工程设计项目可行性研究报告

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工程设计项目

可行性研究报告

xxx科技公司

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工程设计项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目建设必要性分析

第三章市场调研分析

第四章项目规划方案

第五章选址评价

第六章土建方案说明

第七章工艺技术说明

第八章环境影响概况

第九章项目安全卫生

第十章项目风险性分析

第十一章节能评价

第十二章实施进度计划

第十三章项目投资估算

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章总结评价

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第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营

模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企

业之一。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

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（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入12810.80万元，同比增长

12.12%（1384.84万元）。其中，主营业业务工程设计生产及销售收入为11610.92万元，占营业总收入的90.63%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2967.87万元，较去年同期相比增长401.82万元，增长率15.66%；实现净利润2225.90万元，较去年同期相比增长351.02万元，增长率18.72%。

上年度主要经济指标

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二、项目概况

（一）项目名称

工程设计项目

（二）项目选址

xxx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40760.37平方米（折合约61.11亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.84%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度196.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40760.37平方米，建筑物基底占地面积23983.40平方米，总建筑面积45244.01平方米，其中：规划建设主体工程35312.12平方米，项目规划绿化面积2623.61平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4499.63万元。

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（七）节能分析

1、项目年用电量694621.54千瓦时，折合85.37吨标准煤。

2、项目年总用水量21941.03立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“工程设计项目投资建设项目”，年用电量694621.54千瓦时，年

总用水量21941.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.24吨标准

煤/年。达产年综合节能量24.61吨标准煤/年，项目总节能率26.54%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14141.53万元，其中：固定资产投资11977.56万元，占项目总投资的84.70%；流动资金2163.97万元，占项目总投资的15.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20609.00万元，总成本费用16225.62万元，税

金及附加235.59万元，利润总额4383.38万元，利税总额5223.57万元，

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税后净利润3287.53万元，达产年纳税总额1936.04万元；达产年投资利润率31.00%，投资利税率36.94%，投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位404个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区工程设计行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区工程设计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“工程设计项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位404个，达产年纳税总额1936.04万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率31.00%，投资利税率36.94%，全部投资回

报率23.25%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展产融合作工作，是进一步落实国务院关于中国制造202

5、“互联网+”行动计划，以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有

利于提高金融资源配置效率，有利于产业和金融协调发展，有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说，可以强化政策引导作用，通过整合资源，

引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说，能够降低获取信息

的成本，制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策，实现对企业的精准

支持。对企业来说，可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等

金融机构，帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6.6%，改变了自2010年以来单边放缓的走势，处于近3年最好水平。2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国，成为全球制造业第一大国。然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出，环境恶化带来的不可持续，中国与全球制造业一样走到了新的十字路口――不转型将落入万丈深渊，不快速转型就会被动挨打、受制于人。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水

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平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体

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经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包

括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建

成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现

代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实

体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发

展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑

实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革

方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的

企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创

新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”

现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，

央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再

融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经

济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少

“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的

有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形

成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

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3、配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和

支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强

化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，

加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

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第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类工程设计企业892家，规模以上企业26家，从业人员44600人。截至2017年底，区域内工程设计产值128174.51万元，较2016年115441.33万元增长11.03%。产值前十位企业合计收入59685.62万元，较去年53814.46万元同比增长10.91%。

区域内工程设计行业经营情况

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区域内工程设计企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

14622.98万元，较上年度13182.17万元增长10.93%，其中主营业务收入13740.01万元。2017年实现利润总额4318.75万元，同比增长26.77%；实现净利润1330.30万元，同比增长18.84%；纳税总额76.71万元，同比增

长12.56%。2017年底，AAA资产总额29528.85万元，资产负债率42.87%。

2017年区域内工程设计企业实现工业增加值52358.69万元，同比

2016年47417.76万元增长10.42%；行业净利润10974.47万元，同比2016年9313.82万元增长17.83%；行业纳税总额18283.68万元，同比2016年15370.90万元增长18.95%；工程设计行业完成投资43839.35万元，同比2016年37887.26万元增长15.71%。

区域内工程设计行业营业能力分析

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区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.62%。预计区域内工程设计行业市场需求规模将达到192301.14

万元，利润总额59387.37万元，净利润20718.71万元，纳税12652.07万元，工业增加值69985.97万元，产业贡献率17.62%。

区域内工程设计行业市场预测（单位：万元）

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第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为工程设计，根据市场情况，预计年产值20609.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40760.37平方米（折合约61.11亩），其中：净用

地面积40760.37平方米（红线范围折合约61.11亩）。项目规划总建筑面

积45244.01平方米，其中：规划建设主体工程35312.12平方米，计容建

筑面积45244.01平方米；预计建筑工程投资3417.69万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4499.63万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14141.53万元；预计年实现营业收入20609.00万元。

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第五章选址评价

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业园区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

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行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.84%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度196.00万元/亩。

土建工程投资一览表

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六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既

能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气

等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

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