设备设施类风险分级管控清单

设备设施类风险分级管控清单

单位：山东宝鼎建设有限公司

风险点位置（所在序 风险点（部位或作分部分项 号 工程或设备设施业活动） 或位置） 1 编制专项施工方案 2 3 钢丝绳与上一层建筑结构拉结 明显处设置荷载限重牌 卸料平台 卸料平台 卸料平台 卸料平台 悬挑脚手架 责任单位（部 门、班组） 风险等级 一级 二级 二级 二级 二级 管控层级 公司级 责任人 管控措施 a、c、d、e、g a、c、d、e、g c、d、f、g c、d、f、g c、d、f、g 安全处 安全处长 项目部级 项目部 项目经理 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 4 平台台面满铺板密封 钢梁截面高度未按5 设计确定或载面高度小于160mm 6 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 钢梁外端未设置钢7 丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 钢梁与建筑结构锚8 固措施不符合规范要求 9 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 10 架体稳定不符合规范要求 脚手板规格、材质不符合要求 架体施工荷载超过设12 计规定 11 13 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 悬挑脚手架 悬挑脚手架 悬挑脚手架 一级 二级 二级 二级 一级 二级 公司级 项目部级 项目部级 项目部级 公司级 项目部级 安全处 安全处长 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 a、c、d、e、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 脚手架材质不符合规悬挑脚手架 范要求 未编制专项施工方案14 附着式升降脚手架 或未进行设计计算 15 钢梁与建筑结构锚附着式升降脚手架 固措施不符合规范要求 脚手架提升高度超过150m，专项施工方16 附着式升降脚手架 案未按规定组织专家论证 未采用机械式的全自17 动防坠落装置或技术附着式升降脚手架 性能不符合规范要求 18 架体构造不符合规附着式升降脚手架 范要求 附着支座不符合规范19 附着式升降脚手架 要求 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接20 附着式升降脚手架 或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点 脚手板规格、材质不21 附着式升降脚手架 符合要求 操作前未向有关技22 术人员和作业人员附着式升降脚手架 进行安全技术交底 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、c、d、e、g 安装拆除单位资质23 不符合要求或特种作业人员未持证上附着式升降脚手架 岗 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 24 深基坑施工未编制基坑支护、土方作业 一级 支护方案 25 基坑深度超过5m未基坑支护、土方作业 一级 编制专项支护设计 26 开挖深度3m及以上基坑支护、土方作业 一级 未编制专项方案 开挖深度5m及以上27 专项方案未经过专基坑支护、土方作业 家论证 28 支护设计及土方开基坑支护、土方作业 挖方案未经审批 基坑支护及支撑拆29 除未按拆除方案施基坑支护、土方作业 工 高水位地区深基坑内基坑支护、土方作业 未设置有效降水措施 积土、料具堆放距槽31 基坑支护、土方作业 边距离小于设计规定 30 二级 公司级 公司级 项目部级 安全处 安全处长 安全处 安全处长 项目部 项目经理 a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 一级 二级 二级 二级 公司级 项目部级 项目部级 项目部级 安全处 安全处长 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 a、c、d、e、g c、d、f、g c、d、f、g c、d、f、g 机械设备施工与槽边32 距离不符合要求且未基坑支护、土方作业 采取措施 土方开挖司机无证作33 基坑支护、土方作业 业 34 未按规定进行基坑工基坑支护、土方作业 程监测 未按规定对毗邻建35 筑物和重要管线和道路进行沉降观测 未按规定编制专项36 施工方案或结构设计未经设计计算 37 专项施工方案未经审核、审批 超过一定规模的模专项施工方38 板支架，案未按规定 组织专家论证 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 c、d、f、g

39 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 支架高宽比大于规40 定值时，未按规定要求设置连墙 杆 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 41 连墙杆设置不符合规范要求 42 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑 横向及水平剪刀43 纵、撑设置不符合规范要求 44 施工均布荷载超过规定值 45 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 46 立杆间距不符合设计要求 47 立杆未采用对接连接 立杆伸出顶层水平48 杆中心线至支撑点的长度大于规定值 49 立杆间距不符合设计要求 未按规定设置纵、横50 向扫地杆或设置不符合规范要 求 横向水平杆间距51 纵、不符合规范要求 横向水平杆件连52 纵、接不符合规范要求 53 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 模板支架 模板支架 模板支架 模板支架 模板支架 模板支架 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g 54 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 55 构配件材质不符合规范要求 56 钢管壁厚不符合要求 57 工作面临边无防护 58 临边防护不严或不符合规范要求 59 防护设施未形成定型化、工具化 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井60 口，未采取 防护措施 设施不符61 防护措施、合要求或不严密 62 防护设施未形成定型化、工具化 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井63 口，未采取 防护措施 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 模板支架 临边洞口防护 临边洞口防护 二级 三级 三级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 班组长 班组长 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 班组级 脚手架班组 脚手架班班组级 组 班组级 脚手架班组 脚手架班组 脚手架班组 脚手架班组 脚手架班组 临边洞口防护 三级 班组长 a、b、c、d、e、f、g 临边洞口防护 三级 班组级 班组长 a、b、c、d、e、f、g 临边洞口防护 临边洞口防护 三级 三级 班组级 班组级 班组长 班组长 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 临边洞口防护 三级 班组级 班组长 a、b、c、d、e、f、g 设施不符64 防护措施、合要求或不严密 65 防护设施未形成定型化、工具化 电梯井内每隔两层未按66 （不大于10m）设置安全平网 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 脚手架班组 脚手架班组 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 临边洞口防护 三级 班组级 班组长 a、b、c、d、e、f、g 临边洞口防护 三级 班组级 班组长 a、b、c、d、e、f、g 67 未搭设防护棚或防临边洞口防护 护不严、不牢固可靠 68 防护棚两侧未进行防护 69 防护棚宽度不大于通道口宽度 70 防护棚长度不符合要求 建筑物高度超过71 30m，防护棚顶未采用双层防护 72 防护棚的材质不符合要求 临边洞口防护 临边洞口防护 临边洞口防护 临边洞口防护 临边洞口防护 三级 四级 四级 四级 四级 四级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 施工作业脚手架班人员 组 施工作业脚手架班人员 组 施工作业脚手架班人员 组 施工作业脚手架班人员 组 施工作业脚手架班人员 组 73 安装、拆卸单位无资质 未制定安装、拆卸74 专项方案，方案无审批或内容不符合规范要求 75 未履行验收程序或验收表无责任人签字 76 验收表填写不符合规范要求每一项 特种作业人员未持证上岗 未制定消防措施、制78 度或未配备灭火器材 77 现场临时设施的材79 质和选址不符合环保、消防要求 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置80 不合理或 灭火器材失效 起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 起重机械设备 起重机械设备 现场防火 现场防火 二级 二级 三级 三级 项目部级 项目部级 班组级 班组级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g 项目部安项目经理 全员 项目部安项目经理 全员 项目部安项目经理 全员 现场防火 三级 班组级 a、c、d、e、g

未设置消防水源（高或不能满足81 层建筑）消防要求 未办理动火审批手82 续或无动火监护人员 未制定消防措施、制83 度或未配备灭火器材 架体搭设未编制施84 工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案 架体搭设高度超过未进行设计计85 24m，算或未按规定审核、审批 架体搭设高度超过50m，专项施工方案86 未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施 87 施工方案不完整或不能指导施工作业 现场防火 现场防火 现场防火 三级 三级 三级 班组级 班组级 班组级 项目部安项目经理 全员 项目部安项目经理 全员 项目部安项目经理 全员 、b、c、d、e、f、g 、b、c、d、e、f、g 、b、c、d、e、f、g 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 88 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 垫板89 立杆底部底座、或垫板的规格不符合规范要求 90 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 91 92 93 94 外电防护 接地与接零保 护系统 配电线路 配电箱与 开关箱 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 、b、c、d、e、f、g 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 、b、c、d、e、f、g 扣件式脚手架 施工用电 施工用电 施工用电 施工用电 二级 三级 三级 三级 三级 项目部级 班组级 班组级 班组级 班组级 项目部 项目经理 、b、c、d、e、f、g 项目部班 项目经理 、b、c、d、e、f、g 电工班组 班组长 电工班组 电工班组 班组长 班组长 a、c、d、e、g a、c、d、e、g 、b、c、d、e、f、g 注：管控措施：a—消除、替代措施；b—工程技术措施；c—管理措施；d警告或标识措施；e—个体防护措施；f—应急处置措施；g—其他措施

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