餐厨垃圾处理制生物柴油生产线建设项目可行性研究报告

餐厨垃圾处理制生物柴油生产线建设项目 可行性研究报告

XXX有限公司

餐厨垃圾处理制生物柴油生产线建设项目

可行性研究报告

北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

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餐厨垃圾处理制生物柴油生产线建设项目 可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ............................................................ 1

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 3 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 3 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4编制原则 ............................................................ 4 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 4 1.7综合评价 ............................................................ 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 ............................ 7

2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2项目必要性分析 ...................................................... 9

2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 .............................................. 9 2.2.2促进经济发展模式转变的迫切要求 .................................................................... 10 2.2.3适应生物柴油产业快速发展的需要 .................................................................... 10 2.2.4有利于解决我国的能源危机的需要 .................................................................... 11 2.2.5有利于缓解我国环境危机的需要 ........................................................................ 12 2.2.6增加劳动就业，促进社会和谐发展的需要 ........................................................ 12 2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 ............................................................ 12 2.3项目建设可行性分析 ................................................. 13

2.3.1政策可行性 ............................................................................................................ 13 2.3.2市场可行性 ............................................................................................................ 15 2.3.3技术可行性 ............................................................................................................ 16 2.3.4管理可行性 ............................................................................................................ 16 2.4可行性分析结论 ..................................................... 17

第三章 行业市场分析 ......................................... 18

3.1我国资源综合利用产业发展前景分析 ................................... 18

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3.2餐厨垃圾处理发展现状分析 ........................................... 19

3.2.1餐厨垃圾的特点 .................................................................................................... 19 3.2.2餐厨垃圾造成的污染 ............................................................................................ 20 3.2.3餐厨垃圾独立处理的必要性 ................................................................................ 20 3.3生物柴油产业发展分析 ............................................... 21

3.3.1生物柴油概述 ........................................................................................................ 21 3.3.2国内生物柴油市场需求分析 ................................................................................ 23 3.3.3生物柴油未来市场预测 ........................................................................................ 24 3.4市场分析结论 ....................................................... 24

第四章 项目建设条件 ......................................... 25

4.1地理位置选择 ....................................................... 25 4.2区域投资环境 ....................................................... 25

4.2.1区域位置 ................................................................................................................ 25 4.2.2区域地质地貌条件 ................................................................................................ 26 4.2.3区域气候水文条件 ................................................................................................ 26 4.2.4区域交通条件 ........................................................................................................ 27 4.2.5区域经济发展条件 ................................................................................................ 27

第五章 总体建设方案 ......................................... 29

5.1总图布置原则 ....................................................... 29

5.2土建方案 ........................................................... 29

5.2.1总体规划方案 ........................................................................................................ 29 5.2.2土建工程方案 ........................................................................................................ 30 5.3主要建设内容 ....................................................... 31 5.4工程管线布置方案 ................................................... 31

5.4.1给排水 .................................................................................................................... 31 5.4.2供电 ........................................................................................................................ 33 5.5道路设计 ........................................................... 35 5.6总图运输方案 ....................................................... 35 5.7土地利用情况 ....................................................... 35

5.7.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 35 5.7.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 36

第六章 产品及技术方案 ....................................... 37

6.1主要产品及生产规模 ................................................. 37

6.2产品质量标准 ....................................................... 37 6.3产品价格制定原则 ................................................... 37 6.4产品生产规模确定 ................................................... 37 6.5项目生产工艺流程 ................................................... 38

6.5.1工艺技术方案的选择 ............................................................................................ 38 6.5.2本项目采用预醋化与脂交换法结合的分步进行生产的流程路线 .................... 39 6.5.3关键技术及工艺特点 ............................................................................................ 39 6.5.4工艺流程简述 ........................................................................................................ 40

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第七章 原料供应及设备选型 ................................... 44

7.1主要原材料供应 ..................................................... 44

7.2主要设备选型 ....................................................... 44

第八章 节约能源方案 ......................................... 47

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ............................. 47 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 47

8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 47 8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 47 8.3项目所在地能源供应状况分析 ......................................... 48 8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 48

8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 48 8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 49 8.5节能措施和节能效果分析 ............................................. 49

8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 49 8.5.2节水措施 ................................................................................................................ 50 8.5.3建筑节能 ................................................................................................................ 51 8.5.4企业节能管理 ........................................................................................................ 51 8.6结论 ............................................................... 52

第九章 环境保护与消防措施 ................................... 53

9.1设计依据及原则 ..................................................... 53

9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 53 9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 53 9.2建设地环境条件 ..................................................... 54 9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 54

9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 54 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 55 9.4 环境保护措施方案 .................................................. 55

9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 55 9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 56 9.4.3 环境管理与监测机构 ........................................................................................... 58 9.5绿化方案 ........................................................... 58 9.6消防措施 ........................................................... 58

9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 58 9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 59 9.6.3消防管理 ................................................................................................................ 60 9.6.4消防措施的预期效果 ............................................................................................ 60

第十章 劳动安全卫生 ......................................... 62

10.1 编制依据 ......................................................... 62

10.2概况 .............................................................. 62 10.3 劳动安全 ......................................................... 63

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10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 63 10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 63 10.3.3电力 ...................................................................................................................... 63 10.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................. 64 10.4劳动卫生 .......................................................... 64

10.4.1防暑降温 .............................................................................................................. 64 10.4.2卫生 ...................................................................................................................... 64 10.4.3照明 ...................................................................................................................... 65 10.4.4安全教育及防护 .................................................................................................. 65

第十一章 企业组织机构与劳动定员 ............................. 66

11.1组织机构 .......................................................... 66

11.2劳动定员 .......................................................... 66 11.3激励和约束机制 .................................................... 66 11.4福利待遇 .......................................................... 67

第十二章 项目实施规划 ....................................... 68

12.1建设工期的规划 .................................................... 68 12.2 建设工期 ......................................................... 68 12.3实施进度安排 ...................................................... 68

第十三章 投资估算与资金筹措 ................................. 69

13.1投资估算依据 ...................................................... 69 13.2建设投资估算 ...................................................... 69 13.3流动资金估算 ...................................................... 70 13.4资金筹措 .......................................................... 70 13.5项目投资总额 ...................................................... 70 13.6资金使用和管理 .................................................... 73

第十四章 财务及经济评价 ..................................... 74

14.1总成本费用估算 .................................................... 74

14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 74 14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 75 14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 76 14.2财务评价 .......................................................... 76

14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 76 14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 76 14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 77 14.3综合效益评价结论 .................................................. 80

第十五章 风险分析及规避 ..................................... 82

15.1项目风险因素 ...................................................... 82

15.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 82 15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 82

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15.1.3市场风险 .............................................................................................................. 82 15.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 83 15.2风险规避对策 ...................................................... 83

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 83 15.2.2技术风险规避对策 .............................................................................................. 83 15.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 83 15.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 84

第十六章 招标方案 ........................................... 85

16.1招标管理 .......................................................... 85

16.2招标依据 .......................................................... 85 16.3招标范围 .......................................................... 85 16.4招标方式 .......................................................... 86 16.5招标程序 .......................................................... 86 16.6评标程序 .......................................................... 87 16.7发放中标通知书 .................................................... 87 16.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 87 16.9合同备案 .......................................................... 87

第十七章 结论与建议 ......................................... 88

17.1结论 .............................................................. 88 17.2建议 .............................................................. 88

附 表 ....................................................... 89

附表1 销售收入预测表 .................................................. 89 附表2 总成本表 ........................................................ 90 附表3 外购原材料表 .................................................... 91 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 92 附表5 工资及福利表 .................................................... 93 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 94 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 95 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 96 附表9 流动资金估算表 .................................................. 97 附表10 资产负债表 ..................................................... 98 附表11 资本金现金流量表 ............................................... 99 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 100 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 102 附表14借款偿还计划表 ................................................ 104

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

餐厨垃圾处理制生物柴油生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选定

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为3500.00万元，其中，建设投资为3057.75万元（土建工程为1299.10万元，设备及安装投资1300.00万元，土地费用300.00万元，其他费用为69.71万元，预备费88.94万元），建设期利息为92.25万元，铺底流动资金为350.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为13614.55万元，年均利润总额

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708.36万元，年均净利润708.36万元；年上缴税金及附加税为55.44万元，年上缴增值税503.97万元，投资利润率为26.99%，税后财务内部收益率17.91%，税后投资回收期(含建设期)为4.94年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：项目年处理餐厨垃圾14.76万吨、地沟油为2.40万吨；达产年年产生物柴油40000吨。

本次建设项目总站占地面积30亩，总建筑面积13520.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 工段名称 固体废物预处理车间 液体废物预处理车间 1、主要生产系统 酯化车间 精制车间 仓储库房 罐区 办公综合楼 2、辅助生产系统 职工宿舍含食堂 配电房 其他辅助用房 合计 行政办公及其他设施占地面积 3、辅助设施 道路及停车场 绿化 1 1 层数 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 占地面积（m2） 1600.00 1600.00 2200.00 2200.00 2400.00 500.00 400.00 500.00 120.00 200.00 11720.00 1220.00 5980.10 2200.00 建筑面积（m2） 1600.00 1600.00 2200.00 2200.00 2400.00 500.00 1200.00 1500.00 120.00 200.00 13520.00 5980.10 2200.00 1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币3500.00万元，资金来源为项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款1500.00万元。

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1.1.9项目建设期限

本项目建设期为2015年3月至2016年2月，建设工期共计12个月。 1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； 2. 《“十二五”科学和技术发展规划》；

3. 《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 4. 《产业结构调整指导目录》2011年本；

5. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 6. 《工业可行性研究编制手册》； 7. 《现代财务会计》；

8. 《工业投资项目评价与决策》；

9. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 10. 国家公布的相关设备及施工标准。

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1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

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项目主要经济技术指标表

序号 一 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要指标 总占地面积 总建筑面积 道路 绿化面积 总投资资金，其中： 建筑工程 设备及安装费用 土地费用 其他费用 预备费用 铺底流动资金 主要数据 正常达产年年产值 计算期内年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=10%) 税前财务静现值(ic=10%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点 项目名称 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 月 % % % % 万元 万元 年 年 % 数据和指标 20000.10 13520.00 5980.10 2200.00 3500.00 1299.10 1300.00 300.00 69.71 88.94 350.00 15600.00 13614.55 944.48 708.36 55.44 503.97 236.12 120 12 26.99% 42.97% 17.91% 23.11% 2,134.56 3,549.73 4.94 3.71 43.86% 1.7综合评价

本项目重点研究“餐厨垃圾处理制生物柴油生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生物处理技术，充分利用餐厨垃圾废弃物

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资源，进行资源化综合再利用项目，生产出高品质生物柴油产品，以满足当前市场极大需求，推动我国节能环保、新能源以及生物产业的发展进程。

项目的实施符合中国循环经济产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，有效带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来较好的经济效益，更重要的是其本身具备较强的环保效益及社会效益。因此，项目建设实施十分必要且可行，建议尽快立项，及早建设完成投入运营。

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第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

随着我国经济的高速增长，城镇居民的生活水平得以飞速提高，居民消费结构出现了很大的改变，餐饮业的发展使食用油和肉、蛋、奶的消费量在不断增加，特别是食用油消费量增加非常快。据统计，2013年我国食用油消费量达到2600万吨， 按照我国现有13亿人口计算，我国人均食用植物油消费量达到20公斤，接近世界平均22公斤的水平，这一消费量超过了日本17公斤和韩国16公斤的人均消费量，在亚洲居于领先水平。食用油脂的高速增长，尤其是餐饮业的快速发展，必然导致其产生物—泔水、泔水油也呈快速增长的趋势，据专家计算，我国每年废弃油脂的产生量约占食用油消费总量的20%-30%，依此计算，2013年我国废弃油脂的产生量大约在400-600万吨左右，其中，餐饮业产生的泔水油约占半数以上。

泔水，又称潲水或馊水，是餐饮行业将顾客吃剩的饭菜和汤水收集到一起而产生的垃圾，上世纪八十年代中期以前的农村甚至部分城镇家庭也有自己储存泔水的习惯，通常用来喂猪。而泔水油则是将收集来的泔水经过水油分离、过滤、去味等程序处理后，重新得到的油脂。这种油脂一般看起来比较清澈，常被一些不法商贩用来进行非法获利活动。

作为主要的餐厨垃圾，泔水中常常混有污水、洗涤剂等液体垃圾和固体垃圾、有机垃圾和无机垃圾， 以及植物原料废弃物、动物原料废弃物、剩菜残羹、从餐桌上清理的餐巾纸、一次性筷子等各种杂质。这种混合型成的泔水，在运输和储存过程未能考虑任何卫生要求，极易发酵变馊。加之泔水油地下作坊在提炼过程纯粹是以“卖相”为目标，没有对其进行化学处理，根本无法除去细菌和有害化学成分，因此，用这种泔水简单加工的泔水油含有复杂的化学成分。据科学试验测定，泔水油中所含毒素主要有：

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