2009年实验室认可监督评审整改报告 - 图文

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可监督评审

整 改 报 告

浙江上风实业股份有限公司风机检测中心

二00九年十二月二十二日

目 录

一、整改计划 ................................................................................................ 1 二、整改报告 ................................................................................................ 4 三、附 件：

附件1 ..................................................................................................... 7 附件1-1 ......................................................................................................... 8 附件1-2 ....................................................................................................... 17 附件1-3 ....................................................................................................... 18 附件1-4 ................................................................................................ 19 附件2 ................................................................................................... 21 附件3 ................................................................................................... 23 附件4 ................................................................................................... 25 附件5 ................................................................................................... 31 附件6 ................................................................................................... 33 附件7 ................................................................................................... 38 附件8 ................................................................................................... 42

整 改 计 划

根据中国合格评定国家认可委员会组织的专家组于2009年11月30日至12月01日上午对本中心进行的监督评审（定期+不定期）中提出的8个不符合项，对照CNAS-CL01：2006的要求，结合本中心实际情况，我们立即召集有关人员召开会议，认真分析了不符合项所产生的原因，并制定了纠正措施，落实责任人，明确完成时间，制订

了详细的整改计划，具体内容如下： 序号 不符合条款 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 原因分析：质量负责人因工作粗心，疏忽了对管理层的审核，并且在制订2009年度内审计划时引用了2008年度的格式，忘记了修改其中的部分内容。 任金土 纠正措施：1、对管理层实施一次附加审核。2、修改2009年度内审的目的，根据实际情况修改内审中不符项的依据。3、对所有实施内审的人员进行一次内审知识方面的培训。 原因分析：本中心没有在《内部质量控制计划》中安排实验室间的能力验证（仅做内部人员比对），所以在发布SFFJ / CW2404－2008《能力任金土 验证控制程序》发布人未加重视。 纠正措施：组织风机检测中心全体人员参加该程序的培训，并对培训效果进行评价。 原因分析：监督人员对相关文件理解不充分，将数次监督记录合并在一起写成了一个时间段内的监督记录。 纠正措施：要求监督员在以后的工作中应根据黄卓斋 实际情况，将每次监督形成一个监督记录，同时在每年年初制订监督计划，严格按计划执行。 1 2009年5月内审记录内容不能提供对管理层的审核；内审中的不符合项判CNAS-CL01:2定依据是ISO/IEC17025：2005；内审006第4.14.1 的目的与2008年一样为“提供是否具备申请实验室认可的条件”。 2009.12.21 2 2008年10月新增SFFJ / CW2404－CNAS-CL01:22008程序，相关管理人员不知其内容，006第4.2.1 中心也不能提供相关培训和或宣贯的证据。 2009.12.10 3 没有能够提供对2008年5月新进人员CNAS-CL01:2从2009年6月至9月间进行连续监督 006第4.1.5g 证据。 2009.12.11 第 1 页 共 46 页

序号 不符合条款 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 原因分析：因本公司品质部质检科在2009年11月份正好由仪器需要送去校准/鉴定，而并中心正好有HY-103振动测量仪需要校准/鉴定，所以就请质检科顺带去做校准/鉴定。再加上送检人员的疏忽，未向质检科明确仪器的送任金土 检/校单位，就将仪器交由质检科送检/校。 纠正措施：收集现送检/校单位的相关资质资料，并对该单位进行评价，明确是否能够列入合格供方登记表。如不符合要求，则将该仪器送合格的供方加以重新校准/检定。 原因分析：新标准发布后，相关人员侧重于对标准变动处的理解，而忘记了将关联文件加以修订。 纠正措施：根据GB/T2888-2008标准修订任金土 SFFJ/JXFJ01-2008《噪声测试作业指导书》，并将修订后的作业指导书发放到检测室，要求检测人员在以后的工作中严格按新的作业指导书进行操作。将原作业指导书做作废处理。 原因分析：本风机检测中心在制订《程序文件》时考虑不周全，未制订借用实验室永久控制以外的设备所需要的相应程序。 纠正措施：补充完善相应的程序，并全面检查任金土 《程序文件》、仔细考虑实验室的实际情况，完善《程序文件》。并向风机检测中心所有人员对所有增加的条款作宣贯。 4 提供不出对HY-103振动测量仪计量校CNAS-CL01:2准单位进行评价的记录（量值溯源证006第4.6.1 据），也未例入合格供方登记表。 2009.12.4 5 SFFJ/JXFJ01-2008噪声测试作业指导CNAS-CL01:2书按GB/2888-1991为依据编写，而现006第5.4.1 行有效的标准为GB/T2888-2008。 2009.12.10 6 现场检测用的HY-103工作测振仪（编号0602033）是向浙江上风实业股份有限公司品质部质检科所借用。而CNAS-CL01:2SFFJ/CW2001-2007测量设备管理程序006第5.5.1 未规定“如果需要使用实验室永久控制以外的设备，??应保证满足CNAS-CL01：2006的要求”。 2009.12.18

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序号 不符合条款 7 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 2009.12.4 8 原因分析：该仪器送去了校准/检定单位进行校HY-103振动测量仪（编号）校准日期CNAS-CL01:准/检定，有送检单，但还未取得校准/检定证书。 为2008年11月14日，提供不出有效黄卓斋 2006第5.5.2 纠正措施：在2009年12月4日前拿回该送校/期内的检定/校准证据。 检仪器及与其相应的校准/检定证书。 抽查检验报告（编号：FJW2009110）原因分析：对CNAS-R01《认可标识和认可状发现，封面CNAS标志下方有标识字态声明管理规则》中标识的应用理解不够透彻。 CNAS-CL01:样：中国实验室国家认可China 纠正措施：1、重新设计符合规则要求的检验报任金土 2006第5.10.1 National Accreditation Of Laboratory。告封面。并对原存在检验报告封面加以修改。2、不符合CNAS-R01《认可标识和认可要求中心全体人员重新认真自习CNAS-R01状态声明管理规则》第5.3.1.6条。 《认可标识和认可状态声明管理规则》。 2009.12.18

编制/日期：任金土/2009年12月3日 批准/日期：

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