质量管理办法

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工程质量管理办法

第一章 总 则

第一条 为确保郑万铁路工程质量，规范工程质量管理行为，明确质量管理职责，提高工程建设管理水平，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《铁路建设项目工程质量管理办法》，结合郑万铁路项目工程实际，特制定本管理办法。

第二条 本着“高起点、高标准、高质量、高效率”和“新理念、新机制、新方法”的思想，认真贯彻执行国务院、铁道部颁发的技术标准、质量要求、规范规程和验收标准；严格执工程建设行强制性质量技术标准，规范施工坚决克服质量通病；鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高工程质量管理水平。

第三条 按照“干一流工程、创一流业绩”的要求，以“超前的意识、扎实的作风、主动的精神、规范的程序、严格的管理”为工作标准，更新建设理念，健全管理体系，强化全员培训，加强过程控制，借鉴先进经验，把郑万铁路建成“样板工程、示范工程”。

第四条 全体参建员工必须在各自的工作职责范围内，认真贯彻集团公司质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本办法的各项规定，确保实现工程项目建设的质量目标。

第二章 质量方针和质量目标

第五条 质量方针

依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意。 第六条 质量目标

满足国家和中国铁路总公司现行的设计、施工、验收等采用的规范

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标准和设计要求，各检验批、分项、工区工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，主体工程质量零缺陷，主体交验一次合格率100%。标段创省部级优质工程，梅溪河特大桥争创“国家优质工程奖”。

第三章 质量管理依据

第七条 质量管理依据

1、国家和铁路总公司有关铁路建设质量的方针、政策、法规和规定。 ⑴《建设工程质量管理条例》（国务院2000年第279号令）； ⑵《铁路建设项目工程质量管理办法》（铁总建设[2014]292号）； ⑶《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁办[2008]70号）； ⑷《铁路建设工程质量事故调查处理规定》（铁建设[2009]171号）。 2、国家和铁路总公司颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准； 3、经批准采用的有关技术标准、设计文件和施工组织设计； 4、项目部与渝万铁路有限责任公司签发的施工承包合同。

第四章 质量管理组织机构

第八条 质量管理组织机构

中铁上海工程局集团有限公司郑万铁路重庆段土建4标项目经理部采用经理部和工区二级管理模式。项目经理部设置工程技术部、财务部、安全质量环保部、物资设备部、工程经济部、中心试验室、综合办公室等职能部门。在工区设安全质量环保部，配备质量负责人和专职质检员，负责工区的质量管理工作，对施工全过程进行质量检查，在施工过程中，按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”实施检测工作。

其主要职责是：确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本标段质量管理体系的有效运行，定期

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对工程质量进行检查评比和指导。

第九条 质量管理领导小组

为加强对施工质量的组织领导，构建有效的质量管理体系，保证本工程项目顺利实施和实现本工程质量目标，经理部根据各职能部门的职能权限，成立中铁上海工程局集团有限公司郑万铁路重庆段土建4标项目经理部质量管理领导小组。

组 长：欧哲虎 副组长：王刚 纪广军

组 员：王刚 纪广军 吴元华 陈松 罗德立 耿德民 於志刚 王江亮 王孝宜

领导小组下设办公室，办公室设在经理部安全质量环保部，负责质量管理领导小组日常工作。

各工区成立以工区负责人为组长，工区技术负责人、质量负责人为副组长，其他相关管理人员为组员的工区质量管理小组。

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工程技术部 副经理 总工程师 项目经理 中心试验室 物资设备部 工程经济部 安全质量环保部 财务部 综合办公室 工区负责人 工区质量负责人 工区安全质量环保部 质量管理组织机构图

第十条 质量管理体系框图及职责分配 一、质量管理体系框图

为保证本工程项目顺利实施和实现本工程质量目标，根据项目经理部质量管理体系文件要求，结合以往类似工程的经验，建立符合本工程项目的质量管理体系，确保结构安全，工程质量零缺陷。

4 中铁上海工程局集团郑万铁路土建4标 郑万铁路重庆段土建4标项目经理部 质量管理办法

思想保证 质量保证 项目经理部QC小组 质量保证体系 技术保证 施工保证 合同激励保证 经济措施 高质量提意识 质量至上为 用户服 务下道工序是用户制定教育计划TQC教育 加强技术培训， 创优质 实行计算机网络计划工程 技术，推行全面质量管理 工区QC 小组 成果发表工班QC 小组 掌握规范标准技术交底图纸会审测量复核 推广新技术新工艺检查创优效果制定创优措施明确创优工点经济责任制

检查落实 改 进工 作质量总结表彰先进技术岗位责任质量责任接受工程师监察定期不定期质量检查进行自检互检交接检 加强 现场 试验 控制 充分 利用 现代 化检 测手 段 优质优价完善计量支付手续制定奖罚制度工费包干签订包保责任状 反 馈 提高施工技能 确保质量目标和创优目标的实现 质量管理体系框图

中铁上海工程局集团郑万铁路土建4标 合同激励 质量评定 奖优罚劣 提高经济效益 5

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二、质量管理职责分配

质量管理职责分配表

职能部门 制度名称 项目经理 总工程师 安全总监 副经理 工程技术部 安全质量环保部 工程经济部 物资设备部 财务部 综合办公室 中心试验室 质量责任制 图纸管理和图纸会审制度 施工图现场核对制度 施工调查制度 专项施工方案和作业指导书的编制审查制度 施工组织设计编制及审批制度 开工报告申请制度 施工技术交底制度 教育培训持证上岗 工程测量及监控测量 试验室管理 拌合站管理 原材料管理 原材料进场报检 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ★ ● ● ● ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ★ ○ ○ ○ ● ● ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ● ● ● ● ● ○ ★ ○ ○ ★ ● ● ● ● ● ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ★ ○ ○ ★ 6 中铁上海工程局集团郑万铁路土建4标 郑万铁路重庆段土建4标项目经理部 质量管理办法

职能部门 制度名称 项目经理 总工程师 安全总监 副经理 工程技术部 安全质量环保部 工程经济部 物资设备部 财务部 综合办公室 中心试验室 半成品、成品保护 首件工程 检测试验 三检制 升级报验 技术值班制度 变更设计管理 技术资料管理 技术总结管理 经理部质量工作奖惩 质量责任追究 分包管理 隐蔽工程检查 员工教育培训 ● ● ● ● ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ● ○ ★ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ★ ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ★ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ★ ● ★ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ● ○ ● ● ● ★ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ★ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ★ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ★ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ★ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ★主责部门 ●辅责部门 ○协助部门

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第五章 工程质量责任制

第十一条 项目经理部质量管理领导小组职责

项目经理部建立和落实工程质量领导责任制。项目经理对工程质量负总责。项目经理部人员资质、组织机构要满足工程和技术上的要求。

建立工程质量分级责任制。各级管理机构严格依据设计图纸、施工规范和施工合同组织施工。对承担的重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。通过质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理体系。

建立工程质量终身负责制。项目经理部有关人员按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质检人员、测量试验人员等对工程质量负相应管理、监督和技术责任。

第十二条 项目经理部各岗位人员质量职责 一、项目经理质量职责

1.履行合同规定的质量承诺，对项目工程施工质量负全面领导责任。 2.确定项目质量目标，组织编制项目质量管理规划，建立质量自控体系并组织实施。

3.接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。

4.根据项目管理人岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

5.审批质量管理自控体系。 二、项目副经理质量职责

1.履行合同规定的质量承诺，对项目工程施工质量负直接领导责任。

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2.协助项目经理确定项目质量目标，组织编制项目质量管理规划，建立质量自控体系并组织实施。

3.接受质量监督机构、建设管理单位、监理有关质量工作的检查、指导与监督。

4.根据项目管理人岗位质量责任制协助项目经理对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

三、项目党工委书记质量职责 1主持本项目党工委的日常工作。

2.团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋、劳动竞赛等活动，为安全、优质、高效地完成本项目施工任务提供可靠保障。

3.负责项目的文明建设及质量宣传工作。

4.对工程施工质量事故及质量问题负间接领导责任。 四、总工程师质量职责

1.主持项目的技术工作，制定项目质量技术管理办法。 2.组织质量知识培训，监督检查经理部质量自控体系运行情况。 3.检查指导经理部测量放样及材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。抽查经理部各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

4.对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有关人员从技术分析上查找原因，提出技术处理方案，制定技术措施。组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。

5.参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。 6.对工程施工质量事故及质量问题负主要领导责任。

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五、安全总监管理职责

1.贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程质量的方针、政策、法律、法规、标准、规范和郑万公司及集团公司有关规定。

2.参与项目质量管理工作，参与制订质量目标，并组织监督实施。 3.参与组织工程质量检查，检查工区质量责任制和质量标准工地建设情况。

4.对质量重大隐患提出整改措施。

5.参与组织质量突发事故或事件的调查、分析和处理。 六、总会计师管理职责

在项目经理领导下，对项目质量工作负相关领导责任。

1.在统筹安排资金计划时，质量与效益矛盾时，优先安排质量保障资金。

2.参加质量委员会、质量事项决策会议。 七、总经济师管理职责

总经济师对本项目外部劳务队伍的各项管理负分管领导责任。 1.与外部劳务队伍签订合同时，明确质量标准、要求，并督促其按协议实施。

2.审核外部劳务队伍的“四证一照”。

3.对外部劳务队伍的质量罚款及时在验工计价中扣除。 八、安全质量环保部部长质量职责

1.在质量总监的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

2.编制质量管理办法和质量保证措施，负责各类标准、指南、规程资料的配发。

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3.制定项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。

4.制定单位工程和分项工程的划分和验收方案并组织实施。 5.建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

6.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位的有关指令并组织实施。

7.制定并实施成品保护方案。

8.参与质量事故调查，编写质量事故报告。 9.对项目质量进行业务指导，落实培训计划。

10.组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。

11.负责组织项目质量创优、QC小组活动。 12.负责质量事故的调查、分析和处理工作。

13.负责质量管理的对外联络和协调，负责与业主、监理的沟通与联系。

14.对工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 九、工程技术部部长质量职责

1.在总工程师领导下开展工作，及时进行设计图纸的技术会审、透彻了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷最大程度地消灭在施工之前。

2.根据设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计或

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施工方案，根据不同的施工方法，提出保证质量的措施方案。

3.制定切合实际的施工工艺和施工方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量和产品质量的技术问题，对出现的事故和缺陷提出加固、补救措施。

4.做好施工前的准备工作，对于达不到开工条件地有权不批准开工。 5.出席有关质量分析会议，参加质量大检查。

6.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 十、物资设备部部长质量职责

1.贯彻执行国家相关质量的法律、法规和公司质量目标。 2.在项目经理、副经理领导下开展工作，具体负责购进物资和库存物资的质量完好，确保工程质量创优。建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。

3.所有购进和发出的主要材料要有质保书，工地有能力做试验的需要按规定取样试验，要有试验室出具的试验报告，无技术证件的材料禁止使用。

4.材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。

5.负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。

6.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 十一、工程经济部部长质量职责

1、贯彻执行国家、行业有关质量管理法规、规章，以及郑万公司和集团公司制订的工程质量管理规章制度和办法，确保进场协作队伍技术

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能力满足工程质量要求。

2、在办理项目劳务合同签订时，同时负责提出工程质量要求，对有特种作业的，签订合同时负责收集特种作业人员“特种作业操作资格证”扫描件或复印件，以确保特种作业过程质量受控。

3、负责审核符合质量标准的验工计价，对质量有问题或有关部门未审核签字的不予计价。

十二、财务部部长质量职责

1.建立健全各项内控制度，严格执行财经纪律，按有关文件精神及合同内容及时扣除进度款中相应质量保证金。

2.编制本项目财务收支计划时，要保证工程质量措施所需的实施费用，严格按工程质量投入计划实施，确保资金按计划投入。

3.参加制订本项目工程质量奖惩办法，按奖罚标准规定办理有关奖罚事宜。

十三、试验室主任质量职责

1.负责经理部试验工作，对总工程师负责。

2.熟悉设计图纸、施工图纸及有关技术要求，严格执行试验技术及操作规程，确保测量数据的有效精确。

3.组织编制并督促执行相关试验的管理性文件。

4.负责试验设备的检验、保管、保养，按规定定期对测量设备进行送检、校正并标定。

5.对进场材料做好检验验收工作，掌握砂、石、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂及钢材、防水材料等材料的质量情况。

6.做好试验资料的整理、保管，整理上报各种试验工作报表。 7.参与工程竣工、验收和交付工作，负责提供试验资料。

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8.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 十四、综合办公室主任质量职责

1.负责组织进场人员证件管理和技能培训工作，及时传达上级领导有关质量的指示和印发经理部文件。

2.参与经理部组织的质量检查活动，重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。

3.负责质量信息的收集、反馈工作。

4.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负间接管理责任。 十五、测量组组长质量职责

1.负责经理部测量工作，对总工程师负责。

2.熟悉设计图纸、施工图纸及有关技术要求，严格执行测量技术及操作规程，确保测量数据的有效精确。

3.负责测量设备的检验、保管、保养，按规定定期对测量设备进行送检、校正并标定。

4.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 十六、质检工程师质量职责

1.在经理部质量管理部部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查与验收。

2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

3.抽查项目检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。

4.督促工区质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查工区工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量

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控制效果。

5.接受建设管理单位、监理单位的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。

6.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。

7.对工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 十七、技术主管工程师质量责任

1.主管工程师对分管的工程质量负技术责任。

2.依据设计文件、施工规范、验收标准和上级的有关规定指示，针对各专项工程编制施工作业细则、施工工艺和技术措施，书面向作业班组技术交底，实施全过程质量控制，发现问题及时上报处理。

3.熟悉施工图纸，正确领会设计意图，做好施工测量、现场试验、计量、现场施工记录等施工技术工作。

4.负责隐蔽工程的检查、记录填写和验收，协助质量检查工程师、监理工程师和现场设计代表的检查签证工作。

5.指导帮助开展QC小组的科技攻关活动和开展群众性合理化建议活动，参加质量检查和质量评定工作，及时、完整填写各项施工原始记录，积累工程施工过程的基础资料。

十八、资料员质量责任

1.负责工程施工中各类技术质量文件、质量记录资料的登记、保管工作。

2.按有关规定要求，负责对资料的格式、内容及完整性进行监督检

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查。负责及时对各类资料进行汇总整理工作。

3.负责施工中同甲方、监理的各类文件及签证的收发登计工作。 4.负责工程施工过程中各类数据、表格、图纸、文字资料、信息的收集，并及时存入计算机。

5.负责工程项目竣工验收后，与建设单位或施工总承包单位办理竣工资料移交工作。

6.负责工程项目竣工验收后，向集团公司办理竣工资料归档移交工作。

十九、材料员质量责任

1.学习有关建筑材料质量管理的各项法律、规章，掌握常用材料的特性、质量标准和主要质量指标，了解主要建筑材料的质量检验测试方法和抽样方法。

2.负责各种进场的验收：对材料外观、尺寸、性状、数量等进行检查，检查和索取材料的质量证明文件，如材料的性能指标、生产日期、采用标准、代表批量等主要参数是否符合标准或设计要求等。

3.做好见证取样和送检复试工作：材料质量检验的取样必须具有代表性，在采取试样时，必须按规定的部位、数量用采选的操作要求进行。

4.使用新材料，应经过设计单位、监理工程师和建设单位代表认可，并办理书面认可手续。

5.建立各种原材料、成品、半成品的材料台帐，对材料的品种、规格、数量、质量证明文件、使用部位应清晰明了。

6.水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放，并应当用标牌加以明确标示。标征书写的项目、内容应齐全。对水泥出厂日期超过三个月时，应进行复试，并按复试结果使用。

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二十、试验员质量责任

1.严格按工艺及试验规程进行物资取样、送样和试验、判断物资的符合作出有效结论。

2.做好检验全过程的原始记录，填写、完善有关质量凭证及卡片，对试验过程及上报的数据负责。

3.严格控制物资试验条件及环境，保证达到要求。

4.发现质量问题应做好记录，保持现场，及时通知有关人员，本人不得处理试验中的质量问题。

5.负责对业主提供及分包单位采购的物资经销验证，保存有关记录和复试报告。

6.建立并保存检验和试验记录，对检验判定为不合格的物资应报到“不合格品的控制程序”。

二十一、工区经理质量职责

1.接受经理部质量指令，认真执行经理部质量管理制度，对工点施工质量负直接责任。对工点作业过程质量负直接责任。

2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图组织施工。

3.拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。

4.坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受经理部技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。

5.带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和工程施工质量验收标准。

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6.如实向经理部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

7.落实原材料、半成品和成品保护措施。

8.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。 二十二、工区支部书记质量职责 1.主持本工区党支部的日常工作。

2.团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋、劳动竞赛等活动，为安全、优质、高效地完成本工区施工任务提供可靠保障。

3.负责项目的文明建设及质量宣传工作。

4.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负间接领导责任。 二十三、工区技术负责人质量职责

1.在经理部总工程师领导下开展工作，及时进行设计图纸的技术会审、透彻了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷最大程度地消灭在施工之前。

2.根据设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计或施工方案，根据不同的施工方法，提出保证质量的措施方案。

3.制定切合实际的施工工艺和施工方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量和产品质量的技术问题，对出现的事故和缺陷提出加固、补救措施。

4.做好施工前的准备工作，对于达不到开工条件地有权不批准开工。 5.出席有关质量分析会议，参加质量大检查。 6.参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。 二十四、工区质量负责人职责

1.主抓项目工区的质量工作，严格执行经理部质量管理制度和有关

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质量控制的具体措施，组织编制和实施项目工区的质量管理体系，对项目工区质量控制负责。

2.深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报行政负责人或越级上报，并有权按质量管理考核奖罚制度等规定执行处罚。

3.参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。

4.加强与现场监理的沟通与联系，安排质检员和技术人员及时提供相关检验资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。

5.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。 6.组织开展施工过程工程质量检验、试验管理，工序质量自检、互检和交接检验工作，开展工程质量预控活动，按质量管理考核奖罚制度等规定执行奖罚。

7.组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设管理单位、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。

8.组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。 9.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接领导责任。 二十五、工区施工员质量职责

1．施工员是工程项目第一线的直接组织者，对施工工程质量有直接责任。

2．参与施工图的会审工作，严格按施工图、规范、标准、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，做好各分项、分部工程的书面技术交底工作。

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3．要把施工规范、标准、规程，质量规划、施工措施，通过技术交底向施工班组交待清楚，并在实施中认真检查落实。

4．对施工的测量、定位、标高及定位线等负有直接责任。 5．负责自检，互检，交接检的督促工作，负责隐蔽工程的检查和分项、分部工程的验收工作。

6．协助质检员开展工作，掌握施工项目的全部质量状况，参与本项目的定期质量检查。

二十六、工区质检员质量职责

1.在工区质量负责人领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查与验收。

2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

3.负责检验批、质量日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。 4.接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。

5.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。

6.负责对职工和施工人员的质量培训工作。 7.对质量事故及质量问题负直接管理责任。 二十七、工区技术人员质量职责

1.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。

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2.了解施工队伍能力状况，适时进行技术指导。 3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。 4.履行施工过程技术指导和质量控制。 5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。

6.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任。 二十八、工区材料员质量职责

1.贯彻执行国家相关质量的法律、法规和公司质量目标。 2.在工区经理、副经理领导下开展工作，具体负责购进物资和库存物资的质量完好，确保工程质量创优。建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。

3.所有购进和发出的主要材料要有质保书，工地有能力做试验的需要按规定取样试验，要有试验室出具的试验报告，无技术证件的材料禁止使用。

4.材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。

5.负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。

6.对质量事故及质量问题负直接管理责任。 二十九、作业班长质量职责

1.接受质量管理人员的质量指令，认真执行各项质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。

2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测

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量结果有疑问时，及时向技术人员反映。

3.坚持施工程序，开展班级自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

4.接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。

5.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

6.落实原材料、半成品和成品保护措施。

7.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任。 三十、操作工人岗位质量职责 1.对工程质量负直接操作责任。

2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。 3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。

4.按规定认真做好自检和必备的标记。

5.不使有不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

6.接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。

7.对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任。 第十三条 经理部各部门质量职责 一、安全质量环保部质量责任

1.贯彻国家质量管理方针、政策、法令、法规、行业的各项规程规定和郑万公司、集团公司有关质量规定、制度，并督促所属各工区有效

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执行。

2.组织编制项目质量监督管理工作的有关办法、制度、细则、措施，并督促执行。

3.参加经理部组织的定期或不定期质量检查和上级组织的各种质量检查，对工程质量进行动态控制，对发现的事故隐患提出整改要求，并督促执行。

4.参与经理部施工组织设计(方案)及质量保证措施的审查，并督促、检查其执行情况。参与制订项目的质量管理目标，协助经理部策划、开展施工现场的各项质量管理活动。

5.对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、分部、单位工程等实施监察控制，提高质量工作水平。

6.深入施工现场指导工区质量管理人员的工作，了解质量保证计划的执行情况及质量工作情况，做好质量宣传教育工作。

7.督促有关部门做好新职工、专业技术人员的质量培训、考核、复训和发证工作。

8.会同有关部门组织开展“质量月”、“示范工程”、“样板工程”、“标准化施工”等质量活动。总结推广质量工作的先进经验。

9.负责组织优质工程的创建、内部验收、上报推荐工作，督促检查各施工单位在过程创优工作，迅速正确反馈质量信息。

10.监督检查《验标》执行情况，配合有关部门做好质量检验评定工作。

11.负责质量统计报表的汇总上报工作，并对真实性、准确性负责，定期分析质量形势，提出质量监管工作要点。

12.参加工程质量事故的调查分析处理和质量回访工作，协调办理有

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关呈报、结案等事宜。

二、工程技术部质量责任

1.收集科技信息，掌握科技动态，针对重、难点工程技术问题开展调查研究，依靠科技进步，不断提高生产设备、设施，施工方法、方案、工艺的质量保障水平。

2.引进、开发新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，组织进行评估、论证，并依此作为工程创优和提高工程质量的重要手段。

3.及时认真组织工程项目设计图纸的审查工作，及技术交底工作。 4.在审核各项目上报的施工组织设计时，对其中质量保证措施的合理性和可操作性进行审查，并监督检查其实施效果。

5.参加项目重大质量技术问题的专题会、研讨会、审定会。 6.负责国家、行业有关质量验收标准、施工指南等方面法律法规、标准规范的收集、采购工作。

7.把住测量关。组织领导各工区按分级管理办法坚持测量复核制，特别是长大隧道和特大桥，必要时组织复测，确认无误后，方可进行施工。

8.经常深入工地，检查施工方案、生产过程等方面存在的质量隐患、问题，及时进行纠正。

9.参加质量事故调查工作，从技术角度分析质量事故的事故原因。 三、物资设备部质量责任

1.制定物资采购、保管、标识、发放制度，并定期检查制度执行情况。

2.按工程技术部提出的要求，供应符合质量标准的材料、构件和配件，并附有厂家的合格证书。

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3.保证按施工生产计划提出的数量、品种、规格和时间组织材料、构配件等的供应。

4.新材料订购或发生材料代用时，必须经工程技术部和质量管理部签字同意后才能采购供应。

5.严格材料的验收、储存、运输、保管制度，对超过保管期限的材料，应及时请有关部门鉴定和提出处理意见。

6.负责供应与工程项目相配套的、完好的施工机具。

7.做好机具设备的管理、使用、保养、修理工作，按时进行大修及各级保养。

8.定期进行机具的检查，做到正常运转，保证工程不间断施工。 9.保证施工机具经常保持技术良好状态，严禁机械设备准带病和超负荷运行。对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任。

10.定期组织各工区、搅拌站对物资供应商进行质量信誉等方面的调查，组织物资采购招（议）标、评标工作，为物资采购领导小组决策提供可靠依据。

四、工程经济部质量责任

1.在项目内部承包合同和外部劳务合同中明确双方的质量责任。 2.制定内部价格体系和工程发包指导价时考虑各类工程质量成本综合因素。

3.按月(季)度做好对业主的验工计价(按工费、料费、机械费、管理费、税金比例分劈)。按月对分包单位进行结算，确保工程能正常运转。

4.在进行经济责任成本考核的同时考核质量目标的实现情况，严格执行工程质量的有关奖惩办法和规定。

五、财务部质量责任

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1.保证用于工程质量管理所需资金,负责工程质量保证金的收付工作。

2.落实工程质量管理工作的经济责任,负责统一发放、扣收各项工程质量管理工作的奖励、罚款。

3.正确处理工程质量与工程成本之间的关系，避免过于追求质量而忽视效益或过于追求效益而忽视质量。

4.参加质量检查活动和质量事故、问题的调查、分析和处理工作，对影响经济效益的质量问题提出改进建议。

5.协同有关部门，结合实情研究优质优价政策。 六、中心试验室质量责任

1.负责工程检测的管理工作，组织制定对涉及工程、产品质量检测等，制订量测仪器、检测工作管理制度，并督促落实。

2.结合工程需要，搜集科技情报和信息，引进和推广应用新技术成果，开发和推广先进的质量检测手段，提高工程质量。

3.严格把好试验关。督查试验、检测设备、仪表按规定进行标定，原材料到达工地取样进行复试做到施工中工程试验工作可控，组织领导试验人员工作。加强重点工程的检测工作。

4.对项目的各项试验工作进行监督检查。

5.跟踪收集委外试验检测报告，及时反馈试验结果，保证实验结果的准确性。

6.编制工程试验实施方案，负责试验资料和有关工程竣工验收资料收集、积累、整理、和统计工作。

7.负责工程试验检测仪器设备维护保养及送质量技术监督检验部门鉴定校核，负责监督项目试验检测仪器设备维护保养、鉴定校核。

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8.发现质量问题做好记录，及时上报并督促整改。 七、综合办公室质量责任

1.负责起草、审核和下发经经理部有关领导批准的各种与质量管理有关的文件和资料，并根据要求对已发放的文件进行控制。

2.负责上级颁发的质量管理文件及公司运行文件的收集、登记、发放。协调项目各部门的体系运行。

3.负责项目员工的教育、岗位培训、考试及证书的管理工作。

第六章 现场质量管理工作制度

第十四条 现场质量管理工作主要目标

减少质量通病，杜绝质量事故，争创优质工程。以“工艺标准示范样板工程”为先导，以强化现场施工质量管理为基础，以规范和提高标准化作业为载体，以工程质量和经济利益挂钩为机制，以质量管理成果考核为措施，强力推进全面质量管理工作。

第十五条 施工技术交底制度

1、技术交底是一项严肃认真的工作，关系到工程能否按程序、标准实施。没有进行技术交底的工程，不准施工。

2、交底工作不论采用何种形式，均要建立技术交底复核和交接签收制度。“技术交底书”格式要统一，填写要认真。

3、技术交底必须详细、完整，字迹要清楚，内容应包括技术要求、材料规格型号、原材料要求、施工配合比、几何尺寸、平面位置及标高、施工工艺要求、施工注意事项、安全措施要求、环保要求等内容。

4、技术交底中施工里程范围、部位、主要内容必须表述或描述清楚，且不得采用复印件。

5、施工过程中工程部要及时检查技术交底要求内容的执行落实情

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况，对不按交底内容要求施工的工班、施工队要及时制止和纠正，对屡教不改者及施工队（班组）进行严肃处理或经济处罚。

6、工程部长或总工程师要对技术人员技术交底进行不定期检查，对签收、复核手续不完善、内容简单、浮于形式的技术交底制止和纠正，并对责任人进行批评教育和经济处罚。

7、已交接签收技术交底要妥善保管，以备查看。

8、施工技术交底表格只限于用于技术交底，不得作为其他形式记录和书写用纸。

第十六条 施工图审查、核对制度 1、施工图审核

(1)收到设计单位下发设计施工图或施工资料后，总工程师应尽快组织有关技术人员、测量人员对每个单位工程图纸进行自审和现场核对，全面领会设计意图，并形成施工图核对记录表，将核对意见填入核对意见一栏。核对意见内容包括对存在的问题、质疑、现场核对情况及审核无误的内容。各单位工程施工资料或施工图审核完毕后，填报施工图核对记录表书面致设计和建设单位。对存在问题的施工资料或施工图，未收到设计和建设单位书面答复之前不得进行施工。

(2)工程开工前，由项目部安排测量队进行初步测量放样，对照比较建筑物位置地面实际高程与设计高程是否有出入以及可观测到的地质情况是否与设计相符，同时核对各构筑物与既有结构物的相对位置是否符合设计。

(3)总工程师要亲自带领有经验的技术人员，对标段内各结构物的设置位置进行现场调查，由工程部将核对结果形成记录。

(4)工程部对现场核对情况整理成详细、完整的资料，发现设计与实

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际明显不符，应按规定提出变更设计。

2、施工图审核的主要内容

(1)按照从设计单位领取的施工资料或施工图清单，清点相关图纸资料，并登记造册，记录好图纸到达日期。

(2)设计是否符合国家有关技术政策、经济政策和有关法规；是否符合国家与当地政府有关水土保持、环境保护等方面的政策；是否符合国家强制性标准和技术规程。

(3)设计图纸与设计说明是否一致，与各组成部分之间有无矛盾，说明书及有关协议、纪要资料是否齐全、明确。

(4)各种工程材料、构件（材质、规格、尺寸等）和结构尺寸标注是否准确无误，无尺寸部位是否注明所参照的标准图；有无特殊材料和设备（包括新材料、新设备）要求，核对材料品种、规格、数量是否在施工图中明确；核对并计算材料用量。

(5)工程数量是否有误或漏项，核对并列表汇总工程数量。 (6)列出所需标准图、参考图（图号、图名、编制单位、审批文号等）和有关的技术标准、施工规范及技术文件等。

(7)设计是否符合因地制宜、就地取材的原则。设计方案、技术措施能否满足工期、质量、安全、环保等要求，对设计推荐的施工方案，进行充分讨论，补充完善。

(8)工程结构物设计是否满足现场需要、地方需要和功能需要，各结构物之间有无相互矛盾现象。

3、施工图核对程序

施工图核对程序通常分审图、会审和现场核对三个阶段。 (1)审图阶段

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收到施工图设计文件后，尽快组织有关技术人员熟悉和自审图纸，写出审图记录。审图记录包括对设计图纸和有关资料的质疑和建议。

(2)会审阶段

参加由建设单位主持的技术交底会，根据审图情况，提出疑问和建议。对探讨的问题做好记录，对由建设单位正式行文的“审查施工设计文件会议纪要”要认真保管，作为指导施工、竣工验收和工程结算的依据。

(3)现场核对

项目部组织施工图现场放样，涵洞标出轮廓线及出入口标高，桥梁应标出墩台位置、轮廓线，隧道应标出隧道洞门位置，洞口开挖和边仰坡开挖轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取(弃)土场的位置，必须经现场核对经复核准确无误。

第十七条 开工报告审批制度 一、开工报告分级与审批程序

1、工程开工报告根据工程规模和特点分为一级、二级、三级，按职责分工进行审批。其中标段开工报告项目部负责办理，其他开工报告均由工区以项目经理部名义办理。

2、一级开工报告：书面申请——监理审签——建设指挥部审查——渝万公司工程部审核——渝万公司分管领导审批——渝万公司总经理批准。一级开工报告包括合同标段及重点工程（连续1公里以上的不良地质路基和特殊岩土路基、桥长 1500m 以上及特殊结构桥的桥梁、5 公里以上和Ⅰ级风险隧道、控制工期工程、辅轨工程、站房、“四电”工程、涉及既有线施工项目）。

3、二级开工报告：书面开工申请——监理单位审签——建设指挥部

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批复（无段落指挥部管理由监理批复开工报告）。二级开工报告包括合同标段及重点工程以外的其它重点工程（连续 1 公里以下的不良地质路基和特殊岩土路基、1500m 以下桥梁、5 公里以下隧道）、含大型临时工程。

4、三级开工报告：书面开工申请——监理单位审签——并报渝万公司段落指挥部和工程管理部备案三级开工报告包括合同标段及重点工程以外单位工程、大型临时工程。

二、开工条件

(一)合同标段和重点工程开工条件 1、标段施工承发包合同已经签订；

2、施工单位现场管理机构已设立，项目负责人及主要管理人员按投标承诺进场；项目负责人、技术负责人以及质量责任人、安全责任人已经明确；

3、标段内人员、施工用机具、设备已按照标书承诺全部进场，并且到场人员（含劳务人员）均经培训，且考试合格；

4、大临工程满足开工使用要求，大临布置标准业已完成； 5、工地试验室已经建立，试验员、仪器设备履约进场，相关手续完善并获得试验许可；

6、主要施工图纸完成现场核对，建设单位已组织设计技术交底，差、错、漏、碰已经消除；

7、测量桩橛完成现场交接，施工复测已完成，相关成果符合铁路测规要求；

8、工程材料进场检验合格，物资储备充足；

9、相关材料配比工艺性试验取得成功，施工方案及技术参数等已通过监理审查；

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10、标段实施性施工组织设计已通过建设、监理单位审查； 11、建设征地拆迁工作满足施工要求。 12、“四化”支撑手段满足合同要求。

13、施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经驻地监理和总监理审核；

14、满足标段工程开工条件及评估标准规定的其他有关要求。 15、针对标段工程特点的突发事件处理办法和保证措施已经制订。 (二)单位工程开工条件

工程开工前按照验标规定，对路基、桥梁、隧道、轨道、站场、站房、“四电”等工程合理划分单位工程。

1、设计文件为正式施工图文件，经审核无误，满足施工需要。 2、实施性施工组织设计编制完成并经审批。

3、主要管理人员和作业人员已经进场，资质满足客专强制性要求，并经培训考试合格，施工单位项目经理部、工区、架子队管理机构按标准化要求已经建立，人员配置标准业已完成。

4、地形、地质等现场核对工作已经完成。

5、征地拆迁满足开工要求，“三通一平”已经结束并满足标准化要求。

6、机械、设备、机具已履约进场，且状态良好，配置标准业已完成。 7、工程材料经进场检验合格，储备充足，满足开工需要。 8、标段测量及与相邻标段贯通测量控制网已经建立并通过评估，工点测量放样已经完成，并经监理工程师确认。

9、三级技术交底已经完成，并履行签认手续。

10、工艺性配比试验取得成功，施工方案及技术参数等已通过监理

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审查。

11、环保、水保措施已经实施，满足“三同时”要求。

12、单位工程安全、质量、工期、环保的过程控制、现场管理标准化已经建立并通过审查。

13、满足单位（单项）工程开工条件及评估标准规定的其他有关要求。

第十八条 工程地质核实制度

在施工过程中，为了保证结构功能安全、设计合理，必须保证现场各单位工程实际地质情况与设计相符。

地质核查依据： 1、 施工图纸； 2、 施工规范； 3、 现场地质实际情况。 地质审核组织与程序：

1、施工过程中，当发现路基、桥涵基础、隧道开挖地质情况与设计图纸不符时，由项目工程部与总工程师现场核查后立即通知现场监理、设计院到现场核实，由设计院确定地基处理方案及隧道支护方案。

2、由于地质条件与设计地质情况不一致时，须变更设计的，按照铁道部有关变更设计管理规定办理。

3、审核后的地质条件作为工程实施、验工计价和工程验收的依据。 第十九条 工程测量控制桩复测和施工复测制度 1、控制桩复测

(1)人员进场后，首先由项目与设计院负责交桩人员进行联系，组织测量队与设计、监理有关负责人员进行线路控制桩和水准点移交工作，

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并形成书面的交接桩记录，交接桩记录中要明确交接桩的数量、桩橛号，对丢失桩橛要注明，由交桩方和接桩方共同签字确认后归档保存。

(2)测量队根据交接桩资料对管段内线路控制桩和水准点进行复测，对丢失桩橛补缺，对重点工程要进行加密测设；与相邻标段要进行贯通测量，双方形成贯通测量闭合确认手续。完成复测后，形成桩橛复测记录，经总工程师审核批准后将复测结果上报，如测量成果不符合测规要求，要重新复测或及时汇报项目总工，并与监理单位和勘测设计单位联系。

(3)测量队要与相邻标段联系，开工前与相邻标段签订共同协议，协议中应明确共用桩坐标、高程，各自定期复测成果要及时相互通告。

(4)施工过程中，测量队要对控制桩每2个月定期复测一次，避免雨季桩橛沉降和人为破坏而造成测量技术事故，复测结果经总工审核批准后方可使用。经批准使用的复测成果测量队向下辖施工测量队进行书面技术交底。

2、测量仪器管理

(1)测量仪器（全站仪、水准仪、钢卷尺）在使用前要全部进行检定，检定合格后方可使用；使用过程中由测量队长负责对仪器进行定期检查和标定，杜绝发生超过检定使用期限而继续使用的现象。

(2)测量队负责建立测量仪器台帐、制定周检计划并落实执行。 (3)测量设备购置必须填写申请单，经项目部及公司领导批准同意后方可购置。

(4)对使用的测量仪器，使用人承担使用期间的保管义务，如发生人为损坏、丢失现象，由使用保管人赔偿。

(5)全站仪、电子水准仪在运输过程中必须有专人进行保护，避免因

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车辆颠覆造成损坏。

3、施工测量复测

(1)管段内所有结构物测量放样计算坐标必须由总工程师进行复核和审核，确保计算数据的正确无误。

(2)施工过程中各构筑物放样，做好各项原始记录；现场技术人员及专职质检工程师要对放样后的结构尺寸、标高、位置等关键环节进行复核，确保构筑物位置准确无误；测量队提供的水准点高程闭和误差必须在规范允许范围之内，对结构物标高进行施工放样时，要进行换手复测或换镜复核。

第二十条 变更设计审批制度

1、现场核对优化或施工过程中需要发生变更设计时，严格按照变更设计有关规定，办理变更设计审批手续。严格遵守“先批准，后变更；先设计，后施工”的规定。变更主要分为：

⑴对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充、完善或优化引起的变更设计；

⑵因工程质量事故引起的变更设计； ⑶技术标准、规范的变化引起的变更设计；

⑷不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计；

⑸工艺技术的修改（包括设备的改变）、工程内容的增减、使用功能的改变、合理化建议的提高、使用材料品种的改变以及工程地质勘察资料不准确等引起的变更设计。

2、变更设计的原则：

⑴变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准和技术规范，在符合安全、质量、环境保护要求，满足使用功能及不降低原设计技术标

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准的前提下，便于采用先进技术，节省投资；

⑵变更设计方案应技术经济合理、符合工程实际、施工方便、确保安全和施工进度；

⑶所有变更设计应批准后实施，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则，不得擅自变更已经审核批准的施工图；

⑷变更设计应全面掌握设计原则，注意专业配合，考虑相关工程及后续工程的变化，避免重复变更。

第二十一条 工程质量验收制度

严格按照工程质量验收标准和验收程序，严格执行隐蔽工程现场检查签认制度。

1、凡是施工过程中的隐蔽工程必须由质检工程师、现场专业技术人员自检，合格后报请监理工程师到现场检查，监理工程师检查合格后填写隐蔽工程检查证（检验批记录），备齐有关附件，再进行隐蔽。

2、桥梁、重要涵洞地基和路基地基处理隐蔽时，应约请勘察设计单位派人参加检查签证。

3、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，由此而产生的经济损失，由责任单位自负。

4、隐蔽工程应及时拍摄隐蔽工程照片或录像，作为工程验收进行查验或竣工验收资料。

第二十二条 原材料、构配件和设备质量检验复检制度 原材料、构配件和设备进场时必须坚持先检验后使用的原则。 1、进场使用的原材料、构配件，进入施工现场后，物资部门应及时填写《检验/复验通知单》，内容包括：产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地，并附产品质量证明

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单或产品合格证原件，当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知试验室进行检测。

2、在设备验收上，严把设备进场质量关，确保设备性能符合设计要求；建立了设备台帐、数据库、设备技术档案等业务技术资料档案。在设备报检上，特种设备进场后应及时上报地方安监部门备案，取得设备使用许可证后方可使用。定期地组织相关设备管理人员对全线设备进行检查，发现问题及时采取整改措施，对存在安全隐患的施工设备立即责令整治维修保养，达到安全要求和设备技术性能指标方可投入施工。

第二十三条 培训持证上岗制度

1、凡参与本项目工程施工的作业人员、特种作业人员必须经有关部门、政府主管部门培训，并经考核合格取得有效证件后，方可持证上岗。严禁无证或持无效证件人员进行特种作业。

2、各工区必须对特种作业人员进行岗位安全知识教育和反“三违”(违章指挥、违章作业和违反劳动纪律)教育，必须及时对资格操作证进行年度复审和换证，确保安全资格操作证的连续性和有效性。

3、登高作业人员需每年组织一次体检，体检不合格者不得从事高处作业。

4、项目部督促各工区现场管理人员必须对特种作业人员进行定期、不定期监督检查，发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、习惯性违章行为以及无证上岗者立即进行教育或经济处罚，坚决刹住违章行为。

第二十四条 工程质量情况汇报制度

各工区在每月月底质量例会上汇报当月的工程质量管理工作，并以文件形式将当月的工程质量问题和针对存在的问题所采取的措施上报项目安全质量环保部，同时汇报下月工程中的质量控制要点。

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第二十五条 工程质量责任追究制度

工程质量事故追究制度是进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》的需要，强化质量责任。出现质量问题，追究相关人员的质量责任。

第二十六条 工程质量档案工作制度

项目部建立质量台帐，明确专职责任人，做好收集、整理、签认、归档工作，为全面、真实反映工程质量，编制竣工文件做好基础工作。

第二十七条 质量资料管理制度 1、资料由专职人员进行管理。

2、要建立质量资料管理责任制，保证质量资料的完整性和准确性。 ⑴总工程师的责任：

①对资料管理人员负有检查指导责任，应进行定期检查； ②对资料管理人员提出的问题及时答复，积极帮助解决基础技术资料采购费用；

③对资料的正确性、完整性负全面责任；

④安排竣工文件的编制、负责竣工文件的移交工作，办理相关的移交手续，填写移交书。

⑵工程技术部长的责任：

①负责提供技术文件、标准、工程图纸、变更单、施工组织设计等技术资料；

②负责调集工程技术力量对资料管理工作提供配合和支持； ③负责调集工程技术力量绘制竣工图和组卷等文字整理工作； ⑶资料管理员的责任：

负责各类资料的及时收集、整理、核对、归档和组卷。对资料管理工作中存在的问题，应及时向相关人员和领导进行报告。

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⑷项目部质检工程师、资料员的责任主要是负责原始资料的形成、收集和临时保管工作，并对本人业务范围内所提供资料的正确性、完整性负责。

第二十八条 质量事故报告制度

1、发生工程质量事故后，事故发生所属单位必须立即用电话报告项目经理部，并通知监理、渝万公司等驻施工现场有关人员。

发生工程质量事故后，项目部在接到事故报告后，项目领导应立即赶赴现场，如有人伤亡，先组织人员送医院抢救，落实保护现场应急措施，必须对发生的工程质量事故的时间、地点、损失、原因等情况调查清楚后及时上报监理单位、业主单位及集团公司。

2、对工程事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，提出防止类似事故再发生的措施。

3、事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。

第二十九条 质量回访保修制度

1、本项目竣工工程实行质量回访和保修。回访维修服务是针对施工造成的质量缺陷的纠正措施，是单位工程竣工后对顾客的承诺，按照国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法进行保修。

2、工程质量保修

2.1保修期限：从工程验收交付之日算起一年之内。

2.2保修范围：地基基础工程、主体结构工程、防水工程以及其它土建工程。

2.3保修责任：分析造成质量缺陷的责任人，明确保修方法、人员和

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联络办法、答复和处理时限以及不履行保修责任的法则等内容。

2.3.1由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。

2.3.2因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。 2.3.3因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题，施工单位、设计部门不承担经济责任。

3、工程保修执行程序

项目经理部接到业主投诉和回访维修信息后，立即组织人员按业主要求维修该项目，根据设计要求和协议、工程质量保修书条款进行现场调查分析，对需要维修的质量缺陷填写《工程质量保修记录表》同时编制维修方案由总工程师审批，由专业队伍进行维修。维修完成后，交业主进行验收。同时工程部对维修中频繁出现的质量问题进行原因分析，制定有效的纠正和预防措施以防再发生。

第三十条 成品保护制度

1、根据集团公司质量体系程序文件中作业指导书、管理规定中相关条款，应对工程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品保护标志。

2、科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理。 3、进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育

4、对工程中完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染

5、对已经完成的产品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护，如对刚拆模的立柱应用塑料薄膜进行罩盖，对已完成养护的立柱进行包边包角处理等。

6、对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或业主要求，

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进行特殊防护

7、竣工交验时提供构筑物正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。

第七章 工程质量检查与考评

第三十一条 质量检查的原则

郑万铁路土建4标项目经理部遵守“业主负责、企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”工程质量管理体系的理念，充分发挥项目部的质量监督和控制作用，努力调动各级单位质量管理的主动性和积极性。

1、以项目部的质量自控体系为基础，充分发挥以质检工程师为骨干的质量保证体系的作用，落实自检、互检和专业检的“三检”制度，使每一道工序都处于受控状态，质检工程师和质检员将完整详实记录自检情况。

2、以项目部的监督和控制为保证，通过巡检、抽检和专项检查，严格质量控制标准，及时发现和解决质量问题，把质量缺陷和隐患消灭在萌芽状态。

3、以设计、勘察单位的施工图设计质量为重点，通过加强现场核对、优化设计，确保工程设计质量。

4、以第三方检测机构检测为保障。委托第三方检测机构对重点结构部位进行检测，确保工程关键部位的质量。

第三十二条 质量检查的频率

项目部建立质量检查制度，及时填写《工程质量检查记录表》。 1、定期质量检查

项目部每半月、各工区每周要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评比，实施奖罚兑现。

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2、经常性检查

各工区架子队建立专门的《工程检查记录》，专业技术人员对管段内工程进行日常检查，各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发《工程质量（隐患）问题整改通知书》，必要时停工整改。

3、重点检查

针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“《工程质量（隐患）问题整改通知书》”，视情节实施罚款或停工整顿。

4、专业性检查

由项目总工组织，会同项目工程部、安质部、试验室及工区技术负责人、相关部门联合检查，对建筑物的各部尺寸、砼强度、砼衬砌厚度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文件、施工规范、验收标准、内控标准相比较，查找问题，做到心中有数。

第三十三条 检查方式

项目部根据工程进展情况，进行不定期的检查，组织各工区架子队进行质量互检，相互学习，相互提高。

1、巡检：项目部结合工地施工情况，采取随机检查方式，对巡检过程中发现的问题及时纠正和整改。

2、自检：各工区架子队建立自检制度，每道工序施工前、中、后都必须按照设计文件、施工规范和验收标准要求检查验收。

3、监理检查：质检工程师、专业技术人员检查合格后，报专业监理工程师检查，检查合格后进行下一道工序施工。

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4、互检：项目部根据施工现场进展情况，组织各工区架子队相关人员对重点工程、重点工序进行相互检查、评比和奖罚。

第三十四条 检查内容

1、施工过程的质量监督重点在工序质量上； 2、专业人员的持证上岗情况； 3、质量通病的改进；

4、作业层分项交底是否及时准确；

5、现场施工是否符合设计方案和作业指导书； 6、现场是否按照设计图纸施工； 7、施工质量是否达到验收标准。 第三十五条 检查处理要求

1、项目部对查出的问题在现场将填发工程质量整改通知单，做好检查记录写实，提出处理要求和整改要求、时间，并指定专人负责追踪落实整改情况。

2、项目部安全质量环保部负责督办问题的整改，对同一个问题连续下发三次整改而未整改的，安全质量环保部对涉及单位相关负责人进行通报和罚款。

3、建立问题库

项目安全质量环保部每月要对检查记录进行收集、核查、分析施工过程中存在的突出质量通病，研究减少通病和质量问题的措施和建议，杜绝同类问题重复发生。

4、定期通报

项目部月底汇总、整理并下发月度质量检查通报和专项检查通报，督促各工区严格落实质量控制标准，及时整改，确保工程质量。

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第八章 质量缺陷与事故处理

第三十六条 项目工程部、安质部督促各质检工程师、专业技术人员在施工过程中，发现工程存在着技术规范不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，进行处理：

1、因施工而引起的质量缺陷处于萌芽状态时，应及时制止，并要求现场负责人及时更换不合格的材料、设备或不称职的施工作业人员，及时改变不正确的施工工法及操作工艺。

2、当因施工引起的质量问题时，现场质检工程师、专业技术人员应及时采取能足以保证施工质量的有效措施，同时必须得到监理单位的认可，在恢复施工。

3、当质量缺陷发生在某道工序，而质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生不良影响时，现场质检工程师、专业技术人员应对质量产生的原因进行分析、判断，并研究确定补救方案，得到监理单位认可后，再进行质量缺陷的处理或分项工程施工。

第三十七条 项目部根据现场发生的质量缺陷，对缺陷进行判定。判定时全面审查有关的施工资料、设计资料，必要时进行现场检测。

第三十八条 质量事故的处理。参照《集团公司工程质量事故调查处理细则》进行处理。严格按照程序进行报告。

第九章 工程质量奖罚

第三十九条 质量奖励

1、为调动各工区加强施工管理，提高工程质量，扎实开展质量管理和创优活动的积极性，增强职工主人翁质量意识，项目质量领导小组对各工区进行年终综合考评，对考核为优良的单位进行奖励。

2、施工前，项目部主管领导与各工区签定《工程质量包保责任书》，

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各项责任指标达到“责任书”中要求，年末将按“责任书”对相关单位及人员进行奖励。

第四十条 质量处罚

(一)、工程质量事故处罚。质量事故按集团公司《工程质量管理办法》有关规定进行评审与处罚并上报集团公司有关部门。发生一般工程质量事故和工程质量大事故，对责任单位均按事故损失额的20%处罚，对责任人分别处以300-3000元罚款。对发生重大质量事故，根据集团公司有关规定进行处理。

(二)、施工前，项目部主管领导与各工区签定《工程质量包保责任书》，各项责任指标未达到“责任书”中规定的队伍和个人，按照“责任书”中的要求，实施处罚。

(三)、施工过程中发生下列情况，处罚标准：

1、施工过程中凡被监理单位或项目部责令返工或停工一次，罚责任单位1000元，罚该工点管理责任人100－500元；对现场监理下发“书面整改通知书”罚责任单位5000元，罚该工点管理责任人500-1000元；对业主(质监站)下发“书面整改通知书”造成不良影响者罚责任单位10000元，罚相关责任人1000-2000元；对受到业主(质监站)通报批评的罚责任单位20000元，罚相关责任人2000-5000元并按业主(质监站)罚款额加倍处罚。

2、明知为不合格工程(或产品)而隐瞒不报或明知是错误做法并会导致不良后果而强行执行者，视情节轻重，给当事者单位处以2000-5000元的罚款，责任人处以500-1000元的罚款。

3、未严格履行报验程序，而进行下道工序施工(隐蔽上道工序)的，给当事者单位处以1000-3000元的罚款，责任人处以500-1000元的罚款。

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4、严格原材料进场质量及成品、半成品的质量控制，不允许不合格产品进场和出厂，杜绝试件强度不合格；若业主、监理和项目部抽查中出现评定不合格的试件，除将材料及成品、半成品清出施工现场并承担返工经济损失外，同时给予责任单位5000-10000元的罚款，对责任人处以500-1000元的罚款。

5、施工过程中发现违规作业现象，各级质检部门首先以《工程质量（隐患）问题整改通知书》的形式下发要求采取措施进行处理，如仍达不到要求甚至重复发生以上通病者，除停工整顿外，同时将给予责任单位500-5000元的罚款，工点责任人200－500元的罚款。

6、隐蔽工程质量责任处罚。对于路基地基处理、桥涵基础覆盖、隧道支护及衬砌前等隐蔽工程的检查签证，质检人员有下列失职行为的，项目部将对其追究责任，并对个人和单位处以罚款，罚款金额由项目质量管理领导小组研究决定。

(1)工作不负责，未认真履行岗位职责，因而酿成返工和质量事故者。 (2)不认真进行隐蔽工程检查签证或因漏检而酿成质量事故者。 7、受罚单位的罚款由项目财务部在拨款中直接扣除，个人罚款由项目财务部在发放工资时给予扣除。

第十章 附 则

第四十一条 本办法未尽事宜，按渝万公司和集团公司有关管理规定及办法办理。

第四十二条 本办法由项目部安全质量环保部负责解释。 第四十三条 本办法自印发之日起执行。 第四十四条 附表

附表1：《工程质量（隐患）问题整改通知书》

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附表2：《工程质量问题罚款通知书》 附表3：《工程质量事故报告表》 附表4：《工程质量事故结案表》

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附表1：

工程质量（隐患）问题整改通知书

质患（ ）

号 受检单位 施工负责人 工程存在的隐患 问题 整改结果 签发部室 签发人 姓名 日期 注明：1、本通知单一式二份，分别由受罚单位（个人）、签发者（部门）各持一份； 2、施工负责人如果拒绝签字本通知单同样生效。 48

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附表2：

工程质量问题罚款通知书

质罚（ ）号 受检单位 施工负责人 工程存在的问题 处罚结果 日期 注明：1、本通知单一式三份，分别由受罚单位（个人）、财务、签发者（部门）各持一份； 2、施工负责人如果拒绝签字本通知单同样生效，并在三日内提交财务部存档。 中铁上海工程局集团郑万铁路土建4标 49

签发单位 签发人 姓名 郑万铁路重庆段土建4标项目经理部 质量管理办法

附表3：

工程质量事故报告表

工程名称 施工地点 施工单位 事故类别 事故经过： 工程部位 事故时间 施工负责人 不合格数量 事故原因： 报告人 受理人 报告时间 受理时间

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