办公用品管理制度

篇一：办公用品管理制度(完整版)

办公用品管理制度（完整版）

一、总则

（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二） 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一） 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》）

3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》）

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）

（三） 会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》）

2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登记表》）

（四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚

报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。（附件： 表8《办公用品交接登记表》）

致明德国际

2010-4-22

办公用品单价表

表1：

部门办公用品申领单

申请部门：年 月 日

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放

篇二：办公用品设备管理制度

办公用品管理制度

第一条 目的

为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。

第二条 适用范围

所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。

第三条 办公用品范围

本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。

2、二级消耗品：名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。

3、管理消耗品：碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。

4、管理耐用品：剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。

第四条 办公用品领用

1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过50元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。

2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。不受金额限制。

3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。

4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。

第五条 办公用品申请

各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。

第六条 办公用品采购

1、办公用品由集团行政人事部统一采购。

2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。

3、采购人员至少提供3家及以上数量的供货商供选择。

第七条 办公用品入库和管理

1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。根据审批单、送货单、发票填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。

2、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》，及时登记，更新办公用品出入库数量，每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报总经理审核，财务部门定期核实。

3、行政部门每季度核算一次员工个人领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次季度中扣除。

第八条 办公用品发放

1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》，行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可由申请人自行购买。

2、每个员工均建立《办公用品领用登记表》，所有领用办公用品均逐一登记在案。

3、员工领用办公用品时，根据申请表填写出库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联领用人保存，第三联由会计保存。

第九条 办公用品报销

1、固定供货商可采用季结方式，临时外采即时报销。

2、办公用品核销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的《送货单》，方可报销。

第十条 使用规定

1、严禁员工将办公用品带出公司挪用私用。

2、员工离职时除易耗品外，其余应按《办公用品领用登记表》所领物品一并退回。

3、凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。

4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5、办公用品若被人为损坏，根据办公用品使用年限折价赔偿。

第十一条 办公用品报废

办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或影响办公的，使用人填写《办公用品作废申请表》，经领导签批后，办公用品管理员负责回收处理。 第十二条 本办法自发布之日起执行。

篇三：企业公司办公用品管理规定(2014)

办公用品管理规定

一、目的 为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。

三、制度内容

（一）、办公用品的采购

（1）、日常办公设备、文具等物品，于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理（或主持工作的副经理）审核签字，由公司行政管理部经理审批签字，行政管理部分管领导批准签字，行政管理部专人统一采购。

（2）、大件办公用品（固定资产类如：办公桌椅、办公家具、验钞机等）需由公司总经理审批，采购部统一采购。

（5）、高值消耗类（如移动硬盘、U盘、办公电脑等）由信息部统一采购。

（二）、办公用品的分类

（1）、固定资产类办公用品：办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。

（2）、高值非消耗类办公用品：办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

（3）、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。

（4）、低值消耗类办公用品：签字笔（笔芯）、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹（盒/袋）、板夹、档案盒（袋）、笔记本（大/中/小）、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台（油）、电池、一次性杯、垃圾袋等。

（三）办公用品的发放、领用、保管

（1）、公司的任何资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。

（2）、物品分为个人领用和部门领用两种。

a、“个人领用”系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记，

由领用人签字。

b、“部门领用”系是指部门共同使用品。如管理消耗品（电池、印泥、计算器、文件夹等），

（3）、第二次发放须以旧换新，调动或离职时需办理移交手续。

（4）、新员工入职时，由新人入职部门直接领导提出文具领用申请，向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。

（5）对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用，原则上不重复购置。

（6）办公设备出现故障，应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。

（7）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽量重复使用。（如打印纸可正反面使用）。

（四）办公用品费用分摊

（1）、各部门申购的办公用品费用，计入各部门日常费用。

（2）《物品申购单》审批人（部门经理或主持工作的副经理）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

（五）相关表格

《物品申购单》（见附件）

四、本办法的实施

本管理办法解释权归集团总经办所有，下发之日起开始执行。

集团总经办

2014年2月28日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/fak5.html