HACCP小组内部审核检查表

内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：1/2

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审核内容有什么证据证明管理层实施了 HACCP 体系？ 企业是否制定了食品安全方针？ 是否制定了 HACCP 计划？此计划是 否涵盖了与食品安全相关的各个方 面？ 是否建立了 HACCP 小组？ HACCP 小组由哪些成员成？ HACCP 小组成员能否代表企业的各 个部门？ 是否指定了 HACCP 小组组长并规定 是否指定了 HACCP 小组成员并规定 其职责和权限？ HACCP 小组成员的知识水平如何？ (检查培训证书、资格、经验等) HACCP 小组组长是如何协调 HACCP 小组工作的？ 是否对产品或类似产品进行了详细的 说明？ 是否对关于产品安全的条件进行了说 明？(如 PH、AW 等) 是否对原料和辅料(包括受限辅料与 非受限辅料)进行了详细说明？ 是否对包装形式进行了说明？ 是否对贮存条件进行了说明？ 是否有标签说明？ 是否有销售方式进行说明？ 是否对保质期进行说明？(在什么温 度条件下？)

审核人情况简述

判定结果

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审核内容是否对产品的预期使用进行了说明？ 是否明确适宜的消费者？ (如过敏者、 老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者 等) 是否对为了安全目的而采取的特殊方 法进行了说明？ 加工流程图是否全面？ 流程图中是否包括所有的原料、辅料 (受限辅料和非受限辅料应分开) 包 、 装材料、加工/贮存活动？(返工可注 在流程图中) 工艺流程图制定后是否有变化？ 加工或产品参数改变时， HACCP 小组 如何获得这些信息？ 这些变化是如何被记录和核准的？ 在发生的变化被实施以前是否与 HACCP 小组讨论过？ 是否有返工情况？包含在工艺流程图 中吗？ 是否有加工延迟？ 在流程图上是否提供了足够的关于产 品安全的条件？(如温度、PH 等) 是否对工艺流程与现场操作的一致性 进行现场确认？

审核人情况简述

判定结果

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审核员：

审核组长：

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