供应商管理部执行通则--2008版

供应商管理部 20082008-2-27

华映视讯(吴江) 华映视讯(吴江)有限公司

目目 P.3 P.4 P.5 P.6 Vendor 規 章 制 度 類 P.10 P.11 P.12 P.13 RMA P.14 P.15 / 量 化江

录目 Charge P.23 P.24 P.25 P.26 P.27 / 系 統 執 行 類 CLCA 录 OJT P.28 P.31 P.34 P.35 P.36 P.37 P.38 P.39 P.40 P.41 P.42 DCN/ECN P.43 CPTW

P.7 P.8 P.9

OBA

P.19 P.21 P.22

SQE QBR 公

规 章 制 度部内规章制度目 的: 对月绩效评定及季度/半年考核作出相应之规定,并按此规定执行,作为各级 主管进行月绩效评定及季度/半年考核之依据,最大限度符合公平,公正原则。 适用范围: 适用范围: SQM部全体同仁. 评定时段: 评定时段: 上月15日至本月14 15日至本月14日 做为当本月绩效评定时段). 上月15日至本月14日(做为当本月绩效评定时段). 要规章项目: 要规章项目:

出勤考评除公司定义出勤 规章外，针对请 假及旷职进行定 义惩罚规则

纪律考核主要为部内主 管要求、厂纪 厂规以及对应 之惩罚规则

奖励条件定义奖励人员 条件，合理评 估来奖励绩优 同仁

详细内容参考附件： 详细内容参考附件：

SQM部内规章

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公

CPTW

规 章 制 度外验公约扣 绩 效 类 a.人员外出与回厂必须第一时间进行登记， a.人员外出与回厂必须第一时间进行登记，违者扣绩效处理 人员外出与回厂必须第一时间进行登记 b.与厂商复判不得发生争吵 对于有规格争品CASE可拍照或携带样品至CPTW 与厂商复判不得发生争吵， CASE可拍照或携带样品至CPTW与相关人员探 b.与厂商复判不得发生争吵，对于有规格争品CASE可拍照或携带样品至CPTW与相关人员探 讨

处 分 类

a.不得泄露其他公司作业机密， a.不得泄露其他公司作业机密，违者视情节严重性处分 不得泄露其他公司作业机密 b.有意违反Supplier规章制度者 视情节严重性， 有意违反Supplier规章制度者， b.有意违反Supplier规章制度者，视情节严重性，给予记过处分 c.不得给supplier提任何非工作相关请求 不得给supplier提任何非工作相关请求， c.不得给supplier提任何非工作相关请求，违者记过处分 d.在材料入检中出现任何放水现象 在材料入检中出现任何放水现象， d.在材料入检中出现任何放水现象，若经发现给予严重处罚 e.工作怠惰 偷懒、 工作怠惰、 e.工作怠惰、偷懒、睡觉或擅离工作岗位者依人资规定记大过处罚 f.因主观故意使公司造成损失者依人资规定处罚 f.因主观故意使公司造成损失者依人资规定处罚 g.材料入检完不得在厂商端滞留 材料入检完不得在厂商端滞留， g.材料入检完不得在厂商端滞留，回厂不得以任何理由不品助厂内完成其他事项

开 除 类

a.在工作时间做与工作无关事项者(玩游戏

、扑克、上网),若经发现或厂商举报以开除论。 a.在工作时间做与工作无关事项者(玩游戏、扑克、上网),若经发现或厂商举报以开除论。 在工作时间做与工作无关事项者 ),若经发现或厂商举报以开除论 b.在工作时间内做私事者开除处理 在工作时间内做私事者开除处理。 b.在工作时间内做私事者开除处理。 c.在外影响公司名誉者及影响公司权益者开除处理 在外影响公司名誉者及影响公司权益者开除处理。 c.在外影响公司名誉者及影响公司权益者开除处理。 d.主管因工作需要调派工作 拒绝接受者第一次依人资规定记大过处理，第二次开除处理。 主管因工作需要调派工作， d.主管因工作需要调派工作，拒绝接受者第一次依人资规定记大过处理，第二次开除处理。

所有人员(新人报到一个星期)至事务助理处借阅sign后归档 所有人员(新人报到一个星期)至事务助理处借阅sign后归档 sign视讯吴江 华 视讯吴江 公

CPTW

规 章 制 度正诚勤俭 一、目的：为弘扬公司正诚文化，树立并执行公司廉洁的商业道德准则和行为规范， 目的： 以便于提高公司同仁廉洁奉公，尽忠职守的工作意识，获得并保持来自客 户、供应商、执法机构、合作伙伴及社会公众的支持和信赖；确保同仁在 职期间能保守公司商业秘密，维护公司利益，避免造成公司经济损失和涉 及法律纠纷案件，特制定《CPTW正诚与保密品议》。 《CPTW正诚与保密品议》 正诚与保密品议 二、适用对象：全体主管及同仁 适用对象：

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正诚勤俭

所有人员(新人报到一个星期)至事务助理处借阅sign后归档 所有人员(新人报到一个星期)至事务助理处借阅sign后归档 sign视讯吴江 华 视讯吴江 公

CPTW

规 章 制 度驻外人员纪律要求 一、目 的：为促进我司与供应商更加有效的品作，积极参与改善材料品质，创造 互利共荣的局面，我司将依状况适时派驻人员进行驻在。

二、實施辦法：制定驻在人员管理規範，要求供应商品助配合執行，公布供应商知悉 實施辦法： 并要求供应商回签确认

驻在纪律要求

三、SQM驻外人员除以上确认外，其他具体纪律要求： SQM驻外人员除以上确认外，其他具体纪律要求： 驻外人员除以上确认外 a. Team运作模式Team内人员轮驻厂商、轮流对应厂商 b. 参加厂商应酬须提前报备，若未报备惩处第一次300元、第二次500 第三次劝退 第一次300 第二次500 第一次300元 第二次500、第三次劝退 c. 厂内相关机能需厂商配合作相关应酬，均报备主管处理 d. 凡涉及品质问题需进行charge,相关费用均需IE核算完毕后上传EIP系统立案处理 e.

Rotation Cycle:同厂商Rotation一次/年；不同课Rotation一次/2年视讯吴江 华 视讯吴江 公

CPTW

规 章 制 度Vendor 驻我司规章總則： 一、 總則： 1.爲建立長期互惠供求關係，CPTW特別提供辦公場所及網絡資訊、電話等設施，以期工作順利 推展，達到共贏目的 2.爲充分調動各駐在機能，建立評分機制，及時將各駐在人員工作狀况反饋于各供應商，進行 合理、適當之獎懲 3.本規章制度適用于供應商派駐CPTW常駐人員 主要为以下三类： 二、具體相關管理規範 主要为以下三类： 1.駐廠事務處理管理規範 2.辦公室環境管理規範 3. CPTW公司規章制度 激勵先進， 三、激勵先進，鞭策後進 爲能幫助各供應商管理駐廠人員幷量化其工作績效，使各供應商能及時瞭解駐廠人員工作表 現，給予CPTW-Vendor駐廠人員總分100分，視如上“CPTW-Vendor 駐在規章制度”條款給予 相應之獎罰；且每月知會Vendor廠內。 備注： 備注： ①考評頻度：每月一次，届時將考評當月結果。 ②稽核周期：每周二次(不定期),稽核結果mail SQM知悉，執行人員：SQM ③此份駐在公約一式三份(IQC駐在辦公室、物流中心辦公室、SQM各一份)

CPTW门门管制

Vendor驻在规章制

度CPTW

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规 章 制 度OBA人员管理规章制度 OBA人员管理规章制度OBA人员管 人员管 理办法主要涉及内容 一、入厂规定1.人员入厂时效性之规定 2.人员入厂数量之规定 3.人员入厂着装之规定

厂商至CPTW违规 违规 厂商至 惩罚条例处罚条例类别 一、无尘室外 二、无尘服穿戴 三、Air Shower 四、无尘室内 5S类 五、5S类 主要制定了供应商在以上 五点的作业标准、 五点的作业标准、规范及 对应惩罚标准。并pass各 对应惩罚标准。 pass各 供应商进行确认签核详细参考附件

厂商人员违规 罚款单处罚流程 针对OBA OBA人员一旦触犯 针对OBA人员一旦触犯 管理规范及违规惩罚条例。 管理规范及违规惩罚条例。 则依照惩罚标准进行罚款 或相关处理。 或相关处理。 表单流程： 表单流程： IQC当事人 当事人→ IQC当事人→厂商当事人 →IQC主管 主管→ →IQC主管→厂商主管 →CPTW财务 →CPTW财务

二、人员的入厂方法 三、作业前要求 四、人员在作业时的规定 五、人员在作业后的规定 六、人员作息规定详细参考附件

详细参考附件

至CPTW厂商人员 管理办法

厂商至CPTW违规 惩罚条例

厂商人员违规罚款 单

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公

CPTW

规 章 制 度交接办法 目的： 目的：每一新进SQE可在短时间掌控前任SQE工作执掌. 使用范围： 使用范围：SQE新进人员交接list

工作交接报告范例

编码原则

备 注： 1.凡是同材料别异动，只进

行交接 2.已在公司历教1年(含)以上者OJT的结案日由 指导者及被指导者品商进行 3.OJT指导者由副理指定 4.此表每周review1次 5.交接报告编号由各担当自行添加 6.交接报告提交审核后方为交接完 7.到职一个月内需交接完成 到CPTW

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公

规 章 制 度同心会 一. 目 的：了解每日入检状况，针对异常部分及时回馈相关担当处理，确保 入检顺畅。宣导公司相关通告，并把工作理念与体系思想借日常 事例教导同仁，达成共识。加强同仁与主管以及各部门的沟通品 调能力。

二.适用范围：SQM 各厂入料检验室 适用范围： 三.内 容： 1.同心会每日召开两次 2.时间：上班提前5分钟，10~15分钟完成。下午18:45开始，20~40分钟完成. 3.地点：入料检验室 4.主持人：组长，KP,AK(资历满一年) 5.参加人员：组长，KP(现场KP,复判KP),AK 6.实施步骤：同心會促進方案视讯吴江 华 视讯吴江 公

CPTW

规 章 制 度面谈 一、目 的：使主管及時了解新進ENG、基層工作人員的工作情況以及 所遇到的困難(包含個人的意見及建議),使大家可以更好 的找到發展己的舞臺

二、適用對象:新進ENG、助理工程師、技術員 適用對象 三、擔 當 者：事务員進行安排 三、具體實施：見附件 具體實施：

面談匯總表PS:助理工程師與技術員需根據經理的時間另行安排，同時還要注意與基層人 的出勤協調，故此部分面談是根據情況安排！视讯吴江 华 视讯吴江 公

CPTW

规 章 制 度材料品质共享平台维护 1.SQM機能介紹； 1.SQM機能介紹； 機能介紹 2.重要信息發佈 重要信息發佈； 2.重要信息發佈； 3.供應商重要信息發佈； 3.供應商重要信息發佈； 供應商重要信息發佈 4.概要及操作説明 概要及操作説明； 4.概要及操作説明； 5.量產材料異常日報 量產材料異常日報； 5.量產材料異常日報； 6.新品新材材料異常日報 6.新品新材材料異常日報 7.新品新材導入履歷 新品新材導入履歷； 7.新品新材導入履歷； 8.設計變更資料 設計變更資料； 8.設計變更資料； 9.進料檢驗狀況 進料檢驗狀況； 9.進料檢驗狀況； 10.生産早會問題 生産早會問題； 10.生産早會問題； 11.駐供應商日報 駐供應商日報； 11.駐供應商日報； 12.客戶Audit履歷 客戶Audit履歷； 12.客戶Audit履歷； audit; 13.supplier audit; 14.RMA解析 解析； 14.RMA解析； learn; 15.Lesson learn; 16.改進案 改進案； 16.改進案； 17.sub17.sub-tier supplier视讯吴江 华 视讯吴江 公

請各資料上傳擔當注意每日需及時維護 負責資料。 請各資料上傳擔當注意每日需及時維護update負責資料。 負責資料 现针对责任担当作如下分配 任担当

作如下分配： 现针对责任担当作如下分配： 王鑫 QBR/江小林 ECN/康莉莉 Charge/品質協議 江小林、 康莉莉、 QBR/江小林、ECN/康莉莉、Charge/品質協議 制度面/李平、ROHS/瑉瑉 制度面/李平、ROHS/瑉瑉 由甲/郭亮/劉強/榮啓/湘英/王鑫/ 由甲/郭亮/劉強/榮啓/湘英/王鑫/廣清 赵明 霍巧林 霍巧林 李雪萍/ 李雪萍/沈燕 趙明 BL/胡春虹 PWB/张丽敏 辅材/ 胡春虹、 张丽敏、 BL/胡春虹、PWB/张丽敏、辅材/贺欢乐 SQM部内部轮流 SQM部内部轮流 TEAM擔當 TEAM擔當 趙明 李平 倪璨 趙明 霍巧林 杜榮啓CPTW

规 章 制 度追办窗口单一化 A追办窗口固定为绿 色产品课LEADER 进行各项事项FLW。 由绿色产品课副理 为追办主管。专案 LEADER可轮流交 换岗位并互相沟通 所负责内容，以提 高工作效率。

B经营检讨会资料由 專案人員对各课副 理及担当进行FLW, 并审核担当更新内 容，以改善信息更 新速度和质量，从 单纯的被动接受变 为信息的双向沟通。 资料的汇整定稿由 专案LEADER负责

CCPTW周报/SQM日 报由专案LEADER 进行汇整；供应商 品质月报进度由资 讯整合工程师查核， 各课副理进行审核。 高阶主管追办事项 由专案LEADER进 行资讯汇整与FLW

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CPTW

规 章 制 度RMA工作要求 RMA工作要求 A参与RMA客退品复判，安排厂商到RMA复判的时间 参与RMA客退品复判，安排厂商到RMA复判的时间，品助判定不良责 复判的时间， 客退品复判 任，掌控原材不良复判进度。 掌控原材不良复判进度。

其他要求

B

汇总RMA复判结果，分析复判整体状况，监控RMA原材不良状况 汇总RMA复判结果，分析复判整体状况，监控RMA原材不良状况 复判结果 及趋势。反馈RMA原材资讯to担当，品助担当把握当期材料整体状况 原材资讯to担当， 及趋势。反馈RMA原材资讯 担当

厂商对应RMA 厂商对应RMA 窗口需单一化， 窗口需单一化， 提交报告时需同 时提交给担当， 时提交给担当， RMA异常结案 RMA异常结案 必须经担当同意。 必须经担当同意。 担当SQE审核报 担当SQE审核报 告及异常状况时 限为第二个工作 日下班前。 日下班前。

跟催供应商应提交之FA/CA/CIP,审核报告内容是否符合实际状况， 跟催供应商应提交之FA/CA/CIP,审核报告内容是否符合实际状况，

C

分析结果是否合理，所采取对策是否确实有效， 分析结果是否合理，所采取对策是否确实有效，并随时关注对策有效 性及落实性

D

根据RMA原材品质状况，反馈市场端材料品质特性， 根据RMA原材品质状况，反馈市场端材料品质特性，将复判结果 原材品质状况 应用于材料担当管理层面， 应用于材料担当管理层面，促进原材品质的整体提升

视

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CPTW

外出管理人员外出制度 目的： 目的： 为使外出稽核规划性，工作更有效的完成。特此对外出有以下几点要求： 1.公务外出作业流程： 1.公务外出作业流程： 公务外出作业流程 人员外出与回厂必须第一时间进行登记 ，以便及时掌控人员去向. 具体登记表格如附件： 具体登记表格如附件：

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CPTW

外出管理人员外出制度 公务外出单上须有江小林、张力丽、康莉莉其中之一确认登记后，方可呈核 经理签字生效 外出人员须按时回厂，若因其它因素造成DELAY者，请及时通知责任主管， 并将相关信息PASS事务代表(康莉莉)处以便统计 外出回厂时外出单由大门岗安勤签核，若有带入物品需签核搬出证，并开立相 应搬入证，相关单据统一储存事务代表于康莉莉处 。 外出人员必须在回厂三天内提出外出说明报告，并将此份外出报告上呈至副理 经理审核. 以上各项内容务必严格遵守，以期工作落实，个人外出信息及时知悉汇报

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CPTW

外出管理人员外出制度 2.外出作业流程图如下所示： 2.外出作业流程图如下所示： 外出作业流程图如下所示

外出单开出

副理确认

事务代表处登记

经理确认核可

外出事务处理

外出者

对应各课副理

康莉莉

SQM 经理

外出者

上呈副理、 上呈副理、经理

提出外出报告

备注： 备注： a.外出人员于回厂三个工作日内提出报告呈核 b.经副理、经理审核ok后方可结案视讯吴江 华 视讯吴江 公

对应各课副理

外出者

CPTW

外出管理人员外出制度 3.公务外出注意事项： 3.公务外出注意事项： 公务外出注意事项 人员外出与回厂必须第一时间进行登记。 不得泄露公司各项机密资料。 有意违反Supplier规章制度者，不得给supplier提任何非工作相关请求 不得在工作时间做与工作无关事项(如玩游戏、扑克、上网)。 不得在外影响公司名誉者及影响公司权益者。 因主观故意使公司造成损失者依人资规定处罚。

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规章制度出勤规章一、出勤管理：

出勤类别调休

人资 开单要求同仁调休需以4H为最小计算单位； 且只能在该班别的最前4H或最后 4H 加班费30 分钟以上方可报出，加 班时间必须在2个小时以上才可以 报出 必须有医务室/医院开出的证明， 方可请假 非节假日之免加班：以4H为最小 单位，且只限前4H或后4H方可。 节假日免加班：以1H为最小单位， 且只能免加班前一段或后一段出 勤时间； 同仁请假应在不影响工作的前提 下，指定职务代理人，做好工作 交接手续，经单位主管签核后才 正式生效。公

提单时间

日班同仁之假单，原则上应于发生日上 午 10:00 前送达人资处，中班、夜班 同仁需于第二天上午 10:00 前送至人 资处。 必须在加班的第二天提出 于病好后第1天上班日提请假申请单(附 上县级(含)以上医院之证明),经单位主 管签准后送HR作业。 节假日免加班单要在前一天提出 非节假日免加班要在当天提出

部内增加规范 部内增加规范调休前一天必须提出

加班

同人资规范

病假

病假当天必须提出

免加班

节假日免加班单要在前一天提出 非节假日免加班要在当天提出

事假视讯吴江 华 视讯吴江

日班同仁之假单，原则上应于发生日上 午 10:00 前送达人资处，中班、夜班 同仁需于第二天上午 10:00 前送至人 资处。

在事假前一天提出 CPTW

规章制度出勤规章二、开单说明：

同仁因某种原因无法出勤时，须填写《 缺勤申请单 并经部级(含 以上主 缺勤申请单》 同仁因某种原因无法出勤时，须填写《出/缺勤申请单》并经部级 含)以上主 管签准，假单除病假、 事先电话向主管请假可补单外), 管签准，假单除病假、突发事件事假 ( 事先电话向主管请假可补单外 ，其余 最迟一律在休假前1天提出，逾期办理视为旷职。 最迟一律在休假前 天提出，逾期办理视为旷职。 天提出 缺勤申请单》 《出/缺勤申请单》填写说明如下： 缺勤申请单 填写说明如下：

出缺勤申请单

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公

CPTW

量 化 执 行SQE量化制 SQE量化制定義： 定義：針對SQE擔當處理ISSUE進行量化描述。 目的： 目的：便於量化比較各SQE處理實效性狀況。 内容：a.量化説明 量化説明： 内容：a.量化説明：《issue处理状况统计表》说明 issue处理状况统计表》 处理状况统计表1.异常件数统计来源：IT/TV专案leader工作夹中“量产品异常”和“新品、新材异常” 2.跨厂商或跨机能异常责任担当为副理，未列入担当处理件数 3.每周对担当处理件数做统计，时间范围：周一~周日，进度更新时间截止到周一中午12:00 4.每周对各担当处理异常结案累计状况做更新 5.此表目前作异常件数统计记录，待4/20 SQM各担当到位后作为担当绩效考核依 6.工作内容无异常处理担当考评方式待确认 7.每周中将担当处理件数top3进行颜色mark:top1红色、top2黄色、top3兰色 8.各材料原材不良等级定义：

擔當異常處理匯總

b.執行方案： b.執行方案：每週 周會進行彙報，專案Leader進行匯總 執行方案 c.执行方式： c.执行方式：统计件数作为记录 执行方式视讯吴江 华 视讯吴江 公

CPTW

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