QPA审核流程清单

工厂内部审核、供应商质量过程审核

供应商QPA审核流程清单

项 目

一、来料检查确认1、来料确认标准2、验证方式3、检查验证/标识二、变更管理1、变更管理规定2、变更申请3、变更管理

1、是否有来料检查的程序？2、来料检查有无明确环保要求？1、是否有明确方式验证来料品质？2、是否实施进货检验并保证记录？来料检查验证后如何进行区分、标识？1、是否制定了变更管理规定/标准？2、变更区分（申请需要与否）是否明确？1、是否验证变更的可行性？

2、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）1、变更是否得到客户承认？

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检 查 清 单

评 分

A

B

C

D

N/A

对 应 体 系 流 程

2、是否提交变更管理确认书？

三、产品或生产过程异常处理

是否建立异常发生处理的体制？

1、是否发生过异常？有相关责任者报告？2、是否对不合格品进行标识/区分？

3、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）

1、是否对异常发生原因进行分析？2、是否建立纠正与预防再次发生的对策？

3、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）

1、异常处理标准2、异常处理

3、追遡管理

4、纠正与预防

审核日期：审核员：供应商：

工厂内部审核、供应商质量过程审核

供应商QPA审核流程清单

项 目

四、生产制造标准

1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？

1、作业标准

2、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？

3、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？

4、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？5、流程图中，是否明确注明安全规格工位？1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）

2、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）

3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）4、成品检查处是否有标志？5、静电对策指定工位是否有标志？

6、安全规格工位是否有标志？

7、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？

8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？

1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？

2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）3、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？4、为防止错误，是否有实施配料？

审核日期：

审核员：

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检 查 清 单

评 分

A

B

C

D

N/A

对 应 体 系 流 程

2、现场实施

3、日常作业指导

供应商：

工厂内部审核、供应商质量过程审核

供应商QPA审核流程清单

项 目

五、人员培训

1、是否有计划？

2、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）

1、综合培训

3、是否有培训计划？4、是否决定了达成目标？5、是否决定了评价方法？6、是否培训合格后的再确认？

1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？

2、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？3、是否有担当作业中的教育训练？

2、培训项目

4、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？5、是否有提高作业中，机种差异的培训？

6、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？7、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？8、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？

六、作业环境与安全卫生

1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？2、整理、整顿是否实施？

3、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？

满足项目

4、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？5、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？6、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？7、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/8、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？

审核日期：

审核员：

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检 查 清 单

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对 应 体 系 流 程

供应商：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/g7ri.html