木业公司防疫与质量管理制度

木业公司防疫与质量管理制度

防疫及质量安全管理机构图

仓管课 总经理 厂检员 兼职厂检员 物控部 人事部 生产部 研发部 品管部 业务部 采购 课后勤组 木工课 喷漆课 包装课 质检课 计量课

附防疫及质量安全管理小组人员名单： 组长：黄健祥（副总）副组长：靳军军（经理）物控部负责人：靳军军 ，生产部负责人：张君 ，品管部负责人：任银奎 ， 仓库管理负责人：孔恩德， 人事部负责人：杨晖，业务部：徐晓芬。防疫消毒专员：叶开 蒋余良

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第一章 厂检员管理制度及职责

一、 目的：

为了加强我公司出口产品管理，有效对生产、加工、存放环节的防虫、防腐处理进行监督，做好每一批出货前的自身预检工作及协助检验检疫部门的下厂核查抽检工作，从本司的实际出发，特制定厂检员管理制度。

二、 厂检员的任职条件:

1. 厂检员必须工作积极、作风正派、责任心强、坚持原则、办事公正；

2. 必须通过厂检员培训及考核合格，具有一定的管理能力和协调能力，熟悉检验检疫部门对出口木制品的检验检疫要求；

3. 熟悉公司对生产、加工、存放场所防虫、防腐的规章制度，熟悉检验检疫流程，熟悉公司出口货物的预检要求。

三、厂检员工作管理要求：

1.本公司指定靳军军为专职厂检员，娄岳阳、刘鑫垒为兼职厂检员。兼职厂检员应协助

专职厂检员的工作，并在厂检员因故不能履行职责时，全面代理厂检工作，以保持厂检工作的连续性与完整性。

2. 厂检员受公司防疫管理小组领导，定期接受检验检疫局的培训。经考核合格，取得相应资格认可后方可正式上岗。

3. 厂检员应积极宣传和模范执行检验检疫法规，密切配合检验检疫部门开展工作，有权制止违反检验检疫法规的行为，并及时向有关部门报告；

4. 厂检员负责对本企业的防疫和质量安全管理制度的运行情况进行监督落实，并负责产品出厂前的自检工作，确保其符合防疫要求。其主要工作职责如下：

A. 原料经验收入库后，抽查原料是否经过防腐防虫处理，原料坯板是否无活虫、无树皮、无虫孔、无泥土，无霉变，水份在11%以下，如达不到上述要求，将检查情况向防疫管理小组汇报。并监督对不符合防疫要求的不合格原料的处置，确保所有投入生产的原料符合公司采购要求。监督入库后的原料进行批号管控,原料的出入都须注明批次号,以便实施追溯。

B. 负责对涉及安全、卫生、环保要求的油漆、胶粘剂、人造板材等重要原辅材料的验收及使用核销情况实施监督，并定期送样至官方检测机构进行检测验证。

C. 负责对生产、加工各环节的防疫措施落实情况进行检查。主要包括对各环节半成品的

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标识状况；地面整洁情况；防疫设施运行情况；边角料定期的清理状况等。对违规现象，可责令相关部门立即整改，在整改期，违规部门不得作业；

D. 负责对成品库防疫管理措施实施情况进行检查。主要包括检查入库单上有无注明生产批次号等可追溯记录；检查入库产品的型号是否与外箱标示一样；检查成品包装场所、成品库的玻窗、门的完好性；检查货物的摆放是否按要求摆放；检查成品库有无按要求做好消毒杀虫的工作；检查成品库是否堆放其它杂物等防疫安全措施。如实填写检查监督记录，如有违规现象，将相应的处理意见上报管理部门审批并实施。

E．负责每年一次组织公司防疫及质量安全管理小组人员对公司的防疫及质量安全管理体系运行情况结合竹木草注册登记管理要求及分级分类管理要求进行自查，并将自查及整改情况向检验检疫机构进行汇报。

F.负责对出口产品在报检前按相关检验检疫标准程序实施自检，并完整、准确、清楚地填制厂检单。协助检验检疫工作人员进行现场检验检疫、抽（采）样及检验检疫处理事宜，并提供进行抽（采）样和检验检疫、鉴定等必须的工作条件。

G. 对已经检验检疫合格放行的出口货物应加强批次管理，不得错发、错运、漏发致使货证不符，装箱前应检查集装箱是否清洁卫生，如有残留物应组织人员打扫干净，严禁夜间装箱作业。

H. 建立出口产品的检验检疫台帐，将出口产品报检及检验检疫情况进行如实登记。 I. 积极配合检验检疫机构的监管工作，并提供便利条件。负责对检验检疫提出的各项监管及整改要求组织实施落实。负责对公司培训记录、检查记录、工作台账填写以及质量档案的维护。

四、厂检员奖惩规定：

1. 公司防疫管理小组每半年对厂检员进行一次考核。考核依据包括公司防疫和质量安全管理制度的执行情况、厂检员职责的履行情况等。依据考核情况分别给予厂检员奖励和惩罚。

2. 厂检员能认真履行职责，防疫监督到位，出口产品全部符合客户要求及检验检疫要求，厂检员按月工资的5%进行奖励。

3. 公司厂检工作开展出色，受到上级主管部门表彰，由防疫管理小组报请公司对厂检员给予嘉奖。

4. 厂检员未能及时对各项防疫措施进行有效监督并做好相关记录的，出现一次此类情况，批评教育；出现两次此类情况，扣除本季度奖金并接受检验检疫机构的再培训，培

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训不合格的，取消厂检员资格。

5.厂检员未能及时履行职责，因失职造成产品质量不合格或达不到检验检疫要求的，厂检员应受到警告、下岗的处罚。受到国外客户索赔的，应承担相应的损失。

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第二章 合格供方评定控制规定

1、目的

对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围

适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责

3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。

3.2业务部、品管部 、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序

4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则

4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a） 具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b） 具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

（c） 具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d） 提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理

办法》要求。

4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方式：

（a） 对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量

抽样检验或验证相结合的方式进行。

（b） 对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行。 4.2.3对供方的评价依据；

对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评价，必须满足第4.2.1条规定的全部要求。 4.2.4评价步骤

（a） 由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力调查。调查

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采用寄发《供应商调查/审核表》进行，必要时还应去现场核实，形成《供应商调查笔录》。凡由中间商代理经销的，必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。

（b） 在初步调查的基础上，由物控部对供方进行初选并进行比较，对重要的进货产品，

还应签订相应的《技术协议书》。

(c)经初选后的供方，由采购部负责组织有关部门进行进一步评价，并形成经分管领导批准的《供方评审表》，.经评定合格的供方，由物控部编制《合格供方名单》，经副总经理 审核，总经理批准后发放给有关职能部门和仓库使用。 4.3对合格供方重新评价的准则： 4.3.1对合格供方进行重新评价的时机： （a） 每年年初定期复审；

（b） 当本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大变化时。 4.3.2对合格供方的日常控制，通过对其到货按适用的质量标准进行检验和试验或验证来进行控制。检验或验证结果应记入《供应商档案表》，作为其进行定期重新复审评价的重要依据之一。

如发现有质量问题，应填写《质量问题报告及解决通知》，由采购课负责反馈给供方，并及时处理。（见HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）

4.3.3对合格供方的定期重新评价，由物控部每年年初对其进行一次综合评定。评定的内容包括：产品质量、服务、价格、交货期和信息反馈的处理情况等，评定结果应填写入《（ ）月份供应商评审表》作为对其进行复审的重要依据之一。

4.3.4由物控部负责每年年初对合格供方进行复审，复审后对供货和服务质量好的可保留其合格供方资格，对供货质量问题反馈后纠正措施不力，质量改进效果不明显或质量保证能力不足的，应取消其供方资格，复审后重新编制《合格供方名单》。

4.3.5当本公司对原合格供方的供货产品发生重大变化时，物控部应依据供货产品的重要性，参照4.2.1条的评价内容对其进行重新评价。

4.4本程序有关的文件、资料和记录由生技部负责妥善保存。 5、相关/支持性文件

5.1《各种原物料及半成品检验规范》 5.2《进料检验指导书》； 6、记录

《供方质量保证能力调查笔录》；《（ ）月份供应商评审表》; 《供方评审表》;《供

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应商档案表》《供应商调查/审核表》 《合格供方名

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第三章 原材料采购、验收制度

一、 本公司主要原辅料为：

原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板 辅料：胶粘剂、油漆、纸箱 二、 本公司原辅料验收标准及内容： 1．木材坯料：

无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15％)。 2．胶合板、中高密度纤维板：

种类、等级、品质、数量应符合采购要求.

用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。 3．胶粘剂

本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-2001的检测报告。 4．油漆

采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。 三、 验收程序

1．原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告（首次采购时必需）进厂

进行签收后转品管部。

2．品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。 2．1 验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2．2 验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3．仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

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三、引用相关文件 《来料检验规范》

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第四章 生产加工管理制度

1、目的

对影响生产提供过程工序质量的相关因素进行控制，确保生产提供过程按规定在受控制状态下进行，使工序产品和最终成品的质量满足规定的要求。 2、适用范围

适用于本公司生产提供全过程中所有工序的质量控制。 3、工作职责

3.1生产部是执行本程序的职能部门，负责掌握对影响工序质量的各个因素的控制情况，并收集有关信息。

3.2业务部依据客户订单信息，下达生产通知命令，并掌握生产进度，定时向总经理报告。 3.3研发部负责编制技术文件和工艺文件，确保文件的正确、有效，能正确指导生产。 3.4生产部负责在关键/特殊工序设置质量控制点，负责对质控点的过程实现能力进行系统控制和确认。

3.5物控部负责物资采购，保证按质、按量、按时到货，满足生产需用。

3.6生产部负责生产设备的管理和控制，确保所有在用生产设备始终完好，并对设备操作人员进行培训，考核。

3.7质检员、计量员分别负责工序产品和最终成品的检验和对计量器具的管理控制。 3.8人事行政部(人力资源部)负责组织对生产工人进行技能培训、确保考试考核合格。 3.9车间主管（组长、课长、经理）是生产现场管理的直接责任者，负责做好生产现场管理的各项工作，并对管理不善而造成产品质量事故负责。

3.10操作工人应严格遵守工艺纪律，严格按照作业指导书进行生产，把好工序质量关，一旦发现有质量异常情况应立即报告。

3.11 厂检员负责全方面的涉及产品质量、安全、卫生防疫的监督检查，一量发现异常情况立即提出并要求更正，追溯。 4、工作程序 4.1生产任务的安排

4.1.1依据与客户共同确认的合同要求，作为下达生产任务的指令信息。《生产通知单》应经总经理审批后方执行。

4.1.2生产部根据生产通知单上的完成时间，编制生产计划（各车间生产看板应每日注明）；

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生产车间应按生产计划的要求，保证按质、按量、按时完成生产任务。 4.2技术、工艺准备

研发部负责编制技术文件和工艺文件，提供给生产使用。 4.3生产准备：

4.3.1采购员依合同要求申请采购订单，总经理审批后组织安排原材料和外购、外协件的采购供应，确保按质、按量、按时组织到货，保证生产流程正常进行。

4.3.2生产车间应根据生产通知单的要求，合理组织安排生产，并保证按质、按量、按时完成生产任务。

4.3.3研发部应根据生产任务，审查技术文件和工艺文件是否完整、正确、有效，是否能正确指导生产。

4.3.4工务课设备员负责按《生产设备管理制度》的规定，对生产设备进行管理和控制，确保所有在用设备处于完好状态。

4.3.5计量员负责按《计量设备管理制度》的规定，加强对计量器具和的管理和控制，确保计量设备的精确度和准确度，保证生产需要。 4.4产品生产

4.4.1采购原辅材料入厂后，经品管部QC人员与仓库人员验收合格后，正常入库。

A．对木材坯料的验收依据《来料检验规范》的要求对材料进行验收，确保所用原料经过规定的防疫处理（如热处理、熏蒸处理、脱脂处理等），并做好原料验收记录。

B．对进厂的胶合板、中纤板，供应商应提供产品的检测报告，确保进厂的胶合板和中纤板符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）的要求，并将检测报告号记录于原料验收记录上。

C．对进厂的油漆，供应商应提供产品的检测报告，确保使用的油漆符合室内装饰装修材料 溶剂木器涂料中有害物质限量（GB18581-2001）的要求，对检测的报告号码与原厂商生产批号注明于原料验收记录上。

4.4.2 原辅材料入库，依送货单数量做好入库台帐，并在台帐上记录相应的批次号。同样依据生产指令单开原材料出库单给生产线，以备生产使用。

4.4.3生产单位班组长应做好生产设备的日常维护保养工作，认真填写《设备日常保养记录》，设备有故障应立即停机并报告给工务课，严禁设备“带病”运行。

4.4.4 生产单位班组长在产品投产前应与质检员、技术员共同做好首件确认，方能批量投产。 4.4.5生产工人应按图纸、工艺要求进行生产。严格遵守工艺纪律、质量检验制度及有关程

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序规定，对所生产的产品质量负责；生产操作工人坚持安全生产、文明操作，严禁违章操作。 4.4.6车间组长、主管（经理）负责生产现场管理，经常检查生产情况和完全情况，发现问题及时纠正处置并采用预防措施防止不合格发生。

4.4.7制程巡检员按《制程检验规范》的规定对生产加工的各环节进行产品质量的巡检抽检工作，并如实做好生产过程流转卡，强调在流转卡上必须注明投产使用原材料的批号与成品批号。对做好的成品依《最终检验规范》的规定对产品进行入库检验，对巡检或抽检工作中发现不合格的地方开出《不合格品审理单》，情节严重的开出《品质变异纠正及处理单》，确保不合格品不投产、不转序、不入库。

4.4.8统计人员依生产出的成品开具《成品入库单》，经质检员检验合格后转移成品仓库入库，并做好入库台帐，且必须在台帐与出入库单中记录好生产批次号。 4.5生产现场管理

4.5.1生产现场管理总体要求：安全第一、纪律严明、环境整洁、物流有序、设备良好、文明安全、记录信息准确。实现“人、机、料、法、环、测”的最佳组合。

4.5.2车间环境：积极推行5S管理，做到门窗及玻璃完整、清洁、地面及机台周围整洁、安全、卫生，各类物品堆放整齐，走道通畅，通风良好。

4.5.3车间生产的各类产品，做到分类堆放并有明确的产品标识和检验状态标识。防止其被破坏和丢失，并对各种产品进行有效的防护。

4.5.4车间生产的有关技术文件、工艺文件应齐全、完整、有效与清洁，保证能正确指导生产。

4.5.5车间计量器具应有合格标志，使用人员应正确使用和维护并应按规定送检，确保所有在用计量器具保持完好和在有效期内使用。

4.5.6每台在用设备都应有“完好”标识。待修、检修、封存、报废的设备也都应有相应标志。应坚持做好设备的日常维护保养。及时修理发生故障的设备，并做好设备维修记录，所有设备操作人员都经考试考核合格。

4.5.7安全文明生产：应坚持安全生产，文明操作，做到不违章指挥，不违章操作。 4.6关键/特殊工序的质量控制：本公司规定，手动喷漆和自动淋漆工序定为特殊工序。应进行严格的质量控制并设立质量控制点，生技部负责按过程确认准确（见《手册》第7.5.2条表4）的规定，对此过程进行能力确认和再确认，以确保过程产品质量符合规定的要求。 4.7工序操作工必须按“作业指导书”的要求，对影响产品质量的主要过程参数进行严格监控，应作好相应的数据记录。发现问题，及时报告，以便采取纠正和预防措施。

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4.8生产过程中要对产品实施严格的防护措施，确保产品质量在搬运、贮存过程不受损坏。 4.9生产过程中的不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行标识、记录、评审、隔离、处置，并应分析产生原因，采取纠正措施。

4.10生产车间应积极开展群众性质量管理活动，大力推广应用统计技术，加强过程控制，确保工序质量。 5、附记录 5.1生产通知单；

5.2各工序首件记录表单； 5.3现场环境行为与质量考核记录；

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现场环境行为与质量考核记录

QR/HS07-01-2009 部 门 考核结果 考 核 项 目 考核方法 抽查设备状况 合格 不合格 不符合情况描述 生产部/课 1 2 3 4 6 7 8 9 10 生产设备保养是否到位 技术标准是否均为有效文件 生产现场是否获得工艺文件 生产现场操作是否符合工艺要求 负责操作和设备是否有安全隐患 生产过程的工艺记录是否齐全 查使用的技术标准 查现场有无工艺文 件 现场核对 查现场设备和操作 查工艺记录 生产现场使用的检验器具是否满足检验要查现场用检验工具 求 生产现场是否对不合格品进行了标识区分 查现场标识 固废物（废墨盒、笔心、废油漆桶、漆渣、查现场环境 废纸箱等）按规定处置 查现场设备 11 吸尘处理器与引风机有打开并正常工作 12 生产使用的设备有依规定做日常的点检 13 消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍 14 查点检记录与现场 查现场与消防器材 水幕除尘的水循环使用，漆渣有不定期的清查现场环境 理 15 各种污染物品（废油、废冷却液、油漆）无查现场环境 泄漏 16 材料的领用，发放手续符合规定要求 17 查相关的记录 生产车间及半成品存放区域卫生清洁、无积查现场环境 水积尘、无乱堆放 14共31页

仓库 1 2 3 4 物料/产品进出仓库都有进出台帐，且与实查相关的记录 物数量一致，并有可溯源性 物料/产品摆放整齐，清洁，标识明确 消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍 查现场环境 查现场环境 仓储卫生干净、无积水积尘、有定期做防疫查现场环境及相关 治理 记录 品管部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 进料检验是否按规程进行； 进料检验的记录是否完整齐全； 检验员是否明确检验要求； 检验方法是否正确； 检验仪器是否能正确使用； 是否对生产过程进行了检验； 是否对每批出厂产品均进行了检验 是否对每次发生的不合格进行了记录 检验仪器是否进行了正确标识 查现场检验 查检验记录 询问检验员 现场查看 现场查看 查检验记录 查检验报告 查不合格记录 抽查检验器具 查检验的标识 10 对检验的产品是否进行了正确标识 11 法律法规的有效性有定期做检查记录 查法律法规一览 表 对合格供应商有依规定要求每年进行评查合格供应商名12 价，至少一次，并有记录 录 13 进货产品是否有供方提供的其有效的型查合格供应商名 式检测报告（每年至少提供一次） 录 对文件的变更有依规定要求执行文件更查文件更改申请14 改申请，文件的发放/回收记录与文件更 单与相关的记录 改记录 采购课 1 采购的采购文件是否齐全； 15共31页

查采购计划

2 3 4 5 6 是否在合格的供应商内进行采购； 是否发生采购产品质量问题； 采购原料是否及时； 供方的评定是否按供方评价准则进行 查采购计划 查不合格报告 查是否有停工 待料 查评价记录 固废物按规定处理（废墨盒、笔芯、废纸） 现场查看 考核人/日期： 审核人/日期：

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第五章 半成品、成品质量安全控制制度

一、本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，经验收合格后才允许使

用。

二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养记

录，并制订年度检修计划，对机器设备进行安全年检。

三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修的计

量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。

四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做

好培训记录。

五、公司每一道工序严格执行“三检”制度

1．自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。 2．互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，是否符合加工要求。 3．专职检：质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发现异常立即要求停止生产，并开出品质异常联系单或知会单，将情况及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。

4．厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。

六、公司半成品、成品的重点控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方

面。

1．品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报

告。对于实验室未能开展的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。（客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测）。

A．外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位（吴江市产品质量监督所）检测。国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。

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B．外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号，公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立即停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行沟通。

C.外销木制相框或家具的甲醛释放量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高密度板相同。

2．公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。

七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。 八、对于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。

九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的《出境竹木草制品厂检记录》，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依《生产、加工、存放各环节的防疫制度》内的规定对货柜进行认真的检查，并做好确保其符合检验检疫要求。 十、附相关记录：

1．《出境竹木草制品厂检记录》 2．《生产过程流转卡》 3．《成品出厂检验报告》

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第六章 生产、加工、存放各环节的防疫制度

一、 公司产品的工艺流程为： 木制相框工艺流程： 切角 备料 丝印 包装 组装 白磨 喷漆 油磨 入库 出柜 二、 本公司主要产品重点防疫环节为以下六个环节（已经在公司现场统一文字标示） 原料验收 — 备料检验 — 木工组装 — 喷漆—包装入库 （成品库）— 出柜装运 三、 公司各工作区域内应确保无杂草、积水，定期清扫、除尘、通风，无杂物堆放，符

合防疫要求。人事行政部对全公司各区域的环保、安全、防疫卫生每天做一次检查，检查结果公布于公栏上，厂检员对仓库成品区的卫生防疫与消毒记录每星期至少做一次监督检查工作，对检查的结果记录于《仓库检查日报表》、《仓库防疫记录》相关责任人应当认真履行职责，做好监督工作。 四、 公司几个重点环节的防疫要点 1．原辅料库：

（1）原料库相对隔离，仓库管理员应当定期检查玻窗、门、屋顶等有无破损，灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，消防设施是否完好等情况。

（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水 。

（3）仓库管理员整理库内物品，应确保原辅料堆垛整齐、标识清晰，批次清楚，成品堆放与地面有一定距离，距离墙面至少有0.5米。

（4）消毒人员应对原辅料库定期防疫消毒，消毒人员做好有关记录，厂检员做不定期的检查，每月至少监督两次。

（5）进厂木材坯料必须无虫眼、无树皮、无发霉等现象，含水率符合验收标准。 2．烘干工艺：

（1）木材坯料均由供方高温处理，在企业只自然平衡水份，采用前置时间自然烘干平衡处理，根据材种不同控制相应温度和时间，确保烘干木材没有活虫及水份达到客户端要求。 （2）现场配备快速湿度测定仪、温湿度计等经检定且在有效期内的检测仪器。烘干操作人员应当及时准确记录温湿度、含水率等指标

（3）已处理合格的木材应当标识清晰，用薄膜包裹好后存放于固定区域，定期防疫消毒，

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随时安排待生产。 3生产加工车间：

（1）所有进入车间内的材料必须达到防疫要求

（2）各班的班组长每天早、晚负责打扫区域内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设施完好，符合防疫要求 （3）人事行政部人员应每天检查记录主要环节的防疫情况 （4）车间内边角料应及时等清理，放于指定区域，待处理。 4包装场所：

（1）包装场所应独立或相对隔离

（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设施完好，符合防疫要求

（3）负责人应注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知消毒人员及时防疫消毒 5成品库：

（1）成品库应当独立或有效隔离，库内防疫设施完善，仓库管理员应当定期检查纱窗、门帘等有无破损，灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，消防设施是否完好等情况。 （2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水

（3）仓库管理员整理库内物品，应确保成品堆垛整齐、标识清晰，批次清楚，成品堆放与地面有一定距离；离墙面1米距离。

（4）消毒人员应对成品库定期防疫消毒，消毒人员做好有关记录，厂检员进行监督检查并记录。

（5）仓库管理员应注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知消毒人员及时防疫消毒

（6）成品仓库配备必要的检测仪器，有关人员及时进行检测 （7）仓库管理员应及时记录有关台帐，能够进行有效溯源 6．装运：

（1）装运场地应当硬化、专用，无积水和杂草

（2）坚持“一柜一清洁”，装运人员在装运前对运输工具进行清扫，确保运输工具内无害虫、泥土、杂物等。如不符合要求，成品库仓库管理员有权拒绝发货。

（3）装运人员在装运前对成品及外包装进行清扫，确保成品无害虫、泥土、杂物、灰尘等

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（4）装运的成品应当经厂检员检验检疫合格并出具厂检单后方能装运。如不符合要求，成品库仓库管理员有权拒绝发货

（5）4-11月份禁止在夜间灯光下进行装运。 五、 防疫消毒要点 1．防疫频率：

5-10月份 每周防疫消毒1-2次 其他季节 每月防疫消毒1-2次 2．防疫消毒药剂：

本厂采用敌敌畏溶液防疫消毒，浓度按产品说明配置。 3．喷施范围及方法

范围：防疫重点部位的地面、墙角及周围环境，从地面向上约2米高的范围内。 方法：喷洒 4．记录

《仓库检查日报表》 《仓库防疫记录》

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第七章 仓库管理规定

1、目的

为使产品质量在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不受影响，保证提供给顾客的产品符合规定的要求，特指定本规定。 2、范围

适用于公司进货产品、过程产品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。 3、职责

3.1仓库负责进货产品、过程产品和成品在搬运过程中产品的防护，保证产品质量不受损。 3.2生产车间负责领用的进货产品以及过程产品、成品在生产流转过程中的贮存、包装和防

护，保证产品质量不受损。

3.3业务部负责对本制度的执行情况监督检查。 4、程序 4.1搬运

4.1.1产品搬运应严格按照规定进行，防止产品在搬运过程中，受到损害或降低质量特性。 4.1.2要根据产品特点，选用适宜的搬运设备和工具及适当的保护。

4.1.3在搬运中要注意保护产品标识和检验和试验状态标识，防止擦破或丢失。

4.1.4对搬运工人要进行教育或培训，使其掌握必须的作业规程和要求。保证产品能正确无

误，不受损害地送到指定的地点。

4.1.5在搬运中，如发生产品损害或质量特性下降等问题，仓库应立即向有关职能部门报告，

以便及时安排增补或采取补救。 4.2贮存

4.2.1各种产品都要贮存在指定的专用库房，离墙体0.5米放置，贮存环境应与产品要求相

适宜，确保安全、通风、防潮、防鼠、虫害、清洁、采光等。 4.2.2应防止产品在使用或交付前受到损害，为此应做到：

（a） 产品须经检验合格或验证无误，凭有关记录及《入库单》入库。验收不合格、手续不

齐全、品名、规格、数量、保质期等不符的产品一律不准入库。

（b） 库存产品要有明确标识，并分库、分类、分区，合理有序地堆放。标识应字迹清晰，

牢固耐用，符合规范化要求，不同状态产品必须分开存放。

（c） 要做到贮存记录准确、完整；帐、物相符。

（d） 对贮存产品进行质量监控。对库存产品超过三个月的应由质检员每月定期检查其质量

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状况。发现变质、失效等不合格的产品，应立即办理清理出库的手续，并保存好产品检验记录。

（e） 定期盘库，并对在库产品实行“先进先出”的原则。 （f） 每一星期对室内进行通风（如对开窗户使室内空气对流等。）

（g） 行政部安排对仓库进行防鼠、防疫措施并做好记录（如使用敌敌畏需按说明比例稀

释。）

4.2.3产品出库应凭经过授权人员签字的出库单或领料单办理发放，并做好有关记录，发放

和接收双方应当核对产品的品名、数量、规格及质量等。

4.3包装

经包装的产品，必须符合《成品包装规定》的全部要求。 4.4防护

当产品尚未发货，仍处于本公司控制时，应对产品的防护采取恰当的措施，包括防水、防潮、防虫、防化学介质侵蚀、防破损、防品种混杂、分类存放等，保证产品能安全、清楚地加以识别和区分，防止损坏或错发。 4. 5交付

4.5.1业务部应按合同规定的交货期交货。

4.5.2业务部应通过运输合同或协议，托运单、保险单等来明确运输外包供方的责任，包括运输、装卸等保护产品质量的责任。发现问题应及时解决。 5、记录

5.1库存产品台帐；

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第八章 产品溯源管理制度

一、 公司建立了从采购、加工、储存、装运全过程的溯源体系，相关人员要做好记录。

质检部及厂检员对各相关单位的溯源管理执行要定期检查监督，确保任何一批出口产品均能溯源至具体的原料采购及质量情况。

二、 产品质量溯源包括原辅料溯源、生产过程溯源和成品溯源。在生产全过程中采用产品标识，仓库主管、质检部、生产部负责制定各过程中的产品标识，明确各标识的含义，并检查产品标识的使用情况，对有关问题进行追溯。 三、 溯源的程序：

1.原辅料入库时，仓库管理员应对其验收合格并统一加施入库编号，做好原辅料入 库台帐。入库编号：除油漆与中密度纤维板依供应商外标签的原始生产批号以外，其余的入库编号为：公司名称代码HS+原辅料代码+入库日期。

2.原辅料出库时，仓库管理员应核对出库单与实际的规格、数量、批号等，做好原辅料使用台帐。

3.从原料出库起，各单位负责人安排相关操作人员填写相应的生产流转卡或标识单注明，随产品流转。产品标识单上需注明原辅料的批号、订单号、产品名称、规格等内容。 4.半成品、成品上均需标示清楚相应的检验状态标识和产品标识。

5．成品入库，统计员在成品入库单上注明生产批号、产品名称、产品的规格等详细的内容，否则在质检员处不得做检验入库。 四、 溯源的实施：

1.业务部负责产品出运后质量的后续跟踪，及时将有关情况反馈给品管部或厂检员，以便溯源纠偏。

2.当发生需要追溯的情况时，由品管部或厂检员实施追踪。 从半成品、成品标识可追溯到该产品的生产班组和检验员 从标识单可以追溯到供方及原辅料的入库、验收、领用情况

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第九章 不合格产品召回制度

一、 为确保从原料到成品标识清楚，具有可追溯性，建立和实施回收程序，以确保能及时

召回不安全的产品，特制定本制度。

二、 本制度适用于对不合格产品进行召回，不合格产品定义如下：

1．一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，对消费者身体健康不形成伤害，但存在一般品质问题的不合格产品；

2．严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，对消费者身体健康造成伤害的不合格产品。 3．可疑产品的确定，可以是公司或客户发现的任何有关产品质量、卫生安全的信息或潜在不安全因素的产品。 三、 各相关部门职责：

1．业务部负责建立客户信息记录和档案，负责与客户的沟通和联络；

2．物控部负责与有关政府部门联系,保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通； 3．品管部负责建立公司内部可追溯性体系,组织纠正预防措施计划的实施； 4．其他相关部门落实本部门责任的纠正预防措施。 四、不合格产品召回的情况 1.因产品设计问题被客户投诉 2.因质量问题被客户投诉 3因遭遇技术壁垒被国外退回

4.因不符合输入国之标准或要求被通报或退货 五、不合格产品召回的措施

对于以上几种情况，进行不合格产品召回措施。包括： 1．正在生产的同类产品全部停止生产。 2．已经出口的同类产品全部进行召回处理。 3．已经在运输途中的同类产品进行召回处理。 4．已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运。 六、不合格产品召回的后续处理方法

对于已经召回的不合格产品，根据不同的召回原因采取不同的后续处理方法。包括： 1．因产品设计问题被召回的后续处理方法

及时通知检验检疫局。此类产品不得再报检出口，对人体健康、安全不构成威胁的作为内销产品。对人体健康、安全构成威胁的做改变用途或重新设计、加工处理。

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2．因质量问题被客户投诉的后续处理方法

及时通知检验检疫局。此批产品做降级处理。通知物控部、生产部、品管部、业务部共同进行原因分析，追究相关人员责任。及时进行生产工艺和技术的改进，确保质量问题得到整改。

3．因遭遇技术壁垒被国外退回后续处理方法

及时通知检验检疫局。加强有关技术壁垒研究，进行合理规避，避免再出现此类问题。此批产品确实没有质量问题的，经再次检验检疫合格后，做改变出口国家或改作内销处理。

4．因不符合输入国标准或要求被通报或退货后续处理方法

及时通知检验检疫局。此批产品不得再报检出口。追究相关人员的责任。对于不符合输入国安全、环保等项目的产品，做改变用途或降级处理。对于其他不符合输入国其他项目的产品，做降级处理或该做内销处理。

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第十章 异常情况报告和纠偏制度

一、 本公司出现以下几种情况时，需要进入异常情况处置程序 1．某一批原辅料验收不合格 2．半成品、成品检验不合格

3．半成品、成品有毒有害物质限量超标 4．关键岗位人员发生变化 5．除害处理设施出现异常 6．因质量问题发生退货、索赔情况 二、 异常情况处置和纠偏程序 1．原辅料验收不合格情况

对于验收不合格的原辅料存放与固定区域，开出《不合格品报告》通知采购部门做退货更换等处理。

2．半成品、成品检验不合格

提交《品质变异及纠正处理单》，通知生产部进行原因分析并及时调整，并对不合格产品进行追溯，做降级或下线处理。 3．半成品、成品有毒有害物质限量超标

提交不合格检测报告记录，对不合格产品单独存放，追查其他成品的检测。追溯原辅料，先暂时停止使用可疑的原辅料，分板出具体原因后再做明确处理结果。 4．关键岗位人员发生变化

进行岗前培训，培训合格后方能上岗。对于新上岗人员，要加强巡查和督导。 5．除害处理设施出现异常

通知厂检员，联系维修保养人员，及时查明原因并进行整改、调试。 6．因质量问题发生退货、索赔情况

由品管部填写《不合格产品退回/召回记录表》，召集相关负责人进行原因分析，并及时通知检验检疫局。提出整改措施报检验检疫局，批准后予以整改。 三、 异常情况处置和纠偏都要及时记录并追踪整改情况 四、 相关表单记录 1．《不合格品报告》

2．《品质变异纠正及处理单》 3．《不合格产品退回/召回记录表》

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第十一章 安全文明生产规定

1、为确保生产现场创造一个良好的生产秩序，坚持安全生产、文明操作，特制订本规定。 2、严格执行安全教育制度。生产部应对各种设备操作人员进行经常性的安全教育，并做好

相应记录。包括： 2.1新职工上岗前； 2.2转岗职工转岗前。

2.3国家规定的特殊工种必须参加外部培训，取得相应的上岗资格证。 3、设备操作工应做到定人定机，持证上岗。

4、设备操作工在操作设备前应认真学习相应的设备操作规程，经常检查管线和有关装置，

使设备处于完好状态。

5、对本公司内部的特种设备（供、配电设施等）以及要害部位、危险场所（易燃易爆物品、

仓库等），必须制定专人、落实安全防范措施，配置有效的消防器材，并由生技部牵头，定期组织有关人员进行专业性检查，发现隐患，应出具书面整改通知，限期整改。 6、生产现场应做到物流有序、设备良好、纪律严明、环境整洁。

6.1通道畅通安全，作业场地内外整洁，做到“四无”，即无油污痕迹、无积尘积水、无烟头

纸屑、无垃圾杂物。

6.2车间门窗完好无损、清洁明亮。

6.3作业现场各种物件堆放整齐、标识齐全、摆放有序，无乱堆乱放。

6.4遵守劳动纪律，不迟到早退、不窜岗乱岗、不聊天、不戏闹、不干私活、不看小说杂志。 6.5各种生产设备必须保持内外整洁、润滑良好、完好正常、无跑冒滴漏。 6.6各种动力线、照明和开关盒应符合要求，无乱拉乱接现象。

7、厂区环境应做到道路清洁，环境整洁，无各种杂物，各种车辆应按规定地点停放。 8、公司全体员工应注意形象，做到着装统一，正确使用各类劳护用品；言行举止文明诚挚。 9、成立公司安全文明生产领导小组，定期或不定期对安全文明生产进行检查，并对考核结

果打分，作为经济责任制考核的重要内容。

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