IMPC_流程说明_PM02.06.01_设备检修管理_工单外委业务管理流程_20141219V1.1

内蒙古电力(集团)公司ERP推广项目 <详细业务流程说明>

内蒙古电力(集团)有限责任公司

ERP推广项目

业务流程说明

流程编号：IMPC_PM02.06.01

流程名称：设备检修管理_工单外委业务管理流程

内蒙古电力(集团)有限责任公司ERP推广项目组

2014年12月

更改记录：

图标定义:

1.1 IMPC_PM02.06.01_设备检修管理_工单外委业务管理流程

1.1.1 业务与功能概述

– 流程概述

本流程规范工单外委业务，首先在工单中维护外委工序及甲供料信息，自动生成服务采购申请,实物管理部门审核采购申请并创建审批采购订单，外委工作完成后进行服务确认，使设备管理与物资管理、财务管理相集成；通过对流程各步骤操作人员及工作事项的明确和固化，实现工单外委业务的规范化管理。 – 适用范围

内蒙电力（集团）有限责任公司

– 概念说明

1.1.2 流程图及说明

– 流程步骤描述

蒙古内电(力团)集司 公RPE推 广项 <目细业务详程说流明>

步骤

务流程业步骤细说详明系统部 门公本部/直属 单位 实司管物部理门公 司部/本属 单位直 实管理物门部公司本部/直属 位

单负责人80

是否需要招标

判断外该服委是否务需要招标ER 系统

P专专业责09

组外委服务织购

采织组委服务外购采系统外

专业责

100专组织外委服务标 招采

购织组外服务招委采购标系外统 实管物理部门/ 行维运护门部公司本部 /属 单直位 法律系 统实物管部理/ 运行维护部门门 公本司/部属直 单位 ERP 统 系实物理管部门 /运维护部行门

业专专

责110相关部门进行合同相关 门对采部订购对单的应合进同合行同 审批

业专专责102创 建外 委 服务采 购 过通织外委服组采务或招购标投理管程创建流订 单外服委务采购单订专业责专第 页5

– 流程关键控制点

1. 工单维护人员在系统中维护外委工序，若需要甲方供料则需维护外委工序的内部物料。 2. 工单下达后，外委服务工序自动转换成服务采购申请。

3. 判断该外委服务申请是否需要招标采购，对于需要的，则进行招投标，并根据服务合同创建采购订单；如果不需要由专业专责组

织外委服务采购，之后根据采购合同创建采购订单。

4. 外委工作完成后，由实物管理部门对服务供应商的工作进行审核，根据服务供应商发票在系统中进行服务确认。 5. 财务部门收到外委供应商的发票后进行后续账务处理。 – 备注

– 与本流程相关的表单、报表和系统接口

– 衔接业务流程

蒙内电古力集团)(公司ERP 推 项广目 详<细务流程业明>说序号

输流程入IMCP_P0M2.0.51 0备检修设理_管生性设 产备抢修执流行程I MP_CP0M.21.03 设0备检管理修生产_设 备护维常日维护检工临单执流程 行IMPCP_M0.20.02 2设检修备管_理生产设 备计划检工单执行修程流IMPC_ PM02.0.03 3备检修管设理_产性设生 大修备执行程流I MPCPM02.05._01 设备修检理_生产管性设备 修执抢流程 行IPMC_FM200.5.2 0付应款管账 理-非 物实 票流程发入输输出

门公 部 本 司部 /直 属位单

流程接衔说明此流程的修工作需检要委时外行执工单外业委务管 理流；此程程流检的工作完成修，后进行 服务确认需此 程流的修检工完作成后需，进服行确务认7

√ √√ √ √ √ √ √ √√

8 实物管部理门

9实物理部门管流此的检修程工完作后，成进行需服务确认10

实物管理门部此程流检的修作工成后完需，进行服确务认

1

3实物理管部门

流程的检修工作此完后成需进行，务服确认 收供到应商发票，由财后务门根部据票、采购发 订单服务、确认单在系中进统行发校票验

1

财4部务

8 第页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/fuxe.html