持续改进控制程序（正文）

文件名称：持续改进控制程序 文件编号：AL-2-20

1. 目的

为规范并改善当前管理体系的方式与方法，对任何可能加以改善的地方提出对策与措施，以达到持续改进的目的。 2. 范围

质量方针、目标的修正、根据内部审核结果及资料分析提出的纠正及预防措施、管理评审后所做的决定等。 3. 权责 项目 质量方针 质量目标 内部审核结果 资料分析 纠正及预防措施 成本控制 管理评审 制定或召集 总经理 总经理 管理者代表 品保部 管理者代表 总经理 总经理 跟踪 管理者代表 管理者代表 内审员 管理者代表 品管部 财务部 管理者代表 差异分析 管理者代表 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 财务部 相关部门主管 改善措施 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 4. 定义 无

5. 改进内容 质量改进

品保部策划质量方面的持续改进，确定内容、目标和改进方案，指定具体的改进计划，并负责计划的贯彻实施及督促有关部门按计划贯彻实施。 持续改进可以让公司员工依照实际情况提出改进建议。 持续改进范围可包括： ① 报废、返工和修理； ② 过大的变差；

③ 过程平均不集中于目标值（双侧规范）； ④ 试验要求与累积记录结果不符； ⑤ 产品难以装配或安装； ⑥ 测量系统能力接近最低限；

⑦ 顾客的不满足，例如：抱怨、退货。 成本改进

财务部对成本方面的持续改进进行策划，确定内容、目标和改进方案，指定具体的改进计划，并负责计划的贯彻实施及督促有关部门按计划贯彻实施。 成本方面进行的持续改进内容可包括： 人力和材料的浪费；

与质量、环境、安全、卫生无关部分的成本过高。 生产率改进

生产单位对过程生产率改进进行策划，确定内容、目标和改进方案，指定具体的改进计划，并负责计划的贯彻实施及督促有关部门按计划贯彻实施。 生产率改进的内容可包括： 计划外的停机时间； 过长的生产周期； 非增值占用场地空间； 不合理的劳动定额；

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其他经过高阶主管指定或是客户要求者。 6. 作业内容

若客户没有任何指定的标准改进的步骤，则本公司所执行的持续改进标准步骤如下： 策划

专项工作的指定：

每年年底或管理评审时，由副总经理依据当时所汇集的资料，召集各部门主管共同研讨后提出改善专项工作的要求。公司内人员亦可依据公司目前状况，向副总经理提出有关事项的改善拟案。

专项工作负责人的指派：

当拟定专项工作后，经理根据实际要求状况，组成专项工作小组，并指派合适的专项工作小组组长。

专项工作计划的提出：

专项工作负责人对指派的专项工作须提出以下事项：

目前状况的概述、缺点及问题的原因； 拟定改善的方法； 经济效益的评估； 专项工作参加人员； 专项工作预计进度表； 搜集资料

应自以下渠道搜集信息，以确定持续改进的主题以及必须搜集的资料： 管理评审的决议 内部审核评审报告 客户满意度调查的结果 客户抱怨与退货

当资料有足够的证据足以体现或是由持续改进的阶段性资料分析体现持续改进必要时，副总经理指定专项小组立项进行持续改进的活动。

有必要改进过程质量时，由生产单位负责制定搜集资料的方法。

有必要改进成本控制议案时，由副总经理制定专人制定搜集资料的方法，并用以确定主题。

分析资料

所搜集的资料由各单位进行汇总，各单位自行根据《资料分析控制程序》，确定并调研问题的主题以及可能发生的原因，详见《资料分析控制程序》。

设定改进目标

应由副总经理确认主题，经专项工作小组调研和分析资料与发生原因后，於专项报告中设定建议改进的目标，此目标应不得与本公司的质量方针以及质量目标相违背，并且应尽量与年度的质量目标相符合，但是若有持续改进的议题与质量目标相异者，应由副总经理於修订质量目标时进行修订。

拟定、执行改进方案

副总经理于确定质量目标时，应同时确定改进方案的可行性，但是针对改进方案，副总经理应适当的要求主导专项的人员针对改进方案，研究其技术与经济性的考虑。

技术性指的是本公司在现有技术能力以内针对整改方案必须要投入的技术能力与强度，如果技术性难以达到，代表本公司没有能力具体执行整改方案。专项人员应针对技术性给予量化的考虑，例如给予评分基准。

技术性指的是本公司要付出的成本考虑，如果要付出的成本越高，则所给予的评分就越

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低。

对于持续改进的技术方案可以参考的技术性工具为（但不强制）： 价值分析/价值工程； 防错；

目视管理/颜色管理； 解决方法；

品保新七大手法以及旧七大手法； 基准设定； 设备总合效益； 试验设计（DOE）；每百万零件不合格数（PPA）分析； 质量成本。

6.6. 专项工作的进度审计

为了有效控制、管理专项工作的进度，让副总经理了解专项工作进度的实际进度，所以每月月底专项工作负责人须提出进度报告，说明进度状况，并呈送副总经理。

6.7. 效果评估

6.7.1. 标准化

经过适当的技术整改或是流程的修正之后，如果有必要进行系统文件与程序、作业标准、作业规范等等修改的应进行文件的修改，此文件修改工作应由原撰稿部门负责执行，原撰稿部门有权力取得原始文件的背景资料、修改文件所需要的背景资料、调研报告或是请原编写者、部门进行原程序、流程的解释，详细文件修订的程序请参考“文件控制程序”。

6.7.2. 持续改进方案的重新定稿

6.7.2.1. 持续改进方案要定期进行评估，如果不能达到预定设定的目标，这样应该

由原主持该持续改进方案的领导，重新对于持续改进方案进行讨论，以鉴定不能改进的原因以及改进中使用手法的合理性，针对具体不能够改进的原因，重新议定新的持续改进方案。

6.7.2.2. 若持续改进方案必须使用到新的资源（如人力、物力）等等，就应该由专

项主持的人员于适当的管理干部会议或是管理评审会议中提出支持的申请。

7. 相关文件

7.1. 《管理评审控制程序》…………………………………………………AL-2-03 7.2. 《内部品质审核程序》…………………………………………………………AL-2-16 7.3. 《数据分析和统计技术控制程序》………………………………AL-2-19 8. 相关表单：

8.1. 《持续改进一览表》………………………………………………………………AL-4-18

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8. 流程图

职能部门

策划 总经理

管理代表

搜集资料 管理代表

专项工作小组 N 分析资料 Y 改定改进目标

各部门经、副理

总经理

拟定、执行 专案小组 改进目标

N 效果评估 总经理 管理代表

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