建筑垃圾再生处理项目可行性研究报告

郑州中意矿机承建南京市日产3000方移动式建筑垃圾处理生产线

南京市日产3000方建筑垃圾再生处理

可 行 性 研 究 报 告

郑州中意矿机承建南京市日产3000方建筑垃圾处理项目

第一章 总 论

1.1项目摘要

1.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：市日处理3000方再生处理生产线 建设性质：新建

1.1.2建设单位：市顺嘉再生资源利用有限公司

1.1.3建设期限：6个月，即2013年1月—2013年6月。 1.1.4产品方案及规模

项目建筑垃圾500万方。项目建成后，年产石粉30万方、中碎XX万立方米，其中：道砟XX万立方米；瓜子片XX万立方米；碎石XX万立方米。 1.1.5主要建设内容

1、建筑工程：生产线、厂房。 2、设备

项目购置主要生产设备17台（套），其中：XX条；挖掘机1台；装载机2台；自卸车XX台；YPS移动式建筑垃圾破碎站、YPS移动式建筑垃圾筛分站各一台；变压器1台…………。 1.1.6投资结构及资金来源

1、投资结构

项目估算总投资500万元，其中：建设投资400万元，占总投资的80%；流动资金20万元，其他费用80万。

2、资金来源

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项目企业自筹资金500万元。 1.1.7项目效益

1、经济效益

项目达产正常年新增营业收入XX万元；年税费总额XX万元，；年利润XX万元。

2、生态和社会效益

项目建设进一步规范建筑垃圾处理行为，杜绝随意填埋、露天对方，侵占土地侵占土地，污染水体、大气和土壤 等危害生态环境的现象。建筑垃圾经过有效处理可以变废为宝，以及项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年增加石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得建筑垃圾处理权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止随意填埋、堆放建筑垃圾的现象，为建设单位和个人提供稳定的沙石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方城镇基础设施建设。项目建设社会效益显著。 1.2项目单位基本情况

项目单位名称：南京市秦淮区建筑垃圾处理厂 法定代表人：XX 企业性质：民营企业

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第二章 背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

秦淮区地处南京市中心市区，因秦淮河贯穿全境而得名，是古都金陵的起源，南京文化的摇篮，自古以来人文荟萃，商贾云集。这里历史古老悠久，文化底蕴深厚，名胜古迹斑斓，古典瑰丽动人，美称“江南锦绣之邦，金陵风雅之薮”。秦淮文化是金陵文化的精华，秦淮民俗民间文化则是古老秦淮文化的重要组成部分，2000年被国家文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”光荣称号。秦淮区以品质为核心，旅游风光带影响力巨大，城市功能完善，主体功能突出、产业集聚交融、辐射带动强劲，“一城、三带、四块”的产业空间架构在全市占有重要地位。2013年3月28日，南京市原白下区和原秦淮区合并，成立新的秦淮区。

位于中山南路三山街地铁站旁，南至长乐路、西至内秦淮河、北至洋珠巷、东至中山南路地铁三山街站口的秦淮区G3G4地块规划用地5.7公顷，邻近夫子庙商业区，距地铁口约200米，距新街口商圈1000米，交通极为便利。该地块原为秦淮老城居民区，房屋以低矮平房为主，居住密度大。地块拆迁结束后，适宜进行大型房地产开发，并附以配套建设大型综合商场、公寓、写字楼等，是商住办公的理想场所。

作为以打造极具文化底蕴、宜商宜居为目标的秦淮区近几年不断加快老城改造步伐，目前已先后完成对G3G4地块、南门老街、船板巷、莲子营、龙蟠路东侧等15万平方米拆迁工作。由于这些地段多靠近主城核心商业区，拆迁后的区域现已成为新项目招商的黄金

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载体。

2.2.1沙石开采行业发展现状

随着南京市社会经济快速发展，城镇化发展速度加快，以及各种旧城改造、城市道路改扩建工程，产生了大量的废弃建筑垃圾等，过去拆迁公司大部分把建筑垃圾随意填埋、堆放，污染了土地、水源等。

2.2.2关联产业发展状况

随着南京市市开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了沙石料的使用量。 2.3项目建设的必要性

规范建筑垃圾处置行为，保护生态环境的需要。当前，南京市市正处在城市建设和发展的关键时期，建设工地多，建筑垃圾产生量大。据统计，全市现有建设工地5000余个，建筑垃圾年产量约2000万方，却没有专门的场所“消化”，建筑垃圾呈现无序管理的状况。 建筑垃圾污染对城市生态环境、市容环境的影响，已成为社会关注的焦点和城市管理的难点问题。办法要求，建筑垃圾的处置将按照国家有关规定实行行政许可制度，未经许可，任何单位不得擅自处置建筑垃圾。建设单位或施工单位应在工程开工前申请建筑垃圾处置证。力争通过几年时间建筑垃圾处理工程，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。

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2.4建设地点选择

2.4.1地理位置及具体地点

项目场区位于南京市南京市区东部（详见附图：示意图）。 第三章 项目选址与建设条件 3.1建设条件 3.1.1自然条件

南京是中国著名的四大古都及历史文化名城。千百年来，奔腾不息的长江不仅孕育了长江的文明，也催生了南京这座江南城市。南京襟江带河，依山傍水，钟山龙蟠，石头虎踞，山川秀美，古迹众多。

3.1.2资源

随着重点城建工程的陆续推进，南京城市面貌日新月异。然而，建筑垃圾的随意堆置现象愈来愈严重，建筑垃圾管理方面的问题也日益凸显。

3、外部配套 （1）给排水

项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。

（2）供电

需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。 （3）道路

项目场地位于秦淮区郊区能满足项目建设与项目运行需要。

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第三章 建筑垃圾处理市场分析

4.1产品市场供求现状及前景分析

每年南京市新增的建筑废弃物接近１０００万吨，面对“垃圾围城”的严峻挑战，深圳市通过政府引导、企业为主、市场运作的方式，探索出了一条产业化处理建筑垃圾的新路子，在废物减排和循环利用两个方面获得了双赢。混凝土块、碎玻璃、烂木头……经过机械和人工分拣，这些建筑垃圾被粉碎，添加一定的原料后，就可以压制生产出砌块、铺道砖、花格砖等建材制品，建筑垃圾经过１７道加工工艺，生产出的再生建材，无论在抗压、抗折、隔热等方面都有明显优势。在价格上，这些再生建材也具备很强的竞争力，目前市场上供不应求。

第五章 建设方案

5.1开采方案

5.1.1开采任务和规模

项目建成后，年产沙石料比XX万立方米，其中细沙XX万立方米，混合沙XX万立方米，石料XX万立方米，碎石XX万立方，基本满足城乡设施建设用料。

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5.1.2开采区规划和布局

项目拆迁面积XX平方公里。拆迁区范围：XX 5.1.3沙石质量标准

符合《建筑用石》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》

（GB/T 14685－2001）有关要求。 5.1.4禁采期

大风天气不得进行作业等。 5.1.5建筑垃圾处理作业方式

根据国土资源局和环保局等部门要求，项目采用机械建筑垃圾处理进行建筑垃圾处理作业，XXX. 5.2设备方案

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产中意颚式破碎机先进设备。

表5-1：设备明细表

序号 1 2 3 名 称 建筑垃圾处理 挖掘机 规格/型号 单位 数量 厦工 条 台 台 台 台 台 1 2 1 2 1 17 备 注 日产沙石量3Xm 装载机 厦工 4 移动式建筑垃圾破中意矿机 移动式建筑垃圾筛5 碎站中意矿机 6 分站变压器100KVA 合 计 第7页

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5.3总图工程及其他工程方案

主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。

根据项目单位提供的建筑垃圾处理场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。

根据现有建筑垃圾处理区布局和本项目要求，将场区功能划分为：建筑垃圾处理区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路. 5.5主要技术参数

主要技术参数详见表5-2。 序号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 表5-2：主要技术参数表 项 目 单 位 指 标 全年生产天数 天 210 工作时间 小时 10 3生产规模 m 50000 3细石 m 30000 3混合石 m 12000 3石料（1.2cm） m 3500 3碎石（2—4 cm） m 4500 备 注 5.6物料平衡分析

表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表 名称 单位 数量 来源 运输方式 柴油 吨 30 省内 公路 水 吨 1380 城市自来管道 第8页

序1 2

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3 4 电 万KWH 11.5 城镇电网 变电输送 项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。

本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为建筑垃圾处理船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。

运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。 5.7项目实施进度安排

本项目建设期为1年，即从2010年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。

表5-4：年度实施计划表

年2010年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 前期工作阶段 ★ ★ ★ 初步设计阶段 土建工程 设备购置及安装 技术培训 试运行 项目总结验收 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 第9页

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第六章 节能、消防与安全

6.1节能 6.1.1依据

1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。 2、工业与民用建筑节能标准。

3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）等相关法规文件。 6.1.2节能措施

本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑： 1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；

2、所有设备选用节能型产品；

3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；

4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失； 5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；

6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。

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6.2消防 6.2.1设计依据

1、《中华人民共和国消防法》； 2、《安徽省消防安全管理办法》； 3、《建筑设计防火规范》（GBJ-2006）； 6.2.2设计中的消防措施

1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。 2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。

3、根据需要，建筑物设置消火栓，建筑垃圾处理厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。

4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。 6.3安全 6.3.1施工安全

遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：

一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。

二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。 三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专

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职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。 6.3.2项目运行期安全管理

1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。

2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。

3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。

4、在建筑垃圾处理场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员建筑垃圾处理区，发全危及安全的事件。

第七章 环境影响评价

7.1依据

1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国水污染防治法》； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》； 4、《中华人民共和国固体污染防治法》； 5、《污水综合排放标准》GB8978-1996； 6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90； 7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。 7.2环境影响

1、建筑垃圾处理过程中造成建筑垃圾处理点附近空气浑浊； 2、建筑垃圾处理、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石

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场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；

5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；

6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。 7.3环境保护和治理措施

1、限制建筑垃圾处理范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准建筑垃圾处理；

2、规范建筑垃圾处理行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地； 3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。

4、储石场平面布置合理规划，石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用；

5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。

6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。

7、建筑垃圾处理器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。 7.4评价

根据《石料场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：

项目建筑垃圾处理范围、储石场和运输路线的选址选线，石场

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的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。

综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。

第八章 项目组织与管理

8.3管理措施

1、生产经营管理

项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。

主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。

2、财务管理

项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。

在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。

3、营销管理

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建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。 8.4技术培训

在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。

第九章 投资估算与资金筹措

9.1投资估算依据 9.1.1设备及材料价格依据

主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。 材料价格依据南京市地区2009年市场价格估算。 9.1.2结合本工程实际情况估列。 9.2投资估算 9.2.1总投资

项目估算总投资500万元，其中：建设投资400万元，占总投资的80%；流动资金20万元，其他费用80万。 9.2.1.1建设投资

项目建设投资500万元，其中：工程费用400万元；工程建设

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其他费用10万元；预备费90万元。

1、工程费用

（1）建筑工程费10万元。

（2）项目购置设备，估算投资390万元。 9.2.1.2流动资金

流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为10万元。 9.3资金来源

企业自筹资金500万元。 9.4资金使用和管理

项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。

第十章 财务评价

10.1财务评价依据

项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。

项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。

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固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（建筑垃圾处理经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。

项目按11年计算（含建设期1年）。 贴现率12%。

福利费：按工资总额的14%计算 10.2营业收入、营业税金和附加估算 10.2.1营业收入

项目建成达产年产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：

1、细石3万立方米×51元/立方米=153万元； 2、混合石1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元； 3、石料0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元； 4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元； 5、其他收入（运输等）12万元。 各年销售情况详见附表6-1。 10.3总成本及经营成本估算

项目达产期第七年经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01万元。

1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。

2、年修理费为12.59万元。

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3、其他管理费用及营业费用等35.7万元。 4、年折旧费38.90万元。 详见附表4总成本费用估算表。 10.4财务效益分析

经测算，项目达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。 10.5不确定性分析 10.5.1盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达到120.7万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。

图10-1：盈亏平衡分析图 金额（万元） 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 0% 20% 40% 60% 80% 100% 达产比率 总成本费用 固定成本 营业收入 扣税金及附加

10.5.2敏感性分析

本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行

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了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。

表10-2：敏感性分析表 变化率 -20.-10.基本方变化因素 0% 0% 案 建设投资 25.021.418.38% 7% 14.52% 18.38% 销售收入 10.5经营成本 22.120.218.38% 基准折现率 12% 图10-2：敏感性分析图 30% 10.0% 15.79% 21.916.420.0% 13.56% 25.414.3财25% 务内20% 部15% 收益10% 率 5% 0% -30% -20% -10% 基准折现率 建设投资 销售收入 经营成本 0% 10% 20% 30% 变 化 率 由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风

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