漏气时，只准用肥皂水试验，试验时，周围不准有明火，不准抽烟，严禁用火试验漏气。 4、氧气瓶、乙炔瓶与明火间的距离应在10米以上；如条件限制也不准小于5米，并应采取隔离措施。 5、禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔气阀门。 6、气瓶设备管道冻结时，严禁用火烧或用工具敲击冻块；氧气阀或管道要用40℃的温水溶化；乙炔瓶、回火防止器及管道可用热水或蒸气加热解冻，或用23%～30%氯化钠热水溶液解冻、保温。 7、焊接场地应备有相应的消防器材；露天作业时应防止阳光直射在氧气瓶或乙炔瓶上。 8、压力容器及压力表，安全阀，应按规定定期送交检验和试验；检查、调整压力器件及安全附件，应在消除余气后才能进行。 9、工作完毕或离开工作场所时，要拧上气瓶的安全帽，收拾现场，把氧气瓶和乙炔瓶放在指定地点；下班时应及时卸压。应使用的劳保护品防护眼镜、口罩、手套、工作鞋危险源及控制岗位危险源名称烟尘弧光辐射焊渣飞溅设备接地不良清除药皮飞溅特别安全要求或严禁事项岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。佩戴劳保防护用品岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。佩戴劳保防护用品岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。佩戴劳保防护用品控制标准及方法岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。加强检查、教育、督促岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。加强检查、教育、督促备注 - 9 -

3.2.3维修电工安全操作规程

安全操作规程 1、电器、工具必须经常检查，保持整洁、干燥和绝缘良好。 2、电烙铁必须放在烙铁架上，使用时必须检查其外壳是否漏电。使用完毕立即断电。使用过程中禁止放在易燃物品附近。 3、使用手持电动工具，机壳应良好接地，并检查电动工具电压等级是否与电源电压相符。使用时必须戴上绝缘手套。严禁将外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座，必须使用二线带地或三线带地插座。 4、使用台钻时，必须遵守台钻安全操作规程。 5、现场抢修设备时，应明确线路电源的来去方向，在符合要求的配电开关柜盒上接电源线。 6、高处电器施工作业和地沟作业遵守相应的安全管理规定。 7、配线时必须选用合适的剥线钳，不得损伤导线心部，电线长度要适当，不准有中间接头。 8、电器组件要进行耐压试验电，无关人员要远离高压区，试验区必须安置遮拦并挂警示标牌设人监护。 9、部分线路停电检修作业，要在相应的电源开关上悬挂停电警示牌，做到谁挂牌谁撤牌。 10、工作场地应通风良好，照明充足，工作完毕应将设备、用电工具的电源切断。应使用的劳保护品安全帽、绝缘手套、工作鞋。危险源及控制岗位危险源名称违章指挥违章操作不按规定穿戴防护用品工具缺陷配合失误工作中精力不集中线路裸露、老化、触电高空作业特别安全要求或严禁事项岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。加强检查、监管控制标准及方法岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。加强检查、监管岗位、设备安全操作规程；有关管理制度正确穿戴劳动防护用品岗位、设备安全操作规程；有关管理制度加强检查、监管岗位、设备安全操作规程；有关管理制度加强检查、监管岗位、设备安全操作规程；有关管理制度加强检查、监管岗位、设备安全操作规程；有关管理制度每天点检设备电路情况更换老化的线路岗位、设备安全操作规程；有关管理制度严格使用安全防护装置备注 - 10 -

3.2.4行车工（桥门式）安全操作规程

安全操作规程 1、行车工须经专门安全技术训练考试，并持有操作证者方能独立操作，未经专门训练并通过考试合格者，不得单独操作。 2、限位器、制动器、遥控开关等主要附件发生故障，严禁吊运。 3、吊物起吊前，应先观察好周围的环境，稍离地试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高，缓缓升高，缓慢运行，吊运时必须将精力集中到吊物上。 4、正常吊运时不准多人指挥行车路线，但对任何人发出的紧急停车信号，都应立即停车。运行时，相邻行车与行车之间要保持一定的距离，严禁撞车。运行中如出现突然故障而引起吊物或产品件下滑时，必须采取紧急措施向无人处降落。 5、运行中发生突然停电，起吊物未放下或索具未脱钩，不准离开。 6、吊物下落前，应观察好现场慢速运行；下落时，下降速度要缓慢。 7、当接近卷扬限位器、大小车临近终端和临近行车相遇时，速度要慢，不准用倒车代替制动、限位代替停车、紧急开关代替普通开关。 8、工作停歇时，不准将起重物悬挂在空中停留；运行中，地面有人或落放吊件时，应予以警告。严禁吊物在人头上越过；吊运物件离地不得过高。 9、检修行车应停靠在安全地点，切断电源挂上“禁止合闸”的警示牌。地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志。严禁有人在运行时进行检修和调整机件。 10、夜间作业应有充足的照明。 11、行车工必须认真做到“十不吊”：（1）超过额定负荷不吊；（2）指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；（3）吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；（4）行车吊挂重物直接进行加工的不吊；（5）歪拉斜挂不吊；（6）工件上站人或工件上浮放有活动物品的不吊；（7）氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物不吊；（8）带棱角快口未垫好不吊；（9）埋在地下的物件不吊；（10）管理人员违章指挥不吊； 12、工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两侧，关闭遥控器，并切断电源。应使用的劳保护品手套、工作鞋。危险源及控制控制标准岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度岗位、设备安全操作规程；有关管理制度岗位危险源名称违章指挥违章操作机械故障安全装置缺失吊索、吊具损坏工作中精力不集中设备接地不良设备巡检不及时特别安全要求或严禁事项加强检查、教育加强检查、教育加强检查、维修正确使用设备，加强检查加强检查加强检查、教育加强检查加强检查备注应急方法、措施 1.切断电源，及时报告班组长并逐级上报，保护现场。2若是火灾须引领消防车或消防救援人员进入火灾现场。3.协助救护伤员。 - 11 -

3.2.5**工安全操作规程

安全操作规程 1、应遵守一般冲压工安全操作规程 2、开车前应检查油压系统的油泵、控制阀、压力表是否正常，安全装置是否完好 3、开车后如发现压力表指针不动或不停摆动时，应停车检查，使用时，不准超过额定压力。 4、生产做业过程中严禁私自开启防护门、防护栏，严禁身体触碰防护装置；严禁人员进入防护栏内，身体的任何部位不得进入危险区域内，开启安全门必须挂安全锁并填写《进出压力机登记表》。 5、调整模具、测量工件、检查和清理设备时，均应停机并打开光电保护器。擦拭模具时还应放置安全栓。 6、连线生产时要精力集中，密切关注设备运转情况。 7、工作完毕后，关闭主电机并停止润滑，切断电源。应使用的劳保护品工作服、手套、工作鞋。岗位危险源名称模具未按要求安装设备接地不良

危险源及控制控制标准特别安全要求或严禁事项加强检查、教育、督促加强检查、教育、督促备注岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。岗位、设备安全操作规程；有关管理制度。 - 12 -

4.质量管理 4.1质量管理制度

4.1.1目的：

规范班组质量管理和质量监控，明确质量管理职责和工作内容，提升产品质量稳定性，提高现场分部质量管理水平。

4.1.2适用范围： *****现场分部生产班组

4.1.3职责

4.1.3.1班组长的质量管理职责

a）坚持“质量第一”的方针，对本班组人员进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术文件规定。

b）尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，做好质量记录，严禁弄虚作假行为，充分发挥班组质量管理的作用。

c）严格执行工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，重点抓好影响产品质量的关键岗位的工作。

d）组织有序的精益生产，确保质量指标的完成。

e）组织本班组参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展合理化建议和UEP改进活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。

f）组织班组员工对质量事故及问题进行原因分析，提出改进办法并有效实施。。 4.1.3.2员工的质量责任

a）要牢固树立“质量第一、人人有责”的思想，精益求精，力争质中求量、质中求快、质中求省。

b）要积极参加技术技能学习培训，做到四懂，即“懂工艺技术、懂设备性能、懂产品质量要求和懂检测方法”。

c）严格遵守操作规程，对所使用的设备、仪器、仪表，做到合理操作、精心使用、用心维护，使其保持良好状态。

d）认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下一个岗位，做到“三不：不接收、不制造、不传递不合格品”，人人把好质量关。

e）对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁以次冲好，弄虚作假。 4.1.3.3质量门人员的质量职责

a）依据工艺要求及相关管理规定，实施产品质量检验； b）对班组内相应质量记录及信息负责；

c）依据《质量门职责》开展相关质量工作；

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4.2材料检验规范

4.2.1目的

4.2.1.1有效监控来料质量。

4.2.1.2防止缺陷板料流入下道工序造成废品，从而有效控制现场分部废品率。 4.2.2一般要求

4.2.2.1检查人员要熟悉现场分部所有产品件备尺料的尺寸及材质。 4.2.2.2检查人员要熟练掌握相关量具（盒尺、千分尺）的使用方法。

4.2.2.3检查人员要能及时发现来料的质量缺陷，并对是否符合工艺要求做出准确判断。

4.2.3内容

所有投送至我现场分部的备尺料在使用之前，必须进行检验，检验流程如下： 4.2.3.1来料时，每包板料的相关信息由来料接收人员对来料标识进行检查，并进行登记，对来料尺寸不准确、标识不清晰或不完整的有权拒绝接收；行车工检查来料包装是否符合安全、质量的要求。不能确定的情况下，上报分部技术质量工程师及安全员，由技术质量工程师确认后接收或拒收。

4.2.3.2使用时，由使用者对每包板料进行检验，并做记录。检验分为两个部分： a）表面质量检验，如锈蚀、变形等。（每包必检，检验方法：目测）。 a1有表面质量缺陷的板料如果在本包料的顶层，且数量不超过5张的，剔除不合格板料，合格板料正常使用；如果有表面质量缺陷的板料数量超过5张，则认为整包料不合格，进行退料。

a2有表面质量缺陷的板料如果不在料包的顶层，但通过目测可以发现的，则认为整包料不合格，进行退料。 b）尺寸检验。（每包必检首张）。 b1对每包来料的首张进行尺寸检验，如若首张合格，则认为整包来料尺寸合格。（因为来料码放整齐，周边都在一条垂直线上，因此其尺寸大小一致，如若有个别来料尺寸与其它板料尺寸不一致，则目测能很容易发现）。

b2对每包来料的首张进行尺寸检验，如若首张不合格，则认为整包来料尺寸不合格（前提是来料码放整齐，且周边都平齐），进行退料处理。

4.2.3.3检查出的不符合项处理办法针对以上检查内容，发现不符合项，检查人员要及时通知现场分部技术质量工程师，由现场分部技术质量工程师进行处理。

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4.3产品检验流程

4.3.1目的

4.3.1.1有效监控生产过程中的产品质量。 4.3.1.2杜绝批量性质量事故的发生。 4.3.1.3杜绝不合格产品进入下游工序。 4.3.2板料检验

4.3.2.1板料接收人员、行车工、质量门人员按照《材料检验规范》在接收、吊运、使用板料时对板料进行检验。 4.3.3首检、尾检检验

4.3.3.1启动生产前，质量门人员与分部质检员共同严格按照《冲压外观制件首尾巡检查作业指导书》、《产品工艺卡片》和《产品检验工序卡》所规定的内容，对产品进行单工序检验和首检检验，并做好相关记录；

4.3.3.2单工序检验合格后，质量门人员示意班组长启动生产；

4.3.3.3单工序检验不合格时，由质量门人员及时将质量信息反馈分部技术施工人员，由技术施工人员负责判定和解决；

4.3.3.4技术施工人员在解决问题过程中，班组长负责组织和调动班组员工协助技术施工人员，并严格按技术施工人员的要求执行；

4.3.3.5首检检验未完成时，任何人不得擅自启动生产线； 4.3.3.6生产结束时的最后一件（即尾件），由质量门人员和分部质检员共同严格按照《冲压外观制件首尾巡检查作业指导书》、《产品工艺卡片》和《产品检验工序卡》所规定的内容进行检验，并做好相关记录；

4.3.3.7尾件检验合格，当批次生产结束，所有产品件入库，质量门人员示意班组长当批次生产结束；

4.3.3.8尾件检验不合格，质量门人员及时将信息反馈分部技术施工人员，由技术施工人员负责判定和解决，最后两次检验之间生产的产品件暂时隔离，由技术施工人员判定和解决，班组长负责组织和调动班组员工协助技术施工人员； 4.3.4自检

4.3.4.1启动生产至生产结束的过程中，线尾负责人必须严格按照《冲压外观制件首尾巡检查作业指导书》、《产品工艺卡片》和《产品检验工序卡》所规定的内容不定期对产品进行自检，并对所有外观覆盖件外观质量实施100%目视检验；

4.3.4.2两次自检时间间隔不应该超过2小时；

4.3.4.3产品自检合格后所生产的产品因暂时存放于产品检验缓冲区，待下次检验合格后方可入库；

4.3.4.4产品自检不合格时，与上次检验之间所生产的所有产品件必须全部隔离，立即停止生产线并及时将信息反馈技术施工人员，由技术施工人员负责质量问题的解决和归集，并由技术施工人员负责组织对隔离的产品件进行甄别和鉴定，鉴定合格后方可入库，班组长负责组织和协调班组员工协助技术施工人员；

4.3.4.5技术施工人员示意故障排除后，班组长方可再次启动生产； 4.3.5不合格品处置

4.3.5.1生产过程中发现的不合格产品，必须及时隔离，转入不合格品区，以防流入下游工序；

4.3.5.2由质检员人员共同对转入不合格品区的产品进行评估，判定是否有修复价值；

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4.3.5.3当质检员不能判定时，由分部技术质量工程师负责协助判定； 4.3.5.4判定具有修复价值的产品件，转入待修品区，做好待修标识；

4.3.5.5线尾负责人根据《产品返修作业指导书》对转入待修品区的产品件进行返修，返修合格后使用红色产品件卡片标识并投入使用，做好返修记录；

4.3.5.6对不具有修复价值的产品件，打包处理，并开具《废品单》，录入《废品台账》；

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5.技术要求管理 5.1目的

5.1.1为督促现场员工严格按照工艺要求进行作业，提高现场工艺纪律执行率，提高产品质量控制，特制定本管理制度。

5.2职责

5.2.1班组长的技术要求管理职责

5.2.1.1按照工艺技术要求组织生产过程，开展班组内各项工作；

5.2.1.2班组内工艺文件的管理，工作过程中检查工艺技术执行情况，对存在的问题及时进行整改；

5.2.1.3及时沟通生产过程中技术相关信息，保证现场工作与技术文件相符； 5.2.2班组员工的技术要求职责

5.2.2.1严格按照工艺技术文件的要求开展本岗位工作；

5.2.2.2及时传递生产过程中技术相关信息，保证现场工作与技术文件相符；

5.3技术文件的日常管理

5.3.1**部下发的工艺文件，分部技术人员处保存一份，班组对应工位上保存一份，要求现场存放的位置使员工能够随时看到文件。

5.3.2*****现场分部产生的技术文件保存在工艺员处，原件上应有相关接收班组人员的签字确认。

5.3.3*****现场分部生产班组班组长对**部、现场分部下发的技术文件，要求现场保存、不得外借、遗失、破损。

5.4技术文件的执行、检查

5.4.1生产班组严格按照分部发放的工艺技术文件和其他管理制度文件执行； 5.4.2发现与工艺技术文件不符合，及时上报分部技术管理人员，由技术管理人员处理；

5.4.3班组长负责对班组内工艺技术文件执行情况的监督检查，并对负责人进行相应的工作安排，对出现的问题进行整改；

5.4.4技术管理人员每日对现场工艺技术文件执行情况进行监督检查，并对不符合问题进行记录汇总；

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6.设备保全工作流程 6.1目的

6.1.1根据*****现场分部现行设备全员维护模式，为加强操作人员责任心，切实提高设备管理水平，并结合上级部门对设备保全管理的指导要求，特制定本管理制度。

6.2实施原则

6.2.1本《制度》以《设备现场管理标准》为依据，以实现设备管理规范化为目标，以落实设备管理责任制为核心，以管理标准化、现场标准化、操作标准化为重点，本着公平、公正、公开的原则，全方位实施检查、考核、量化、评估。

6.3组织机构

为确保《制度》的有效落实，*****现场分部成立设备保全管理领导小组和实施小组如下。

6.3.1领导小组组长：任冰副组长：郭建

组员:谷军、刘田田

6.3.2实施小组：组长：谷军

组员：付永凯、兰波、冯文磊、秦勇

6.4职责要求：

6.4.1领导小组:负责领导组织开展《制度》的推进和实施；负责对《制度》执行过程的监督；负责《制度》实施考核的兑现；负责《制度》实施的阶段性工作总结。

6.4.2实施小组:负责按照《制度》规定的要求和方式，对各相关责任单位实施检查、评估、考核。

6.4.3实施小组分工

6.4.3.1辅助班组长：负责现场分部所有设备运行维护指导，现场设备维修指导，日报统计，故障分析，员工培训，分部内用能点控制，配电室相关设施检查，编制每月设备维护计划并落实完成情况；

生产班组长付永凯：负责本班组生产时设备运行维护，安排班组成员执行每月设备维护计划并进行现场指导，监督相关设备点检、表格、记录的填写完整情况，提出设备维护建议，指导操作人员正确使用设备，对设备故障进行记录、分析，提出预防及改造计划，机器人程序维护及轨迹优化。

6.4.3.2生产班组长：负责本班组生产时设备运行维护，安排班组成员执行每月设备维护计划并进行现场指导，监督相关设备点检、表格、记录的填写完整情况，提出设备维护建议，指导操作人员正确使用设备，对设备故障进行记录、分析，提出预防及改造计划，机器人程序维护及轨迹优化。

6.4.3.3操作人员职责:按照设备操作规程使用设备，熟知应知应会内容。对设备进行日常维护保养：对照设备完好标准，班前班后认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全。设备发生一般故障，及时给予排除，并认真做好交接班记录。按计划对设备进行维护、检查、紧固，在专业人员指导下调整、检测设备各部位间隙尺寸，确保设备运行安全、流畅。参与设备维修，对设备进行试车

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验收。按照TPM要求对所属区域设备进行巡检，及时发现设备异常。对设备进行三级保养：即按计划对设备进行检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油，检查修理电气部分，局部恢复精度，满足加工工艺要求。对设备故障进行记录、分析，提出预防及改造计划，并配合有关人员，对新设备或改造设备进行安装、改造、调试。

6.5工作流程

序号程序与控制形成记录授权人及批准权限一、点检、维修流程说明 1 2 点检设备操作人员：设备开动前自查《10分钟TPM自主维护保养活动记录表》记录如在点检时发现问题：设备负责人上报班组《10分钟TPM自主长，自行排查。维护保养活动记录运行中发现问题：设备停机，上报班组长，表》自行排查。《设备交接班记录本》生产班组长组织排查、维修，10分钟内无法恢复生产线运行，通知辅助班组长。辅助班组长安排维护人员并现场指导、维修，30分钟内《机电设备故障修无法恢复生产线运行，上报分部设备副主任。理记录》分部设备付主任现场指导，组织维修，协调资源，1小时内无停机报告法恢复生产线运行，上报分部主任、设备管8D分析理部门、生产管理部门，并作出维修预案，配合上级部门论证可行性，保证**部生产任务。问题解决后，组织分部内相关人员共同分析故障原因，总结维修经验，制定预防措施，如有必要组织员工培训。二、日常维护流程说明序号程序与控制 1

***** ***** 3 4 5 ***** ***** ***** ***** ***** 授权人及批准权限分部设备副主任每月参照设备实际情况有针对性的制定维护《设备每月维护计***** 计划，根据上级管理部门要求编制、打印各划》种表格，指导填写规范。《设备每月备件计形成记录 - 19 -

序号程序与控制形成记录授权人及批准权限 2 划》班组长辅助班组长：按计划进行任务分解，监督、落实执行情况，指导检查过程，汇总、上报检查内容，初步制定后期工作内容，确保生产线运行，生产班组长：按计划进行任务分解，监督、落实执行情况，指导检查过程，汇总、上报检查内容，初步制定后期工作内容，确保生产任务按时完成。维护人员：认真执行维护计划，如实记录检《TPM关键设备巡检记录表》查结果、反馈真实信息。操作人员：熟悉所操作设备的性能、状态，《TPM月度循环维护保养卡》及时发现故障隐患，认真执行固定维护计划，《设备完好标准》填写各种记录，信息及时反馈，如设备出现实施 ***** 3 ***** 故障，全程参与维修过程。

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7.成本管理制度 7.1目的

加强班组成本控制意识，规范班组物资管理。

7.2职责

7.2.1班组长：负责监控班组成本控制的有效性和准确性，配合成本控制委员的工作；

7.2.2班组成本控制委员：负责班组物品的统计、申报、领用、发放、归还，建立物资领用清单，核算班组成本，分析成本异常并负责整改；

7.3工作内容

7.3.1生产班组控制单件成本，统计辅料消耗、低值易耗品、劳保用品和废品损失导致的成本；辅助班组控制月度成本，统计辅料消耗、低值易耗品、劳保用品导致的成本。班组成本根据《班组KPI指标设置说明》设置指标和核算方法。

7.3.2班组内所领用物资由成本控制委员进行统一管理和使用发放，做好班组内物质成本台帐，并对班组内物资使用、消耗情况监督，班组长对成本控制委员的工作进行监管。

7.3.3分部成本管理员定期召开班组成本分析会，分析班组成本控制异常情况，制定相应整改措施并监督实施。

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8.现场管理制度 8.1目的

8.1.1规范班组按5S进行管理、规范员工行为规范。 8.1.2保证工作人员的行为规范、确保安全生产。

8.2一般要求

8.2.1员工劳保护品穿戴整齐。 8.2.2熟记本岗位的操作规程。 8.2.3工作现场物品摆放整齐有序。 8.2.4做好日清日洁工作。 8.2.5班组现场实行属地管理，班组长将班组区域划分到员工个人，谁的区域谁管理谁负责。

8.3职责

8.3.1员工在上班期间把把本岗位的卫生做到日清日结。 8.3.2工作中不能违章作业，听从班组长的指挥。 8.3.3遵守分部各项安全管理规定。

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附表项目项次检查项目等级一级（差）二级（较差） 1 通道状况三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）工作场二级（较差）所的设三级（合格）备、材料四级（良好）五级（优秀）一级（差）办公桌二级（较差）（作业台）上、三级（合格）下及抽四级（良好）屉五级（优秀）一级（差）料架状况二级（较差）三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差） 5 仓库三级（合格）四级（良好）五级（优秀）合计

得分 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 查检状况有很多东西，或脏乱实得分虽然能通行，但要避开，叉车（台车）不能通行摆放的物品超出通道超出通道，但有警示牌很畅通，又整洁一个月以上不用的物品杂乱放着角落放置不必要的东西放半个月以后要用的，且紊乱一周内要用的，且整理好 3日内使用，且整理很好不使用的物品杂乱半个月才用一次的也有一周内要用的，但过量当日使用，但杂乱 2 整理 3 桌面及抽屉内均最低限度，且整齐杂乱存放不使用的物品料架破旧，缺乏整理摆放不使用但整齐料架上的物品整齐摆放摆放为近日用，很整齐塞满东西，人不易行走东西杂乱摆放 4 级 - 23 - 有定位规定，没被严格遵守有定位也在管理状态，但3 进出不方便任何人均易了解，退还也4 简单分

项目项次检查项目等级一级（差）二级（较差）得分 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 查检状况实得分破损不堪，不能使用，杂乱放置不能使用的集中在一起能使用，但杂乱 1 设备、机三级（合格）器、仪器四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）能使用，有保养，但不整齐摆放整齐、干净很畅通，最佳状态不能使用的工具杂放勉强可用的工具多 2 工具三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）均为可用工具，缺乏保养工具有保养，有定位放置工具采用目视管理不良品与良品杂放在一起不良品虽没即时处理，但有区分及标示只有良品，但保管方法不好保管有定位标示保管有定位，有图示，任何人均很清楚过期与使用中的杂放在一起不是最新的，但随意摆放是最新的，但随意摆放 3 整顿零件三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差） 4 图纸、作二级（较差）业、标示三级（合格）书四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）有卷宗夹保管，但无次序 5 文件档案三级（合格）四级（良好）五级（优秀）合计

级 - 24 - 有目录、有次序，且整齐，任何人能很快使用 0 零乱摆放，使用时没法找 1 虽显零乱，但可以找得着共同文件被定位，集中保2 管文件有标示，便于区分、3 检索。明确定位，使用目视管理，4 任何人能随时使用分

项目项次检查项目等级一级（差）二级（较差）得分 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 查检状况实得分有纸屑、铁屑及其它杂物虽无脏物，但地面不平整水渍、灰尘不干净及时清扫 1 通道三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）定期修补，地面干净、整洁、光亮有纸屑、铁屑及其它杂物虽无脏物，但地面不平整水渍、灰尘不干净零件、材料、包装物存放不妥，掉地上定期修补，地面干净、整洁、光亮文件、工具、零件很乱桌面、作业台面布满灰尘桌面、作业台面虽干净，但破损未修理桌面、台面干净整齐除桌面外，椅子及四周均干净亮丽任凭破烂破烂但仅应紧简单处理乱贴挂不必要的东西还算干净干净亮丽、舒爽有生锈虽无生锈，但有油垢有轻微灰尘保持干净 2 作业场所三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）清扫 3 办公桌、三级（合格）作业台四级（良好）五级（优秀）一级（差）窗、墙二级（较差）板、天花三级（合格）板四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）设备、工三级（合格）具、仪器四级（良好）五级（优秀）合计级 4 5 使用中有防止不干净措施，并随时清理分

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项目项次检查项目等级一级（差）二级（较差）得分 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 查检状况没有划分有划分，但不流畅画线感觉还可画线清楚，地面有清扫通道及作业区感觉舒畅有油或水油渍或水渍显得不干净没有污垢、划痕经常清理，没有脏物实得分 1 通道和三级（合格）作业区四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差） 2 地面三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）地面干净亮丽，感觉舒畅很脏乱偶尔清理 3 清洁办公桌、二级（较差）作业台、椅子、架三级（合格）子、会议四级（良好）室五级（优秀）一级（差）二级（较差）洗手台、三级（合格）厕所等四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）虽有清理，但还显得很脏乱自己感觉良好任何人都会觉得很舒服容器或设施脏乱破损未修补有清理，但还有异味经常清理，没异味 4 干净亮丽，还加以装饰，感觉舒服阴暗潮湿虽阴湿，但有通风照明不足 5 储物室或杂物间三级（合格）四级（良好）五级（优秀）合计

级 - 26 -

照明适度，通风好，感觉清爽干干净净，整整齐齐，感4 觉舒服分

项目项次检查项目等级一级（差）二级（较差）得分 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 查检状况没有活动实得分 1 日常5S活动虽有清扫清洁工作，但非 5S计划性工作开会有对5S宣导三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）有5S培训、竞赛等活动活动热烈，大家均有感觉穿着脏，破损未修补不整洁纽扣和鞋带未系好劳保用品按规定穿戴 2 服装三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）穿着依规定，并感觉有活力不修边幅又脏男士头发、胡须过长，女士化妆太浓，穿高跟鞋上两项，其中一项有缺点均依规定整理感觉精神有活力 3 素养仪容三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差）举止粗暴，口出脏言，车间内外聚堆，打闹。衣衫不整，不守卫生，自己的事可做好，但缺公德心公司规章均能遵守主动精神，团队精神大部分人缺乏时间观念 4 行为规范三级（合格）四级（良好）五级（优秀）一级（差）二级（较差） 5 时间观念三级（合格）四级（良好）五级（优秀）稍有时间观念，开会迟到的很多不愿时间约束，但会尽力去做约定时间会全力去完成合计

级 - 27 - 约定时间会适当提早去做好分

9.提案改善管理规定 9.1目的

规范提案改善活动在日常管理工作中的各个过程。

9. 2适用范围

本规定适用于*****现场分部改善提案的评价、管理和申报。

9.3目标

9.3.1年度提案参与率100% 9.3.2提案实施率≥90% 9.3.3人均提案数量≥1条

9.4职责

9.4.1各部门建立相应的提案改善评审小组，并对收集汇总的员工提案进行初评。部门评审小组机构组成： 9.4.1.1组长：主任（任冰）

9.4.1.2组员：生产设备副主任（郭建）、工艺质量副主任（王磊）、统计员（房慧琴）、生产计调员（李宾）、提案管理员（刘磊）。

9.4.2设定提案管理员，负责提案的指导、收集、筛选和组织初评工作。 9.4.3工作职责

9.4.3.1主任负责指导改善提案年度计划与目标的制定；跟踪改善提案年度计划及目标的实施及完成情况等工作；

9.4.3.2副主任负责与各职能部门的协调等工作。

9.4.3.3提案管理员负责员工提案的收集、汇总、分类、存档等日常管理工作；负责每月定期组织提案评审工作，并在《**部*****现场分部提案汇总统计表》中记录初评打分结果。负责提案的初审和提案的推广工作；

9.4.3.4其他组员负责定期参加提案评审工作，对各部门上报提案进行评价，对改善者提出的问题进行指导与解答；负责对已完成的提案项目实施效果跟踪、确认；在评审过程中做到公平、公正的原则；

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9.5流程

全体员工提案管理员提案评审小组开始提出改善建议收集、汇总提案汇总、评价及跟踪验证记录表退回并说明原因否是否可以实施组织实施是实施完成组织验证组织评审小组初评车身部压型自动线现场分部提案汇总统计表评审车身部压型自动线现场分部提案汇总统计表实施奖励否是否为厂级提案？是汇总、分类上报结束- 29 -

9.6提案评价标准

序评价号内容提问评价打分标准公知的事例，一般之知识、常识加以沿用者简单应用，简单的理论或作法加以应用者具有创造性，较深的理论或作法加以修改而功能极佳者完全独到，完全依据自己的构想，而具创造性者难度程度为普通，通常为职掌范围内之能力者有一定难度，超过本身职责范围之能力者非常困难，超越学识能力而有计划之研究者绞尽脑汁，超越职务或长期规划而效益显著者单方面，不能适用于其它工作场所多方面，适用于同一性质单位或类似机种广泛，适用于不同性质单位或不同机种与质量无直接关系者或未填写者与质量有关，而无法提出具体资料者有数据效果在10%以内者有数据效果在10-50%以内者得分标准 4分 6分 8分 10分 4分 6分 8分 10分 4分 8分 10分 0分 4分 6分 8分 10分 0分 4分 6分 8分 10分提案人自己独创的构想还是参创意1 考他人的做法或是得自他人暗度示? 提案人对于所想的提案或在实难易2 施的过程中调查、研究、试验度等所花费的努力程度? 提案的内容是否适用于其它单适用3 位、其它工作场所，是否可以度广泛应用? 提案在产品质量、服务质量、工作质量等符合有关质量方面之改善是否有数据支持？例如品质在不良率、故障率、损耗率之4 度降低，工作效率、生产效率之提高，流程缩短、工时节省、降低劳动强度、自动化、计算有数据效果在50%以上者机化、减少顾客抱怨等方面。提案在交货期的缩短、安全性未填写的提高、成本的降低、5S改善、任何一项有具体效果成效5 人际关系的改善、企业形象的任何两项有具体效果度提高、工作情绪的提高等几个任何三项以上有具体效果方面发挥效用? 一项以上效果显著最后得分=∑(X1 ~ X5 )/50*100;其中X1 ~ X5为5项的实际得分。 - 30 -

10.职工劳动纪律管理规定 10.1目的

10.1.1为了创造企业良好的生产经营环境、维护正常的工作秩序、提高工作效率和劳动生产率、促进企业各项经营目标的顺利实现，根据国家有关法律法规，结合企业实际，特制定本管理文件。

10.2职责

10.2.1现场分部统计员负责本部门具体的员工考勤信息的统计、审核工作。

10.2.2、现场分部主任负责对员工考勤情况进行监控，并按规定及时审批员工的异常考勤申报和休假申请。

10.2.3、员工须按企业规定进行考勤录入，并及时对异常考勤及休假情况进行申报。

10.3程序和要求

10.3.1考勤管理

10.3.1.1考勤信息录入 a）现场分部实行上、下班人脸识别机考勤信息录入制度，考勤录入时间：早上8:00 以前，下午：16：00 以后。

b）考勤统计采取一个班次内两次考勤录入方式，员工必须在规定的上、下班考勤录入时间进行考勤，否则视为迟到或早退，无故未考勤视为旷工。

c）员工上、下班须在指定的考勤机上进行考勤信息录入，并依据考勤机的语音提示，考勤机界面出现“考勤成功”字样时，表示顺利完成考勤，方可离开。

d）若出现人脸信息无法识别的情况，及时与考勤管理员联系，进行系统维护，否则视为旷工。

10.3.1.2考勤信息管理

a）考勤结果作为实施职工奖惩，评先评优、岗位动态管理、计核发放工资的依据。 b）统计员每天上班 9 点以前必须下载上传本部门考勤信息，按日据实统计，完善、调整各类异常考勤信息，加强考勤的基础管理工作，确保考勤记录的真实性、有效性，严禁弄虚作假。

c）统计员在每月末汇总员工当月出勤情况，打印《员工考勤统计表》，经分部主任签字后，于次月6日前报送**部人力资源室，经审核后转财务，作为计核和发放工资的依据。

10.3.2请假制度

10.3.2.1员工因公外出不能在考勤时间内完成考勤的，应及时按照请假审批权限，提交《请假审批单》，报考勤员备案，及时调整员工考勤信息。

10.3.2.2员工请假，均应提前提交《请假审批单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天通过电话向部门负责人请假，并在上班后及时完成请假审批手续，否则按旷工处理。

10.3.2.3 各类假期（事假、病伤假、工伤假、产假和计划生育假、哺乳假、婚丧

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假、女职工长休假、探亲假、年休假）的审批权限和考核标准均按**公司《职工劳动纪律管理规定》执行。《各类假期审批单》由相关负责人签字后，报考勤员留存备案。

10.3.3劳动纪律

10.3.3.1凡属公司的上岗职工，工作时间必须统一穿戴工作服，佩戴上岗证，不论何种原因没有达到要求的，均不能进入工作岗位。

10.3.3.2上岗证、工作服是职工进入工作状态的重要标志之一，必须妥善保管，不得丢失和损坏。

10.3.3.3公司有关职能部门将对穿戴工作服、佩带上岗证情况纳入日常现场管理考核。

10.3.3.4各部要对本单位的情况经常检查，保证每位上岗职工都能按要求进入工作岗位。

10.3.3.5工作服、上岗证如有丢失，应在三日内办理补购、补办手续，否则按违反本规定处理。

10.3.3.6职工必须严格遵守工作时间，按时上、下班，不得迟到早退。 10.3.3.7上班前或工作时间内，严禁喝酒，因酒后上班造成的一切后果按有关条例进行严厉处分。

10.3.3.8工作时间不准带小孩进入工作地点。

10.3.3.9乘班车上、下班的职工，到下班时间后方可到乘车点，不得提前离开工作岗位。

10.3.3.10在工作时间不准从事与工作（生产）无关的活动。与工作无关的事情主要指：

a）工作时间赌博、打麻将、打扑克、玩游戏、看电视、下棋等。

b）工作时间织毛衣、看小说、睡觉、洗衣服、洗澡、吃饭，从事股票交易等。

10.4惩处的范围和种类

10.4.1对于有下列行为之一的职工，属于严重违反企业规章制度，公司将依法解除劳动合同：

10.4.1.1违反劳动纪律经常迟到，早退，旷工，消极怠工，没有完成生产任务或工作任务的；

10.4.1.2无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序，工作秩序的；

10.4.1.3玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或违章指挥，造成事故，使职工生命、公司财产遭受损失的；

10.4.1.4工作不负责任，经常产生废品，损坏设备工具，浪费原材料，能源，造成经济损失的；

10.4.1.5职工无正当理由经常旷工，连续旷工超过五天，或一年以内累计旷工时间超过十天的；

10.4.1.6严重失职，营私舞弊，滥用职权，违反政策法令，违反财经纪律，损公肥

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私等，给公司造成重大损害的；

10.4.1.7有贪污盗窃，行贿受贿，敲诈勒索，以及其他违法乱纪行为的； 10.4.1.8犯有其他严重错误，给公司造成重大损失或影响的； 10.4.2被劳动教养的职工，公司依法与其解除劳动合同。

10.4.3职工因违法受到刑事处分的，公司依法解除劳动合同。

10.4.4对于玩忽职守、工作不负责任等各种违反公司规章制度以及国家法律法规给公司造成经济损失的职工，公司将依法追究员工本人赔偿责任。

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11.员工岗位技能评价办法 11.1目的

11.1.1为了合理有效的配置人力资源，保障生产线产品质量的稳定性，引导员工学习知识，提高操作技能，同时利用经济杠杆的作用激励高技能员工的工作积极性，鼓励员工自发学习提升技能，在企业内部形成一个持续良好自我技能改善的学习氛围，特制定本管理办法。

11.2适用范围

本办法适用于**部生产岗位员工及辅助岗位的维修钳工、维修电工技能熟练度进行分等级评价管理。

11.3术语与定义

11.3.1四级矩阵表：是对员工所从事岗位技能熟练程度的形式体现，员工技能熟练程度分四级，分别使用：一级技能用“”表示，二级技能用“”表示，三级技能用“”表示，四级技能用“”表示，代表员工岗位技能已通过评价具备的等级。

11.3.2岗位技能：指员工岗位操作技能熟练程度。

11.4过程分析

所需资源⑤ 办公设备、计算机输入② 员工自行申报技能及等级过程名称 ① 员工岗位技能评价管理谁进行？④ 综合管理室、各室、现场分部输出③ 岗位技能评定等级如何做？⑥ 1.员工自行申报技能及等级； 2.现场分部技能等级评价小组评价； 3.**部技能等级评价小组对四技能等级进行抽查评价 4.现场分部目视管理看板公示。绩效指标⑦ 无 11.5职责

11.5.1综合管理室是本管理办法的归口管理部门，负责制定和修订本管理办法；负责指导各相关现场分部对岗位技能的评价工作，负责组织建立**部员工岗位技能评价小组。

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11.5.2**部员工岗位技能评价小组负责对各相关现场分部制定的《员工岗位技能考评标准》进行审核，对技能达到4级的员工进行抽查评价。

11.5.3设备工具现场分部负责组织成立辅助岗位技能等级评价小组，对各单位辅助岗位（维修钳工、维修电工）的员工进行1—4级技能等级的评价。

11.5.4各相关现场分部负责辅助岗位（维修钳工、维修电工）信息采集工作，并填写在《员工技能等级申报统计表》（附表2）中，汇总后上报设备工具现场分部。

11.5.5各相关现场分部负责成立本单位技能等级评价小组，负责制定本单位的《员工岗位技能考评标准》，负责对生产岗位员工技能进行1—4级的技能等级评价，负责填写《员工技能登记表》，并进行内部公示及更新。

11.6工作程序

11.6.1等级评价要求

11.6.1.1每一个岗位操作技能熟练度分为四个等级，使用四级矩阵表的形式体现，一级技能“”表示，二级技能“”表示，三级技能“”表示，四级技能“”表示，表示员工已通过评价具备的技能等级。

11.6.1.2岗位技能等级的评价，由低向高逐级申请晋级，每年第三季度组织一次技能评价。

11.6.1.3岗位技能等级晋级考试分为实际操作、理论两个部分，晋级高一等级技能，必须同时掌握同岗位低等级的全部技能要求内容。

11.6.1.4依据员工岗位技能等级基本标准，各单位制定各岗位技能相应等级的具体工作技能要求及技能标准。

11.6.1.5新员工、转岗人员同时从事新产品的操作人员上岗前都要根据新岗位要求动态更新技能评价标准、并重新进行岗位技能评价。员工岗位技能等级基本标准技能等级基本标准及要求一级理解工作重点和主要内容,但欠缺工作经验，需要在他人指导下完成工作。二级能在保证质量和安全的前提下独立完成该项工作。三级工作经验丰富，可以独立完成工作。四级能够培训他人。 11.6.1.6员工以现从事岗位申报等级，本岗位技能经评价后达到四级的，随时可填报《员工技能提升需求登记表》（附表6）经培训后，再申报其它岗位的技能评价，向一专多能发展。

11.6.1.7岗位技能熟练度的第一级等级，主要针对的是新上岗的员工（学员或徒弟）；通过第二等级和第三等级考评的员工，为已具备能独立操作或完成任务的能力，但在产品生产过程控制和设备使用、调整、保养等方面，技能与知识有欠缺的员工；通过第四等级技能考评的员工，为具备对本岗位产品知识要求熟知、设备操作技能全面（含一般性设备故障排除），生产过程控制正确完善，可带徒指导工作等技能要求。 11.6.2工作流程

11.6.2.1岗位技能清单的确立及考评标准的制定 a）各单位建立本单位所有生产岗位的岗位技能清单，并上报综合管理室（劳资）进行备案。因需要进行调整时，经现场分部和综合管理室（劳资）共同确认并对技能清单进行更改。

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b）各单位依据员工岗位技能等级基本标准，制定本单位《员工岗位技能考评标准》（附表1），考评内容应包含理论知识与技能操作的内容。同时上报综合管理室（劳资），综合管理室组织**部员工岗位技能评价小组对各现场分部制定的《员工岗位技能考评标准》进行审核。

c）各单位每年度对《员工岗位技能考评标准》进行评审及更新，新的《员工岗位技能考评标准》按11.6.2第一条第二项规定执行。

11.6.2.2岗位技能等级申报及评价 a）员工自行申报技能及等级，各单位定期组织申报工作并填写在《员工技能等级申报统计表》（附表2）中，做好技能等级评价前的统计工作。

b）各单位岗位技能评价小组根据各等级技能考评标准组织评价工作，并在《员工岗位技能考评记录表》（附表3）中做好记录，确定评价等级。由**部岗位技能评价小组对岗位技能评价过程进行全程监评，并由评价小组中非本部门人员在《员工岗位技能考评记录表》中监督人处签名。

c）辅助岗位技能等级评价小组根据维修电工、维修钳工等级技能考评标准，组织进行维修电工、维修钳工的评价工作，并在《员工岗位技能考评记录表》（附表3）中做好记录，确定评价等级。

d）特殊工种人员（电焊工、维修电工）必须持有特殊工种作业人员操作证（安监部门或技术监督部门颁发）方可参加评价。

e）参加**部及以上级别的技术比武、技能竞赛等活动获得名次的员工，自动评价为所从事岗位的第四级技能。

f）各单位将员工的技能等级情况填写在《岗位熟练度等级卡》（附表4）上作为员工技能档案保存；将技能考评结果填入《员工技能登记表》（附表5）上报综合管理室劳资备案并在现场班组绩效管理看板进行公示；《员工岗位技能考评记录表》存放在各现场分部保管。

11.6.2.3其他 a）各单位在工资分配时，在绩效工资中分解确定一个绝对值，对评价为第四级技能的员工（包括派遣制员工）给予适当的技能补贴。

b）出现重大质量事故的员工在现技能等级基础上下降一个等级，同时对《员工技能登记表》进行更新。通过再培训可参加下一个周期的晋级考评。

11.7绩效指标

无

11.8相关文件

11.8.1 《员工绩效管理办法（试行）》ZZKC.08.SP09.14.B0-2013 11.8.2 《劳务派遣制员工绩效管理办法》ZZKC.08.SP09.15.A1-2012 11.8.3 《员工培训管理规定》KC/29.SP06.01.A1-2011

11.9附则

11.9.1本程序由综合管理室负责制（修）定并负责解释。 11.9.2本程序自下发之日起执行。

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12.班组长工作信息传递流程 12.1目的

12.1.1规范班组长工作信息传递过程；

12.2基本要求

12.2.1班组长工作信息传递应及时、准确、完整；

12.2.2分部管理人员在接收班组长工作信息后应及时作出回应，提出工作措施； 12.2.3相应记录应完整、准确、有效，并对后续工作的开展有借鉴意义；

12.3传递过程

12.3.1班前信息

12.3.1.1每日班前会前，班组长从分部对应管理人员处确定当日主要信息，包括生产计划、技术质量关注重点、设备信息、现场及安全等；

12.3.1.2 班组长组织班前会，并将当日主要信息反馈至班组所有成员；

12.3.1.3班组长根据当日主要信息安排班组内主要工作，并做好班前会记录； 12.3.1.4班前会结束，所有员工按班组长安排开展工作； 12.3.2班中信息

12.3.2.1班组员工在开展工作过程中遇到问题及时反映至班组长；

12.3.2.2班组长对员工反映的问题进行判定，判定是否能够由班组解决： a）判定能够解决，班组长临时调整人员安排，组织解决问题

b）判定不能解决，班组长立即将问题反馈分部管理人员，由分部管理人员判定和处理

12.3.2.3分部管理人员对问题做判定后，班组长必须服从管理人员的决定，并负责协调组织人员配合；

12.3.2.4问题排除后，班组长重新组织员工开展工作，并做好相关记录； 12.3.3班后信息

12.3.3.1当班生产结束后，班组长负责组织班后会；

12.3.3.2班组长将当日生产过程中出现的问题汇总后向班组员工传达，并做好班后会记录；

12.3.3.3班组长负责监督核实当日各项记录表格是否更新； 12.3.3.4班后会结束，班组长组织员工乘坐班车，下班；

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13.班组KPI指标运行细则 13.1目的和适用范围

13.1.1目的

13.1.1规范KPI指标的设置和控制流程；

13.1.1.2明确控制人员职责、流程及考核标准；

13.1.1.3对班组各项KPI指标的设置和打分规则进行规范。 13.1.2适用范围

适用于*****现场分部生产班组。

13.2人员职责及工作流程

13.2.1班组长

13.2.1.1负责班组内各项指标负责人的选定、协调；

13.2.1.2负责监督班组内各项指标的日常统计、填写等执行情况； 13.2.1.3参与异常分析，持续改进。 13.2.2班组内五大员：

13.2.2.1按时统计、填写所负责的指标；

13.2.2.2出现异常数据，上报相应责任管理人员； 13.2.2.3参与异常分析，持续改进。 13.2.3其他现场分部负责人

13.2.3.1做好对应管理项目的工作，辅助班组各管理项目负责人监控、检查现场，共同对结果进行分析，提出整改措施，并组织实施，验证整改效果；

13.2.3.2负责与对应监督部门的协调和信息沟通。 13.2.4班组建设管理员

13.2.4.1与各项目现场分部负责人共同制定班组各项KPI指标；

13.2.4.2负责KPI各项内容记录分许表格的制作、统一、发放、归集； 13.2.4.3负责对班组KPI跟踪情况进行检查和追责，出具考核建议；

13.3KPI指标设置、更改、使用

13.3.1KPI指标的设置

13.3.1.1班组建设管理员按照《**部班组建设评价标准》，同时结合班组实际设定班组管理内容和管理项目，由主任审核后制定各项目负责人；

13.3.1.2班组建设管理员同各项目负责人共同进行班组KPI指标的设定； 13.3.1.3设定的KPI指标上报综合管理室备份； 13.3.1.4对班组员工进行培训，开始实施 13.3.2KPI指标的更改

13.3.2.1由于现场改进或KPI指标设置不合理，班组长或班组负责人提出指标更改，经班组项目负责人、现场分部项目负责人、班组建设管理员共同确定后，可对班组KPI指标进行更改；

13.3.2.2班组长组织班组工作会，填写《生产班组指标改善对策表》,分析原因，制定整改措施，分部项目负责人对整改措施的实施情况进行确认；

13.3.2.3对班组内所有员工进行培训，更改指标，按照更改后指标实施； 13.3.2.4班组建设管理员将更改前所有记录留存，并下发新的表格。

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13.3.3KPI指标的使用

13.3.3.1KPI指标只作为班组管理和控制分析使用，不作为考核依据； 13.3.3.2班组当月KPI指标未完成时，班组负责人和分部负责人共同对指标未完成情况进行分析，制定整改措施并实施，分部负责人负责确认，分部主任负责提供决策、资源支持；

13.3.3.3非责任性KPI指标未完成，不进行考核；发生责任性KPI指标未完成，按照对应项目相关管理制度规定进行考核；

13.3.3.4班组发生月度KPI指标未完成情况后，未立即进行原因分析和提出整改措施的，对班组负责人和分部负责人进行考核；

13.3.3.5月度统计的指标于每月月初5个工作日内更新完毕，未及时更新的，对班组负责人进行考核，责任未划分的对班组长进行考核；

13.3.3.6所有KPI指标跟踪要求必须准确，核算错误的对相关责任人进行考核。

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13.4班组KPI指标设置

序管理号内容 1 管理项目目标设置依据计算方法实际完成数量/计划完成数量×100% 月度辅料实际发生费用/当月实际生产数量依据2013年实际发生费用占比，2014年按计划产量（9.4万辆）进行费用分解月度劳保护品实际发生费用/当月实际生产数量月度低值易耗品实际发生费用/当月实际生产数量月度实际发生废品损失/当月实际生产数量指标说明 1.计划完成数量为当日生产结束时最终排产数量。 2.实际完成数量为当日生产结束时最终完成数量。 1.班组物资领用由仓库和班组成本控制委员做记录； 2.分部成本管理员定期对班组领用物资进行统计、计算和分析； 3.当月实际生产数量为当月所有产品件生产件数的总和； 1.月度实际发生废品损失为当月发生所有废品价值的总和； 2.当月实际生产数量为当月所有产品件生产件数的总和； 1.废品数量为当月生产过程中发生的废品数量总和； 2.当月实际生产数量为当月所有产品件生产件数的总和； 1.不合格批次为当批次生产过程中因质量等因素造成的生产计划无法达成的批次 2.当月合格批次为当月生产过程中合格批次的总数； 3.当月生产总批次为当月各产品件生产批次的总和； 1.计算范围为厂级和公司级工艺纪律检查结果；班组负责人班组长成本委员成本委员成本委员成本委员 *** 质量委员 *** 质量委员 *** *** 现场分部负责人 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 监督部门 *** 生产生产计划完成管理率 100% 辅料消耗劳保护品消耗 2 成本低值易耗品管理消耗废品损失金额废品率根据分部质量管理需要废品率=废品数量÷当月实际生产数量 3 质量管理批次合格率根据分部质量管理需要批次合格率=当月合格批次÷当月生产总批次工艺纪律执行率 100% 工艺纪律执行率=工艺纪律符合项数÷工艺纪律检查项总项数*100% - 40 -

质量委员 *** ***

安全工作合格率=安全合格班组检查得分÷100×100%； 1.计算安全工作合格率≥100%时，安全工作合格率=100%； 2.安全班组合格班组检查得分由分部安全员按照**部《检查验收计分表》各项要求检查赋分生产班组只在班组内公示设备故障停机时间，生产班组内不进行统计和分析，公示数据来源为分部设备管理员。 1.员工间相互替换班，按出勤计算； 2.当月应出勤总人次为当月各岗位员工应出勤人次的总和； 3.请长假、婚嫁等，分部对该岗位重新指定责任人的，不纳入计算范围； 1.员工拥有技能三项及以上为多能工； 2.员工某项技能等级为2级及以上，认为该员工拥有该项技能； 1.班组提案数为班组内员工所提出的所有提案的总和（包括可实施、不可实施、暂缓实施）； 1、现场检查由分部安全员组织进行并赋分； 2、现场检查扣分项在检查后在班组内公示； *** 安全员 *** 4 安全安全工作合管理格率 100% *** 设备委员 *** *** 5 设备设备故障停管理机时间根据现场设备管理需要当月设备停机时间总和 *** 班组成员出勤率根据班组管理需要出勤率=当月实际出勤总人次÷当月应出勤总人次×100% 班组长 6 人事管理 *** 工会小组长 *** *** 多能工比例（三项及以上）班组提案数（季度）根据分部管理需要设置多能工比例=多能工人数÷现场员工总人数×100% 根据分部精益改善管理需要设置根据分部现场管理需要设置季度内各月份提案数的总和由分部安全员根据**部《班组现场检查标准》定期组织对班组检查赋分工会小组长 *** *** 安全员 *** 7 现场现场检查得管理分 - 41 -

13.5班组评价标准

项序目号否决项指标安全 0 质量设备目标 0 0 0 评价方式出现工伤事故出现批量质量事故出现重大设备事故标准分值 ∞ ∞ ∞ 评分细则取消评审资格取消评审资格取消评审资格 1、班组员工不熟悉本工序的操作程序、步骤、注意基本事项扣3分 2、班组员工不熟悉本工序的测量方法、不会使用量、检、辅具等扣3分 3、现场实物存在不符合工艺情况，每项扣2分 4、未如实记录分析并采取有效措施，扣2分 1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、超标未如实分析并采取有效措施，扣2分 4、未按要求处置废品扣2分 5、废品未识别并隔离每件扣1分 6、其它涉及问题，视情况扣分 1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、超标未如实分析并采取有效措施，扣2分 4、对产品检查标准不熟悉扣2分 5、未按要求实施产品自检扣2分 6、不合格品未识别并返修每件扣1分 7、其它涉及问题，视情况扣分 1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、超标未如实分析并采取有效措施，扣2分 4、班组成员不明确、不熟悉不合格项扣2分 5、现场检查发现5分及以上问题，每项扣2分 6、其它涉及问题，视情况扣分 1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、没有成本控制分析扣2分 4、成本分析不到位，无改进措施扣2分 5、未设定目标值扣2分 6、班组员工不熟悉费用控制目标和方法扣2分 7、其它涉及问题，视情况扣分 1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、没有成本控制分析扣2分 4、成本分析不到位，无改进措施扣2分 5、未设定目标值扣2分 6、班组员工不熟悉费用控制目标和方法扣2分 7、其它涉及问题，视情况扣分 1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、没有成本控制分析扣2分 4、成本分析不到位，无改进措施扣2分 5、未设定目标值扣2分 6、班组员工不熟悉费用控制目标和方法扣2分 7、其它涉及问题，视情况扣分问题描述实际得分评审备单位注 1 工艺执行率 100% 工艺执行率达到100% 10 技术管理室 2 技术质量管理 3 废品率 ≤2‰ 废品数/产品总数 10 批次合格率 ≥98% 出现不合格批次/生产总批次 10 质量管理室 5 消除5分项各类评审≤2存在5分项或以上不合10分格项 10 7 辅料单车消耗下降率≥3% 月度辅料总额/月度生产量 10 成本管理 8 低值易耗单车消耗下降率≥3% 月度低值易耗品总额/月度生产量 10 成本控制室 9 劳保护品单车消耗下降率≥3% 月度劳保品总额/月度生产量 10 - 42 -

设备完好率

≥90%

在线完好设备/在线设备总数

设备管理

故障停机时间

≤5小时

设备故障停机时间总小时数

1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、现场检查与记录不符每项2分

4、检查问题未整改或无整改措施每项扣2分 5、班组成员不明确、不熟悉完好要求扣2分 6、未如实分析并采取有效措施，扣2分 7、其它涉及问题，视情况扣分

设备工具现场分部

1、未设定统计方法进行有效控制扣10分2、班组未统计或未如实统计扣10分3、现场检查与记录不符每项1分4、班组成员不明确、不熟悉故障停

机时间要求扣2分5、未如实分析并采取有效措施，扣2分6、故障停机率每超标0.5小时扣1分7、其它涉及问题，视情况扣分

生生产产计划

12 管完成理率计划生产

数量/实

100%

际生产数量

1、班组未统计或未如实统计扣10分 2、统计数据不完整扣10分 3、其它涉及问题，视情况扣分 1、117-200分不扣分 2、115-117扣2分 3、110-115扣4分 4、105-110扣6分 5、100-105扣8分 6、100分以下不得分

1、未落实班组现场检查工作不得分

2、未如实记录统计班组现场检查情况每项扣2分 3、其他涉及问题，视情况扣分

1、未开展员工技能评定工作扣5分

2、员工技能评定标准、资料不完善扣2分 3、未设定多能工提升比例目标扣2分

4、班组成员不明确、不熟悉员工技能评定要求扣1分

5、其它涉及问题，视情况扣分

1、未设定人均受训课时控制指标扣5分 2、班组未统计或未如实统计扣5分 3、没有培训计划扣2分

4、培训资料不完整每项扣2分

5、班组成员不明确、不熟悉人均受训课时要求扣1分

6、培训效果评价管理有效性扣2分 7、其它涉及问题，视情况扣分

1、未设定统计方法进行有效控制扣10分 2、班组未统计或未如实统计扣10分 3、提案资料整理不完整规范扣2分 4、班组人均提案件数每低于0.1扣1分 5、班组提案参与率每低于指标5%扣1分 6、提案改善成果未保持扣2分 7、其它涉及问题，视情况扣分

1、未制定班组管理文件清单并有效运行扣5分 2、班组管理文件缺失，不完整每种扣5分 3、班组成员不明确管理文件内容要求扣2分 1、未制定班组KPI指标体系扣10分

2、班组KPI指标体系项目缺失，每缺少一项扣2分

3、班组KPI指标管理体系内容更新不及时，每项扣2分

4、无法直观反映运营状况，每处扣2分

安全

13 管理

安全合格班组按安全合

120 格班组验

收成绩

生产及装备室

现

5S审

场

14 核成管

绩

理

按现场5S

100

检查成绩

员工技能 ≥70% 员工技能管理

人

16 员管理

人均受训课时

≥25课时总课时/总人数

人均提案提案参与率文件制度

≥1项

提案总数/在岗人数

提案人数/在岗人数

综合管理室

≥70%

19 班组基础管

20 理

规范性完

100

整性

KPI指标管理

100

合理性、及时性

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21 文化建设 100 班组特色 10 1、未开展班组文化建设扣10分 2、月度未开展学习型班组创建活动扣2分 3、学习型班组创建活动记录缺失扣5分 1、稿件被**部采纳，每篇加1分 2、稿件被公司级采纳，每篇加2分 1、**部级每项或每人加1分 2、集体项目：公司级以上每项加3分 3、个人项目：公司级以上每人次加2分班组特色文化突出，加5分综合管理室 22 加分23 项 24 投送宣传稿件数量合理化建议、各类竞赛活动特色班组文化 5 10 5 - 44 -

14.班组园地（填写、运行）管理细则 14.1目的：

14.1.1规范现场分部各班组班组园地各控制项目表格的填写，规范班组园地的运行，确保班组园地对班组管理工作起到指导作用。

14.2职责

14.2.1班组建设管理员

14.2.1.1监督、检查班组园地各项内容工作的开展情况；

14.2.1.2负责班组园地管理项目的制定，与各项目负责人协商后制定班组关键指标；

14.2.1.3根据上级相关要求，对班组园地内容进行优化； 14.2.1.4负责班组园地所有表格的制作、发放； 14.2.1.5负责班组园地管理相关培训工作； 14.2.2现场分部项目负责人

14.2.2.1负责组织对应管理项目指标的确认和更改，并负责对班组员工进行培训； 14.2.2.2指标运行异常时，与班组负责人分析异常情况，制定整改计划并监督实施情况；

14.2.2.3监督、检查班组对应管理项目工作的开展、完成情况； 14.2.2.4协助班组进行各项指标的核算、校准，指标运行异常时参与异常原因分析，制定整改计划，并监督计划落实情况；

14.2.3班组长

14.2.3.1对班组园地管理、运行、指标达成负责，在班组内进行责任划分和确认，并监督班组内各项目工作的开展；

14.2.3.2监督、检查各管理表格的填写、更新，及时将填满或失效的表格上交各项目负责人，同时从班组管理员处领取新表；