管理手册蒙力定稿 - 图文

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Q E S J 管理手册

(依据ISO9001、ISO14001、GB/T28001、GB/T50430标准)

受控状态：编码： ML/QEOJ/A 编制：审核：批准：分发号：

发布：2014年08月01日实施：2014年08月01日

中国·内蒙古蒙力电力建设工程有限公司

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0．1编制说明及管理要求 .......................................................................................................................................... 3 0．2公司简介 .............................................................................................................................................................. 6 0．3 颁布令 ....................................................................................................................................................... 8 0．4 任命书 ....................................................................................................................................................... 9 0．4－1管理者代表任命书 ..................................................................................................................................... 9 0．4－2员工代表任命书....................................................................................................................................... 10 0．5方针、目标、承诺和准则 ................................................................................................................................. 11 0．6行政组织机构图................................................................................................................................................. 13 0．7管理体系组织机构图 ......................................................................................................................................... 14 0.8-1质量管理体系职能分配表 ............................................................................................................................... 15 0.8-2 环境管理体系职能分配表 ............................................................................................................................ 16 0.8-3 职业健康安全管理体系职能分配表 ............................................................................................................ 17 0.8-4 《工程建设施工企业质量管理规范》职能分配表 ...................................................................................... 18 1．目的及应用范围.................................................................................................................................................... 21 1．1总则 ................................................................................................................................................................ 21 2．引用标准 ............................................................................................................................................................... 22 3．术语和定义 ........................................................................................................................................................... 23 3．1本手册采用的术语和定义 ............................................................................................................................. 23 3．2本专业术语和定义......................................................................................................................................... 23 4．一体化管理体系.................................................................................................................................................... 27 4．1总要求 ............................................................................................................................................................ 27 4．2文件要求 ........................................................................................................................................................ 28 5．管理职责 ............................................................................................................................................................... 31 5．1 管理承诺 ........................................................................................................................................................ 31 5．2 以顾客及相关方为关注焦点 ........................................................................................................................ 31 5．3 管理方针 ........................................................................................................................................................ 32 5．4一体化管理体系的策划 ................................................................................................................................. 33 5．5工作责任制和沟通......................................................................................................................................... 40 5．6 管理评审 ........................................................................................................................................................ 49 6．资源管理 ............................................................................................................................................................... 51 6．1 资源的提供 .................................................................................................................................................... 51 6．2 人力资源 ........................................................................................................................................................ 51 6．2．3、人力资源的战略计划 ........................................................................................................................... 52 6．3 基础设施 ........................................................................................................................................................ 54 6．4 工作环境 ........................................................................................................................................................ 55

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7 产品实现 ................................................................................................................................................................. 56 7．1 产品实现的策划 ............................................................................................................................................ 56 7．2 与顾客和其他相关方有关的过程 ................................................................................................................ 57 7．3 设计和开发（删减） .................................................................................................................................... 60 7．4 采购 ................................................................................................................................................................ 60 7．5 生产和服务提供 ............................................................................................................................................ 62 7．6 监视和测量设备的控制 ................................................................................................................................ 69 8．测量、分析和改进................................................................................................................................................ 71 8．1 总则 ................................................................................................................................................................ 71 8．2监视和测量 .................................................................................................................................................... 71 8．3不合格品控制 ................................................................................................................................................ 74 8．4数据分析 ........................................................................................................................................................ 76 8．5改进 ................................................................................................................................................................ 77 附录1：内部审核员任命书 ....................................................................................................................................... 79 附录2：质量、环境和职业健康安全三标一规范管理体系过程网络图 .................................................................. 81 附录3：公司平面示意图........................................................................................................................................... 82 附录4：程序文件目录............................................................................................................................................... 83 附录5：工艺流程图................................................................................................................................................... 84

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0．1编制说明及管理要求

1 进行质量、环境、职业健康安全三大管理体系认证，是现代管理企业的一个标志，为全面提升公司的管理水平打造一流的管理团队及施工队伍。让顾客放心，让顾客满意，树立企业良好的社会形象，公司决定进行三大管理体系认证。

2 公司按着ISO9001-2008《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三大管理体系标准，也为了增进对施工企业建筑施工技术基础知识的了解、提高和按照“ISO9001-2008《QMS 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》”的有效性，本着简单、易行、高效的原则，为最大限度地使用资源，让其发挥作用，追求实效，策划和建立了整合的质量、环境、职业健康安全管理手册。

3 《管理手册》建立的理论基础是八项管理原则，即： 1）以顾客为关注焦点； 2）领导作用； 3）全员参与； 4）过程方法； 5）管理的系统方法； 6）持续改进；

7）基于事实的决策方法； 8）互利的供方关系。 4 《管理手册》建立的准则：

〖1〗ISO9000-2005《质量管理体系基础和术语》；〖2〗ISO 9001-2008《质量管理体系要求》；

〖3〗GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；〖4〗ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；

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〖5〗GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》。 5 《管理手册》编制的目的：

在守法和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的情况下：

〖1〗使施工质量持续满足顾客的需求和期望.

〖2〗实现污染预防，营造绿色管理，减少施工带来的社区影响和污染.

〖3〗保证施工场所的安全和卫生，防止职业病和职业伤害，保护员工的身心健康。 6 《管理手册》是在充分挖掘公司现行有效的管理制度，并满足标准和《工程建设施工企业质量管理规范》要求的基础上建立的。质量、环境、职业健康安全管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》是公司整个管理体系的一部分，它与公司的各项管理制度是紧密结合的，凡是公司已有的与其相关的行之有效的管理制度，本手册或程序不在重复编写，这样可以避免三大体系运行与实际管理工作脱节的问题，使公司各项管理制度与三大管理体系有机的结合起来，形成公司整个管理体系的一体化。

7 由于公司的管理制度已发布，在运行的过程中有不适应现行管理的需要，各制度的主管部门依据公司的实际情况，适时的进行调整，使之形成一个制度，使公司所有管理制度都实行动态管理，以使公司的管理体系持续改进，管理水平不断提高。

8 《管理手册》由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布实施。

9 《管理手册》由综合管理部负责组织管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发、控制，对手册的保管和使用情况实施监督。

10 《管理手册》分“受控”和“非受控”。“受控”的手册封面必须加盖“受控”章，“受控”版本的《管理手册》为公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；

<1>《管理手册》评审由总经理亲自主持，与程序文件同时进行，每年评审一次。特殊情况可及时进行修改

1）公司组织结构有重大变动时；

2）《管理手册》中规定的管理方针、质量、环境和职业健康安全管理体系过程和活

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0．4－2员工代表任命书

为了更有效地贯彻和实施公司按着ISO9001-2008《质量管理体系要求》、

ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准、确保三标一规范管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并不断完善和改进三标一规范管理体系，使体系实施更加有效。根据标准要求，同时须具有一定的领导分析能力，在员工中有一定的威信，有一定的质量、环境和职业健康安全及文明生产知识，积极参与组织的各项事务，热心于质量、环境和职业健康安全三标一规范管理体系的建立和实施，有比较强的沟通能力的要求和标准。经公司工会委员会全体会员选举产生，经公司领导批准，特任命张全在、吕俊卿同志为公司三标一规范管理体系员工代表。

此任命自签发之日起正式生效。

总经理：

二〇一四年八月一日

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0．5方针、目标、承诺和准则

管理方针：

科学管理、预防控制、诚信经营、开拓创新。

管理目标：

1、单位工程竣工一次验收合格率100%。 2、合同履约率100%。

3、工程建设有关方满意率95%。

4、杜绝职工因工死亡事故；重伤率控制在0.5‰以下，轻伤率控制在5‰以下；杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

5、确保重要环境因素制合格率100%， 6、重大危险源有效控制率100%

7、严格执行施工现场相关的环境和职业健康安全法规、标准和规范。

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管理承诺：

我们向广大顾客郑重承诺：

1、遵守质量、环境、职业健康安全法律法规和有关要求，做到对一体化管理体系中任何偏离管理方针和法律法规的行为坚决抵制，严肃处理。

2、持续改进和提高质量、环境、职业健康安全管理绩效，对顾客提出的服务事项及时答复。

3、诚信经营，确保施工质量达到顾客满意,用我们的诚信和智慧建造精品工程。 4、致力于预控管理，切断事故发生的因果链，预防污染及事故的发生，逐步打造本质安全、精品高效的内蒙古蒙力电力建设工程有限公司。

5、确保与员工及其代表就职业健康安全管理进行协商。

6、通过引导、培训广大员工，使员工逐步树立保护环境、节能减排意识。

7、鼓励员工积极参与质量、环境、职业健康安全、构建和谐的内蒙古蒙力电力建设工程有限公司，实现本质安全型、科技创新型、质量效益型、资源节约型、和谐发展型的企业目标。

工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

1、遵守国家法律法规，提高全员素质，强化质量、环境和职业健康安全意识。 2、向相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方和分包方。

3、在管理体系的全过程中，始终保持对质量、环境和职业健康安全的运行控制。 4、加强客户服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

5、不断完善和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，追求整体绩效。

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0．6行政组织机构图

总经理副总经理综合管理部财务部计划经营部工程部各工程项目部

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0．7管理体系组织机构图

总经理管理者代表副总经理综财计工合划管务经程理营部部部部各工程项目部内蒙古蒙力电力建设工程有限公司

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管理者代表 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 0.8-1质量管理体系职能分配表

总综合管理部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ 计划经营部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 财务部工程部项目部章节号标准要求经理 4．1 4．2．1 4．2．2 4．2．3 4．2．4 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．4 7．5 7．5．1 7．5．2 7．5．3 7．5．4 7．5．5 7．7 8．1 8．2．1 8．2．2 8．2．3 8．2．4 8．3 8．4 8．5．总要求总则管理手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点管理方针策划职责和沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务运作生产和服务提供控制特殊过程确认标识和可追溯性顾客财产产品的保护测量和监视设备控制总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 注：▲——表示主管 ○——表示相关

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0.8-2 环境管理体系职能分配表

章节号总管理者代表综合管理部计划经营部财务部工程部项目部 4．1 4．2 4．3 4．3．1 环境因素 4．3．2 法律法规和其他要求 4．3．3 目标、指标和方案 4．4．1 资源/作用/职责和权限 4．4．2 能力、培训和意识 4．4．3 信息交流 4．4．4 文件 4．4．5 文件控制 4．4．6 运行控制 4．4．7 应急准备和响应 4．5．1 监视和测量 4．5．2 合规性评价 4．5．3 不符合、纠正措施和预防措施 4．5．4 记录控制 4．5．5 内部审核 4．6 管理评审注：▲——表示主管 ○——表示相关

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标准要求经理总要求管理方针策划 ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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0.8-3 职业健康安全管理体系职能分配表

总管理者代表综合管理部计划经营部财务部工程部项目部章节号标准要求经理 4．1 4．2 4．3 总要求管理方针 ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策划危险源辨识、风险评价和4.3.1 控制措施的确定 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 法律法规和其他要求目标和方案资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核管理评审

注： ▲——表示主管 ○——表示相关

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0.8-4 《工程建设施工企业质量管理规范》职能分配表

总管理者代表综合管理部计划经营部财务部工程部项目部《工程建设施工企业质量管理规范》条款经理 3.1 一般规定 3 质量管理基本要求 3.2 质量方针和质量目标 3.3 质量管理体系的策划和建立 3.4 质量管理体系的实施和改进 3.5 文件管理 4 组织机构和职责 4.1 一般规定 4.2 组织机构 4.3 职责和权限 5.1一般规定 5 人力资源管理 5.2 人力资源配置 5.3 培训 6.1一般规定 6.2施工机具配备 6.3 施工机具使用 7.1 一般规定 7 投标及合同管理 7.2 投标及签约 7.3 合同管理 8.1 一般规定 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 8 建筑材料、构配件和设备管理 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 施工机具管理 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 注：▲——表示主管 ○——表示相关内蒙古蒙力电力建设工程有限公司

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总管理者代表综合管理部计划经营部财务部工程部项目部 0.8-4 《工程建设施工企业质量管理规范》职能分配表

《工程建设施工企业质量管理规范》条款经理 9.1 一般规定 9分包管理 9.2 分包方的选择和分包合同 9.3 分包项目实施过程的控制 10 工程项目施工质量管理 11 施工质量检查与验收 12 质量管理自查与评价 13 质量信息和质量管理改进 10.1 一般规定 10.2 策划 10.3 施工设计 10.4 施工准备 10.5施工过程质量控制 10.6 服务 11.1一般规定 11.2施工质量检查 11.3施工质量验收 11.4施工质量问题的处理 11.5检测设备管理 12.1一般规定 12.2质量管理活动的监督检查与评价 13.1 一般规定 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 13.3 质量管理改进与创新 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ -- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ -- ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ -- ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 注：▲——表示主管 ○——表示相关

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修改日期修改人审核批准 0．9 管理手册修改控制

章节号修改条款内蒙古蒙力电力建设工程有限公司

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1．目的及应用范围

1．1总则

依据ISO9001-2008《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》（以下简称规范）标准，建立建立三标一规范管理体系，并制定本手册。

1．1．1《管理手册》适用于公司施工质量、环境和职业健康安全管理，为管理体系的评审、审核及第三方的认证与监督审核提供依据。

1．1．2《管理手册》向顾客证实本公司遵守相关的法律法规，并能满足顾客的需求，确保持续改进，增强顾客和相关方的满意度。

1．1．3《管理手册》的制定与实施可使社会和相关方确信，本公司建立并保持质量、环境、职业健康安全三标一规范管理体系，能够有效地控制质量、防止污染、妥善处理职业健康安全的问题。

1．2应用范围

1．2．1本公司经核准的经营范围及资质等级覆盖的产品为送变电工程及机电设备安装工程施工，本手册适用于公司各职能部门和工程施工及服务场所。

1．2．2根据本公司产品的特性，施工文件和图纸等均由业主提供，不存在7．3“设计和开发”，予以删减，删减后不影响组织提供满足顾客和适用的法律、法规要求及产品的能力或责任的要求，其余要求均适用于公司的管理活动。

1．2．3对施工中发现与设计图纸不符时应及时向设计单位报告，按设计变更施工。 1．2．4推广应用“四新”(新技术、新设备、新工艺、新材料)技术，执行ISO9001-2008《质量管理体系要求》7．1和7．5．1以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》10.2和13.3的要求控制。

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2．引用标准

（1）GB/T19000-2008《质量管理体系——基础和术语》。（2）GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》。

（3）GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》。（4）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》。（5）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》。

（6）中华人民共和国、内蒙古自治区及呼和浩特市有关工程施工管理的法律、法规和规定。

（7）中华人民共和国、内蒙古自治区及巴彦淖尔市施工管理的各类技术和质量的规范、标准、检验、试验、计量、测量标准、规范及图集。

（8）公司在自治区外施工时，应及时使用当地相关文件，以满足当地法规要求。（9）企业的规章制度。

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3．术语和定义 3．1本手册采用的术语和定义

本手册采用ISO9001-2008《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、标准中的术语和定义。

3．2本专业术语和定义

（1）公司：内蒙古蒙力电力建设工程有限公司。

（2）项目部：内蒙古蒙力电力建设工程有限公司所属的项目部的简称。

（3）顾客：接受产品的组织和个人，指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目交与本公司施工的组织或个人，也包括其授权人，行业中亦称建设单位/业主/甲方。

（4）供方：按合同/协议规定为公司提供工程物资、工程设备等的组织。

（5）分包方：以合同/协议形式为公司承担专业工程、劳务、施工机械设备租赁或其他服务的组织。

（6）相关方：与公司质量、环境和职业健康安全方面的业绩（绩效）有关的或受公司环境和职业健康安全业绩影响的组织或个人，如顾客、供方、分包方、员工、政府有关部门、社区及周围的居民、团体。

（7）项目部：代表公司承建单位工程、履行合同职责的一次性工程项目管理的组织。（8）单位工程：分部工程的总和，是按照施工专业或工程类别划分的具有独立施工条件的工程项目。

（9）分部工程：是单位工程的组成部分，是按照工程主要部位不同所作的分类。（10）分项工程：是分部工程的组成部分，是按照主要工种对分部工程的进一步划分。（11）隐蔽工程：指在施工过程中，将被下道工序或分项工程所掩埋、覆盖，无法再直接检查和测量的工程项目。

（12）施组（施工组织设计的简称）：是针对具体工程项目策划的结果，是指导工程项

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目施工准备和施工全过程的一次性技术管理文件，也是项目施工策划的输出之一。

（13）验标：是指《公路工程质量评定验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等相关工程验收准则的缩写。

（14）环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人及其之间的相互关系。

（15）环境因素：公司在活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。（16）重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

（17）环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

（18）污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、

材料、产品、服务或能源以避免减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

（19）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。（20）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

（21）职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。

（22）风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

（23）风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

（24）工作环境：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。

（25）可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。

（26）特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的施工作业。

（27）不符合：管理体系运行过程中未满足要求的情况（不包含“不合格品”）。（28）管理方案：实现具体环境目标、指标或职业健康安全目标的专项计划安排和措施方法。

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（29）“三标一规范”管理体系：指按照ISO9001-2008《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》四个标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，简称“三标一规范”管理体系。

（30）事故：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

（31）事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害(3.8)或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

（32）审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

（33）审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。（34）能力：人员胜任赋予他的职责，要与其教育培训、技能和经验作为基础。（35）意识：确保员工能意识到他们所从事各项活动的相关性与重要性以及他们如何为实现目标做出贡献。

（36）项目质量计划：是质量策划的结果之一，是对应于特定工程项目的质量管理体系的过程和资源做出规定的文件。其主要内容包括：质量目标、工期进度目标、安全生产目标、组织机构、职责和权限、施工方案及工序或工艺流程、产品质量控制措施、验收标准、检测方法、文明施工措施及资源计划等。

（37）施工组织设计：是质量计划组成的一部分是针对工程项目特点编制的技术性管理文件。

（38）施工作业指导书：针对工程的某项工序，编写详细的操作方法，工艺技术要求和质量控制参数等，是指导施工作业的操作性文件

（39）职业健康安全事务代表：由工会组织推举产生，有权代表员工参与职业健康安全管理的有关活动。

（40）四新技术：新工艺、新技术、新材料、新设备。

（41）质量管理活动：是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进来使其实现的所有管理职能的全部活动。

（42）质量管理制度：是针对项目质量和项目特点所规范的管理制度。

（43）质量信息：反映企业产品质量和产供销各个环节的基本数据、原始记录以及产

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品使用过程中反映处理的各种情报资料。

（44）质量管理创新：就是在质量管理制度的基础上通过科学、合理的论证，形成的新的更符合实际的管理。

（45）施工质量检查：对项目的质量管理运行状态、运行成果进行的检查活动。（46）QMS—质量管理体系（47）EMS—环境管理体系

（48）OHSMS—职业健康安全管理体系（49）OHS—职业健康安全（50）QA—方针、目标、指标（51）JY—公司代号

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4．一体化管理体系

4．1总要求

4．1．1公司产品为为送变电工程及机电设备安装工程，其特点为工程量大，施工难度大，点多、线长，工程施工有一定连续性、生产协调性和经济要求等。公司围绕上述产品特点通过识别了施工的全过程和各过程所产生的质量、环境因素和危险源，形成了施工工艺流程环境因素清单和危险源清单，建立一体化的文件化管理体系。

4．1．2公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。

4．1．3公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、各类图纸，环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。

4．1．4公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。

4．1．5公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，并针对分析结果对过程实施必要的控制措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。

4．1．6根据公司一体化管理的能力和施工的要求，本公司的外包包括：根据过程的特点由公司及各项目部根据其管辖范围具体识别分包过程的控制；可按采购过程以及其它运行控制程序进行控制；根据工程的不同特点，其他需要经过识别需要外包的过程和环境委托检验及其它委托检验或劳务分包等。

4．1．7公司对外包过程按照本手册7．4条款的相关规定进行控制，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。

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4．2文件要求

4．2．1总则

公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括： 1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针； 2）质量、环境、职业健康安全管理手册；

3）质量、环境、职业健康安全目标及管理方案以及相应的控制计划； 4）质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序；

5）确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行及施工过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括：管理制度、管理标准、工作标准、技术标准（验收标准、施工规范）、管理职责、作业指导书、施工组织设计、质量计划、图纸、合同、相关的法律、法规、专项方案、质量、环境职业健康安全管理方案、过程识别与控制等；

6）用于证书质量、环境职业健康安全管理体系运行是否有效的所要求的各类记录。 4．2．2管理手册

（1）公司制定本手册以规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件及其索引，质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作用。

（2）公司根据GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准及GB/T50430-2007规范要求，结合本公司的实际情况制定的程序文件或管理制度。

4．2．3文件控制

（1）公司综合管理部根据标准和《工程建设施工企业质量管理规范》要求负责建立文件及其要求，包括：

对一体化管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》要求的文件予以控制，确保文件的充分和适宜，确保各部门及相关场所都能得到适用文件的有效版本，防止使用作废文件，综合管理部依据标准要求编制《文件控制程序》，对文件的分类与收发，使用与控制，文件的编制、审核、批准、发布，文件的更改，文件的保存，作废文件的处理，文件的归档、借阅和复制及外来文件管理等过程控制作出符合标准的规定，以确保文件满足规定要求。

（2）文件的更改

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1)文件经过评审后，如进行修改必须按照《文件控制程序》的有关规定执行，未经授权不充许做任何更改，同时需识别现行的修订状态，确定版本的有效性、适宜性；

2)所有文件更改的审批由该文件原审核部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料；

（3）磁带、光盘等其它媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 4．2．4记录控制

记录包括一体化管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》有关的所有记录。公司对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行为符合要求，并成为一体化管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》有效运行的客观证据；为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。

公司依据一体化管理体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》要求编制《记录控制程序》，规定记录的范围和方式、填写要求和记录管理中的有关标识、检索和借阅、贮存和保留期及处置的控制。记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响工程施工安全性能的记录均应具备可追溯性。

除了质量、环境和职业健康安全标准需要保留记录外，《工程建设施工企业质量管理规范》明确要求应保留的记录的条款及要求：见下表：

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要求 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》所需记录表

序号规范条款号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.3.6 6.2.2 6.2.4 7.2.2 7.3.1 7.3.3 8.2.4 8.4.4 8.5.2 9.2.1 9.3.3 10.3.3 应对培训效果进行评价，并保存相应的记录应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录应对施工机具进行验收，并保存验收记录应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理应按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据应明确设计变更及其批准方式和要求，规定变更所需的评审、验证和确认程序；对变更可能赞成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求；施工过程中的质量管理记录应包括：〖1〗施工日记和专项施工记录；〖2〗交底记录；〖3〗上岗培训和岗位资格证明；〖4〗施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；〖5〗图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；〖6〗监督检查和整改、复查记录；〖7〗质量管理相关文件；〖8〗工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录；应保存质量问题的处理和验收记录按照规定的周期校准检疫设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息应按规定保存质量管理改进与创新记录 13 14 10.4.3 10.5.5 15 16 17 18 11.4.4 11.5.1 12.2.5 18.3.3 内蒙古蒙力电力建设工程有限公司

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5．管理职责

5．1 管理承诺

公司总经理为公司内最高管理者，总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进及管理方针的制定做出承诺，即满足五个承诺一个框架（遵纪守法的承诺、满足顾客要求的承诺、污染预防的承诺、安全风险预防与控制的承诺、持续改进的承诺，建立和评价质量、环境和职业健康安全目标的框架），并提供证据。

5．1．1公司总经理要在公司内建立起一个遵纪守法和满足顾客、相关方需求的渠道，通过会议、刊物、网络、文件、宣传栏、学习、培训、现场监督检查等形式广泛宣传遵守法律、法规的重要性，提高为顾客服务意识、环境意识、职业健康安全意识，建立起现代企业文化。

5．1．2 向公司全体员工传达贯彻国家法律、法规和行业管理的规范规程要求，科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优质工程，满足顾客和相关方要求的重要性。

5．1．3 制定出符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司发展和顾客要求。使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。

5．1．4 管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审（时间间隔不超过12个月），如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。

5．1．5 为了确保管理体系的运行和持续改进，公司总经理承诺，要确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必需的资源，如人、财、物、信息等。

5．2 以顾客及相关方为关注焦点

总经理应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工充分认识顾客及相关方对企业生存的重要性，树立顾客是上帝的思想，提高为顾客服务的意识，将顾客的期望转化为要求并予以满足。

5．2．1 通过对顾客进行回访、互访、会议、检查、顾客调查、及时解决顾客提出的问

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题，招投标等方式搜集各种信息、充分识别顾客和相关方明示或隐含和不断提高的需求并通过贯彻三标一规范机制并使之运行有效，以达到满足顾客和相关方的要求。

5．2．2 公司计划经营部通过对顾客满意程度进行测评，采取各种措施及时改进顾客不满意的情况，最终达到顾客满意。

5．2．3 公司要对所处的内外部环境变化及对公司所产生的风险及时发现控制，以保证企业正常经营，来满足顾客的不断变化的需求。

5．3 管理方针

5．3．1 总经理负责组织有关部门，制定公司的管理方针，内容符合和反映质量、环境和职业健康安全管理体系标准。法律法规和顾客及相关方的要求：

1）与企业的经营宗旨相适应，与总方针相协调； 2）满足顾客要求的承诺； 3）持续改进的承诺； 4）污染预防的承诺；

5）遵守法律、法规及其他要求的承诺； 6）事故预防，保护员工职业健康安全的承诺； 7）为制定评审目标、指标提供框架。

5．3．2 管理方针是公司的重要文件，公司综合管理部按照《文件控制程序》的要求进行控制。

5．3．3 管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。

5．3．4 管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。 5．3．5 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。

5．3．6 公司的管理方针为：

科学管理、预防控制、诚信经营、开拓创新。

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5．3．7 管理方针的含义

科学管理——根据安泰采矿自身的特点和发展阶段，按照既定的战略目标，不断追求科学严密的管理流程、制度管理，坚持标准化作业，提高效益，降低成本，杜绝一切浪费；掌握现代管理的前沿理论，培养核心竞争力，打造学习型组织，提高现代企业管理水平。

预防控制——贯彻预防为主的管理理念，以低成本降低施工过程有害的环境影响以及对员工的职业健康伤害，提高员工的环境保护及安全意识，增强员工的操作技能及管理水平，交付一个蓝天绿地、优质环保的工程。

诚信经营——诚信的思想，诚信的行为，才能造就诚信的企业。安泰采矿靠诚信立业、靠诚信发展、靠诚信誉满八方。公司加倍注重诚信建设，对客户、合作者、员工、社会一诺千金。

开拓创新——创新是企业发展的永恒主题，是安泰发展的根本动力，是安泰生命力的不竭源泉。创新无止境，只有不断自我否定，持续的改进，企业才能获得长足的发展。

5．4一体化管理体系的策划

5．4．1 管理目标、指标

（1）质量目标应体现产品的质量要求和顾客的要求以及企业的整体质量管理设想。（2）环境目标应体现重要环境因素的控制要求和相关法规及相关方的要求。（3）职业健康安全目标应体现重大风险、职业病、危险源控制要求和相关法规及相关方的要求。

（4）目标要在各管理层进行分解，指标可测量，制定目标指标管理方案。（5）公司主管领导组织各相关部门根据管理方针、施工生产、工程质量、重要环境因素、重大危险源、安全风险以及经济、技术的可行性等提出管理目标、指标，经主管领导审核，由总经理批准后生效。

公司综合管理部负责对各部门及各项目部分管的各项目标、指标完成情况进行监督、检查和考核。每年对目标、指标评审一次。必要时及时进行。

（6）管理承诺：

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我们向广大顾客郑重承诺：

1）遵守质量、环境、职业健康安全法律法规和有关要求；保持一体化管理体系对任何偏离管理方针的行为坚决抵制，严肃处理；

2）持续改进和提高质量、环境、职业健康安全管理绩效；对顾客提出的服务事项及时答复；

3）诚信经营，确保施工质量达到顾客满意,用我们的诚信和智慧建造精品工程； 4）致力于预控管理，切断事故发生的因果链，预防污染及事故的发生，逐步打造本质安全、精品高效的内蒙古蒙力电力建设工程有限公司；

5）确保与员工及其代表就职业健康安全管理进行协商；

6）通过引导、培训广大员工，使员工逐步树立保护环境、节能减排意识； 7）鼓励员工积极参与质量、环境、职业健康安全、构建和谐的内蒙古蒙力电力建设工程有限公司，实现本质安全型、科技创新型、质量效益型、资源节约型、和谐发展型的企业目标。

5．4．2 一体化管理体系策划

为确保管理目标、指标的实现和四体系运行有效，总经理要保证为实现目标、指标所需的资源进行识别和策划和提供，并形成系统化的三个层次文件组织员工学习并下发实施。

〖1〗公司综合管理部负责公司管理体系的策划。

□识别环境因素和危险源，确立重要环境因素和重大风险源，并进行控制 □识别法律、法规及其它要求；

□识别建筑的全过程，并形成过程流程图。针对在施工过程中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等、策划由公司计划经营部另行制定质量计划，

□对上述各环节要编制各类文件进行控制

□一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。

□《工程建设施工企业质量管理规范》3.1.2条款要求建筑企业应对管理体系内的各项活动进行策划；3.3.1条款要求最高管理者对质量管理体系策划，内容应包括：

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□1质量管理活动、相互关系及活动顺序； □2质量管理组织机构； □3质量管理制度； □4质量管理所需的资源；

〖2〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》10.2.3条款要求，应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：

□1质量目标和要求； □2质量管理组织和职责； □3施工管理依据的文件；

□4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； □5场地、道路、水电、消防、临时设施规划； □6影响施工质量的因素分析及其控制措施； □7施工进度控制措施；

□8施工质量检查、验收及其控制措施； □9突发事件的应急措施； 1□0对违规事件的报告和处理； 1□1应收集的信息及其传递要求； 1□2与工程建设有关方的沟通方式； 1□3施工管理应形成的记录； 1□4质量管理和技术措施；

1□5施工企业质量管理的其他要求等15项内容；

〖3〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》10.3.1条款要求，建筑企业进行施工设计时，应明确职责，策划并实施施工设计的管理；

〖4〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》10.5.1条款要求，根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并引进相应的策划和控制；

〖5〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》10.6.2条款要求，应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施，并明确服务应包括：

□1保修，

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□2非保修范围内的维修， □3合同约定的其它服务；

〖6〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》11.2.1条款要求，应对施工质量检查进行策划，包括：

□1质量检查的依据、 □2质量检查的内容、 □3质量检查的人员、 □4质量检查的时机、 □5质量检查的方法、 □6质量检查的记录、

□7策划结果应按规定经批准后实施；

〖7〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》11.3.1条款要求，应按规定策划并实施施工质量验收；施工企业的质量验收工作应遵循我国相关工程质量验收标准的规定（如GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》）以及各专业，验收规范等

建筑工程质量验收层次的划分分为：

□1检验批：一般按施工段、变形缝进行划分；检验批验收的合格规定有两点： ●一是主控项目和一般项目的质量经抽检检验合格； ●二是具有完整的施工操作依据、质量记录。

●主控项目是指建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。主控项目的验收必须从严要求，不能出现不符合要求的检验结果。主控项目的的检查具有否决权。一般项目则应按照项目专业规范的规定进行验收进行验收好处理。

□2分项工程：一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分；分项工程质量验收的合格规定有两点：

●一是分项工程所包含的检验批均应符合合格的规定； ●二是分项工程所含的检验批的质量验收资料完整。

□3分部（子分部）工程：一般按专业性质、建筑部位划分，当分部工程较大或者较复杂时，可按施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程；

分部工程质量验收的合格规定有四点：

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●一是所含的分项工程的质量均验收合格； ●二是质量控制资料应完整；

●三是地基基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽验检测结果应符合有关规定；

●四是观感质量验收应符合要求。

□4单位（子单位）工程：是指具有施工条件并能形成独立使用功能的建筑产品。分部工程质量验收的合格规定有五点：

●一是单位（子单位）工程所分部（子分部）工程的质量均应验收合格； ●二是质量控制资料应完整；

●三是单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整； ●四是主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定； ●五是观感质量验收应符合要求。

〖8〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》11.3.3条款要求，应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施，资料包括：

□1向发包方移交竣工质量；

□2送交施工企业档案管理部门的竣工技术资料； □3公司管理制度所规定的记录。

资料移交时，移交内容应得到确认，移交记录应予以记录。（本条文是《规范》3.5条文的具体实施要求）

施工企业在对工程质量的管理进行策划时应确定：资料的内容、形式及收集、整理、传递的职责和方法。工程移交与质量管理直接相关的工程资料包括施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程质量验收资料等

□1施工技术管理资料包括： ●图纸会审记录；

●工程开工相关资料；（开工报告、开工报审表）； ●技术交底资料； ●施工组织设计文件； ●施工日志；

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●设计变更相关资料；

●工程测量记录资料（工程定位测量记录文件、施工测量放线报验表、基槽及各层测量放线记录文件、沉降观测记录文件）；

●工程竣工文件。 □2工程质量控制资料包括：

●原材料、构配件和设备的出厂合格证及进场报告： ●施工试验记录和见证检测报告； ●施工现场质量管理检查记录； ●交接检查记录等。 □3工程质量验收资料包括：

●检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收； ●隐蔽工程验收资料等。

●另外，竣工图也是工程资料的重要组成部分之一。

〖9〗体系标准和《工程建设施工企业质量管理规范》12.2.4条款要求，应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：

□1各部门和岗位的职责； □2质量管理中的薄弱环节； □3有关的意见和建议； □4以往检查的结果。

5．4．3 法律、法规及其他要求

为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，使施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其它要求。

公司综合管理部负责组织有关部门对经营、生产管理活动所涉及的所有与质量、环境和职业健康安全由有关的法律、法规和其它要求的获取、识别、确认和更新；负责编制《识别、获取适用法律、法规和其它要求程序》，并组织实施，确保公司及时获得最新的法律、法规和其他要求，确定这些要求如何应用于本公司的环境因素，使施工过程中所有的活动、产品或服务行为符合法律、法规和其他要求，同时跟踪其变化，及时更新，以此保证公司收发的承诺。

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5．4．4 环境因素的识别与评价

（1）公司根据标准要求建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，对公司的活动、产品或服务过程中所有影响环境因素进行识别、评价，以保持持续进行的重要环境因素得到识别和控制。

（2）公司工程部为环境管理体系的主管部门，负责全公司环境因素的识别和评价工作，并负责建立公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》，并及时评审和更新，具体要求详见程序。

5．4．5 危险源辨识和风险评价

（1）公司建立并保持《危险源辨识和风险评价控制程序》，对公司的活动、产品或服务过程中可能涉及到人员安全及财产损失的危险及风险进行识别、评价，以保证危险源和重大职业健康安全风险得到识别和控制。

（2）公司工程部是公司职业健康安全主管部门，负责组织评价公司重大职业健康安全风险并及时更新，《危险源辨识与风险评价结果一览表》、《重大危险源与控制措施清单》和《重大危险源控制目标和管理方案》。

5．4．6 一体化管理方案

为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险源，必要时制定《目标、指标管理方案》、《重要环境因素管理方案》、《重大危险源控制目标和管理方案》。

（1）一体化管理方案见《目标、指标管理方案》。其内容要求： 1）明确实现的目标和指标； 2）明确责任单位或人员；

3）写明完成的时间、进度，（并落实）及所需资金。

（2）一体化管理方案由工地施工负责人交底，并监督执行。公司环境和职业健康安全管理方案由工程部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施；

（3）管理方案的检查与修订

1）各单位责任部门对一体化管理方案的实施情况进行检查并保存检查结果的记录； 2）在一体化目标、指标发生变化或制订的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，综合管理部要及时组织对各单位的管理方案进行修订；

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a 协助项目经理进行工程质量、环境、职业健康安全管理，对工程项目的质量、环境、职业健康安全负技术管理责任，督促检查各级人员履行质量、技术安全职责，并负责指导技术、质量人员的工作；

b 负责工程质量、环境和职业健康管理的策划，组织编制施工组织设计、施工方案，做好技术交底和安全技术交底工作；

c 严格按施工规范、技术标准、质量标准、设计图纸等指导施工，组织检查工程质量、技术资料、施工组织设计和技术交底执行情况；

d 组织相关人员对重大环境因素、重大危险因素进行分析识别，编制管理方案，并监督其过程的检测活动；

e 参加工程施工图纸的会审工作，并负责同设计单位、建设单位和监理单位洽商工程设计变更；

f 根据工程质量不合格、环境和安全违章等问题的严重程度，组织制定并实施纠正措施，行使质量否决权；

g 经常收集分析、质量、环保、施工安全技术等方面和来自顾客及相关方的满意信息，组织制定并实施预防措施、纠正措施；

h 负责指导工程技术资料的填写、管理和归档，组织对工程质量的检查、评定、验收工作；

5．5．1．11 施工员的职责和权限

a 贯彻执行国家、地方、行业颁布的施工技术规范、标准和有关专业技术管理规定； b 在工程部技术负责人组织下，参与编制施工组织设计、专项施工技术方案，负责施工方案和安全技术措施、环境保护措施的交底工作；

c 严格按规范、标准、图纸等指导施工，检查分析技术交底执行情况，解决施工中的技术问题；

d 参加图纸会审，参加工程质量检查、评定、验收；

e 提供劳动力及机械设备需用计划，并对进场的特种作业人员进行验证； f 负责组织定位放线和复核工作，组织落实整改通知所列内容；

g 根据合同约定的进度计划，安排每日各工种的工作任务，规范填写施工日记及施工记录；

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h 及时向材料员布置材料采购内容，并对工程项目所用材料、设备的验证情况在使用前进行确认。

5．5．1．12 质检员的职责和权限

a 贯彻执行国家、行业、地方颁布的工程质量验收规范、标准、规定，对工程质量进行监督检查；

b 参加工程质量目标的分解和制定，实施和监督质量目标的落实； c 负责施工过程质量的日常检查和定期检查，督促“三检制”的落实； d 配合材料员做好物资进货检验，对需要复检的材料取样并送试检验； e 负责对已完分项工程的检验状态进行正确标识； f 参加工程质量的评定和验收；

g 参加工程质量事故的调查、分析和部理工作，实施监督纠正和预防措施，并对其结果进行验证；

h 负责管理职责范围内的资料整理和保管工作 5．5．1．12 安全员的职责和权限

a 贯彻执行国家、行业、地方、上级有关安全生产、劳动和环境保护的方针、政策、法律、法规、标准、规范及规章制度，做好施工现场环保和安全管理工作；

b 参加编制施工组织设计、施工方案，提出具体意见并监督执行；负责环境、职业健康安全目标的制定与落实；

c 做好环保、安全交底和日常检查工作，并负责现场安全防护设施的检查及验收工作； d 定期组织环保、职业健康安全教育、培训，提高全体员工的环保、安全意识； e 及时向主管部门汇报工伤事故或环境事件，并协助事故调查，参与制定落实预防事故的措施；

f 有权制止违章指挥或违章作业，遇到严重危险情况有权暂停生产。 5．5．1．13 材料员的职责和权限

a 负责在公司合格供方的范围内采购材料，并和材料供方签订采购合同，经项目经理批准后实施采购；

b 负责考察材料供方履行合同的能力，特别是其产品是否能持续稳定地满足要求； c 负责物资入库时的检验、验证工作，并同保管员办好交接手续，负责收集采购物资

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的合格证、材质单，对采购后经检验不合格的物资负责退货； 5．5．1．14 保管员的职责和权限

a 建立进场物资的台帐，做到帐、卡、物三相符；

b 负责对各类材料依据其堆放、贮存要求，合理、有效、妥善保管；

c 负责对顾客提供产品单独建立台帐，填入库单，并分区堆放、合理贮存，并做明显标识；

d 验证入库物资的数量、品种、规格，并对库存物资进行明显标识。 5．5．1．15 内审员的职责和权限

a 接受管理者代表的领导和工程部管理体系和企业管理等方面的业务指导;

b 参加并负责编制审核计划及检查表，实施现场审核，作好现场审核记录，编制不符合项报告和审核报告；

c 配合责任部门分析不合格产生的原因，制定措施和计划；

d 负责公司管理体系实施过程的监督和检查、纠正预防措施的验证;施。 5．5．1．16 员工代表

1、能力要求：

（1）员工代表应由员工自行选举产生而不能由公司领导任命；（2）员工代表不应是股东或公司主要领导及其近亲属。（3）具有一定的领导分析能力；（4）在员工中有一定的威信；（5）有一定的职业健康安全知识；

（6）积极参与组织的各项事务，特别是有关职业健康安全方面的事务；（7）热心于职业健康安全管理体系的建立和实施，有比较强的沟通能力。 2、职责：

（1）除了自己的本职工作外，应站在员工的立场进行各方面的沟通和协商；（2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；（3）参与风险管理、方针和程序的制定和评审；（4）参与职业健康安全事务；

（5）收集员工的各种建议和想法，并进行综合分析；

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（6）参加企业各项政策、制度的制定和落实；

（7）必要时，从员工的角度向国家有关部门反映企业不符合有关劳动安全的事项，切实维护员工的职业健康安全。 5．5．2 管理者代表

管理者代表由总经理指定并任命，除了本职工作外还具有以下几方面的职责和权限：

1、对公司总经理负责，按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范要求、组织相关部门建立、实施和保持公司质量、环境和职业健康安全管理体系。

2、审核《管理手册》、《程序文件》、《工作手册》、《记录表样》等一体化管理体系文件及管理目标、指标管理考核办法，并实施。

3、审核《重要环境因素清单》、《重大危险源与控制措施清单》、《目标、指标管理方案》、《重要环境因素管理方案》、《重大危险源控制目标与管理方案》。

4、负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，并向总经理报告管理体系运行情况。

5、进行管理评审的策划，提交质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告以供管理评审，跟踪和具体落实管理评审会议的精神和各项决议。

6、接受第三方的监督审核，向总经理报告一体化管理体系的绩效和任何改进的需求。

7、监督各部门的职能管理，确保在整个组织内提高员工满足顾客需求的意识和能力的形成。

8、解决、协调与一体化管理体系有关的事宜和外部联络工作。 5．5．3 信息沟通

为确保公司内部不同单位、部门之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，综合管理部是信息沟通的主管部门，负责编制《信息交流和沟通控制程序》并监督各相关部门负责内、外部信息的交流并传递至主管部门或主管领导，增强各部门之间的相互理解和支持，不断增进顾客的满意度，达到持续改进和体系的正常运行。 1、内部信息沟通

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（1）方式：应通过会议、文件简报、电子显示屏、电话、板报、学习、培训、检查监督等各种形式进行沟通

（2）内容：有关质量、环境和职业健康安全管理方面运行情况：法律法规及其它要求的信息；产品质量工程进度及关于三体系有关的事项。

（3）管理体系运行中产生的信息由其产生的部门或单位及时传递到主管部门或相关部门，并记录其内容和处理结果；重大质量、环保和伤亡事故应在当天上报至主管领导。

2、外部信息沟通

沟通方式：文件、会议、网络、电话、往来等方式。内容：

（1）公司的管理方针目标及有关要求应及时传达给相关方；

（2）各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求的变更信息，并将信息通报给主管部门；

（3）来自上级主管部门、相关部门有关质量、环境和职业健康安全方面的政策、法规、标准文件及其它变化等及相关检测、检查、下发的文件或口头通知均应作好记录，转发到相关领导和部门。

（4）来自相关方的信息：顾客、供方、分包方、工程监理、认证机构的审核结果、社区居民及任何对公司的产品质量、环境和职业健康安全状况有兴趣的人和组织提出的意见、抱怨及其投诉等，要认真做好记录，并传递到有关单位；有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。

5．6 管理评审