5.3.3工艺纪律检查考核制度 - 图文
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文件编号华豪巨/GL-5.3.3-2005 工艺纪律检查考核制度
编 制 审 核 批 准 受控状态
2005-06-01发布 2005-06-10实施
南通华豪巨电子科技有限公司 华豪巨/QW-5.3.3-2005工艺纪律检查考核制度
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1 目的
规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法,确保生产工艺在受控状态下执行。 2 范围
适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。 3 职责
3.1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组,负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作,考核组由下列人员组成:
组长:调度中心主任
副组长:各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长
组员:各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、 3.2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室,办公室主任由技术部部长担任,设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。 3.3各车间设工艺纪律检查员,
4各级工艺纪律检查组织的职责与权限
4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是: a) 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作;
b) 不定期地组织工艺纪律抽查,每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查,
对抽查的结果作出评定和总结,纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据,定期向总裁汇报;
c) 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予表彰和奖励,
对违反工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故,则根据情节轻重及损失大小,对责任人给予扣发奖金,赔偿损失,或调离岗位,直至开除,并追究其领导责任; 4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限:
a) 检查各单位工艺纪律检查员的工作,按月收取各单位的工艺纪律自检报表,
进行汇报、上报;
b) 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查,做好月份抽查记录和小结。
每年六月和十二月,做好半年工艺纪律大检查的总结,报总裁;
c) 对贯彻工艺纪律好的单位和个人,向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议,
对违反工艺纪律的事件,向工艺纪律检查组汇报,提出处理意见; 4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限: a) 根据公司的《工艺记录考核评分细则》,制定本单位的考核细则,报工艺纪律
检查组组长审批后实施,并报工艺纪律检查考核办公室备案;
b) 每月对本单位职工执行工艺纪律情况,进行1-2次检查,做好检查记录,每5
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日前,向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表;
c) 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识,提高本单
位职工的工艺质量意识;
d) 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩,纳入本单位经
济责任制,并做好奖惩记录; 4.4有关部门职责:
a) 技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批; b) 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈; c) 质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位; d) 总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。 5工艺纪律考核要求
5.1建立健全工艺管理体系
企业要建立从调度中心主任,技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系。
5.2建立健全各项工艺管理制度
5.2.1制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准,做到“事有章,岗有责”,并切实贯彻执行,建立正常工作秩序。
5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法,定期进行考核,并展开经常性工艺纪律教育。
5.3 技术标准、设计图样与工艺文件 5.3.1正确
生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰,符合有关标准规定,能正确指导生产,保证生产稳定进行;工艺流程安排合理,工艺规程切实可行,能指导操作,保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上(包括软件错误)。 5.3.2完整
产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整,达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。 5.3.3统一
技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一;各部门、车间使用的文件要统一,技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。 5.4生产工人“三定”和岗位培训 5.4.1生产工人要实行“三定”,即定人、定机、定工种。
5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵,有计划地开展各种技术教育,不断提高工人的技术知识和操作技能。
未经培训合格,达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人,不得顶岗生产。
5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工,焊接等特殊工种,必须按有关规定考核合格,发给操作证,在证书有效期内,可以从事相应等级的生产操作。 5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作(即“三按”)。
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5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是:
“借”—接受任务后,首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全;
“看”—看懂设计、工艺文件,熟悉技术标准,明确加工要求,核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定;
“提”—发现问题或有所建议,要及时向技术部门或有关人员提出,作出处理; “办”—没有问题或问题已经解决时,即严格按照“三按”操作; “检”—做到首件必检,加工中抽查,完工后交检。
5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数,必须严格贯彻执行,并按质量管理、工序控制等规定,做好记录,经检验人员核对后存档备查。 5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等,要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱,整齐地摆放在指定的地点,防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。
5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作
5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件,都要贯彻产品有关标准,严格按“文件和资料控制程序”审定,批准和使用、修订。
5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排,做到均衡生产。
5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验,符合有标准和技术文件的要求。如需代用时,要评审代用标准或规定的符合性。 5.6.4所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定,保持校准状态,精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等,不得在生产中流通使用。
5.6.5对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等,都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。
5.6.6生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、元配件不进厂;不合格的半成品不转下道工序和组装;不合格的产品不出厂。
5.6.7合理化建议和技术改进,要根据纠正(预防)措施程序,经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。 6考核规则
6.1工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按《工艺纪律考核评分细则》执行,见附录A。
6.2公司对各单位执行工业的抽查和大检查,按照《工艺纪律考核评分细则》进行打分,并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息,综合评定分数。 6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时,在抽查和大检查评分基础上,适当的给予增分;如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时,适当给予减分。 6.4各单位所得总分达到应得总粉的85%以上为执行工艺纪律合格单位,达到90%以上时为良好单位,达到95%以上时为优秀单位。 6.5出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位:
a) 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故,造成重大经济损失,
人员重伤、死亡的单位;
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b) 在工艺纪律检查、考核中,不实事求是,走过场,甚至弄虚作假,以及无理
取闹,防碍检查工作正常进行的单位。 7奖惩
7.1工艺纪律的贯彻情况,要和职工奖励、晋级挂钩,工艺纪律的检查考核结果,作为单位和个人评发奖金的条件之一。
7.2每年通过检查考核,对一贯严格遵守工艺纪律,重视质量,优质、高产、低耗的车间、部门和个人(包括各级领导人员),要给予表彰和奖励。
7.3通过抽查、大检查,工艺纪律不合格单位,要扣发单位的当月奖金,并取消参加先进单位评比的资格。
7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产,不论生产的工件和产品如何,均以违反工艺纪律论处,给当事人与有关领导以批评教育。
7.5因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故,应及时分析原因,查清责任,根据情节轻重及损失大小,进行如下处理: a) 扣发责任者奖金;
b) 扣发责任者及主管领导的奖金; c) 扣发单位的奖金; d) 赔偿经济损失; e) 行政处分;
f) 送司法机关依法惩处,追究有关领导责任。
按有关规定,将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。 7.6对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入,一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。
8相关/支持性文件
8.1《纠正(预防)措施控制程序》 8.2《工艺纪律考核评分细则》 9记录
9.1内部审核计划 9.2内部审核检查表 9.3内部审核报告 9.4处罚单
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