QP-09采购管理控制程序

深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 文件编号： ALMAX-QP-09 版本/ 次： A/0 制订日期： 2012.9.1 生效日期： 2012.9.1 批准 审核 制定 文 件 修 改 记 录 版本/次 A/0 修订理由与内容摘要 新版发行 修订页次 / 修订日期 修订人 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝 第1页，共7页

深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 1．目的: ALMAX-QP-0文件编号 9 版 本 号 A/0 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购事务的顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需的物料。 2．范围: 适用公司所需各种物料、设备、仪器等采购和委外加工作业。 3．定义: 3.1 主要材料：材料品质对最终产品质量的影响程度较大的材料。 3.2 辅助材料：辅助形成最终产品并对其品质有较大影响的材料。 4．职责： 4.1 资材部采购：负责供应商的寻找、审核与定期考评的实施。 4.2 工程部：负责供应商样品试用，协助进行供应商考评。 4.3 品质部：负责供应商样品确认，协助进行供应商考评。 4.4 总经理：负责合格供应商的批准、采购申请的批准。 5A．供应商管理程序： 供应商管理程序 作业流程图 负责部门 厂商寻找 资材部采购 采购需求 输入 过程重点提示 资材部采购通过查看采购黄页、网上查 询或通过其他社会信息对同种材料寻找2家以上供应商。 对供应商基本情况了解(公司简介、营业厂商资料提供 资材部采购 供应商资料 执照、材质环保检测报告)和相关资料收集。 《供应商调查表》 输出文件/表单 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝 第2页，共7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 N 初审 Y 询。 资材部采购 供应商资料 ALMAX-QP-0文件编号 9 版 本 号 A/0 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 供应商基本资料的审阅，客观评估咨《供应商调查表》 是否需提供更详细之资料，以利最后评估进行。 现场 评审 Y N 资材部采购 工程部 供应商资料 品质部 生产部 必要时，对主要原物料厂商、治具厂商、委外厂商，由资材部采购组织工程、品质、《供应商评估表》 生产等相关负责人进行现场评估，填写《供应商评估表》。 资材部采购依《材料申购单》安排供应 商打（送）样。 《样品确认单》 样品 评审 Y N 资材部采购 品质部 工程部 样品 收到样品后，资材部采购开出《样品 确认单》通知工程部进行试用。 工程部试用后，通知品质部对样品进行检验和测试，填写《样品确认单》转交资材部采购。 资材部采购和品质部每年执行一次，对供应 商进行考核，并按补充说明进行相应定期考核 资材部采购 品质部 供应商考核 处理； 品质部负责交货品质统计，资材部采购负责交期、服务及价格统计、评估，填写《供应商考核表》 《供应商考核表》 合格供方登录 资材部采购 供应商资料 总经理 初审、现场评审、样品评审合格填写《合《合格供应商一格供应商一览表》呈总经理批准。 览表》 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝 第3页，共7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 资材部采购 供应商资料 资料保存 ALMAX-QP-0文件编号 9 版 本 号 A/0 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 参照《记录管理程序》 5B.采购过程管理程序： 采购过程管理程序 作业流程图 负责部门 输入 需求部门依本部门实际要求填写《材料采购需求 需求部门 采购需求 申请单》交上级主管批准后，转给资材部采《材料申请单》 购。 价格比较 了解市场，通过不同的渠道了解需求物料、依公司标准与供应商进行比较，并要求供应商直接报价。 资材部采购 寻价 根据市场调查的依据向合格供应商进行议价、比价,必要时申请加入新的供应商。 采购提出 请购单 资材部采购 报价单 资材部采购依《材料申请单》的要求，填写《采购单》，要求填写完整。 《采购单》 《品质环保协议》 主要材料的供应商必须签订《品质环保协议》。 过程重点提示 输出文件/表单 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝 第4页，共7页

深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 部门经理 审核 总经理 采购审批 ALMAX-QP-0文件编号 9 版 本 号 A/0 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 《采购单》 《采购单》由经理进行批准。 发出采购订单 资材部采购 订单 资材部采购将批准后的《采购单》发给供应商,并要求供应商回传以示确认。 资材部采购 前对上个月采购的物料进行汇总，并核对确认供应商的《对账单》并交财务部。 采购跟进 资材部采购对采购产品进行跟催,要求供应商必须按时、按量、按质交货。 资材部采购 若有异常填写《内部联络单》及时通知请购的部门。 《内部联络单》 交货/点收 仓库 仓库依资材部采购的《采购单》和供应商的送货单进行核对，并对送物料予以点数暂收。 仓库及时通知品质部的IQC进行来料检验。 来料 检验 IQC IQC检验 参照《检验管理程序》 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝 第5页，共7页

深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 入库 仓 管 采购订单 ALMAX-QP-0文件编号 9 版 本 号 A/0 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 仓管依品质部的《来料检验报告》和合格标识办理入库，保存供应商的送货单 采购对账 采购 次月对上个月采购的物料进行汇总，并 核对确认供应商的《对账单》并交财务部。 所有相关的记录，依据《记录管理程记录保存 资材部采购 序》实施管理。 《记录管理程序》 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝 第6页，共7页

深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 ALMAX-QP-0文件编号 9 版 本 号 A/0 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 补充说明 a.供应商考核评分等级表。 考核等级 A B C D E 分数 90分以上 80~89分 70~79分 70~69分 60分以下 对策措施 考虑增加订单 维持 辅导 减少订单并辅导 取消供货资格 6．参考文件： 6.1【记录管理程序】 6.2【检验管理程序】 7．使用表单： 7.1《供应商调查表》 7.2《供应商评估表》 7.3《样品确认单》 7.4《供应商考核表》 7.5《合格供应商一览表》 7.6《材料申购单》 7.7《采购单》 7.8《品质环保协议》

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