岗位廉政风险点查找和防控措施表

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附件2：

岗位廉政风险点查找和防控措施表

单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日

姓 名 汤志恒 领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作； 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理； 六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作； 九、承办局领导交办的其它工作。 职务（岗位） 办公室主任 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局岗位职责 风 险 种 类 思想道德 风 险 廉政风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 不注重加强理论学习和业务学习 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 互 查 加强学习，提高能力 潜 在 廉政 风 险 岗位职责 风 险 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 4、车辆管理不到位 5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 1、印章审批、保管和使用上随意性利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作 业务流程 风 险 大 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

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办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 制度机制 风 险 外部环境 风 险 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 熟人关系违规利用职权招待、出车 利用职权招待、出车 个人防控措施承诺 1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。 3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。 建议采取的防控措施 廉政风险 防控措施 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理制度。 查找人签名：饶淑梅 承诺人：汤志恒 备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

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附件5：

岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表

单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日

姓 名 汤志恒 职务（岗位） 办公室 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作； 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作； 六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作； 九、承办局领导交办的其它工作。 岗位职责 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险 等级 廉政风险 防控措施 加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积潜 在 廉政风 险 1、单位办公用品采购中容易思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 3 极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 严格执行县采购办法规岗位职责 风 险 出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不2 定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

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必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 4、车辆管理不到位 5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 1、印章审批、保管和使用上随意性大 严格执行单位印信管理规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。 业务流程 风 险 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 1 制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。 制度机制 机要文件收发、传阅、保管、风 险 流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 2 加强履职尽责情况的监督检查， 严格执行招待和用车管理制度 外部环境 熟人关系违规利用职权招待、风 险 出车 3 自评岗位廉政风险综合等级：2 单位分管纪检监察工作领导审核意见： 单位领导班子会议会议研究意见： 部门（单位）：盖章 备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据

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各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。

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