项目层面项目管理达标考核标准（第五版） - 图文

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中建四局安装工程有限公司项目层面项目管理达标考核标准

第五版（局第七版）项管部 一、组织管理 序号 1 考核项 项目组织机构是否健全，人员配备是否符合要求 考核标准 项目组织机构按照建四字【2015】70号文件要求设置，组织机构清晰健全，项目管理人员及领导班子设置符合文件规定要求。有项目部成立及项目经理任命、授权文件。《项目部主要管理人员审批表》（CCFED-PM-0301）、《项目部岗位说明书》（CCFED-PM-0302） 权重分 1 2 企业与项目部签订《项目部目标管理责任书》（参考建四安字【2015】项目部与公司是否签21号文件），《项目部目标管理责任书》目标清晰、责任明确、可考订目标管理责任书，核。 考核、兑现是否及时 项目管理人员考核及工资发放按照建四安字【2015】26号文件规定执行 《项目策划书》编制及审批是否完整，是否向项目部交底 《项目部实施计划书》编制及审批是否完整 项目经理月度报告是否及时填报 《项目策划书》由企业组织编制，审批完整，内容具有指导性，且企业向项目部交底清晰。 《项目部实施计划书》项目部编制及时，操作性强，任务安排清晰，要求明确，各分项计划全面可执行。当合同重大变更、重大设计变更或不可抗力因素等导致实施计划书必须调整时应适时修改完善，审批完整《项目部实施计划编制任务表》（CSFED-PM-0303） 《项目经理月度报告》要真实的反映项目的实际情况、存在的问题，内容全面、详实、具体。项目经理于次月5日前向上级企业提交 《项目经理月度报告》（CSFED-PM-0304） 2 3 2 4 1 5 0.5 6 执行局印章管理办法； 项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协项目印章管理是否按议； 照文件要求实施管理 项目印章由专人保管且印章保管人符合要求，用印流程完善，有施印记录。 项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于： 每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈； 安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈； 至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。 共7条 二、技术管理 1 7 是否建立会议管理办法并落实 0.5 序号 考核项 8 考核标准 权重分 建筑工程精品文档

8 技术标准是否规范管理 规范是否有台账发放是否记录，项目部负责识别、收集、整理、配置工程所在地的国家、行业及地方技术标准、规范，编制清单；作废的标准、规范及时回收销毁或加盖作废标记；项目部使用的标准规范必须是正式印刷版。 图纸应有台账发放有记录，项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全； 项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人； 图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）； 图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。 0.5 9 图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签，是否标注，废图是否及时回收 0.5 10 工程变更（设计变更和技术核定）内容完整，手续齐全。 施工组织设计、施工方案、分部分项工程施工技术交底，责任明确，交底清晰，形成记录，签字存档。 技术交底是否有针对性和操作性，根据施工进度适时进行技术交底并有签字记录； 工程变更及技术交底 作业人员应严格按照方案实施，项目技术负责人、方案编制人需参与方案的验收并签字； 危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由项目技术负责人或方案编制人对管理人员及作业班组进行交底。 《分项工程技术交底卡》CCFED-PM-0802 制定《项目主要施工方案计划》（CCFED-PM-0801），危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案（此方案是作为办理结算的重要依据），超过一定范围的危险性较大的分部分项工程专项施工方案要按照规定进行专家论证。 施工组织设计（施工方案）按照《中建四局安装工程有限公司施工组织设计（施工方案）管理规定》要求，进行编制、审批、交底、实施。 施工现场按照相应施工方案施工、验收，并且签字齐全。\对于危险性较大的深基坑、高支模、人工挖孔桩等分项工程， 包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程; 模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工程。（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）按照专项方案要求做好连续监测工作，监测记录数据完整。 1 11 施工组织设计（施工方案） 0.5 12 是否对危险性较大的分项工程按专项方案要求连续监测 0.5 13 项目部结合现场实施情况，做好项目新技术(新技术的应用以当年项目部是否根据公司度的技术中心编制的“重点技术指南”为准)开发及应用计划，计“重点技术指南”做划可行，推广应用情况良好。 好新技术推广及应用 《项目新技术开发或应用计划》（CCFED-PM-0803） 0.5 建筑工程精品文档

14 计量控制及测量仪器管理是否完善 完整收集原始地形图数据、测量控制点等测量资料，并在使用前一周提出计量器具的配置计划； 项目部建立计量器具台帐（含分包商提供的仪器），对本项目部使用的计量器具进行日常维护保养、修理、校准、标识等管理，监督使用和保管好计量器具；每台仪器有明确管理责任人；仪器的校准证明在有效期内；仪器保持清洁；维修保养记录完整。 项目积极进行科研课题的选题、申报、实施，积极主动配合中期检查以及成果验收，进行各个阶段相关资料的整理与归集，同时做好成果转化； 研发过程中做好研究开发费用以及高新技术产品（服务）收入的归集,以及相关凭证的整理与收集，具体操作详见《中建四局安装工程有限公司高新技术企业管理暂行办法》。 建立信息管理责任规定，并编制《项目部信息及沟通需求识别表》(CCFED-PM-1701)； 建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软件，推广工程管理应用软件；项目管理系统内的数据资料完整、准确、及时；有信息安全与保密措施并严格执行。 有专职工程档案管理人员； 编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清单进行档案管理，工程资料档案编目整理归档；资料归档整齐（包括施工影像资料、技术标准规范等） 工程检验/验收记录完整，工序交接检及分部分项检查验收记录完整，班组自检互检记录完整； 按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录；工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。 收发文设置应包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。 外部收发文按接收单位分册登记（收发文较少的单位可同册分页登记）；商务资料收发文由商务人员登记并保存；相应分类（图纸修改、变更、报表、催告等等）分页登记； 如果来文（包括变更/图纸等）涉及几个部门的，应内部及时发文签收，各自存档。内部发文单独成册，不得与外部收发文混合登记。 在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文人员的书面授权，对方人员变动时应要求变更授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授权。 共11条 三、物资（材料/设备）管理 0.5 15 项目部是否进行科技研发课题的申报、组织与实施，是否做好研发费用以及高新技术产品（服务）收入归集 1 16 信息化建设及保密措施是否落实 0.5 17 工程资料是否完整并与工程进度同步 0.5 18 收发文本内容是否完备，收发文本是否分类设置,合同相对方来文登记是否及时完整，分发记录及存档是否完善，收发文双方签字人员是否有相应授权文件。 1 序号 考核项 7 考核标准 权重分 建筑工程精品文档

19 是否采用企业或政府的标准版本签订材料及租赁合同 甲供物资是否有物资需用计划、进场计划及要求，当甲供物资影响施工是否及时处理 与物资设备供应方、租赁方签订的合同须采用企业 或政府制定的标准合同文本，一般情况下，不得使 用对方的合同文本；（甲指甲供及垄断企业的合同 文本等特殊情况除外） 项目部应建立合同台账并留存所有的合同（复印件 也可），商务部门及业务主管部门都需留存。 甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资需用计划：甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资进场计划，明确物资数量、进场时间等要求； 因甲供材料设备影响施工的，应按合同向业主办理工期及经济签证。 1.5 20 0.5 21 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据预算工料分析编是否按照要求编制物制相应物资的总需求计划，总需求计划必须经商务经理组织编制、资总需求计划并报备 项目经理审核，报公司、分公司备案。 项目生产部门应当根据实际施工需要，按照局采购中心和公司的要求编制物资月需求计划和采购计划(CCFED-PM-0901)，由商务部门（预算工料）和物资部门（盘点库存）共同会审、并经项目经理审批后报公司、分公司； 项目部至少每月应当对月计划和采购计划的准确性进行对比分析，并切实提高计划的准确性，如果因为业主设计变更的原因导致计划误差较大，应当有相应的签证。 物资验收必须根据相应的采购计划（不允许无计划的验收），且验收至少应当包括物资部门和使用部门在内实行双签或多签（工长、材料人员、技术人员），严禁一人签收。所有的收料签字人员必须经公司、分公司授权，并将授权书和签字模报公司、分公司备案。且每批进场的物资严格按物资进场计划进行验收，有验收记录，附件凭证、发货票据、材质证明、产品合格证、复验报告完整。 物资领用必须经项目库管员和材料主管（或分管领导）共同签字才能发出。领用人须有所在公司或劳务队的书面授权文件，且该授权文件须经项目法务人员审核、签字方为有效；物资出场（包括废料处理、项目之间的物资调拨等）必须经公司、分公司分管领导审批同意。 项目部应当对供应商完成订单的情况进行跟踪，并每月进行统计分析；对供应商的违约行为（包括延迟送货、质量问题等）应当进行有效监管，并留下相应的书面记录，以备后用，防范诉讼风险。 由公司、分公司集中采购，项目部不得私自采购，若遇特殊情况，由项目部采购更为适宜时（比如偏远项目采购或小五金、零星用料、临设用料采购等），必须报公司、分公司审批确定供应商；合同必须使用公司统一版本，否则应当报公司采购部核准备案，原则上不得使用对方的合同文本。由公司、分公司采购部统谈分签的合同，应当在签订后一个月内返回一份到公司、分公司采购部备案（如果是复印件，应当加盖公司合同专用章或行政章）。 物资应标识验证状态：有材料名称、规格型号、数量、进场时间、合格、不合格、待定、待检等检验状态，物资设备应按规划平面布0.5 22 是否按照要求编制物资月需求计划和采购计划，并对计划的准确性进行对比分析 0.5 23 是否根据采购计划进行验收，并实行双签或多签 0.5 24 物资领用及出场是否按照要求执行 0.5 25 是否按照要求进行跟单及履约控制管理 0.5 26 是否按照局的要求实行集中采购，并采用企业标准合同版本 0.5 27 物资是否标识验证状态 1

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