质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016 - 图文

广州市**机动车检测有限公司

记录表格汇编

□ 受控 □ 非受控

版 本 号:第一版 文件编号:WY-JCZ-D

生效日期: 年 月 日 持 有 人:

质量文件体系表格汇编目录

文件名 受控文件记录发放表 文件和资料收发记录表 文件修改记录表 文件修改申请表 文件销毁记录 非受控文件目录表 资料借阅登记表 档案资料入库记录表 年度质量体系内部审核计划表 内部审核计划 内审员委派表 检测机构内审会议议程 首(末)次会议记录表 内部审核检查表 内部审核记录表 现场审核记录表 不符合报告 纠正和预防措施记录表 内部审核报告 管理评审计划表 管理评审报告 年度人员培训计划表 培训情况汇总表 考核成绩汇总表 人员培训记录表 购置仪器设备审批表 仪器设备验收报告 仪器设备档案表 仪器设备使用记录表 仪器设备维修申请表 仪器设备报废审批表 仪器设备保养记录表 仪器设备停用报告单 年度仪器设备维护计划 年度标准器送检计划 仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划 设备期间核查记录表

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文件编号 WY-JCZ-D-01-01 WY-JCZ-D-01-02 WY-JCZ-D-01-03 WY-JCZ-D-01-04 WY-JCZ-D-01-05 WY-JCZ-D-01-06 WY-JCZ-D-02-01 WY-JCZ-D-02-02 WY-JCZ-D-03-01 WY-JCZ-D-03-02 WY-JCZ-D-03-03 WY-JCZ-D-03-04 WY-JCZ-D-03-05 WY-JCZ-D-03-06 WY-JCZ-D-03-07 WY-JCZ-D-03-08 WY-JCZ-D-03-09 WY-JCZ-D-03-10 WY-JCZ-D-03-11 WY-JCZ-D-04-01 WY-JCZ-D-04-02 WY-JCZ-D-05-01 WY-JCZ-D-05-02 WY-JCZ-D-05-03 WY-JCZ-D-05-04 WY-JCZ-D-07-01 WY-JCZ-D-07-02 WY-JCZ-D-07-03 WY-JCZ-D-07-04 WY-JCZ-D-07-05 WY-JCZ-D-07-06 WY-JCZ-D-07-07 WY-JCZ-D-07-08 WY-JCZ-D-07-09 WY-JCZ-D-07-10 WY-JCZ-D-08-01 WY-JCZ-D-08-02 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

检测方法确认表 记录登记表 供应商评价表 合格供应商登记表 申诉、投诉登记表 申诉、投诉处理报告 顾客信息反馈表 新项目申请报告 新检测项目评审报告 新项目验收报告 运行检查记录 实验室间比对及能力验证实施计划 实验室间比对及能力验证结果评审报告 允许偏离审批表 纠正措施计划表 计算机软件、文件、数据修改申请表 事故报告单 检测结果不确定度记录表 会议记录 抽检车辆登记表 质量监督核查表 常用仪器设备运行情况表 汽车排放气体测试仪 示值检查记录表 汽车排放气体测试仪 滤芯更换记录表 不透光烟度计示值检查记录表 WY-JCZ-D-09-01 WY-JCZ-D-11-01 WY-JCZ-D-12-01 WY-JCZ-D-13-01 WY-JCZ-D-14-01 WY-JCZ-D-14-02 WY-JCZ-D-15-01 WY-JCZ-D-16-01 WY-JCZ-D-16-02 WY-JCZ-D-16-03 WY-JCZ-D-16-04 WY-JCZ-D-18-01 WY-JCZ-D-18-02 WY-JCZ-D-19-01 WY-JCZ-D-20-01 WY-JCZ-D-21-01 WY-JCZ-D-22-01 WY-JCZ-D-23-01 WY-JCZ-D-24-01 WY-JCZ-D-25-01 WY-JCZ-D-25-02 WY-JCZ-D-26-01 WY-JCZ-D-26-02 WY-JCZ-D-26-03 WY-JCZ-D-26-04 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

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受控文件记录和发放表

编号：WY-JCZ-D-01-01 第 页 序号 文件名称 文件编号 受控日期 领取人 领取日期 回收人 回收处理 回收时间 备注 1 年 月 日 年 月 日 年 月 日 2 年 月 日 年 月 日 年 月 日 3 年 月 日 年 月 日 年 月 日 4 年 月 日 年 月 日 年 月 日 5 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1

文件和资料收发记录表

编号：WY-JCZ-D-01-02 第 页

序号 文件名称 文件编号 受控日期 领取人 领取日期 回收人 回收处理 回收时间 备注 1 年 月 日 年 月 日 年 月 日 2 年 月 日 年 月 日 年 月 日 3 年 月 日 年 月 日 年 月 日 4 年 月 日 年 月 日 年 月 日 5 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1

文件修改记录表

编号：WY-JCZ-D-01-03 第 页 序号 文件名称 文件编号 修改内容 修改时间 批准人 颁布日期 3

文件修改申请表

编号：WY-JCZ-D-01-04 第 页 修改文件名称 修改理由： 修改内容： 修改人 文件编号 修改后文件编号 审核人： 年 月 日 申请人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

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文件销毁记录

编号：WY-JCZ-D-01-05 第 页 序号 文件名称 文件编号 页数 批准人 批准日期 销毁人

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非受控文件目录表

编号：WY-JCZ-D-01-06 第 页 序号 文件名称 文件编号 颁布日期 备注 6

资料借阅登记表

编号：WY-JCZ-D-02-01 第 页 序号 资料名称 借阅人 日期 批准人 备注

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档案资料入库记录表

编号：WY-JCZ-D-02-02 第 页 序号

资料名称 资料编号 保管人 备注 8

年度质量体系内部审核计划表

编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日 体系要素 评 审 准 则 4 质量管理 手册条款 第4章 第5章 5 第6章 第7章 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 第15章 第16章 第17章 第18章 要 素 名 称 组织与管理 质量管理体系 质量体系 内部审核 质量体系 管理评审 人员 设施和环境 仪器设备和标准物质 量值溯源和校准 检测方法 检测样品的处理 记录的控制 检测报告 外部支持服务和供应 抱怨和服务 开展新检测项目 审核时间（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 编制： 审批：

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内部审核计划

编号：WY-JCZ-D-03-02 第 页

内部审核日期 审核目的 2010年11月23日 检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系 《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》 质量体系全部要素和所有部门 审核时间安排 依据文件 审核范围 审核组长 审核组成员 日期 时间 工作内容 9：00－10：00首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划） 10：00－12：00分组审核，（分质量组、检测组） 软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、2010年11月23日 上午 质量管理组） 硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组） 2：00－3：00继续分组审核。 3：00－4：00内部审核组会议、确定不合格项、起草审2010年11月23日 下午 核报告。 4：00－4：30末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。 备 注 编制： 审批：

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内审员委派表

编号：WY-JCZ-D-03-03 第 页

**检测所属各部门：

为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据《质量体系内部的审核程序》要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。

本次内审时间： 内审组长： 内审员：

委派人： 时间：

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检测机构内审议程

编号：WY-JCZ-D-03-04 第 页

日期 时间 9：00～9：45 首次会议 议程安排 1.审核组组长主持：宣布首次会议开2010年11月23日 始，宣读内审计划 2.检测机构站长讲话 9：45～11：45 审核工作开始 14：00～16：00 继续审核工作 16：00～16：30 末次会议 1.审核组长宣布末次会议开始 2.宣布不合格项目及宣布审核结果； 2010年11月23日 3.检测机构站长作会议总结 4.宣布内审会议结束；

编制： 审批：

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首(末)次会议记录表

编号：WY-JCZ-D-03-05 第 页 会议名称 地点 会议日期 首次会议 会议室 内审组长 参 加 人 员 名 单 参会人员签名 参会人员签名 会 议 记 录 参会人员签名 编制： 记录： 内部审核检查表

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编号：WY-JCZ-D-03-06 日期： 年 月 日 受审核部门 序号 审核内容 检测组 审核方法 审核员 审核记录 结论 1 2 3 4 5 6 7 8 14

内部审核记录表

编号：WY-JCZ-D-03-07 第 页 纠正措施要求编号 内审员 受审部门 不符合内容摘要 审核日期 规定完成日期 不符合报告 发出日期 纠正措施 完成日期 记录人 备注 15

现场审核记录表

编号：WY-JCZ-D-03-08 第 页 审核员 编号 1 被审核部门 日 期 不符合事实描述 年 月 日 备 注 2 3 4 5 6 7 8 9

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不符合报告

编号：WY-JCZ-D-03-09 第 页 受审核部门 受审核场所 陪同人 审核日期 不符合事实陈述： 程度 不符合： □轻微 □评审准则 □质量手册 □严重 □程序文件 内审员： 年 月 日 纠正或纠正措施： 完成日期： 责任人： 年 月 日 纠正或纠正措施结果验证事实： 结论： □关闭报告 □继续纠正 内审员： 年 月 日

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纠正和预防措施记录表

编号：WY-JCZ-D-03-10 第 页 接受审核的部门： 内审员： 不符合事实描述： 不符合程序： 部门组长： 审核日期： 条款： 不符合类型： 1、体系不符合□ 2、实施性不符合□ 3、效果性不符合□ 内审员： 日期： 组长： 日期： 建议的纠正措施计划： 要求完成日期： 组长： 日期： 内审员： 日期： 批准人： 日期： 纠正措施的完成情况： 组长： 日期： 纠正措施的验证： 内审员： 日期：

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内部审核报告

编号：WY-JCZ-D-03-11 第 页 审核目的： 检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系 审核范围： 质量体系全部要素和所有部门 审核时间：2010年11月22日 审核组组长： 组员： 审核依据：《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》 审核概况： 审核结论： 纠正措施完成时间： 本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档 编制： 审批：

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管理评审计划表

编号：WY-JCZ-D-04-01 第 页 评审目的： 管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。 评审内容： 1、质量方针和目标 2、质量管理体系文件 3、资源在检测活动中的配置 4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展 5、与质量管理体系相关的各项活动 6、机动车污染物排放检测标准变更对影响 评审日期： 2011年11月23日 参加评审人员： 评审准备： 质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。 编制： 审批：

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管理评审报告

编号：WY-JCZ-D-04-02 第 页 评审目的： 管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。 评审范围： 1、质量方针和目标 2、质量管理体系文件 3、资源在检测活动中的配置 4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展 5、与质量管理体系相关的各项活动 6、机动车污染物排放检测标准变更对影响 评审日期： 2010年 11 月 23 日 参加人员： 评审综述： 质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。 关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：2011年11月23日，管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。 编制： 审批：

21

仪器设备验收报告

编号：WY-JCZ-D-07-02 第 页 仪器设备名称 生产厂家 设备附件 验收情况： 验收人： 年 月 日 备注： 型号规格 出厂编号

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仪器设备档案表

编号：WY-JCZ-D-07-03 第 页 仪器设备名称 型号规格 生产厂家 出厂编号 使用部门 接收日期 接收状态 检定/核查/维修时间 检定/核查/维修单位 检定/核查/维修结果 使用情况

28

仪器设备使用记录表

编号：WY-JCZ-D-07-04 第 页 仪器设备名称 生产厂家 投入使用日期 日期 设备使用情况 型号 编号 保管人 操作人 备注 29

仪器设备维修申请表

编号：WY-JCZ-D-07-05 第 页 仪器设备名称 使用保管人 损坏原因及故障情况： 型号 编号 要求修复意见： 申请人： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 站领导意见： 年 月 日 维修记录： 维修人： 年 月 日 备注： 30

仪器设备报废审批表

编号：WY-JCZ-D-07-06 第 页 仪器设备名称 出厂编号 报废原因： 型号规格 使用人 申请人： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日 备注： 部门负责人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

31

仪器设备保养记录表

编号：WY-JCZ-D-07-07 第 页 仪器设备名称 生产厂家 投入使用日期 日期 维护内容 型号 编号 保管人 维护人 备注

32

仪器设备停用报告单

编号：WY-JCZ-D-07-08 第 页 名 称 型 号 厂 家 编 号 指定保管人 停用原因： 调查结果： 调查人： 年 月 日 技术负责人意见： 签名： 年 月 日 公司批示： 签名： 年 月 日 备注：

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年度仪器设备维护计划

编号：WY-JCZ-D-07-09 第 页 仪器设备名称 计划维护日期 维护内容

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年度仪器送检计划

编号：WY-JCZ-D-07-10 第 页 编号

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仪器名称 计划送检日期 送检人 送检情况及备注

仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划

编号：WY-JCZ-D-08-01 第 页 本站检测设备在检定证书有效期中自检一次。具体如下：

一、检测设备核查人员安排

设备名称 轮重 检测台 型号 制造厂及出厂日期 设备 编号 核查日期 核查人 备注 制动力 检测台 汽车车速表检验台 前照灯检测仪 机动车排气分析仪 汽车侧滑试验台 重柴简易工况系统 轻汽简易工况系统1 轻汽简易工况系统2

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设备期间核查记录表

编号：WY-JCZ-D-08-02 第 页 设备名称 日期 参数名称 标定值 规格型号 仪表示值 调整前 调整后 出厂编号 电脑模拟值 调整前 调整后 实施人 照标准 质量负责人 结论 37

检测方法确认表

编号：WY-JCZ-D-09-01 第 页 序号 检测方法 依据标准 制定人 审核人 批准人

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记录登记表

编号：WY-JCZ-D-11-01 第 页 序号

记录名称 保存期 归口部门 登记日期 备注 39

供应商评价表

编号：WY-JCZ-D-13-01 第 页 公司名称 地点 联系人 公司性质 电话 经营范围 评 审 内 容 资质 业绩 设施 质量 信誉 态度 价格 评价标准 评审结论 评审人员 评审时间 站领导意见： 评审地点 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 = = = = = = = 1=劣 2=差 3=合格 4=良 5=优 备注： 40

合格供应商登记表

编号：WY-JCZ-D-13-02 第 页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

供方名称 供应产品名称 地址/电话 联系人 批准人 41

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