安全生产管理制度汇编- 及表格记录 - 图文

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安全生产管理制度汇编

文件编号 修订状态 控制标识 编 制 审 核 批 准

*AQ-01-2017 2017年第1次 受控 安全生产管理小组 * *

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目 录

文件发布令 - 3 –

*-AQZD1.1安全生产目标管理制度 - 4 – *-AQZD1.2安全生产费用提取和使用管理制度 *-AQZD2.1安全生产责任制管理制度 - 7 –

*-AQZD3.1安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度 -13- *-AQZD4.1安全生产法律、法规和其他要求管理制度 - 14 – *-AQZD4.2文件记录和档案管理制度 - 16 –

*-AQZD4.3安全生产管理制度及操作规程的制定评审修订更新制度 - 19 *-AQZD5.1安全消防职业卫生教育培训管理制度 - 21 –

*-AQZD6.1建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”及消防设施管理制度- 26 –

*-AQZD6.2设备设施安全管理及维护保养管理制度 - 29 – *-AQZD6.3特种设备安全运行管理制度 - 33 –

*-AQZD6.4新设备设施安装验收和旧设备设施拆除报废管理制度 - 35 – *-AQZD7.1危险源辨识及风险评价管理制度 - 37 – *-AQZD7.2现场作业及作业过程安全管理制度 *-AQZD7.2危险作业安全控制规程 - 46 – *-AQZD7.3危险化学品安全管理制度 - 78 – *-AQZD7.4消防安全管理制度 *-AQZD7.5交通安全管理制度 - 83 – - 89 –

- 41 – - 5 –

*-AQZD7.6交接班管理制度 - 91 – *-AQZD7.7安全生产奖惩管理制度 - 93 – *-AQZD7.8作业人员\三违\管理制度 - 95 – *-AQZD7.9部门领导值班管理制度 - 100 –

*-AQZD7.10安全消防职业病危害警示标识管理制度 - 102 – *-AQZD7.11相关方管理制度 - 104 – *-AQZD7.12变更管理制度 - 106 – *-AQZD7.13劳动防护用品管理制度 - 108 – *-AQZD7.14班组安全生产管理制度 - 110 – *-AQZD7.15危险化学品重大危险源监控管理制度 *-AQZD9.1职业卫生管理制度 - 120 –

- 112 –

*-AQZD8.1生产安全事故隐患排查治理管理制度 - 116 –

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*-AQZD10.1应急救援管理制度 - 123 –

*-AQZD11.1生产安全事故报告、调查和处理管理制度 *-AQZD13.1领导干部现场带班管理制度 - 130- *-AQZD14.1粉尘定期清扫制度- 132-

*-AQZD15.1除尘系统使用维护、检维修、清灰管理制度- 134-

- 125 –

*-AQZD12.1安全生产标准化体系绩效评定和持续改进管理制度 - 129 –

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安全生产标准化管理体系 安全生产标准化管理制度汇编

文件发布令

为贯彻执行“安全第一、预案为主、综合治理”的安全生产管理方针，以

“管生产必管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其它要求，建立公司安全生产的自我约束机制，防止和减少安全生产事故，保障职工的安全与健康，公司依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ9006-2010）和公司的实际安全生产管理状况，经公司安全生产领导小组组织编制，经公司审核，现予发布。从2017年1月1日起实施生效。

望各部门和全体员工严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的生产安全。

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总经理：

2017年1月1日

*-AQZD1.1安全生产目标管理制度

1、目的

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为保证公司生产经营、业务活动的正常进行，达到安全运行的目的，将安全生产目标作为公司业务活动的一项控制指标进行管理，特制定本制度。 2、适应范围

适用于公司安全生产管理相关的目标、指标的制定、实施和考核管理的管理工作。

3、引用文件、术语与定义

3.1方针：是为指导和决定当前的和未来的决策提供方向的纲要。 3.2目标：是由可测量或可衡量的需求或机会所支持的意图的陈述。 3.3指标：有时也叫分目标。从标准的条款中看不到指标的要求，但实际工作中，为了使目标量化，往往在目标下设立量化的指标。 4、职责

4.1管理部：负责安全生产目标、指标的制定与管理工作。定期对各部门的安全生产绩效进行监督考核管理工作。

4.2相关部门：依据公司下发的总体和年度安全生产方针、目标，编制次年安全生产目标，并层层分解指标、落实现场安全生产管理措施，确保安全生产方针目标、指标的实现。

4.3总经理：负责安全生产方针目标、指标的批准。 5、管理程序

5.1安全生产目标的制定、分解

5.1.1总体目标：管理部依据公司的总体安全生产目标、目前公司的安全生产管理水平提出总体（3-5年）安全生产目标，经各部门审议后报总经理批准后作为总体安全生产目标。

管理部依据上一年的安全生产绩效、公司年度安全生产目标、目前公司安全生产管理水平、先期公司的危险源辨识评价控制情况，提出下一年度的安全生产目标、指标，经各部门审议后报总经理批准后，作为公司年度总体安全生产目标指标。

5.1.2如各单位发现初步拟定的年度安全生产目标、指标无法实现，经各部门主管沟通协商，经管理部审核后，报总经理批准后再按照新目标予以实施。

5.1.3各职能部门依据公司安全生产目标进行分解落实，形成各部门的分解目标。

5.1.4管理部依据公司总体安全生产目标、各部门安全生产目标，每月在安全生产例会中对安全生产目标达成绩效进行经济考核。

5.1.5公司的安全生产目标指标可以与经营业绩目标一起下发。

5.1.6目标制定的主要原则有：符合原则：符合有关法规标准和上级要求；

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持续进步原则：比以前的稍高一点，跳起来，够得着，实现得了；三全原则：覆盖全员、全过程、全方位；可测量原则：可以量化测量的，否则无法考核兑现绩效；重点原则：突出重点、难点工作。 5.2安全生产目标的实施

5.2.1各部门依据分解落实后的部门安全生产目标、本部门年度危险源辨识出的重大风险制定相应的部门安全生产工作措施计划，管理部编制公司的年度安全生产工作计划。

5.2.2各部门依据分解落实后的部门安全生产目标进行实施，依据每月对安全生产目标指标的达成情况进行统计并上报给管理部进行。当安全生产目标实际值超过目标时责任部门应针对实际情况进行分析改进，以保证安全生产目标控制在目标限值之内。

5.2.3管理部每月汇总统计各部门上报的安全生产目标，在安全生产例会上予以公布。

5.2.4管理部通过平时的现场安全检查考核督促落实各单位安全生产目标的实现。

5.3安全生产目标、指标的考核

5.3.1管理部定期依据各部门执行的年度安全生产目标、指标实施考核。 5.4安全生产目标、指标的修订

5.4.1管理部负责每年年初更新一次年度安全生产方针目标指标。 5.4.2遇到无法抗拒的外力或其它情况难以实现的情况时，管理部可依据实际情况进行修订更新。修订时应填写《计划更改审批单》，经总经理批准后按新内容执行。

5.4.3经营计划如遇到客观原因，需要提前或延期或需要取消、或增加计划导致安全生产目标指标发生变化，管理部可填写《计划更改审批单》，经总经理批准后实施，同时按更改后的计划进行考核。

5.5安全生产目标的评估

管理部每半年对安全生产目标的完成情况进行评估，形成评估报告，必要时进行修改。

5.6安全承诺

总经理及安全管理层要在单位内书面签署的安全生产承诺。

安全承诺应符合：遵守安全生产法律法规的要求,能够提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源,按照规定开展持续的风险评价,持续改进安全生产绩效。 5.6安全文化建设

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企业可以借助安全月、消防日等形式的活动来促进企业的安全文化建设，依据《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）逐步推行安全文化建设，促进安全生产工作。安全员（兼职）负责建立安全文化活动记录台账。 6、形成的文件和记录

6.1年总年度安全生产方针目标发布令 无编号

6.2部门安全生产方针目标分解表 编号：AQJL-01-01 6.3安全生产目标指标实施计划 无编号

6.4安全生产绩效考核统计表 编号：AQJL-01-02

6.5安全生产目标计划更改审批单 编号：AQJL-01-03 6.6安全生产考核办法 无编号 6.7各级人员安全承诺 无编号

6.8安全文化活动记录台账 编号：AQJL-01-04

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6.1年总年度安全生产方针目标发布令

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2017年度安全生产目标发布令

认真贯彻党的安全生产方针、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》和《中华人民共和国环境保护法》等安全、环保法律、法规，高度重视安全、环境保护工作，奉行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，共创和谐社会，为公司稳健持续、安全发展做出贡献。根据国家、山东省对安全生产的要求，结合本公司实际情况，制定本公司安全生产方针和目标： 安全生产方针是：

遵守法律法规，坚持预防为主，强化整改落实，实现持续改进。 安全生产目标是： 1、工亡责任事故为零；

2、重大设备、火灾责任事故为零； 3、千人负伤率低于20%； 4、粉尘合格率达到90%；

5、安全专项工程实现率达到95%以上； 6、安全标准化达三级。

总经理：*

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6.2部门安全生产方针目标分解表 编号：AQJL-01-01

** ( )年部门安全生产方针目标分解表 安全生产总控制目标与指标： 1、生产性责任安全死亡事故、重伤事故为零； 2、一般性火灾事故为零； 3、重大设备事故为零； 4、职业病及疑似职业病为零； 5、交通安全事故50%以上的责任事故为零； 6、特种作业（设备）持证上岗率为100%； 7、安全教育培训率为100%，合格率为100%； 8、劳动防护用品正确佩戴率为100%； 9、事故隐患整改率为100%； 10、职业健康检查率为100%； 11、反“三违”开展率100%。 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 部门/人 总经理 目标与指标 目标实现控制措施 所需资金

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6.3安全生产目标指标实施计划

2017年度安全生产目标的实施计划

一、企业自身：

1.遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。

2.提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。 3.按照“分级管理、分线负责”的原则督促班组、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。 4.落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。

5.开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。

6.及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。 7.完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。

8.不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。 9.由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。 二、班组、各岗位及员工：

1、.严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。

2.生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。

3.生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 4.保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。

5.杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。

6.定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。 7.期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录 发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。

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6.4安全生产绩效考核统计表 编号：AQJL-01-02

安全生产绩效考核统计表

考核内容 部门 安全目标 季/年度 安全生产 现状符合性 安全计划 实施情况 制度、规程完整性 考核情况 综合评定 备注 备注

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6.5安全生产目标计划更改审批单 编号：AQJL-01-03

安全生产目标计划更改审批单

申请人 原安全生产目标计划基本信息 公司目标 计划名称 预算经费 更改原因： 申请时间 部门目标 完成时间 责任部门： 申请人签字： 年 月 日 更改后安全生产目标计划基本信息 公司目标 计划名称 预算经费 责任人 申请部门意见： 部门目标 完成时间 发布时间 领导签字： 年 月 日 安全领导管理小组意见： 领导签字： 年 月 日 企业安全负责人意见： 领导签字： 年 月 日

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6.8安全文化活动记录台账 编号：AQJL-01-04

安全文化活动记录台账

序号 活动日期 活动地点 活动名称 主持人 活动内容 参加人员 7、附记.无

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*-AQZD1.2安全生产费用提取和使用管理制度

1、目的

为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规,特制定本制度。 2、适应范围

本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理工作。 3、引用文件、术语定义

《中华人民共和国安全生产法》（（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）修正）第20条

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号)第17条

安全生产费用,是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。 4、职责

4.1总经理：负责保证年度安全费用的足额提取，并专设帐户，专款专用。 4.2安全员（兼职）：负责制定年度安全费用提取使用计划。负责安全费用的使用管理，并对其使用监督检查。

4.3财务部：负责按照法规要求对安全费用的提取、支出,负责按照法律法规要求建立财务科目。协助安全员（兼职）编制、更新本制度。 5、管理程序

5.1安全生产费用提取和使用原则。

5.1.1安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

5.1.2由安全员（兼职）协助财务建立企业的安全生产费用提取和使用台账。 5.1.3安全生产投入主要用途：依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号)第17条

第十七条 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新

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现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）参加安全生产责任保险支出；（十）其他与安全生产直接相关的支出。生产经营单位应当按照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度。

5.1.4法规引用:《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）内容如下:

第十一条 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。 第十四条 中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

5.2 安全生产费用的使用程序

5.2.1安全员（兼职）每年年初牵头与管理部、品管部、财务部、生产车间等部门共同制定本年度安全生产费用的使用计划，报总经理审批后开始实施。

5.2.2如因企业业务需要而需要较大的安全投入项目或安全专户资金不足时，由安全员（兼职）临时追加安全帐户资金申请，经总经理批准后实施，保证安全生产所需费用。安全费用计划要确保设备、设施投入一定的费用，确保安全设备设施的维护、保养、新购等费用的保障。安全费用计划要确保劳动防护用品的购置费用，保证每人都佩戴适用的个人防护用品。

5.2.2经批准的计划应分发到相关部门、车间，各基层单位要相互配合执行。 5.2.3使用安全生产费用的部门申请后，经安全员（兼职）审核后报总经理批准后，提取使用。

5.2.4使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。

5.2.5财务部按规定提取安全生产费用，建立提取和使用记录，设立专用账户，建立台帐，专款专用。

企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。 企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律、法规另有规定的除外。 5.3安全生产费用的管理与检查

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安全员（兼职）对费用的提取与使用实施监督检查，年末汇总汇报安全费用使用情况报告。

企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门备案。

6、形成的文件和记录

6.1( )年安全生产费用提取计划 编号：AQJL-01-05 6.2 （ 年度）安全费用使用台帐 7、附记：无

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编号：AQJL-01-06 ****有限公司安全生产管理制度汇编

6.1( )年安全生产费用提取计划 编号： AQJL-01-05

( )年安全生产费用提取计划 项目 合计 财务部意见: 负责人(签名): 日期: 分管安全领导意见: 分管负责人(签名): 日期: 总经理意见: 总经理(签名): 日期:

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年预算 年结算 备注 ****有限公司安全生产管理制度汇编

6.2 （ 年度）安全费用使用台帐 编号：AQJL-01-06

（ 年度）安全费用使用台帐 序号 记录人(签名):

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时间 安全费用使用项目 资金投入 （万元） 验证人 ****有限公司安全生产管理制度汇编

*-AQZD2.1安全生产责任制管理制度

1、目的

为确保本企业安全生产目标的完成，全面落实安全生产责任制，促进安全生产管理工作水平的提高，特制定本制度。 2、适应范围

适用于本企业的全体部门、职工安全生产责任制安全管理职责的落实。 3、引用文件、术语与定义

《中华人民共和国安全生产法》（（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）修正）第18、19条

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号)第8条 4、职责

4.1总经理：负责组织编制本企业各级部门的安全生产责任制并落实实施，保证安全生产的人员、资金、技术等资源的保证。

4.2安全员（兼职）：具体指导各部门编制实施安全生产责任制，在公司负责人的领导下具体开展安全生产监督管理工作。

4.3相关部门人员：依据安全生产责任制的职责分工和安全生产目标要求开展相关安全生产工作。 5、管理程序

5.1安全生产责任制的制定、发布

5.1.1总经理依据安全生产法律法规和公司组织机构要求安排管理部下发公文任命安全生产管理员。

5.1.2安全员（兼职）协助总经理编制各部门经理的安全生产责任制，各部门经理编制本部门各岗位的安全生产责任制，使安全生产责任制层层落实，逐级为上级负责，形成层层负责落实岗位责任的网格化安全管理机制。

5.1.3经过编制后的安全生产责任制，由上级领导与本岗位负责人双方签字后生效，安全生产责任制要与年度的安全生产目标指标相结合。

5.1.4安全员（兼职）负责收集登记企业安全生产责任制文件的全部副本。 5.1.5法规依据《中华人民共和国安全生产法》（（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）修正）第18条。第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实

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施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号)第8条。

第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实； （三）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；

（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；

（五）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；

（六）保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定； （七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（八）组织开展安全生产教育培训工作；

（九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； （十）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； （十一）组织制定并实施事故应急救援预案； （十二）及时、如实报告事故，组织事故抢救； （十三）法律、法规、规章规定的其他职责。

生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。 5.1.6各级人员安全生产责任制（见责任制汇编）。 5.2安全生产责任制的培训

各职能部门应当对编制发布的各级安全生产责任制进行培训。 5.3安全生产责任制的实施、考核

5.3.1各职能部门按照各部门的安全生产责任制对本部门的安全生产管理进行考核统计并上报给安全员（兼职）。 （考核表添加安全生产内容）

5.3.2安全员（兼职）定期对各部门总体的安全生产责任制进行考核汇总，并在定期召开的安全生产专题会上予以公布。

5.3.3安全员（兼职）、各职能部门对于在安全生产管理实施安全生产责任制不到位的情况进行分析存在的问题，针对性分析查找原因并制定纠正预防措施

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实改进。

5.4安全生产责任制的更新、修订

5.4.1安全生产责任制原则上每年审核更新一次，时机与企业的年度安全生产目标指标相对应。

5.4.2当组织机构调整、部门负责人发生变化、遇到岗位变动等情况时，安全员（兼职）可依据实际情况及时进行修订更新。修订时应履行签批程序，及时重新签署安全生产责任制。 5.5安全生产责任制考核。

5.5.1年度安全生产考核。企业可依据本年度安全生产目标绩效以及本企业安全生产责任制、安全生产目标相结合进行考核。

5.5.2安全员（兼职）定期依据安全生产目标以及安全生产标准化管理制度要求以及安全生产责任制要求进行考核分解。 5.6安全生产专题会

5.6.1公司定期召开安全生产专题会，时间为每季度末，会议由主要负责人组织、主持，安全员（兼职）、各部门负责人参加，参会人员必须在会议签到表签字确认，会议要总结本季安全生产工作情况、安全生产目标达成情况，提出安全生产工作中存在的问题和不安全因素，针对性分析查找原因并制定纠正预防措施，安排部署下季度安全生产工作。

5.6.2会议形成的决议、工作部署或工作安排，相关责任部门必须及时落实并将落实情况书面报至安全员（兼职），安全员（兼职）进行跟踪验证符合后，把落实情况在会议记录报告上签字确认，送管理部入档保存。

5.6.3安全员（兼职）组织定期进行安全生产检查时同时要对各单位的安全生产责任制的实施情况进行考核检查。当发生有不符合安全生产责任制的情况时，督促责任部门进行整改。

5.7企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的职业安全健康事项，形成工会维权记录。 6、形成的文件和记录

6.1各级人员安全生产责任制 无编号

6.2安全生产会议记录 编号：AQJL-02-01 6.3签到表 编号：AQJL-02-02 6.3工会维权记录 无编号 7、附记

《各部门安全生产责任制》

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安全生产会议记录 编号：AQJL-02-01

会议时间 参会总人数 主持人 应到人数 会议地点 记录人 实到人数 会议议题 决议内容 会议内容 注:会议记录后面需附会议签到记录AQJL-02-02

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安全生产会议签到表 编号：AQJL-02-02

会议地点： 序号 所在部门 参会人员签名

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****有限公司工会维权记录 序号

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维权人 维权事件 处理措施 满意度 ****有限公司安全生产管理制度汇编

*-AQZD3.1安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度

一、目的 ：

为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。 二、适用范围 :

本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备和任命。 三、职责

1、 公司总经理 :负责设置安全管理机构，任命安全生产领导小组成员和安全管理人员；

2、 管理部：根据安全工作需要配备兼职安全管理人员。 四、安全管理机构设置： 1、安全生产领导小组：

1.1 为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产领导小组作为公司安全生产管理机构； 1.2 安全生产领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作；

1.3总经理为公司安全第一责任人；

1.4安全生产领导小组：设组长 1 名，安全生产领导小组组长同时也是公司的主要负责人；

1.5安全生产领导小组：兼职安全员（兼职）、兼职职业健康管理员各1名，由公司安全管理人员担任；

1.6安全生产领导小组成员：由各部门经理、主管、职工代表组成。

1.7 公司安全生产领导小组下设作安全办公室，也是安全生产领导小组的办事机构，地点设在管理部。 2、安全生产机构图：

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安全生产领导小组 主要负责人/组长：* 总经理助理/副组长：* 成员 兼职安全管理员：* 兼职职业卫生管理员:* 数据监测员：* 相关部门负责人：* * * 3、 安全生产领导小组成员任命： 安全生产领导小组成员由总经理任命并签发文件。

五、领导小组成员主要职责： 1、组长主要职责：

1.1贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准； 1.2 组织制定安全生产管理制度并监督实施； 1.3 组织编制生产安全事故应急救援预案并组织演练； 1.4保证安全生产费用的有效使用； 1.5组织召开安全生产会议； 1.6 开展安全教育培训；

1.7 组织实施安全检查和隐患排查并监督整改； 1.8 负责各级安全责任制落实情况的检查和考核； 1.9 组织建立安全生产管理档案； 1.10及时、如实报告安全生产事故。 2.兼职安全员（兼职）主要职责

:

2.1 负责现场安全生产日常检查并做好检查记录； 2.2 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处； 2.3 对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改； 2.4 负责公司安全生产各种资料的收集和管理； 2.5 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处； 2.6 负责各级安全责任制的签订和组织安全教育培训； 2.7 负责安全会议的记录，并追踪执行情况； 2.8 组织建立安全生产管理档案和管理；

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2.9对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告； 2.10对于发现的重大安全隐患，立即向组长报告。 3.成员主要职责 :

3.1 负责所属部门现场安全生产日常检查并做好检查记录； 3.2 现场监督本部门有危险性工作的作业；

3.3 对本部门作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处； 3.4 对本部门生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；

3.5 对于发现的安全隐患，应向专职安全生产管理人员报告，并协调整改； 3.6 对于本部门不能解决的安全隐患或问题，应立即向安全办公室报告； 3.7 按照程序报告生产安全事故情况。 3.8 组织建立本部门安全管理档案资料。 4、形成的文件和记录

4.1安全管理人员基本情况登记表 编号：AQJL-03-01 4.2安全管理人员登记卡 编号：AQJL-03-02 5、附记： 无

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安全管理人员基本情况登记表 编号：AQJL-03-01

序号 姓名 性别 身份证号码 安全专业资格 证书编号 复审时间 备注

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****有限公司 编号：AQJL-03-02

安全管理人员登记卡 姓 名 学 历 部 门 职 务 复审时间 安全专业资格证复印件粘贴处： 性别 身份证号码 安全专业资格证类别 证书编号 发证单位 出生年月

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*-AQZD4.1安全生产法律、法规和其他要求管理制度

1、目的

为了使公司各部门认识和了解与其活动相关的安全生产法律法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高他们的安全生产法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。 2、适应范围

适用于公司安全生产管理相关的法律法规的获取、识别、应用和更新管理。 3、引用文件、术语与定义 无 4、职责

4.1安全员（兼职）（兼职）：负责安全生产法律、法规与其他要求的获取、识别、确认、更新，并将识别确认的法律法规纳入安全生产标准化体系。负责本企业经营业务活动实施的安全生产法律法规的实施、法律法规传达和监督执行检查。

4.2相关部门：各部门、班组及时宣贯、遵守与本部门、班组有关的法律、法规及其他要求，将有关要求传达给员工和相关方。并负责将本部门适用的法律法规条款贯穿于所有生产活动或工作过程。 5、管理程序

5.1法律法规和其他要求的获取、识别、确认与更新管理

5.1.1法律法规是指国家有关法律、行政法规、地方性法规、条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章制度、管理办法; 上级主管单位的有关规定，以及行业共同遵守的惯例，还有客户或供应方的要求，甚至要满足周边社会性需要等。

5.1.2安全员（兼职）责编制法律法规获取渠道清单，法律、法规的获取途径：上级发文、转文；报刊、杂志登载；会议获取；从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；通过政府机构当地安全生产监督管理部门、行业协会、安全中介服务机构等获取；上网通过政府、安全生产监督管理部门的官方网站查询；其他渠道。

5.1.2.1法律、法规的识别：各职能部门根据本部门的工作业务特点通过各种渠道收集安全生产相关法律法规并识别到相关条款，统一汇总到企业安全员（兼职）处，由安全员（兼职）根据安全标准化管理体系要求及公司相关部门、收集的信息，编制本企业通用的《企业适用的安全生产法律、法规和其他要求清

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单》文本库（含电子版），下发给相关部门，作为公司各部门进行学习应用和执行的基本依据。

需要收集的法律、法规和技术标准有：安全生产基础（机械、电气、防火防爆、特种设备）、消防安全、职业病预防、安全生产事故、应急预案等。

5.1.2.2 安全员（兼职）结合公司的生产情况进行识别出具体条款，确认适用部门、班组的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应转化到适用的相关作业规程等）。

5.1.2.3 安全员（兼职）已确认的适用于公司安全标准化体系的法律法规和其他要求应发放到各有关部门和班组，以便做好安全标准化工作。

5.1.3安全员（兼职）每年一次，通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求，及时评审更新《企业适用的安全生产法律、法规和其他要求清单》，确保法律法规的适宜性。

5.2对安全生产法律法规实施运用的规定

5.2.1各部门将识别确认出的法律法规作为制定安全标准化体系的依据，纳入到各项管理制度中；

5.2.2通过考试试卷、调查问卷、日常监督检查询问等方式对员工法律法规的运用进行了解。对于达不到要求的加以培训教育，直到达到要求为止。

5.2.3主要负责人可以用谈话、问询等方式来和员工进行法律法规有关知识的沟通，从而掌握员工对法律法规的了解运用情况。

5.2.4各部门、班组将本部门、班组适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应部门或岗位，并传达到相关方。

5.3企业安全生产法律法规执行性检查

5.3.1安全员（兼职）每年末通过企业安全生产法律法规执行性检查对各部门进行检查，检查时可以运用现场员工的认识程度、现场设备设施管理、安全生产、消防安全管理、职业病预防等对安全生产法律法规执行符合性进行检查。当发现与安全生产法律法规有不符合之处督促相关部门进行整改，责任部门整改完毕后要进行确认。

5.3.2安全生产法律法规的执行情况也可以通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。

6、形成的文件和记录

6.1安全法律法规与其他要求清单 编号：AQJL-04-01 6.2安全法律法规与其他要求符合性评价表 编号：AQJL-04-02 6.3安全生产规章制度清单 编号：AQJL-04-03 6.4安全操作规程清单 编号：AQJL-04-04

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6.1安全法律法规与其他要求清单 安全法律法规与其他要求清单 编号：AQJL-04-01 部门： 序号 法律法规与其他要求名称 颁布部门 颁布日期 实施日期 识别日期 保存部门

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6.2安全法律法规与其他要求符合性评价表 编号： AQJL-04-02

安全法律法规与其他要求符合性评价表 序号 法律法规及其他要求 颁布部门 识别日期 符合性评价 不符合的纠正措施 纠正是否有效 编制： 日期： 审批： 日期

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6.3安全生产规章制度清单 编号：AQJL-04-03

安全生产规章制度清单 序号

安全生产规章制度名称 文件编号 文件版号 生效日期 审核人 签发人 更新记录

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6.4安全操作规程清单 编号：AQJL-04-04

安全操作规程清单 序号 安全操作规程名称 文件编号 文件版号 生效日期 审核人 签发人 更新记录

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*-AQZD4.2文件记录和档案管理制度

1、目的

为确保公司对安全生产标准化管理体系有关的所有文件记录和档案资料得到有效的控制，以确保各部门按本制度要求对文件和记录的设计、编制、审核、批准、发布、接收、使用、更改、归档等进行管理，并且对安全生产过程进行有效的安全状态记录，保证安全生产工作的可追溯性，特制定本制度。 2、适应范围

适用于公司安全生产活动产生的记录、证件证书等的管理，同时也适用于文件和记录控制涉及相关环节的管理。 3、引用文件、术语定义

3.1 文件：是指信息及其他承载媒体，包括记录、规范、程序、图样、报告、标准及外来文件。

3.2记录：属于特殊文件，没填写时作为文件控制，填写后作为凭证，不允许随意涂改。 4、职责

4.1总经理：记录、档案的调阅、销毁申请的审批。 4.2管理部：负责文件记录和档案管理的实施和运行。

负责公司运营的安全生产证件、企业消防安全档案、人员档案、安全标准化申请、评审、等级牌匾等安全档案的日常保管管理。

4.3安全员（兼职）：负责公司安全消防档案的编制入档，负责安全生产标准化体系文件系统的修订、上报审批以及下发工作。督促检查各单位安全生产记录的实施情况。负责协助办公室建立健全安全生产标准化相关档案。

4.4相关部门：负责安全生产记录的填写、记录及档案的收集、暂存和上报。 5、管理程序

5.1 文件和记录的分类：

5.1.1 按文件来源分：分为内部文件、记录和外来文件、记录； 5.1.2 按文件类别分：财务文件和记录、行政性文件和记录、管理体系文件和记录、技术文件和记录。 5.2文件和记录控制范围有：

5.2.1财务文件：营业执照、税务登记、组织机构代码、财务账簿等文件等由财务部负责控制。

5.2.2行政文件：红头文件、会议纪要、接收的党政外来文件等由管理部控制。

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5.2.3安全标准化体系文件：年度方针目标、承诺书，安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、风险辨识、安全标准化年度内外审文件、记录表单由安全员（兼职）负责控制。

5.2.4技术文件：企业建筑设计图纸、消防系统等等由管理部负责控制。 5.2.6管理部应建立“安全生产标准化体系记录总清单”，并按清单中规定的期限保存，到期及时申请销毁，应督促检查各部门文件资料控制以及表单记录情况。

5.3 文件和资料的编号

5.3.1 制度规程、表单记录文件的编号,依据下列进行。

制度规程编号要求：

按照安全生产标准化13大要素的顺序，以*-AQZD为头，表示“企业安全管理制度”，后面为该要素的制度规程序号。如：第4个要素“安全生产法律法规与其它要求”中“安全生产法律、法规和其他要求管理制度”就定义为*-AQZD4.1，表示是安全生产标准化标准化管理体系中第4个要素的第一个制度规程，如后面还有就按照*-AQZD4.2、*-AQZD4.3、等序号向下排列。

表单记录编号要求：按照安全生产标准化13大要素的顺序，以AQJL为头，表示“安全记录”，后面为该要素的制度规程序号。如：第4个要素“安全生产法律法规与其它要求”中安全生产法律、法规和其他要求管理制度适用的“安全生产法律、法规和其他要求清单”就定义为AQJL-4-1，表示是安全生产标准化标准化管理体系中第4个要素的第一个记录表单，如后面还有就按照AQJL-4-2等序号向下排列。

5.3.2外来文件的编号可沿用原有编号。

5.3.3其他无编号的文件要注意标注接收日期、编制日期，以便后期查找使用方便。

5.4. 文件的编制、审批和发布

5.4.1文件编制由承担其管理和使用职责的部门负责提出，文件引出的记录应跟随文件并保持对应关系，其责任部门负责组织编制并设计引出的记录。 5.4.2 文件审批、发布的权限：

a) 方针目标等由总经理组织编制批准发布；

b）程序制度文件以及相应的表单由有关责任部门组织编制，安全员（兼职）负责组织各部门审核修订，总经理审批后发布；

c）外来文件的办理由管理部收集转交总经理批阅后保存。 5.5 制度规程文件的发放及使用、管理

鉴于企业规模和实际情况，由安全员（兼职）负责制度规程文件的分发和登

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记记录。各单位在发放表上签字接收。

各部门根据企业安全生产管理各个工作过程及相应文件编制相应记录表格，记录应能够完整反映相关过程及结果。

管理部组织统一印刷，空白记录由办公室保存，使用部门或岗位每次按一个月的使用量领取。

由安全员（兼职）、设备管理员下发的安全生产标准化体系文件、设备操作规程等永久性记录下发时在封面右上角位置加盖红色“受控”章作为标识。 5.6安全生产标准化体系文件修订更新要求、检查考核

安全员（兼职）和各职能部门依据本单位经营活动实际发展需要和公司业务需要，安全员（兼职）每年组织一次安全标准化体系文件的修订更新工作，组织各部门召开会议、座谈会等形式讨论体系文件的可行性，需要更新修订时填写文件评审单，安全员（兼职）组织各单位审核，最终由总经理批准实施。 5.7记录的填写及更改：

各部门或岗位人员严格按照记录表格的内容填写，要求字迹工整清晰、内容完整真实，不得使用铅笔、红色笔填写，如填写有误需更改，由原记录人负责更改，采用手改方式，正确内容填写在更改部位上方，更改后更改人在更改部位下方签名并标注修改日期。 5.8记录的传递、保存

5.8.1各部门、岗位工作活动产生的记录应于活动结束后传递至本部门主管处，经本部门主管检查无误后按月整理编册移交公司安全员（兼职）整理入档保存。

5.8.2安全员（兼职）将各种记录、档案分类装订存放，原则是以一个月为一装订周期，不同记录根据使用量的多少装订周期可区别对待，同时做好标识便于查找。

5.8.3安全员（兼职）对各种记录档案制定保存时间（一般保存期为三年,重要文件5年和长期保存），对于外来文件应根据文件性质确定保存期限，涉及到长期有效，政府行政公文，阶段性规定的文件等在确定保存期限时应谨慎。

5.8.4安全员（兼职）建立记录档案存贮记录，各种记录、档案必须贮存于干燥的橱柜中，防止受潮损坏。

5.9记录档案的作废、销毁

管理部每年年末对贮存记录、档案进行检查，超出保存期限的记录档案，如无保存价值，经总经理审核同意后，可作废或者销毁。

对于作废文件，加盖“作废保留”章后作为二次用纸使用。 对于涉及公司运行信息的资料需要做销毁处理，应作销毁记录。

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6、形成的文件和记录

6.1安全生产标准化体系总体清单 无编号

6.2有效版本受控清单 编号：AQJL-04-05 6.3文件（档案）借阅、复制记录 编号：AQJL-04-06 6.4文件发放记录 编号：AQJL-04-07 6.5文件（档案）销毁记录 编号：AQJL-04-08 6.6文件评审表 编号：AQJL-04-09 6.7文件更改申请单 7、附记 无

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编号：AQJL-04-10 ****有限公司安全生产管理制度汇编

6.1安全生产标准化体系总体清单 安全生产标准化体系总体清单 无编号

序号 文件名称 发布时间 版本 备注

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6.2有效版本受控清单 有效版本受控清单 编号：AQJL-04-05 序号 文件名称 文件编号 版本 保存期限 部门 备 注

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文件（档案）借阅、复制记录 编号：AQJL-04-06

时间

文件（档案） 名称 编号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签名 归还 日期 第 41 页 共 261 页

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6.4文件发放记录 文件发放记录 编号：AQJL-04-07 序号 文件名称 文件编号

版本 发放号 份数 使用部门 接受日期 第 42 页 共 261 页

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6.5文件（档案）销毁记录 文件（档案）销毁记录 编号：AQJL-04-08 日 期 文件编号 文 件 名 称 数 量 销毁原因 批准人 销毁人 备注

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6.6文件评审表 编号：AQJL-04-09

文件评审表

本次评审性质： □年度评审 □修订文件 □废止文件 文件名称： 文件生效（废止）日期： 年 月 日 评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。 （要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等） 评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写） 评审文件的主要内容： 评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日 编制部门审核意见： 签字： 年 月 日 分管领导审批意见： 签字： 年 月 日 主要领导意见： 签字： 年 月 日 备注： 文件编号： 版本： 文件评审日期： 年 月 日

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