广东顺控交通投资网格化管理手册(调整后)

广东顺控交通投资有限公司

佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司

安 全 生 产 网 格 化 管 理 手 册

二零一八年一月

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安全生产网格化管理文件目录

1、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）安全生产网格化管理架构????????????

2、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）安全生产网格化管理职责????????????

3、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）安全生产网格化管理制度????????????

4、广东顺控交通投资有限公司（佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司）安全生产网格化管理表格????????????

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安全生产网格化管理架构图

总工室

立项管理

与 申 报

技术管理

对外协调

组织论证

评 审

一级网格 工程部 计划部 招标管理 合同管理 安全资质 办公室 文档管理 会议管理 车辆管理 安全培训 活动组织 财务部 养护公司 工程管理 监理管理 养护修缮 安全费用投入管理 现金、 票据、 印章管理 管 理 管 理 资金管理 委外管理 以上为二级网格

三级网格 施工、监理单位 2

三级网格 部门、 作业班组 广东顺控交通投资有限公司 佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司

安全生产网格化管理架构图

一级网格 经营班子

负责监控公司所有网格的运行，及时处理重大异常状况，及时 掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照公司规定及时作出决策（使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖）；负责审核、批准网格化管理工作的推行及年度考核、评优、奖惩等。 安全办：1.负责从二级网格收集、汇总所有信息，按照规定的时间录入，对有疑问的信息要核实其真实性，确保信息入网的准确性和及时性；2.建立网格化管理信息台账；3.负责监控公司所有网格的运行，及时处理或汇报异常状况，非正常上班时间则通过微信或电话报告，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照规定作出及时处置或反馈；4.每年组织四次网格化管理专题会议，通报工作开展情况，查找问题与不足，协调解决发现的隐患，并 将相关情况记入报表或台账，存档。每月总结汇总之后，上报公司安全生产 领导小组；5.对于隐患和运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督其落实整改措施，按照“闭循环”原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部 形成记录并整理存档,档案要有一份电子档（PDF），一份纸质档；6.负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传，负责对每个员工进行安全生产 网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法； 7.负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及 发布，对运行中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责定期考核、

评优、奖惩等活动的组织。 3 二级网格 工程部 各工程项目为三级网格，工程部经理担任二级网格长，专责组担任二级网格管理员，监理单位和施工单位的安全管理员为三级格网信息收集员。 1.施工方负责收集、汇总所有规定须反馈的信息，按照规定的时间录入。监理负责收集、整理施工方反馈的信息，对有疑问的信息要核实其真实性，确保信息入网的准确性和及时性；2.施工方和监理方均须建立网格化管理信息台账；3.施工、监理协助建设方监控三级网格的运行，及时处理或汇报异常状况，任何时间网格发生的重大异常事件立即报告，并按照规定作出及时处置或上报；4.认真执行相关法规和制度，查找问题与不足，协调解决发现的隐患，并将相关情况记入报表或台账存档，根据规定将相关情况上报；5.对于隐患和运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督其落实整改措施，按照“闭循环”原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部形成记录并整理存档,档案要有一份电子档，一份纸质档； 6.负责本部门网格化管理工作的宣传，做到让每个员工都了解安全生产网格化管理的基本内容，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法。 养护公司下属各专业养护组均为三级网格，设定各网格长、网格管理员、信息收集员。各三级网格按照上述规定运行，养护公司建立档案，保存好网格运行的相关证据，以备接受检查与考核。

三级网格

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安全生产网格化管理部门职责汇总

序号 部门 职责及（或）职能 负责监控公司所有网格的运行，及时处理重大异常状况，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照公司规定作出决策（使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖）；负责审核、批准网格化管理工作的年度考核、评优、奖惩等。 部门成员占考核权重 备注 1 经营 班子 2 1. 负责从二级网格收集、汇总所有信息，按照公司规定的时间录入，对有疑问的信息要核实其真实性，确保信息入网的准确性和及时性；2. 建立网格化管理信息台账系；3. 负责监控公司所有网格的运行，及时处理或汇报其异常状况，非正常上班时间则通过短讯或微信报告，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照公司规定作出及时反应或反馈；4. 每月通报工作开展情况，查找问题与不足，协调解决发现的隐患，并将相关情况记入报表或台账、存档，总结汇总之后，上报公司安全生产领导小组；5. 定期、不定期分析安全办 网格化运行情况及发生异常的原因，定期向领导汇报，紧急情况即时报告；6. 对于隐患和运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督对象落实整改措施，按照“闭循环”原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部形成记录并整理存档,档案要有一份电子档，一份纸质档；7. 负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传，负责对每个员工进行安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法；8. 负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，对体系中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责专项工作定期考核、评优、奖惩等活动的组织。 1.负责监控网格化运行中与办公室业务有关的情况，是处理所属业务异常情况的直接责任部门；2. 建立网格化管理信息所属业务台账；3. 对于所属业务相关的隐患和运行中的问办公室 题，提出整改意见并跟踪整改进度及结果；4.负责公司办公大楼安全保卫、消防、后勤、车辆等工作的安全生产保障措施的落实和监督。 5

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序号 部门 职责及（或）职能 部门成员占考核权重 备注 4 1.负责监控网格化运行中安全费用投入等与财务有关的情况，是处理所属业务异常情况的财务部 直接责任部门；2. 建立网格化管理信息财务管理台账；3. 对于所属业务相关的隐患和运行中的问题，提出整改意见并跟踪整改进度及结果；4.各项安全资金落实。 1.负责三级网格运行中建设项目施工的安全生产有关情况，是处理施工安全事故调查，善后的直接责任人；2.建立网格化管理信息，实行施工过程安全生产网格化管理；3.对三级工程部 网格化管理运行中的问题，提出整改意见并跟踪整改进度及结果；4.负责工程项目签约入场监理人员的监督、管理；5.负责专责组成员的培训及行政考核、网格化管理的技术性考核。 1.负责监控网格化运行中与所属业务有关的情况，是处理所属业务异常情况的直接责任部门；2. 建立网格化管理信息技术管理台账；3. 对于建设项目管理相关的隐患和运行中的总工室 问题，提出整改意见并跟踪整改进度及结果；4.协助制定有关各类工程施工的安全规范和外包工程安全技术的监管落实制度；5.参与网格化运行中的施工安全的监管、整改方案技术措施的跟踪和监督。 1.负责工程招标中的安全资质等情况的审查；2.负责合同中安全条款的制订；3.建立网格计划部 化管理信息台账；4.对于公司其它部门发现的与安全资质相关的问题，协助整改并跟踪整改进度及结果。 养护 公司 1．负责从三级网格收集、汇总所有信息，确保信息入网的及时性与准确性；2.负责管辖范围内的二、三级网格化管理信息台账系统和各项管理手册的建立；3.负责监控所管辖的二、三级网格的运行，及时处理、汇报异常状况。 5 6 7 8 广东顺控交通投资有限公司(佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司)

安全生产网格化管理个人职责汇总

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序号 部 门 职 位 职责及（或）职能 占考核权重 备 注 1.组织、建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证总经理（或本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时1 经营班子 法人） 消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故；8.督促、指导各部门及辖属公司安全生产工作。 1.直接负责公司安全生产监管工作，负责公司安全生产办公室的管理；2、组分管安全的织制定相关安全生产工作细则，综合监管各部门、公司安全生产工作开展情况，2 经营班子 副总经理确保安全生产工作顺利开展；3.负责公司安全生产检查，安全生产隐患整改的（或总助） 监督和复查，负责公司安全生产事故应急处置指挥；4.负责公司安全生产网格化体系的建立和完善，督导体系的运行和维护，外置重大异常情况的指挥。 分管业务的1.负责所属业务的安全生工作，对主管范围内的安全生产工作负领导责任。 3 经营班子 副总经理2.负责贯彻落实上级主管部门及公司安全生产管理制度。 （或总助） 3.负责监控管辖业务部门二、三级网格的运行。 4 经营班子 工会主席 1.协调、指导各部门、分公司做好安全生产管理工作，确保安全规章制度的完善和落实；2.协助对员工进行安全生产培训、教育；3.协助进行安全生产宣传、巡查；4.协助进行生产现场的“三违”检查；5.协助进行生产安全事故的处理。 1．负责从二级网格收集、汇总所有信息，确保信息入网的准确性和及时性；2.建立网格化管理信息台账；3.负责监控公司所有网格的运行，及时处理或汇报异常状况；4.定期、不定期分析网格化运行情况及发生异常的原因，定期向领导汇报，紧急情况即时报告；5. 负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传；6.负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，发现文件或资料中的问题向领导反馈并提出修改意见，负责专项工作定期稽查、考核、评优、奖惩等活动的组织；7.担任网格值班长，协调落实重大异常情况的应急处置。 5 安全办 主 任 一级网格 值班长

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6 安全办 一级管理员 1．负责从二级网格收集、汇总所有信息并录入，确保信息入网的及时性；2.网格值班员负责管理网格化管理信息台账系统和各项管理规范；3. 值班期间负责监控公A 司所有网格的运行，及时汇报异常状况；4.负责一级网格化管理的管理与维护。 一级管理员网格值班员B 1、协助值班长处理网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传；2、协助值班长处理安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，发现文件或资料中的问题向领导反馈并提出修改意见；3、协助值班长处理专项工作定期稽查、考核、评优、奖惩等活动的组织；4、协助值班长处理二、三级网格化信息的录入情况。 1.负责监控网格化运行中与所属业务有关的情况，是处理所属业务异常情况的直接责任人； 2.负责管理辖区范围内的二、三级网格化管理信息，台账和各项管理规范的建立；3.负责监控所管辖的二、三级网格的运行，及时处理、汇报异常情况；4.值班期间负责监控公司所有网格的运行，及时处理、汇报异常状况。 1.负责监控网格化运行中与所属业务有关的情况，是处理所属业务异常情况的直接责任人； 2.负责监控公司所有网格的运行，及时处理、汇报异常状况； 3.负责安全生产网格化管理中有关技术指标的制定与修改。 1．负责从三级网格收集、汇总有关合同、安全资质方面的信息，确保信息入网的及时性与准确性；2.负责管辖范围内的二、三级网格化管理相关信息台账系统的建立；3.负责监控二、三级网格运行中的法规问题，及时处理、汇报有关安全资质的异常状况。 1.负责网格化运行中与工程施工有关的情况，是处理施工异常情况的直接责任人，负责施工安全的监控和相关异常事件的处置；2.负责管辖职责范围内的二、三级网格化管理信息台账系统和各项管理规范的建立；3.负责监控工程项目专责组管理的三级网格的运行；4.负责监管监理公司能否严格履行合同，及时处理、汇报施工中的异常状况。 7 安全办 8 办公室 主 任 二经网格长网格管理员 主 任 二经网格长网格管理员 经 理 二经网格长网格管理员 经 理 二经网格长网格管理员 9 总工室 10 计划部 11 工程部 12

财务部 经 理 1．负责三级网格财务类信息的记录、汇报，确保信息入网的及时性与准确性；二经网格长2.负责管辖范围内三级网格化管理财务类信息台账系统和相关管理规范的管网格管理员 理；3.协助监控三级网格的运行，及时处理、汇报异常状况。 8 1．负责从三级网格收集、汇总所有信息，确保信息入网的及时性与准确性；经 理 2.负责管辖范围内的二、三级网格化管理信息台账系统和各项管理规范的建13 养护公司 二经网格长立；3.负责监控所管辖的二、三级网格的运行，及时处理、汇报异常状况；4.网格管理员 负责所管辖的网格的应急现场指挥。 1．负责三级网格所有信息的记录、汇报，确保信息入网与反馈的及时性与准经 理 施工、 确性；2.负责工程项目的三级网格化管理信息台账系统和各项管理规范的建14 三级网格长 监理 立；3.负责监控所管辖的三级网格的运行，及时处理、汇报异常状况；4.负责网格管理员 所管辖的网格应急现场救援处置。

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安全生产网格化管理制度

为创新安全生产管理模式，利用网格化管理这一新颖科学手段，加强公司安全生产管理队伍建设，提升安全生产管理层次及水平，提高全员安全生产的综合素质，推进和谐公司的建设，特制订本制度。

一、指导思想

按照依法管安全，以科学手段创新安全管理模式的新思维，根据“全面知情、全员参与、全体受益、全员满意”的要求。本公司在全司范围内大力推行安全生产网格化管理，全面将“一岗双责”紧密结合，有效落实安全生产责任制。公司全员都全程参与安全生产网格化管理建设，以求最大限度地发挥每个员工在网格化管理中的“信息员、协调员、安全生产管理员”的作用，并据此全面，准确，客观，公正地衡量公司各相关人员的工作实绩，促进形成人人关心安全、个个为安全管理献策出力的良好势态，推动公司安全生产管理工作不断提升水平，取得新的更大业绩。

二、网格化管理模式及工作流程

1.公司实施安全生产网格化管理，在行政架构内设置三级网格（见本公司网格化管理架构图）。一级网格为公司管理层。公司总经理兼任网格长，办公室设在公司安全部；公司主管安全生产的副总经理或总助兼办公室主任。

（各级网格的职能及各网格管理人员的职责见网格化管理职责专篇） 2.工程部、财务部等职能部门为二级网格，养护公司等子公司亦为二级网格。二级网格设置网格长一人，由部门主管或主管安全生产的领导担任。另设一至二人担任网格管理员，负责信息的收集、整理、存档等。

3.养护公司下属的专业作业组等实际担负安全生产具体管理与实践职能的

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单元为三级网格，工程部将所有管理的工程项目设为三级网格。三级网格完成安全生产网格化管理最基础且最重要的工作。三级一般也是设置网格长一名和网格管理员若干名，但因为工程项目的特殊性与流动性，一般由工程部专责组长安排施工、监理单位安全负责人担任三级网格长，一至两名安全管理员担任网格管理员，主要担负监督、信息汇总、整理、跟踪、录入、存档等任务。由网格管理员担负信息收集员，按照“信息管理制度”的规定，负责工程施工作业的全部安全生产信息的收集、整理、反馈，施工单位先将信息反馈至监理单位，监理工程师反馈的信息交给专责组的网格管理员，若发生异常现象，网格管理员确认详细情况，并将相关信息都录入系统中。

4.各级网格的管理人员按照网格化管理职责的界定，在职责范围内行使：巡查、收集、整理、录入、反馈、处理、跟踪、存档、监管、考核、奖惩等权利。

三、安全生产信息的收集与反馈

1.安全生产网格化管理信息收集的及时性与准确性是网格化管理的成败关键。网格管理人员和信息收集员必须按照工作流程的规定，定时与不定时巡查现场，认真核实记录各种信息，并按照既定的表格格式，将新信息录入表中对应的栏目，需收集相关证据的，将证据分门别类录入巡查表格（跟踪表格或建立附件）。

2.“安全生产网格化管理信息管理制度”是对各级网格管理人员进行信息收集、录入、处理、反馈等管理的指导性文件。

3.“安全生产网格化管理台账管理制度”是对网格管理人员进行网格化资料整理及存档管理的指导性文件。

4.凡在网格化管理工作中，资料收集、录入、处理、反馈、跟踪、存档等做得认真、完善的，按照“安全生产网格化管理考核制度”予以奖励。凡在该项工作中存在失职、失误等，按照“安全生产网格化管理考核制度”予以惩处并承担失职、失误等导致事故发生的责任。

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四、网格化管理其它要求

1.网格化管理人员应定期开展宣传、培训工作，让公司全体员工深刻了解这一新颖、科学的工具对推动安全生产管理局面不断向好有良好的促进作用，熟练掌握相关知识、实用工具、手段以提升全面素质。

2.安全管理人员应与网格管理人员应定期分析、研究网格化管理工作存在的不足，找出对症的改善措施，及时加以改进，使网格化管理始终能够成为安全生产管理工作的有效武器。

3.公司安全办定期组织对各级网格化管理工作及相关管理人员进行稽查、考核，按照“安全生产网格化管理考核制度”的规定评估各网格管理工作的成绩与不足，按照“安全生产网格化管理考核细则”的规定进行评分。该项评分将成为安全生产网格化管理的重要依据。

五、制度的修订、完善与发布

1.本制度由公司安全办负责组织、编写交公司相关领导、各部门与子公司主管及安全管理人员审阅、讨论，经过充分修改、完善后定稿。

2.本制度经公司安全生产主要负责人批准加盖公司公章发布，自发布之日起生效实施。

3.公司行政架构、管理职能等发生改变后，必须修订本制度。本制度的修订由公司安全办收集相关意见后提出，经主要负责人批准后，正式组织修订工作，再次发布按上述第五、2条执行。

4.本制度按公司文件管理规定编号，由公司安全办及档案室存档。

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网格化管理问题处置反馈制度

一、各级网格排查收集的信息与问题，必须本着“务实、快速、高效”的原则给予处置。

二、公司设定十五类网格管理信息收集表格（见本公司网格管理表格专篇），其中有按专业进行信息收集的，也有区分收集时间的表格，公司要求施工单位负责十份专业施工表格的填写、反馈；监理人员负责项目施工单位的专业表格的信息核实、整理与反馈，频率为每个施工日检查并收集的信息的20%, 一周核查完全部栏目，公司工程部专责组负责在监理核实信息的基础上再从中抽查50%。

三、在发现的问题的处置责任上，涉及到本公司部门之间、公司部门与公司管辖单位之间的事务，原则上由该信息收集的网格责任人牵头处理；涉及到专业职能部门的事务，原则上由上一级网格管理责任人协调职能部门牵头处理。

涉及到监理单位或施工单位信息收集、反馈不准确或不及时等，造成处置延误或错误，均由失误单位负直接责任和相关连带责任。

四、在处置时效上属三级网格职责范围内的，一般在二个工作日内给予解决，属专业职能部门职责范围内的，一般在五个工作日内给予解决，如有特殊情况短期内难以解决，应当及时报告并注明原因。

五、在问题整改协调上，如超出二级网格职责范围，应当在事发当个工作日内报送公司安全办或相关职能部门，并及时将整改进展情况向相关方汇报、反馈直至完成整改，结案归档。

六、在处置反馈上，所有问题处置办理结果应当向相关人员通报。 七、所有相关信息（表格、微信、相片等），均须将相关证据整理，编号入档，按制度规定妥善保存。

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网格化信息管理制度

1、公司在网格化管理中建立信息台帐。

2、信息台帐系统坚持以“一个网格一本台帐、一项工作一组数据”为原则，使网格内各类数据信息科学、直观。

3、信息台帐系统实行电子版本与纸质版本相结合。

4、信息台帐系统实行分项目管理，以工程实际情况，依据表格格式而定。 5、信息台帐系统实行条块结合式的双向管理。在一级网格，网格化管理办公室（公司安全办公室）负责总台帐的管理，各职能部门负责对口领域的单项台帐管理。

6、信息台帐系统实行动态管理，各级网格责任人应当做好信息台帐系统的管理，坚持做到有重大异常即时录入并反馈；各级网格员要保持其及时性、有效性，并使未处理的问题能够得到相关人员的有效跟踪，从而得到妥善解决,其录入时间按以下规定执行：(1)三级施工网格员每天16:00前核实后录入；(2)三级监理网格员抽检、核实后每天16：00前录入；(3）二级网格员每周四前将抽检、核实后的资料录入；（4)一级网格员周五录入。

7、信息台帐按时间顺序，分月、年依次存档，按照公司文档管理制度妥善保管、处置。

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网格化管理督查考核制度

1.对网络化管理运转情况实行督查考核，确保该管理模式做到有效、实效、高效。

2.督查考核机构：公司安全领导领导小组。督查考核对象：各级网格责任人。

3.督查考核内容：贯彻落实总公司党委、总经办布置的各项工作；执行公司网格化管理运转情况；排查各类信息是否全面、准确、及时；处置各类问题的时效与实效情况等。

4.督查考核周期：实行一季一排名，年度总评比，年度评比考核与公司工作目标考核一并实施。

5.督查考核形式：以专项报告送总公司主要领导。

6.督查考核纪律：督查必须坚持公平、公正、公开的原则，客观如实地反映网格化管理运转现状，确保考核结果的公信力。督查组必须严格遵守保密纪律，不得对外透露考核过程与结果。

7.被督查的网格及责任人要主动配合督查工作，按规定要求如实提供相关情况；要高度重视督查办发现的问题，针对反馈意见并积极整改。

8.在网格化管理中发现工作不到位及出现重大失误者，将根据责任划分，追究个人责任，且取消年度参评各级各项先进荣誉的资格。

9.在信息排查上，不能切实履行职责掌握网格内动态情况者，给予通报批评；因未能及时掌握信息而给公司造成影响者，按照有关规定给予处分。

10.在平台管理上，对信息更新不及时、不准确，特别是数据虚假者，给予通报批评；给公司造成影响者，按照有关规定给予处分；

11.不能按规定时限办结并反馈者，给予通报批评；因处置失当而给公司造成影响者，按照有关规定给予处分；

12.在网格化管理中成绩突出者，作为推荐重用与晋级的重要依据。

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13.具体考核及扣分的要求，按照“稽查考核奖惩细则”执行。

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安全生产网格化管理稽查考核细则

一、一般规定

1．为加强公司的安全生产管理水平，创造良好绩效，网格化管理人员必须认真、积极地参与，注重信息的及时反馈与处理， 公司安全生产领导小组负责稽查、考核工作，实行季度稽查和年终考核相结合的办法。

2．在网格化管理中发现巡查不到位及出现重大失职者，将根据调查确定的责任划分，按公司制度追究个人责任，且取消年度参评各级各项先进荣誉的资格。

3．在信息收集、隐患排查中，不能切实履行职责掌握网格内动态情况者，给予通报批评；因未能及时掌握信息而给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。

4．在平台管理上，对信息更新不及时、不准确，特别是数据虚假者，给予通报批评；给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。

5．在处置反馈上，不能按规定时限报告并反馈者，给予通报批评；因处置失当而给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。

6．在督查排名上，连续两次在季度评比中位列后两名的网格，给予通报批评；连续两年在公司年度考核中位列后两名的网格，给予网格长处分，网格管理员给予处分。

7．在网格化管理中成绩突出者，作为推荐重用与晋级的重要依据。 8．对于监理、施工单位的人员拖延信息的收集、反馈、处理的时间，造成不良后果者，本公司将按照合同予以惩处并纳入信用评价进行扣分。对于完成工作良好的单位，予以书面表扬。

二、专项规定

1．三级网格管理每个正常工作日结束之前，未能将自上次记录以本网格所

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发生的安全生产情况，尤其是异常情况录入者，网格管理员扣3分，网格长扣2分。

2、二级网格管理未能将自上次记录三级网格管理的安全生产情况异常情况进行录入，网格管理员扣3分，网格长扣2分。

2、一级网格管理未能将自上次记录二级网格管理的安全生产情况异常情况进行录入，网格值班员扣3分，网格值班长扣2分。

凡记录不全者（含记录时间或签名不全），管理员扣2分，网格长扣1分。 3．网格长和管理员每日必须浏览网格化管理模块，对于不能及时掌握网格运行情况，未能及时处理责任范围内的异常情况者，扣2分。

4．因个人工作失误或延误造成异常事件未能及时处理者，根据调查结果，给予扣5分的处罚。

5．未能严格遵守操作规程处理正常工作，或按照应急预案的规定流程处理异常情况者，根据调查结果，给予责任人扣2分的处罚；因此而造成较大损失或不良影响者，扣5分。

6．对于当天可以处理好的异常情况，网格长或相关领导未能及时确认处理结果者，扣2分。

7．对于确因需要其它部门配合才能处理的异常情况，稽查、考核各部门的配合密切程度及完成效果，因个别人或部门的延误、失职造成异常情况不能尽早妥善处理，根据调查结果对责任人或部门扣每人次2分。

8．个人全年扣分达到或超过30分者，年终奖金依得分情况，每多扣2分，奖金依次递减1%，并自动取消先进个人评比资格。

9．三级网格全年累积扣分达到或超过50分，通报上级主管部门，按合同条款处罚，纳入信用评价，二级网格及一级网格全年累积扣分达到或超过 80 分，部门奖金（或总体）奖金减少10%，每多扣2 分，奖金依次递减1%。 10．本制度仅对公司网格管理工作考核有效，是部门和个人的年、月度行政绩效考核的重要参考依据。

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安全生产网格化管理

工程项目安全资质符合性检查表

受检项目 是否取得有效的施工企业安全生产许可证和建筑施工许可证； 是否制定安全生产责任制、考核制度； 是否制定健全的安全生产管理制度及操作规程； 是否制定安全生产费用支付管理制度； 按照佛交[2013]485号文要求制定了年度安全培训计划； 检查记录 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善

项目名称： 施工单位： 检查日期： 检查人员： 问题简述及处理跟踪 施工管理人员、专职安全员是否参加年度教育培训，并考核合格； □是□否□不完善 是否开展新员工三级教育，是否按照安全计划内容开展对一线施工人□是□否□不完善 员的上岗或转岗前培训； 特种作业人员是否建立花名册并附全部资格证复印件存档； 是否开展危险源、重大危险源识别与评估； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否编制项目安全生产应急救援预案和针对危险性较大作业的专项□是□否□不完善 应急预案或专项安全施工措施； 预案内容基本要素是否完整，是否有针对性和可操作性； 是否按预案配置应急救援器材和设备，建立应急救援队伍； 是否按规定制定临时用电方案，明确安全用电保障措施； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 专项施工方案评审是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部 分项工程安全专项施工方案编制和评审工作指南》（佛交{2013}201□是□否□不完善 号）要求； 有无进行严格计算，并附用电平面布置图； 临时用电方案是否针对性强或可操作性强； 用电档案资料是否齐全，并设专档规范管理； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善

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是否编制了“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚手□是□否□不完善 架等坍塌事故”专项整治活动方案； 是否编制消防安全管理制度，建立消防管理机制； 是否有消防器材台账及消防设施布设图； 是否确定消防安全责任人并有任命书； 有无开展“平安工地”建设活动并建立档案； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 有无按照佛交[2013]518号文开展“平安工地”建设活动，拟定“平□是□否□不完善 安工地”建设活动实施方案； 有无书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或是否告知紧急情□是□否□不完善 况下采取应急措施； 是否成立防台风、暴雨及重大节假日领导小组； □是□否□不完善 雨季、台风季节是否做好的各项技术准备工作和相应的物资准备，并□是□否□不完善 有专人关注气象预报； 是否建立事故报告制度，建立事故档案，并按规定进行事故统计报告； □是□否□不完善 是否建立事故报告制度，建立事故档案，并按规定进行事故统计报告； □是□否□不完善 是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理； 是否进行安全生产责任制考核与奖惩，并建立档案； 是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理； 是否进行安全生产责任制考核与奖惩，并建立档案； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则必须立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工；4.部分项目不完善，但法规允许边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续施工，在施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备必须接受资质符合性审查，未检查及检查不合格不得入场施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档；7.本表用于业主和监理对施工单位进行网格化管理；8.其他未注明的地方按规范实施。

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安全生产网格化管理

工程项目安全资质符合性检查表

项目名称： 监理单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 是否配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、 □是□否□不完善 专职安全监理工程师；资质证件的复印件是否存档； 是否制定安全生产责任制及考核制度； □是□否□不完善 是否按年度、按“纵到底、横到边”的要求签订安全生产责任 □是□否□不完善 书； 是否制定本项目安全监理计划和监理细则； 是否制定年度监理安全控制计划； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否建立安全审查和备案制度，明确监理人员责、权和义务； □是□否□不完善 是否检查施工单位相关安全规章制度和责任制情况； □是□否□不完善 安全监理计划、监理细则中是否存在不符合国家法律法规、强 □是□否□不完善 制性条款内容； 项目相关强制标准要求识别和标准适用是否正确并满足需要； □是□否□不完善 发现与本项目不符合的强制标准时是否有记录； □是□否□不完善 是否按照佛交[2013]474号文安全管理台账分类明细建交相应 □是□否□不完善 台账； 是否制定齐全的安全生产管理制度、操作规程，满足需要； □是□否□不完善 是否制定年度安全培训计划，并保存培训记录； □是□否□不完善 是否按规定进行事故的统计、报告和处理并建立事故档案； □是□否□不完善 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场工作；3.检查时某项不合格则必须立即整改，达到合格要求后才能继续工作；4.部分项目不完善，但法规允许在工作中完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续工作，在工作中完善；5.工程过程中新进监理人员必须接受资质符合性审查，未检查及检查不合格不得入场工作；6.监理人员及检测设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交甲方存档；7.本表用于业主对监理单位进行网格管理；8.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目安全专项检查表（体系）

项目名称： 施工单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 是否审查分包单位资质并签订安全生产协议； 是否成立专职安全管理机构，是否按比例配备专职安全员； “三类人员”是否取得“安全生产考核合格证书”； 检查记录 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 问题简述及处理跟踪 是否按年度落实企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳 务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间签订安全生产□是□否□不完善 责任书； 签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应； 各安全生产责任书的责任目标是否明确； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否按照佛交[2013]474号文建立安全管理台账分类明细台账并 □是□否□不完善 进行动态管理； 是否按照计划内容开展对专业技术管理人员的培训； □是□否□不完善 是否对所有员工进行施工前安全生产技术交底，并记录齐全； □是□否□不完善 施工作业是否配备足够数量的安全管理人员跟班监管； 特种作业人员的资格证书是否有失效的； □是□否□不完善 □是□否□不完善 特种设备是否经授权部门检验，是否组织专家验收，是否备案； □是□否□不完善 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件是否按规定经过检验□是□否□不完善 或检测合格才能使用，并建档管理； 是否对危险性较大工程制订专项安全施工方案并保留执行记录； □是□否□不完善 是否进行应急培训和演练，并验证应急预案的可行性； □是□否□不完善 超过一定规模的危险较大工程专项方案有无组织专家论证，是否□是□否□不完善 进行备案； 是否开展“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚□是□否□不完善 手架等坍塌事故”专项整治活动； 是否编制了“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械□是□否□不完善 脚手架等坍塌事故”专项整治活动总结报告；

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是否有干部、安全管理人员带班制度并建立带班记录档案； 台风来临前项目部是否组织安全检查； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否建立围堰遇险抢救措施，度汛期间是否设专职检查人员、检□是□否□不完善 查记录保存完整； 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则必须立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工；4.部分项目不完善，但法规允许边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续施工，在施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备、新工序开工等必须接受专项审查，未检查及检查不合格不得入场施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档；7.本表用于业主和监理对施工单位进行网格化管理；8.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目安全专项检查表（体系）

项目名称： 监理单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 监理人员是否按要求到位，是否满足现场需要； 检查记录 □是□否□不完善 问题简述及处理跟踪 是否建立本项目安全生产管理体系，是否落实相关岗位职□是□否□不完善 责； 签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应； □是□否□不完善 是否检查施工单位安全规章制度和责任制制定与执行情况； □是□否□不完善 是否审查施工单位安全保证体系、安全监督管理体系； □是□否□不完善 是否按规定审查了施工组织设计中安全技术措施及危险性□是□否□不完善 较大工程的专项施工方案； 专项施工方案评审、批复过程是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制和评□是□否□不完善 审工作指南》（佛交{2013}201号）要求； 是否审查总包单位的分包单位资格； □是□否□不完善 是否组织验收或检测验收施工起重机械和整体提升脚手架、□是□否□不完善 模板等自升式架设设备并保存验收记录； 是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安□是□否□不完善 全技术措施提出书面审查意见； 是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安□是□否□不完善 全技术措施提出书面审查意见； 是否对修改完善或变更后专项方案进行审查； □是□否□不完善 是否审查施工单位大、中型起重机械等特种设各的安全准用□是□否□不完善 证、安装（拆除）资质证、操作许可证； 是否对施工单位安全防护、文明措施费使用进行有效监督； □是□否□不完善 是否严格督促各施工单位落实上级安全管理指示； 是否对各施工单位的安全教育和培训进行有效的监督； □是□否□不完善 □是□否□不完善 发现安全隐患是否及时要求施工单位进行整改，对可能发生□是□否□不完善 意外的现象或行为责成停止施工； 当施工单位拒绝整改或者停工时，是否及时向项目法人和当□是□否□不完善 地行政主管部门报告并采取相应措施；

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是否按规定组织开展安全检查、检查和隐患处置是否实现闭□是□否□不完善 环管理； 是否按期召开监理工作例会；会议记录是否完整； 监理工作会议要求检查落实事项是否明确； □是□否□不完善 □是□否□不完善 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则必须立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工；4.部分项目不完善，但法规允许边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续施工，在施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备、新工序开工等必须接受专项审查，未检查及检查不合格不得入场施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档；7.本表用于业主和监理对施工单位进行网格化管理；8.其他未注明的地方按规范实施。

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安全生产网格化管理

工程项目施工专项检查表 （安全文明施工）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 办公、拌合、预制、施工作业区域是否设置齐全工程概况牌、 管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明□是□否，___处不符 施工牌、安全标志牌、施工场地布设图； 办公、生活区是否设置安全标语、宣传栏、读报栏、黑板报； □是□否，___处不符 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离是否符合规范、 □是□否，___处不符 规程要求； 办公、拌合、预制、施工作业区域是否按照要求做好布设， □是□否，___处不符 是否设置各类围挡，场内交通是否组织通畅； 办公、拌合、预制、施工作业区域是否按规定配置消防灭火 □是□否，___处不符 器材，是否按规定设置消防通道； 拌合、预制、施工作业区域有无设置必要的警示标志及操作 □是□否，___处不符 规程； 有围挡要求的工地是否设置高度不低于1.8m的封闭围挡； □是□否，___处不符 有封闭管理要求的工地是否建立施工控制区实施封闭管理； □是□否，___处不符 有封闭管理要求的工地是否设置门卫室和大门； 是否建立门卫值守管理制度，配备门卫值守人员； 施工现场出入口是否标有企业名称或标识； 有封闭管理要求的工地是否设置车辆冲洗设施； 施工现场主要道路及材料加工区地面是否进行硬化处理； 施工现场道路是否畅通、路面平整坚实； 施工现场是否采取防尘措施； 施工现场是否设置排水设施，排水通畅无积水； 是否采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施； 建筑物内施工垃圾的清运是否使用器具或管道运输； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 宿舍、办公用房防火等级是否符合有关消防安全技术规范、 □是□否，___处不符 规程要求；

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施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范、 □是□否，___处不符 规程要求； 是否办理动火审批手续，并备好动火监护人员和防火措施； □是□否，___处不符 施工现场是否建立治安保卫制度，并将责任分解到人； 现场是否配备足够数量并持有效资质证的安全员监管； 施工人员是否详细了解安全技术交底的内容； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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安全生产网格化管理

工程项目施工专项检查表 （高处作业）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 安全帽质量是否符合现行国家相关标准的要求； 检查记录 □是□否，___处不符 问题简述及处理跟踪 外脚手架的外侧是否用密目式安全网封闭且网间连接严密； □是□否，___处不符 安全网质量是否符合现行国家相关标准的要求； 安全带质量是否符合现行国家相关标准的要求； 电梯井内是否按每隔两层且不大于10m设置安全平网 是否搭设防护棚且防护严密、防护件牢固； 防护棚的宽度、长度尺寸是否符合规范、规程要求； 建筑物高度超过24m时，防护棚顶是否采用双层防护； 防护棚的材质是否符合规范、规程要求； 悬空作业所用的索具、吊具等是否验收合格后才使用； 操作平台的组装是否符合设计和规范、规程要求； 操作平台台面铺板是否严密、紧固； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 操作平台四周是否按规定设置防护栏杆或设置登高扶梯； □是□否，___处不符 操作平台的材质是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点是否设置在建 □是□否，___处不符 筑结构上； 斜拉杆或钢丝绳是否按要求在平台两侧各设置两道； 钢平台是否按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 钢平台台面铺板或钢平台与建筑结构之间铺板是否严密； □是□否，___处不符 是否在钢平台明显处设置荷载限定标牌； □是□否，___处不符 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查表 （基坑工程）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 基坑工程是否编制专项施工方案，并作施工前详细交底； □是□否，___处不符 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案是否重新 □是□否，___处不符 进行审核、审批，以及施工前交底； 基坑支护结构及使用材料是否符合设计要求； □是□否，___处不符 基坑边沿周围地面是否设排水沟，排水沟设置是否符合规 □是□否，___处不符 范、规程要求； 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚是否采取降排水措施； □是□否，___处不符 基坑底四周是否设排水沟和集水井，排除积水是否及时； □是□否，___处不符 基坑内是否设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置是 □是□否，___处不符 否符合规范要求； 降水井口是否设置防护盖板或围栏； 基坑监测项目是否符合设计和规范、规程要求； 是否按要求编制内容完整的基坑工程应急预案； 应急组织机构是否健全； 应急物资、材料、工具机具储备是否符合预案要求； 是否定期举行全体施工人员参加的应急演练； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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安全生产网格化管理

工程项目施工专项检查表 （脚手架检查）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 架体搭设是否编制专项施工方案，按规定组织验收； 架体搭设专项施工方案是否按规定审核、审批； 检查记录 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 问题简述及处理跟踪 超过一定规模危险性较大的架体搭设是否组织专家论证； □是□否，___处不符 立杆基础是否平整、坚实、符合专项施工方案要求； □是□否，___处不符 立杆底座、垫板或垫板的规格是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 是否按规范、规程要求设置纵、横向扫地杆； 扫地杆的设置和固定是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 架体与建筑结构拉结方式或间距是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置连墙件或采 □是□否，___处不符 用其他可靠措施固定； 搭设高度超过25m 的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建 □是□否，___处不符 筑结构可靠连接； 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否符合设计或规范、 □是□否，___处不符 规程要求； 是否按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑； □是□否，___处不符 剪刀撑是否沿脚手架高度连续设置，角度是否符合规范、规 □是□否，___处不符 程要求； 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定是否符合 □是□否，___处不符 规范、规程要求； 脚手板是否满铺，铺设牢固、稳定，无探头板； 脚手板规格或材质是否符合规范、规程要求； 架体外侧是否设置密目式安全网封闭，网间连接严密； 作业层防护栏杆是否符合规范、规程要求； 作业层是否设置高度不小于180mm 的挡脚板； 架体搭设前是否进行交底，交底是否保存有文字记录；

29 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符

架体分段搭设、分段使用是否进行分段验收； 架体搭设完毕是否办理验收手续并经责任人签字确认； 是否在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆； 是否按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆； 双排脚手架横向水平杆是否按规范固定两端； 单排脚手架横向水平杆是否插入墙内大于180mm； 纵向水平杆搭接长度是否大于1m ，固定符合要求； 立杆除顶层顶步外是否采用搭接； 扣件紧固力矩是否大于40N·m ，小于65N·m； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 作业层脚手板下是否采用安全平网兜底或作业层以下每隔 □是□否，___处不符 10m 是否采用安全平网封闭； 作业层与建筑物之间是否按规定进行封闭； □是□否，___处不符 钢管直径、壁厚、材质（含变形、锈蚀等）是否符合要求； □是□否，___处不符 扣件是否进行复试，技术性能是否符合标准； 是否设置符合规范要求的上下人行专用通道； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查表 （模板支架）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 施工条件变化后是否对原方案进行重新论证、调整并交底； □是□否，___处不符 基础是否坚实平整、承载力是否符合专项施工方案要求； □是□否，___处不符 支架底部是否设置垫板，垫板是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 是否按规范、规程要求设置扫地杆和排水设施； 立杆纵、横间距是否符合设计和规范、规程要求； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 水平杆步距是否符合设计和规范、规程要求并连续设置； □是□否，___处不符 是否按规范、规程要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆； □是□否，___处不符 是否按规范、规程要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆； □是□否，___处不符 剪刀撑或水平斜杆设置是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 支架高宽比超过规范要求是否采取与建筑结构刚性连结或 □是□否，___处不符 增加架体宽度等措施； 立杆伸出顶层水平杆的长度是否符合规范、规程要求； 施工荷载是否符合设计规定，荷载堆放是否均匀； 支架搭设、拆除前是否进行交底，是否有文字记录； 架体搭设完毕是否办理验收手续； 验收内容是否进行量化，是否经责任人签字确认； 立杆连接是否采用对接、套接或承插式接长； 水平杆连接是否符合规范、规程要求； 剪刀撑斜杆接长是否符合规范、规程要求； 杆件各连接点的紧固是否符合规范、规程要求； 螺杆直径与立杆内径是否匹配； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 螺杆旋入螺母内长度或外伸长度是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符

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钢管、构配件的规格、型号、材质是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 杆件弯曲、变形、锈蚀程度是否未达到限制使用要求； 支架拆除前是否确认混凝土强度已达到设计要求； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查表 （起重吊装）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 施工条件变化是否对专项方案重新论证并作安全技术交底； □是□否，___处不符 起重机械是否安装荷载限制装置，安装行程限位装置； □是□否，___处不符 起重机械组装后是否履行验收程序，有验收责任人签字； □是□否，___处不符 钢丝绳规格是否符合起重机产品说明书要求； 起重拔杆的缆风绳、地锚设置是否符合设计要求； 索具安全系数是否符合规范、规程要求； 吊索规格是否匹配或机械性能是否符合设计要求； 有高处作业时是否按规定设置高处作业平台； 高处作业平台设置是否符合规范、规程要求； 是否按规定设置高处作业安全带悬挂点； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查表 （施工机具）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 是否设置安全作业棚，并使用多功能木工机具； 钢筋机械安装后是否履行验收程序； 搅拌机安装后是否履行验收程序； 搅拌机是否做保护接零或设置漏电保护器； 搅拌机离合器、制动器、钢丝绳是否达到规定要求； 搅拌机上料斗是否设置安全挂钩或止挡装置； 搅拌机传动部位是否设置防护罩，并设置安全作业棚； 翻斗车制动、转向装置是否灵敏； 打桩机械安装后是否履行验收程序； 检查记录 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 问题简述及处理跟踪 打桩作业前是否编制专项施工方案，按规定作安全技术交 □是□否，___处不符 底； 打桩机械作业区域地面承载力是否符合规定要求或采取有 □是□否，___处不符 效硬化措施； 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查表 （施工用电）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 带电部位的防护设施是否设置明显的警示标志； 检查记录 □是□否，___处不符 问题简述及处理跟踪 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式是否符合规范、 □是□否，___处不符 规程要求； 配电系统未是否采用同一保护系统； 保护零线引出位置是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 保护零线材质、规格及颜色标记是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 工作接地电阻是否小于4Ω，重复接地电阻是否小于10Ω； □是□否，___处不符 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线是否做重复接地； □是□否，___处不符 线路及接头是否能保证机械强度和绝缘强度； 线路是否满足载荷需要，是否安装短路、过载保护； 是否使用符合规范、规程要求的电缆线路； 配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 用电设备是否有各自专用的开关箱，且箱体符合规范要求； □是□否，___处不符 箱体结构、箱内电器设置是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 配电箱零线端子板的设置、连接是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 漏电保护器参数是否匹配，仪表检测是否灵敏； 配电箱与开关箱电器是否无损坏或进出线无混乱现象； 箱体是否设置系统接线图和分路标记； 箱体是否设门、锁，是否采取防雨措施； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 箱体安装位置、高度及周边通道是否符合规范、规程要求； □是□否，___处不符 配电室建筑耐火等级是否至少达到三级； 配电室是否配置适用于扑灭电气火灾的灭火器材； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符

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配电室、配电装置布设不符合规范、规程要求 备用发电机组是否与外电线路进行联锁； 配电室是否采取防雨雪和小动物侵入的措施； 配电室是否设警示标志、工地供电平面图和系统图； 照明用电与动力用电是否没有混用； 照明变压器是否使用双绕组安全隔离变压器； □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 灯具与地面、易燃物之间是否大于安全距离，其金属外壳是 □是□否，___处不符 否接保护零线； 总包单位与分包单位是否订立临时用电管理协议； □是□否，___处不符 是否针对性制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案 □是□否，___处不符 或设计，并履行审批程序、经过验收后合格； 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查表 （特殊施工）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 水域作业是否经海事部门审批并发布《航行通告》，是否有水 □是□否，___处不符 上水下作业专项方案及作业许可证、未租用“三无”船舶； 风力超过船舶核定抗风等级是否停止作业； □是□否，___处不符 水上各类作业平台或人行通道有无安全防护设施，是否符合 □是□否，___处不符 搭设要求； 潜水员是否持证上岗、是否按规程正确下潜，值班人员在岗； □是□否，___处不符 潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时，是否执行安全操作 □是□否，___处不符 规程； 不良地质条件下高边坡或滑坡施工是否制定专项方案； □是□否，___处不符 桥梁施工中危险性较大工程的作业是否制定专项方案，是否 □是□否，___处不符 执行专项方案； 桥梁墩柱施工是否按规定搭设支架； □是□否，___处不符 梁板安装跨公路、铁路桥梁施工时是否设岗哨管理，是否设 □是□否，___处不符 置防护措施； 是否按标准规范和设计要求编制专项施工方案，支（防）护 □是□否，___处不符 是否到位； 是否按照规定设置逃生通道、制定应急预案、配备应急物质 □是□否，___处不符 等； 台风、暴雨后，是否进行安全检查，重点检查施工用电、临 □是□否，___处不符 时设施、脚手架、大型机械设备； 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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安全生产网格化管理

工程项目施工专项检查表 （围堰检查）

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 是否按规范、规程或设计要求设置围堰； 是否在预定施工期内修筑到需要的断面和高程； 围堰是否满足稳定、抗渗、抗冲要求； 是否满足维护永久建筑物所需的基坑开挖要求； 是否满足基坑排水、施工道路布置等场地要求； 堰顶宽度是否能适应施工和防汛抢险需要； 围堰方案、填筑材料选用等是否满足设计要求； 检查记录 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 □是□否，___处不符 问题简述及处理跟踪 说明：1. 根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2. 检查结果为“否”时，该项为不合格，必须停工整改，达到合格要求后才能继续施工；3. 部分要求未达到，但法规允许边施工边完善时，检查结果为“不完善”，可以继续施工，在施工中完善；4.本表由施工单位安排专人负责在每新人员、机械、工序、方案等实施前检查，监理负责抽查20%的内容，确认后交业主单位；5.其他未注明的地方按规范实施。

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工程项目施工专项检查周统计表

项目名称： 受检单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 明的地方按规范实施。

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检查记录 问题简述及处理跟踪 说明：1.本表用于施工和监理对所在项目进行网格化检查周统计表，每周汇总上报监理、业主;2其他未注

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