【两化融合文件合集】原创GBT23001 2017版 2018年体系审核最新资

XXXX股份有限公司

根据最新GBT23001:2017信息化和工业化融合管理体系 要求编制而成

20个程序文件（含表格）管理手册

所有程序文件均使用4号宋体编辑，排版工整，可编辑，严格按照GBT23001:2017信息化和工业化融合管理体系 要求逐条比对编辑 序号 文件名称

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+ XXXX股份有限公司职业健康安全管理手册

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内部审核管理程序 管理评审 文件控制程序 记录控制程序 体系策划管理程序 设备设施管理程序 信息资源管理程序 信息安全管理程序 实施策划控制程序 运行维护管理程序 数据开发管理程序 动态调整管理程序 业务流程和组织结构优化管理程序 技术实现管理程序 动态调整管理程序 评估与诊断管理程序 监视与测量管理程序 绩效考核管理程序 1

XXXX股份有限公司职业健康安全管理手册

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纠正和预防措施控制程序 组织环境分析和相关方管理程序

XXXX股份有限公司

两化融合 管理手册

依据GBT23001：2017 版本最新要求编制

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XXXX股份有限公司职业健康安全管理手册

文件编号： 编 制： 审 核： 批 准：

2018年9月08日发布 2018年9月08日实施 3

XXXX股份有限公司职业健康安全管理手册

文件修订履历表

序号 1 修订内容 首次编制 页码 / 修订时间 2018.09.08 版本号 修订人 A0

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目录

01两化融合管理手册颁布令 ......................... 3 02两化融合管理者代表 任命书 ...................... 5 03两化融合管理方针、目标颁布令 .................. 7 04两化融合管理手册基本说明 ....................... 8 05两化融合管理手册管理说明 ....................... 9 1.0公司简介 ..................................... 12 2.0目的和适用范围 ............................... 13 3.0术语和定义 ................................... 14 4.0可持续竞争优势 ............................... 16 5.0领导作用 ..................................... 20 6.0策划 ......................................... 24 7.0支持 ......................................... 27 8.0运行 ......................................... 32 9.0 评测 ........................................ 40 10.0 改进 ....................................... 44

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01两化融合 管理手册颁布令

两化融合管理体系手册主要依据《GBT 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。

总经理：

2018年09月 08日

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02两化融合管理者代表

任 命 书

为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限：

1、按照《GBT 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。

2、提出两化融合相关的决策建议。

3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。

4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。

5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。

6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。

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7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。

总经理：

2018年09月08日

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03两化融合 管理方针、目标颁布令

两化融合方针为：

技术领先、全局规划、有效实施、持续改进。

技术领先：随着两化融合的建立健全，并结合质量管理体系、知识产权管理体系等其它先进管理体系的推动下，让公司始终保持在XXXX制造行业的技术领先水平。

全局规划：以两化融合的理念为基础，并结合公司发展战略，制定两化融合的全局规划，贯彻公司战略落地，致力于成为XXXX地区技术领先的智能硬件行业的优秀企业。

有效实施：按照两化融合的管理方式，在推进两化融合的进程中，率先打造实施：供销财一体化管控能力和研发创新的管控能力；并在此基础上分步形成：精细化生产管控能力、高效运营与数据分析决策能力和柔性计划与制造能力。以分步骤的方式，确保两化融合管理体系的有效实施。

持续改进：在运行两化融合管理体系的过程中，以PDCA的管理

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模式，不断提高和完善两化融合管理体系的运行实效，始终保持持续的改进。

（目标根据公司实际情况填写）

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04两化融合管理手册

基本说明

本手册适用范围：公司控制下的所有部门以及与公司生产经营相关的利益相关方；

本手册删减说明：本手册对 《GBT 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求》 的要求没有进行任何删减。

本手册引用文件：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的 版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 GB/T23020-2013工业企业信息化和工业化融合评估规范 GB/T23000-2017信息化和工业化融合管理体系基础和术语 GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系要求 GB/T23002-2017信息化和工业化融合管理体系实施指南

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05两化融合管理手册

管 理 说 明

1.0编制

1.1本《两化融合管理手册》是依据《GBT 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求》的内容编制的。

1.2本手册由两化融合管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。

1.3行政部具体负责《社会责任管理手册》的编制、制定及具体实施。 2.0审核、批准

本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。 3.0《两化融合管理手册》的管理

3.1公司的两化融合管理手册（以下简称“管理手册”）按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。 3.2管理手册的“受控版本正本”由行政部负责妥善保管；管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由行政部负责保存，未经许可任何人不得私自修改。

3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经

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理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的管理手册不受文件修改的控制。

3.4管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由企管部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。 4.0《管理手册》的编号、标识 按《文件控制程序》执行。 5.0《管理手册》的发放 按《文件控制程序》执行。 6.0《管理手册》的修订、更改、换版

6.1管理手册的修订、更改由两化融合管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改管理手册的“版本”号。 6.2版本号按英文字母“A、B、C??”顺序排列。

6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A02”依此类推。

6.2.2修改状态号用于管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。

6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。 6.3《管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件《文件控制程序》执行。

7.0《管理手册》的解释权在行政部。 8.0支持性文件 《文件控制程序》

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组织架构图

（根据公司实际情况编写）

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1.0公司简介

公司介绍：

业务范围：

产能介绍：

设备介绍：

文件编号 版本号 A0 修改状态 0 页码 1/1

公司简介

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文件编号 0 版本号 页码 A0 1/1 2.0目的和适用范围 修改状态

2.1 目的

通过导入两化融合管理体系,使企业系统地建立、实施、保持和改进覆盖全局的两化融合管理体系,帮助企业依据为实现自身战略目标所提出的需求，规定两化融合相关过程，并使其持续受控，以形成获取可持续竞争优势所需求的信息化环境下的新型能力。 2.2 适用范围

本手册规定了公司信息化和工业化融合(以下称两化融合)管理体系的要求,明确了两化融合管理体系的范围与边界,其范围为： 位于 XXXXXXXXXX有限公司,与XXXX产品的设计、制造、销售和服务相关活动中所涉及的两化融合管理过程。

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文件编号 0 版本号 页码 A0 1/2 3.0术语和定义 修改状态

3.1组织

为实现其目标,具有特定职能且具有职责、权限和相互关系的一个人或一组人。

注:组织包括但不限于公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、社团、慈善机构和研究机构,以及上述组织的部分或组合。无论其是否为法人组织,也无论其是公有还是私有。 3.2新型能力

为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势,公司整合、建立、重构其内外部能力,实现能力改进的结果。

注:新型能力相对于已有能力,可以表现为量的增长,也可以是质的跨越。 3.3技术

为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或规则的组合。 注:如信息通信技术、管理技术、服务技术、能源技术、应用领域技术等。 3.4业务流程

组织(或组织的一部分)在追求给定目标过程中,为了实现某一期望的结果,所执行活动的部分有序集。 3.5组织结构

人员的职责、权限和相互关系的安排。

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文件编号 0 版本号 页码 A0 2/2 3.0术语和定义 修改状态

3.6业务流程职责

业务流程的工作目标、范围和任务,以及在业务流程各环节相关任职者完成这些任务所需承担的相应责任。

注:相关任职者应包括组织所有职能与层次中该业务流程相关的人员。 3.7信息资源

在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和。 3.8文件化信息

组织需要控制和保持的信息及载体。 注1:文件化信息不限制格式、载体和来源。 注2:文件化信息可包括： ——管理体系,包括相关过程； ——组织运转过程中所产生的信息； ——所达成结果的证据。

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文件编号 0 版本号 页码 A0 1/4 4.0可持续竞争优势 修改状态

4.1总则

公司应有效识别与公司可持续发展相关的内外部环境变化,以打造信息化环境下的新型能力、获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点,按照《信息化和工业化融合管理体系要求》建立实施、保持和改进公司两化融合管理体系。 4.2识别公司的内外部环境

行政部负责识别、分析和确定与公司战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。包括公司优势、劣势、机遇和挑战、以及数字化、网络化、智能化所带来的影响,国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等,以及公司的愿景、使命、价值观、现状等。所分析的内外部环境信息应全面、及时、准确,以动态优化公司战略、明确差异化的可持续竞争优势。

4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点 4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求

两化融合是贯穿公司战略落地的重要内容。行政部要围绕考虑内外部环境的变化,按照《新型能力策划控制程序》对可持续竞争优势的需求进行识别评审和确定,确保确定的可持续竞争优势的需求与公司战略相匹配,并保留文件化信息。随着内外部环境的快速变化,公司战略应适时优化,确定的可持续竞争优势需求也应相应动态调整。 4.3.2获取可持续竞争优势

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/f8k6.html