云南省世博工程总承包有限公司质量监察管理制度

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云南省世博工程总承包有限公司质量监察

管理制度

1.0总则

本办法依据现行国家规范和云南省地方性规定，参考了建筑工程

竣工验收统一表格，引入实测实量制度，通过工程综合检查评估工具，

促进各项目部工程质量管理、安全管理的提升，从而逐步提高云南省

世博工程总承包有限公司整体项目工程管理水平、安全文明施工和产

品品质，打造云南省世博工程总承包有限公司品牌影响力。

2.0适用范围

该管理办法适用于世博工程总承包有限公司所有在建项目。

3.0职责

3.1工程部

3.1.1负责质量监察管理办法的制定、修订等解释工作，推动公司质

量管控的落实。

3.1.2负责建立全公司实测实量的评估体系，通过定期的评估检查持

续提升公司工程管理水平和安全文明施工水平。

3.1.3负责对公司项目管理检查评估，并对各项目及班组进行评估考

核。

3.1.4向公司高管会议提供质量评估报告，为公司提供绩效考核依据

和评奖依据。

3.1.5负责公司各项目的实测实量体系建设和工程质量安全管理工

作，及项目部的工作程序进行监督。

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. . 3.1.6组织工程部人员对项目工程进行各类检查，实施定期抽测，抽测面积不小于总户数的5%，并监督项目部的整改，实测实量报告上报公司管理层。

3.1.7参与公司组织的各类检查，并对检查问题监督项目部落实整改。

3.1.8对项目部整改质量进行复查，并将结果存档。

3.2本公司项目部

3.2.1负责落实该项目实测实量体系，对项目工程施工过程动态监察、检查，并全面配合各类质量检查工作。

3.2.2对项目工程实施定期或不定期的抽检，抽检部位户数为100%。

3.2.3建立分户的测量档案：各项目管理必须建立分楼层（结构阶段）和分户（砌筑阶段、抹灰阶段）的测量档案，对实测实量所发现的问题建立定期或不定期召开质量分析会，制定、执行预防措施并把测量结果上报公司工程部。公司工程部检查评估《实测实量一户一表档案》的完整性和真实性。并及时将测量结果、整改情况上报工程部。一户一表档案详见附录。

3.2.4项目管理作为第一负责部门，要发挥主观能动性，积极主动引导和培训施工班组完善实测实量体系，负责组织项目部和各施工班组到位，参加公司各项检查评估。

3.2.5跟踪落实施工班组对检查项目问题的整改，按时提交整改报告并对整改质量负责。

3.3施工班组

3.3.1负责本施工班组实测实量体系的建设，通过扎实的实测实量自. zyzl . .

. . 检工作，努力提高工程质量和工人劳动素质水平，积极配合项目部和公司工程部各类评估检查工作，并对检查发现的重大质量问题承担经济责任。

3.3.2熟悉所建项目的实测实量检查细则，并制定相关质量保证措施和整改措施。

4.0综合检查评分方法

4.1综合检查要求

4.1.1综合检查周期为1个月一次进行检查，每年因1、2月份因春节假期影响，合并进行一次检查评分。

4.1.2综合检查内容为该一个月度内所完成的实测实量、安全文明施工、资料管理三个方面。

4.2综合检查评分抽检办法

4.2.1公司工程部将按不同的施工班组、不同施工节点、不同在建面积、不同产品类型，分批按比例随机抽取楼栋（楼层）检查，抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则。正负零一下基础工程不参与实测，只进行风险评估；对检查的项目，在相关工序开始后应对全部工序进行检查，不能有遗漏。具体抽检面积比例见表一。

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备注：对于抽检栋号以外检查发现的质量问题和安全隐患，不在评分当中体现，但需责令项目部整改，情节严重的对项目部或施工班组进行处罚。

4.2.2实测实量检查的楼层或户型在该检查项目所有楼栋中进行随机抽取，有工程部在评估前会议当场公布，在相关工序开始后，具备检查的项目必须进行全部实测，不能有遗漏。检查的楼层或户型，严禁临时突击整改行为。一但发现整改痕迹，工程部有权更换评估楼层并给予通报。

4.2.3为检查目的，实测实量检查部位遵循目测质量最不利的位置原则，检查标准趋严执行，如对实测报点数据有异议，可当场要求复核，事后不接受任何复测和其他类似要求。

4.3综合检查流程

4.3.1综合检查时，项目部人员和班组必须全程陪同检查并确认检查结果，做好评估配合工作。如项目部不配合或班组不参加，公司将给予项目部和没有参与检查的班组各500元/次的处罚。

4.3.2项目部提供相应图纸数据。

4.3.3各项目正式开工后，工程部即开始现场巡检，直至工程移交物业为止。

4.3.4工程部不发布检查时间和检查相关流程日常安排，各项目必须. zyzl . .

. . 提前整理汇总当月资料发送到工程部。

4.3.5工程部按照综合检查计划对项目进行检查，检查后当天召开总结会，对检查情况进行反馈和点评，当天公布结果并要求项目按照规定进行跟踪整改。（项目经理必须在评估报告原始文件上签字确认，原始质量由工程部存档备查）

4.3.6工程部在现场检查过程中，发现重大质量事故和安全隐患，将对人员进行人身伤害和公司经济损失的行为，有权要求该项目部进行停工整改，直至项目部复检合格后报工程部备案方可复工。

4.3.7综合检查报告下发到项目部，项目部负责督促施工班组进行整改，并检查整改效果；工程部负责监督项目部和施工班组跟进整改效果，按照整改回复要求时间进行回复，工程部就回复报告进行抽查复检。

4.3.8综合检查全部结束后，工程部将对所检查评分结果进行汇总排序，并以公司项目部进行强制排序，并根据排序情况进行奖惩。4.4综合检查评分方法

综合检查基础分为100分。

4.4.1检查实测实量、安全文明施工、资料三个维度，每个维度的计分如下表：

表二

4.4.2每个维度计分法则：针对每个维度，按照附表进行考核评分，. zyzl . .

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对每个维度的标高采用比例计分制。

4.4.3每个维度缺项处理：对于未检查到的项目给予缺项处理，项目检查实际基础分=检查基础分-缺项分，项目检查实得分=（检查项考核分汇总/项目检查实际基础分）*100分。

例如：A项目正在砌筑阶段施工，附表二：安全施工管理检查评分表中施工工具由圆盘电锯（20分）、钢筋加工机（25分）、电焊机（30分）搅拌机（25分）组成，其中搅拌机类缺项，那么A项目安全施工管理方面检查实际基础分：100分-25分=75分，假如A 项目检查项考核得分为50分，那么A项目进度方面检查实际得分：（50/75）*100=66.7分。其他文明施工等如此类推计算得分。

5.0评估结果应用

5.1工程部评估结果应用

5.1.1项目部：项目部的综合成绩进行强制排名，公司分别对排名前三名、后三名的项目部进行奖惩，奖惩标准（万元）如下：

对于连续两次测量评分排名靠后的项目部，公司高层会约谈项目部负责人或班组，并对相应班组后续工程量给予取消或限制。对于年度评估成绩优秀的项目部或班组，公司优先考虑安排好的项目工程，并给予一定的优先选择权。对同一项目部连续检查两个周期发现

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. . 同一质量问题，工程部依据《世博公司质量问题处罚准则》给予该项目部或班组对应的质量问题的经济处罚。情节严重的要求其停工整顿。

5.1.2公司提倡实测实量的真实性并对结果应用诚信原则，因此公司评估也会同步对项目管理层、施工班组实测实量数据的真实性进行监察，并对弄虚作假的项目部或施工班组进行严肃处理。

如果一年内超过两次偏差率超过15%，公司给予项目经理降职处理。

5.2工程部和项目部评估结果应用

5.2.1评估结果与施工班组奖惩制度挂钩

5.2.1.1项目部管理工作落实《一户一表档案》质量检查制度：项目部必须加强过程质量管控，并实施定期或不定期的检查，检查覆盖面积为100%，此部分的实测实量务必要遵循真实性、代表性、及时性三原则！

（1）真实性：此100%部分检查成绩要作为项目部评定施工班组质量等级系数的依据，必须确保实测结果真实可靠，做到对施工班组总体质量水平的合理、公平的客观性评价，严禁刻意挑选一些质量好或差的楼层进行实测，一经监察发现或收到相关投诉或举报，公司调查核实后必将给予严惩。

（2）代表性：检查范围必须具有代表性和全面性，检查楼层. zyzl . .

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