小型储氢电池生产项目可行性研究报告

项目总论

小型储氢电池生产项目

可行性研究报告

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第一章 项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称 小型储氢电池生产项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事小型储氢电池投资建设业务。 （三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积29333.48平方米（折合约44.00亩），该项目建筑物基底占地面积21148.05平方米；项目规划总建筑面积33671.05平方米，绿化面积1933.12平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5988.31平方米；土地综合利用面积29069.48平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“小型储氢电池投资建设项目”计划选址位于淄博（位置待定）。 （五）项目建设单位 淄博某某有限公司

二、小型储氢电池项目提出的背景

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项目总论

总的来看，未来十年我国制造业发展面临的挑战巨大，机遇也前所未有，但机遇大于挑战。必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇的战略机遇期，审慎应对、前瞻部署，坚定不移推进结构调整和转型升级，努力形成新的经济增长点，塑造国际竞争新优势，抢占制造业的未来发展先机。

我国制造业竞争力不强，缺乏世界知名品牌，领军企业发展不足，在有些国家和地区，“中国制造”已成为质量低劣的代名词，严重损害了国家信誉和形象。首先，我国产品质量和技术标准整体水平不高。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%，出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，从2013年7月到2014年6月欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报、召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。其次，我国企业在品牌设计、品牌建设和品牌维护等方面投入严重不足，品牌化展滞后。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅有29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。第三，标准体系整体水平不高。据统计，我国主导制定的国际标准占比不到0.5%，标准更新速度缓慢，“标龄”高出德、美、英、日等发达国家1倍以上。第四，我国行业领军企业发展水平与我国的制造业大国地位也很不相称。2013年，我国规模以上工业企业数量达到34.3万家，工业增加值达到21.07万亿元，居全球第一，但中国大陆地区进入“世界500强”的工业企业仅36家，领军企业对工业增长的贡献远低于工业发达国家的平均水平。要鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的的名牌产品，不断提升企业品牌价值和“中国制造”整体形象，推动中国产品向中国质量转变。

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；

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项目总论

用于境外投资项目核准。该小型储氢电池项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事小型储氢电池项目，预计达刚年产值为21485.16万元。预计项目总投资9868.85万元；规划总用地面积29333.48平方米（折合约44.00亩），净用地面积29069.48平方米（红线范围折合约43.60亩）。

2、该项目总建筑面积33671.05平方米，其中：规划建设主体工程17441.70平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）8591.41平方米，项目计容建筑面积33514.07平方米，预计建筑工程投资3545.05万元；建筑物基底占地面积21148.05平方米，绿化面积1933.12平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5988.31平方米，土地综合利用面积29069.48平方米；建筑容积率1.15，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重6.20%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增215人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1549.79立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

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项目总论

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约26.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在小型储氢电池生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是小型储氢电池生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“小型储氢电池生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资9868.85万元，其中：固定资产投资7161.72万元，占项目总投资的72.57%；流动资金2707.13万元，占项目总投资的27.43%。

2、在固定资产投资中，建设投资7096.92万元，占项目总投资的71.91%；建设期固定资产借款利息64.80万元，占项目总投资的0.66%。

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项目总论

3、该项目建设投资7096.92万元，包括：建筑工程投资3545.05万元，占项目总投资的35.92%；设备购置费2951.45万元，占项目总投资的29.91%；安装工程费88.55万元，占项目总投资的0.90%；工程建设其他费用406.99万元，占项目总投资的4.12%（其中：土地使用权费220.00万元，占项目总投资的2.23%）；预备费104.88万元，占项目总投资的1.06%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资9868.85万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）7198.27万元，占项目总投资的72.94%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1317.01万元，占项目总投资的13.35%；项目经营期申请流动资金借款1353.57万元，占项目总投资的13.72%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2670.58万元，占项目总投资的27.06%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入21485.16万元，总成本费用17820.57万元，营业税金及附加109.36万元，年利税总额4583.77万元，其中：年利润总额3555.23万元，年净利润2666.42万元，纳税总额1917.35万元，其中：增值税919.18万元，营业税金及附加109.36万元，年缴纳企业所得税888.81万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率36.02%，投资利税率46.45%，全部投资回报率27.02%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6477.89万元，总投资收益率37.39%，资本金净利润率49.39%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.93年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.30年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.81%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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小型储氢电池项目背景及可行性分析

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合淄博小型储氢电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进淄博小型储氢电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、工业设计及研发服务。围绕外观造型、功能创新、结构优化、包装展示以及节材节能、新材料使用等重点环节，创新设计理念，提升设计手段，壮大设计队伍，大力发展以功能设计、结构设计、形态及包装设计等为主要内容的工业设计产业。支持工业企业与设计企业开展多种形式合作，扩大工业设计服务市场。充分利用现代信息网络技术及平台，培育发展一批具备较强竞争力的专业化研发服务机构。扶持一批专业化的技术成果转化服务企业，构建多领域、网络化的技术成果转化服务体系。支持发展面向生产过程的分析、测试、计量、检测等服务，鼓励发展检索、分析、咨询、数据加工等知识产权服务。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“小型储氢电池生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的小型储氢电池产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章 小型储氢电池项目背景及可行性分析

一、小型储氢电池项目建设背景

（一）项目建设地概况

\十二五\时期，面对国内外环境复杂变化和诸多挑战，全市上下深入贯彻

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小型储氢电池项目背景及可行性分析

党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及系列重要讲话精神，全面落实中央和省委决策部署，主动应对经济发展新常态，聚焦转型发展中心任务，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定各项工作，经济社会发展取得显著成绩。---经济综合实力稳步提升。２０１５年，全市地区生产总值达到４１３０．２亿元，五年年均增长９．３％；人均地区生产总值超过１．４万美元；一般公共预算收入达到３１７．９亿元，年均增长１４．４％，税收占一般公共预算收入比重达到７０．４％；完成固定资产投资２７３１．６亿元，年均增长１６．２％；实现社会消费品零售总额１９４９．７亿元，年均增长１４．２％；出口总额达到５７．９亿美元，年均增长７．５％。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

壮大一批世界级战略性新兴产业发展集聚区。依托城市群建设，以全面创新改革试验区为重点，发展知识密集型战略性新兴产业集群，打造10个左右具有全球影响力、引领我国战略性新兴产业发展的标志性产业集聚区，推动形成战略性新兴产业发展的体制机制创新区、产业链创新链融合区、国际合作承载区。在东部地区打造国际一流的战略性新兴产业城市群，围绕京津冀协同发展，加强京津冀经济与科技人才联动，形成辐射带动环渤海地区和北方腹地发展的战略性新兴产业发展共同体；发挥长三角城市群对长江经济带的引领作用，以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常等都市圈为支点，构筑点面结合、链群交融的产业发展格局；以广州、深圳为核心，全面提升珠三角城市群战略性新兴产业的国际竞争力，延伸布局产业链和服务链，带动区域经济转型发展；推动山东半岛城市群重点发展生物医药、高端装备制造、新一代信息技术、新材料等产业和海洋经济；围绕福州、厦门等重点城市，推动海峡西岸地区生物、海洋、集成电路等产业发展。依托中西部地区产业基础，大力推进成渝地区、武汉都市圈、长株潭城市群、中原城市群、关中平原城市群等重点区域战略性新兴产业发展，积极创造条件承接东部地区产业转移；支持昆明、贵阳等城市发展具有比较优势的产业，促进长江经济带上中下游地区产业协同发展。对接丝绸之

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小型储氢电池项目背景及可行性分析

路经济带建设，促进天山北坡、兰州—西宁等西北地区城市群发展特色产业。推动东北地区大力发展机器人及智能装备、光电子、生物医药及医疗器械、信息服务等产业，以沈阳、大连、哈尔滨、长春为支点，支持东北地区城市群打造国内领先的战略性新兴产业集群，带动区域经济转型升级。

（三）工业绿色发展规划

以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

（四）产业转型升级发展规划

产业结构不断优化。组织实施重点产业调整和技术改造项目8955项，带动社会投资1万亿元。“十一五”期间重点领域淘汰落后产能取得积极进展，其中淘汰炼铁产能1.2亿吨、水泥产能3.5亿吨、造纸产能1070万吨。2010年全国高技术产品出口占全部商品出口的31.2%，较2005年提高3.1个百分点。企业兼并重组步伐加快，钢铁、汽车、船舶、水泥等行业产业集中度明显提高。东部向中西部地区产业转移步伐加快，“十一五”期间中西部地区工业增加值占全国工业增加值的比重提高5.8个百分点。

二、小型储氢电池项目建设可行性分析

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小型储氢电池项目背景及可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

总的来看，未来十年我国制造业发展面临的挑战巨大，机遇也前所未有，但机遇大于挑战。必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇的战略机遇期，审慎应对、前瞻部署，坚定不移推进结构调整和转型升级，努力形成新的经济增长点，塑造国际竞争新优势，抢占制造业的未来发展先机。

（二）符合市场需求的发展趋势

我国制造业竞争力不强，缺乏世界知名品牌，领军企业发展不足，在有些国家和地区，“中国制造”已成为质量低劣的代名词，严重损害了国家信誉和形象。首先，我国产品质量和技术标准整体水平不高。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%，出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，从2013年7月到2014年6月欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报、召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。其次，我国企业在品牌设计、品牌建设和品牌维护等方面投入严重不足，品牌化展滞后。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅有29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。第三，标准体系整体水平不高。据统计，我国主导制定的国际标准占比不到0.5%，标准更新速度缓慢，“标龄”高出德、美、英、日等发达国家1倍以上。第四，我国行业领军企业发展水平与我国的制造业大国地位也很不相称。2013年，我国规模以上工业企业数量达到34.3万家，工业增加值达到21.07万亿元，居全球第一，但中国大陆地区进入“世界500强”的工业企业仅36家，领军企业对工业增长的贡献远低于工业发达国家的平均水平。要鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的的名牌产品，不断提升企业品牌价值和“中国制造”整体形象，推动中国产品向中国质量转变。

（三）满足企业发展的客观需要

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项目建设选址及用地规划

小型储氢电池项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在小型储氢电池行业的核心竞争力，有利于促进当地小型储氢电池行业的可持续发展。

坚持创业兴业，促进就业。把推动创业兴业作为打造经济增长新引擎、培育壮大市场主体、促进就业的一项重要举措。大力扶持小微企业，扩大就业规模。弘扬创业精神，培育创业主体，完善创业服务，提高创业兴业能力和吸纳就业能力。

第三章 项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、小型储氢电池生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于淄博。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积29333.48平方米（折合约44.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照小型储氢电池行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合小型储氢电池项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

淄博位于中国华东地区、山东省中部，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与省会城市群经济圈的重要交汇处，南依沂蒙山区与临沂接壤，北临华北平原与东营、滨州相接，东接潍坊，西与省会济南接壤，西南与泰安、莱芜相邻。淄博是新中国成立后山东第三座省辖

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项目建设选址及用地规划

市（地级市），历史悠久，为齐文化的发祥地、世界足球起源地、国家历史文化名城、全国文明城市、中国城市GDP40强，位列中国社会科学院“2015年中国城市综合经济竞争力排行榜”第34名。 淄博是一座组团式城市（组群式城市） ，城镇化率居山东省第三位 ，是国家新型城镇化综合试点地区 ；为国务院批准的“较大的市”和山东半岛经济开放区城市 ，是山东省区域性中心城市 、山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博是一座现代工业城市 ，为全国首批科技兴市试点市和全国重要的石油化工基地 ；市内建有齐鲁化学工业区，是继上海、南京之后，国家发改委批准设立的国内第三家专业化工园区 ；市内设有国家工业陶瓷工程技术研究中心、齐鲁股权交易中心（齐鲁股权托管交易中心） ；淄博国家高新技术产业开发区属山东半岛国家自主创新示范区。

三、项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在淄博建设，选定区域预计规划总用地面积29333.48平方米（折合约44.00亩），该项目建筑物基底占地面积21148.05平方米；规划总建筑面积33671.05平方米，计容建筑面积33514.07平方米，绿化面积1933.12平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5988.31平方米，土地综合利用面积29069.48平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“小型储氢电池生产项目”均按照淄博建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照淄博建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合小型储氢电池行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

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工艺技术说明

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2463.89万元/公顷。 4、根据测算，该项目建筑容积率1.15。 5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重6.20%。 7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率7391.68万元/公顷。 9、根据测算，该项目占地税收产出率659.64万元/公顷。 10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重10.44%。 11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.15。 13、“小型储氢电池生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照小型储氢电池行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合小型储氢电池制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2463.89万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.15>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重6.20%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

第四章 工艺技术说明

一、技术原则

以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制

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工艺技术说明

造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

二、技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照小型储氢电池行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求小型储氢电池的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，小型储氢电池规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、

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能源消费及节能分析

小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产小型储氢电池为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

第五章 能源消费及节能分析

一、能源消费种类及数量分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“小型储氢电池生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）183.62吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。

（一）项目用电量测算

该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量935943.00千瓦?时，折合115.03吨标准煤。

（二）项目用水量测算

项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由淄博经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量6054.93立方米/年，折合0.52吨标准煤；详

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能源消费及节能分析

见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表 （三）天然气用量测算

本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。

二、能源单耗指标分析

根据节能测算，该项目年综合耗能183.62吨标准煤，达纲年营业收入21485.16万元，年现价增加值5104.63万元，因此，单位产品综合能耗18.36千克标准煤/吨，万元产值综合能耗8.55千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗35.97千克标准煤/万元。

三、项目预期节能综合评价

1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。

2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内小型储氢电池行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费8.55千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费35.97千克标准煤/万元（当量值），优于国家和淄博及淄博“十三五”末万元产值和万

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环境保护

元增加值能源消费指标。

4、“小型储氢电池生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在淄博处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。

四、“十三五”节能减排综合工作方案

实施清洁柴油机行动，全面推进移动源排放控制。提高新机动车船和非道路移动机械环保标准，发布实施机动车国Ⅵ排放标准。加速淘汰黄标车、老旧机动车、船舶以及高排放工程机械、农业机械。逐步淘汰高油耗、高排放民航特种车辆与设备。2016年淘汰黄标车及老旧车380万辆，2017年基本淘汰全国范围内黄标车。加快船舶和港口污染物减排，在珠三角、长三角、环渤海京津冀水域设立船舶排放控制区，主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠港使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力；主要港口大型煤炭、矿石码头堆场全面建设防风抑尘设施或实现煤炭、矿石封闭储存。加快油品质量升级，2017年1月1日起全国全面供应国Ⅴ标准的车用汽油、柴油；2018年1月1日起全国全面供应与国Ⅴ标准柴油相同硫含量的普通柴油；抓紧发布实施第六阶段汽、柴油国家（国Ⅵ）标准，2020年实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油并轨，柴油车、非道路移动机械、内河和江海直达船舶均统一使用相同标准的柴油。车用汽柴油应加入符合要求的清净剂。修订《储油库大气污染物排放标准》、《加油站大气污染物排放标准》，推进储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等油气回收治理工作。加强机动车、非道路移动机械环保达标和油品质量监督执法，严厉打击违法行为。

第六章 环境保护

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环境保护

一、建设期环境保护对策

1、大气污染防治措施

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

2、水污染防治措施

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

3、噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

4、固体废弃物污染防治措施

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。

5、施工期环境控制措施

施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，

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环境保护

所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施

积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。

二、项目运营期环境保护对策

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水治理措施

该项目建成投产后劳动定员215人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约1549.79立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入淄博市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废弃物治理措施

项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约26.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在小型储氢电池生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。

三、噪声污染治理措施

该项目噪声主要是小型储氢电池生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，

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环境保护

加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。

四地质灾害危险性现状

1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。

2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。

3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），淄博的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。

五、地质灾害的防治措施

1、对于“小型储氢电池投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。

2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。

六、生态影响缓解措施

1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多

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环境保护

点多面，点、线、面结合”的绿化体系。

2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。

七、绿色工业发展规划

健全标准体系。聚焦工业绿色发展需求，围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系，提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升工业绿色发展标准化水平。充分发挥企业在标准制定中的作用，鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准，促进工业绿色发展提标升级。积极推进标准互认，鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作，围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域，主导或参与制定国际标准，提升标准国际化水平。加强强制性标准实施的监督评估，开展实施效果评价，建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。

建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

八、环境和生态影响综合评价及建议

（一）环境保护总体评价结论

建设项目符合淄博人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。

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组织机构及人力资源配置

（二）项目环境保护建议

1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。

2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。

3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。

第七章 组织机构及人力资源配置

一、项目运营期组织机构

项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型微型企业创业创新基地。

二、人力资源配置

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项目建设期及实施进度计划

本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员189人。

第八章 项目建设期及实施进度计划

一、项目建设期限

该项目建设周期计划24个月。

二、项目实施进度计划

（一）建设项目前期准备工作

“小型储氢电池生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。

（二）项目建设进度安排

该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

第九章 投资估算与资金筹措及资金运用

一、投资估算

（一）建筑工程投资估算

该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区

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投资估算与资金筹措及资金运用

附属工程参照《淄博建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积33671.05平方米，项目计容建筑面积33514.07平方米，预计建筑工程投资3545.05万元，占项目总投资的35.92%。

（二）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费2951.45万元，占项目总投资的29.91%。

（三）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费88.55万元，占项目总投资的0.90%。

（四）工程建设其他费用估算

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用406.99万元，占项目总投资的4.12%（其中：土地使用权费220.00万元，占项目总投资的2.23%）。

（五）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费104.88万元，占项目总投资的1.06%。

（六）建设投资估算

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资7096.92万元，占项目总投资的71.91%；其中：建筑工程投资3545.05万元，占项目总

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投资估算与资金筹措及资金运用

投资的35.92%，设备购置费2951.45万元，占项目总投资的29.91%，安装工程费88.55万元，占项目总投资的0.90%；工程建设其他费用406.99万元，占项目总投资的4.12%（其中：土地使用权费220.00万元，占项目总投资的2.23%）；预备费104.88万元，占项目总投资的1.06%。

（七）建设期固定资产借款及其利息估算

该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款1317.01万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息64.80万元。

（八）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：7096.92+64.80=7161.72（万元）。

（九）流动资金投资估算

该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金2707.13万元。

（十）项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资9868.85万元，其中：固定资产投资7161.72万元，占项目总投资的72.57%；流动资金2707.13万元，占项目总投资的27.43%。

2、在固定资产投资中，建设投资7096.92万元，占项目总投资的71.91%；建设期固定资产借款利息64.80万元，占项目总投资的0.66%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资3545.05万元，占项目总投资的35.92%；设备购置费2951.45万元，占项目总投资的29.91%；安装工程费88.55万元，占项目总投资的0.90%；工程建设其他费用406.99万元，占项目总投资的4.12%（其中：土地使用权费220.00万元，占项目总投资的2.23%）；预备

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投资估算与资金筹措及资金运用

费104.88万元，占项目总投资的1.06%。

4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。

项目总投资=7096.92+64.80+2707.13=9868.85（万元）。

二、资金筹措方案

该项目固定资产投资7161.72万元，达纲年占用流动资金2707.13万元，项目总投资9868.85万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）7198.27万元，占项目总投资的72.94%；该项目全部借款总额2670.58万元，占项目总投资的27.06%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。

（一）项目资本金

该项目资本金7198.27万元，其中：用于建设投资5779.91万元，用于建设期固定资产借款利息64.80万元，用于流动资金1353.56万元；资本金占项目总投资的72.94%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）项目债务资金 1、建设期固定资产借款

该项目建设期拟申请固定资产借款1317.01万元，占项目总投资的13.35%。 2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款1353.57万元，占项目总投资的13.72%。

三、资金运用计划

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