生产管理区队班组建设管理制度

目 录

一、班前会制度

二、班组长跟班工作制度 三、采掘工作面班质量评估制度 四、采掘技术措施管理制度 五、开、停工许可制度

六、矿井停产检修管理工作程序 七、区队每周学习日制度 八、区队班组建设管理制度 （一）班组长例会制度

（二）班组长选拔培养管理制度 （三）班组长交流学习制度 （四）班组长评先树优制度 （五）班组长与矿长联系书制度 （六）班组长考核激励制度 九、区队班组管理制度

（一）安全质量标准化管理制度 （二）隐患排查治理制度

（三）班组和各岗位安全评估制度 （四）事故报告和处理程序 （五）事故分析处理制度

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（六）安全检查与奖惩制度 （七）班组学习培训制度 （八）岗位练兵及技能竞赛制度 （九）交接班制度

（十）现场安全文明生产制度 （十一）安全举报制度 （十二）员工安全权益维护制度 （十三）安全绩效考核制度 十、区长班组长选聘制度

十一、区队管理干部24小时值班制度 十二、生产系统实行“互保联保”的管理规定十三、区队周安全日活动管理制度 十四、区队安全隐患自查自纠制度 十五、区务会制度

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班前会制度

一、当班全体成员要准时在会议室参加班前会，按“班前十分钟”程序进行。

二、班前会由主管区长或当班副区长主持，本班次工人必须全部参加。

三、主持人在班前会上传达上级的指示，布置本队具体工作，对职工进行安全教育，强调各岗位、各工种的安全注意事项和安全措施。

四、班长要从安全检查角度对工人进行安全教育，要求不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。

五、班长.要从技术管理角度，安排布置本队技术要求，强调技术安全措施。

六、对不参加班前会的人员，不准点名记工，不准入井工作。 七、主持人要认真准备班前会的会议内容，做好班前会记录。

班组长随班工作制度

一、 班组长做到每班第一个下井、最后一个升井。

二、 进入工作地点以后，监督上岗人员履行岗位规范内容。接班后班组长必须查看交接班记录本，了解上班存在的问题并安排处理。

三、 认真排查安全隐患及存在的问题，并提出处理意见，落实整改措施。

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四、 本班工作时间内要巡视全部岗位，检查各岗位操作人员持证上岗情况，强化安全生产动态管理。

五、 本班结束后，填写班末安全状况，并提出处理意见，由带班付队长签字确认，整改后方可交接班。

六、 本班末处理完的交给下一班继续处理。当班存在的重大隐患必须立即停下来进行整改，若整改不了，必须立即撤出现场作业人员，并向矿调度室汇报。

采掘工作面安全班评估制度

采掘工作面安全班评估是运用定性、定量的方法，对采掘工作面安全隐患的辨识评估，包括生产过程中的人、机、环境因素，即生产系统、安全技术装备、安全设施、安全管理等方面，目的就是为了防止和减少安全事故的发生，保障职工生命和财产安全。

一、《采掘工作面安全评估表》采用百分制考核办法，评估得分等于各专项评估实际得分之和。评估项目中的小项按规定必须有的，按评分办法评分；可以没有的，不扣分。

二、安全评估考核等级按工作面安全状态和管理效果分为： （一）达到工程质量标准化的工作面（A）：安全评估得分90分以上(含90分)

（二）具备安全生产条件工作面（B）：安全评估得分为80分以上（含80分）；

（三）基本具备安全生产条件工作面（C）：安全评估得分为70

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分以上（含70分）；

（四）不具备安全生产条件工作面（D）：安全评估得分为70分以下；

三、被评为具备安全生产条件工作面或基本具备安全生产条件工作面的必备条件为：

1.本班杜绝了工伤事故和三级以上的非人身事故。 2.机电设备无失爆现象。 3.无严重违章或多人次违章现象。 4.无危及安全生产的隐患。 5.各类安全生产系统健全完善。

6.生产现场有符合矿规定的工长、区队管理人员跟班。 7.A级工作面工程质量必须为优良品，B级工作面工程质量必须为合格品。

四、考核等级为C级的工作面，应边生产边整顿；考核等级为D级的工作面，应长期停产整顿，并挂红牌，罚款处理。

五、采掘工作面安全评估实行班评估，由安监员负责考核。安监员必须认真负责，实事求是，每班考核两次。安监员进入工作面后首先进行第一次考核，对工作面各类不安全因素及工程质量依照安全评估表内容逐项考核，对存在问题的项目打“×”号，并责成工作面区队跟班领导和班组长进行整改。合格项目打“√”号；安监员在交接班之前进行第二次考核，重点落实第一次检查处的问题的整改落实情况及新的不安全隐患，并根据两次的考核情况进行综合打分，考核分

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数主要以第二次考核结果为准，分数填在第二次检查结果内，同时对当班存在的主要问题进行总结。如第一次查出的问题在第二次考核时没能按期解决，除给予“黄牌”警告外，并加倍扣分，对当班工区跟班管理人员和班组长进行罚款；若得到整改后可得该小项的一半分数。考核结果由被考核单位的班组长及区队长进行签字认可。安监员弄虚作假或班组长、区队长无故不签字的，按有关处罚条例加倍处罚。

煤矿采掘技术措施管理制度

采掘工作面作业规程、安全技术措施是保证安全生产、正确指导作业、实行科学管理的基础，是进行采掘活动的主要依据，也是采掘工作面的基本法规。 根据《煤矿安全规程》规定，回采、掘进工作面在开工之前，都必须按照采区设计或巷道设计编制作业规程；在采掘工作面地质情况、施工条件发生变化时，如初采、收尾、贯通、过断层、过旧巷、工作面调采等，临时性工程如巷道起底、扩帮、铺轨、各类小型硐室施工、机电设备安装等，均须编制专项安全技术措施。

一、作业规程、安全技术措施的内容要求 1、采掘作业规程必须按照采区设计或回采工作面、巷道设计要求，根据矿总工程师批准的采掘工作面地质说明书编制，在区队长、技术员和工人共同调查研究的基础上，由施工区队技术员负责编制。采掘作业规程必须进行初审及集体会审，最后经总工程师签发，方能生效。施工作业前还必须由区队技术员向本区队干部和参与作业地点施工作业的员工贯彻考试

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后，工作面才能开工或生产。 2、作业规程、安全技术措施必须符合“煤矿安全规程”、煤炭部颁“煤炭生产技术管理基础工作若干规定”、“煤矿工人技术操作规程”、上级所发安全指令和有关技术文件规定。 3、必须坚持“一工程、一规程；一变化、一措施”原则，绝不允许重复使用或借用规程、措施。采煤规程以采区一翼阶段，即一个工作面为单位编制；掘进规程以同一煤层进风巷、回风巷和采区上、下山，或者是有独立用途、性质的巷道分别编制。 4、作业规程应积极推广行之有效的新技术、新工艺、新装备、新材料和现代化管理技术，坚持正规循环作业，保证安全，提高效益，内容语言准确，文字简明，通俗易懂，重点突出有针对性，图表正确，数据要准确，字迹规整、清晰，格式、字体规范，打印纸张统一。 5、作业规程编制依据： ⑴、经过审批的采区设计或工作面设计； ⑵、经过审批的地质说明书； ⑶、工种操作规程，工种岗位责任制； ⑷、有关的安全制度，如工作面交接班制度、工程量验收制度、工作面敲帮问顶制度、机电设备维修保养制度、瓦斯、煤尘管理制度、爆破和火工产品管理制度、文明生产制度等。 ⑸、邻近采区同一煤层的矿压观测资料。 6、采煤工作面作业规程内容应包括： ⑴、采场范围内外及邻近的采掘情况及其影响。 ⑵、采场范围内地质、煤层赋存情况：煤层的结构、厚度、倾角、硬度、品种、生产能力、地质构造及水文地质、顶板岩石的性质、结构、层理、强度及顶板分类、煤层瓦斯、二氧化碳含量及突出危险倾向性，煤尘爆炸指数，冲击地压危险性等。 ⑶、采煤方法及采煤工艺流程：采高的确定、落煤方式、装煤及运煤方式、支护

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型式的选择、进回风巷的布置方式等。 ⑷、顶板管理方法：工作面顶板管理图、表（包括采面支（柱）架、特殊支（柱）架结构、规格和支护间距，放顶步距，最小控顶和量大控顶距，上下缺口，上下出口支护结构、规格），初次放顶措施，初次来压和周期来压的特殊支护措施；分层开采时人工假顶或再生顶板的工艺图，回柱方法、工艺及支护材料复用的规定，上下顺槽支（柱）架的回撤以及距工作面滞后距离的规定等。 ⑸、采煤工作面的风量核算、通风设施选择、监测仪器仪表甲烷断电仪的布置等，通风系统图。 （6）、运煤、运材料的设备选型及其系统图（包括阶段煤仓和采区煤仓的容量）。 ⑺、供电设施、电缆设备负荷计算、电气开关整定值核算及供电系统图。 ⑻、洒水、注水、灌（胶）浆、充填、压风等管路系统及图。 ⑼、通风 、照明设施及其布置图。 ⑽、劳动组织及正规循环图表。 ⑾、采煤工作面主要技术经济指标表。 ⑿、安全技术措施。 ⒀、安全管理制度。 ⒁、避灾路线（文字及图）。 7、掘进作业规程（或掘进工作面施工安全技术措施）内容应包括： ⑴、巷道布置方式及巷道用途、长度、服务年限。 ⑵、巷道煤层和围岩的特征及其柱状图，掘进范围已有的巷道情况，掘进范围内预测水文地质，地质构造及其平面图、剖面图。 ⑶、巷道断面形状和尺寸（应明确规定各类管、线、运输设施、人行道的布置与尺寸，巷道断面应预留可缩尺寸）、支护形式及材料规格、支护参数、临时支护与永久支护的平面图和剖面图。 ⑷、掘进方式。机械化掘进：工艺流程与设备图；钻眼爆破法：爆破图表与工艺流程图。 ⑸、煤层瓦斯涌出量、发火期、煤尘爆炸性，

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通风量及局部通风系统图，通风监测仪表布置图，综合防尘措施等。 （6）、煤、矸、材料、设备的运输方式和设备型号，在倾斜巷道、煤仓、溜煤眼内运输的安全技术措施。 ⑺、过老巷、老空区、石门见煤、过断层、破碎带防止冒顶、片帮的安全技术措施。巷道贯通要编制专项的安全技术措施。 ⑻、劳动组织和正确循环作业及主要经济指标。 ⑼、各工种作业安全技术措施。 ⑽、安全管理制度。 ⑾、避灾路线（文字及图）。 8、作业规程的安全措施与安全规程、操作规程、工种岗位责任制的关系： ⑴、安全规程、操作规程中明文规定的，都必须在作业规程中予以规定。 ⑵、凡安全规程、操作规程、工种岗位责任制无规定，而在作业规程中必须明确规定的内容，必须在作业规程中或安全技术措施中明确规定。 ⑶、凡安全规程、操作规程工种岗责任制已明文规定且又属作业规程中必须贯彻的内容，须同时贯彻相关条文的内容。

二、作业规程、安全技术措施的编制要求 1、掘进、回采地质说明书应分别在编制采、掘作业规程的半个月前，由地质组提出，并经矿总工程师批准。 2、回采、掘进作业规程须在开采（工）前一周内编制完成，进入审核、审批阶段；安全技术措施：对于可预测的采掘地质条件、施工条件变化，须在一周前编制完成相应的安全技术措施；对于不可预测、临时性变化，必须立即编制安全技术措施，在现场实施前完成审批贯彻。 3、作业规程、安全技术措施编制时间按上述规定每滞后一天，对相关单位技术负责人处以100元罚款，对责任技术人员处以50元罚款，并在调度协调会上通报批评；因作业规程、

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安全技术措施编制滞后造成的采掘工期影响，由相关采掘单位负全部责任，同时对该单位技术负责人处以500元罚款，对责任技术人员处以200元罚款，并在调度协调会上做检查，情节严重的按矿有关责任追究制度进行责任追究处理。

三、 作业规程、安全技术措施的审核、审批 1、规程和安全技术措施的审批程序 ⑴、提交的作业规程和安全技术措施，首先生产技术部门组织有关部门进行初审，在工程开工五日前组织集体会审，集体会审由矿生产技术部组织，必须是矿总工程师主持（矿总工程师外出时可由指派的矿临时技术负责人主持），集体会审时除各专业副总负责本专业部分内容审查外，采掘部分由生产技术部负责审查，机电部分由机电科负责审查，运输部分由运输队负责审查，通风部分由通风队负责审查。参加集体会审的部门分别为：各副总、安全管理处、生产技术部、生产指挥中心、机电科（队）、运输队、通风队及相关采掘区队。 ⑵、参加集体会审的单位要派本单位主管或技术主管参加，审核过程中要认真细致，严格把关，各主管部门应建立“规程措施集体会审记录”（工程名称、会审时间、地点、参加人提出的问题和意见等）。 ⑶、参加集体会审的有关部门在接到主管部门通知后无故不派人参加者，对该部门处以100元罚款，由此带来的规程与现场不符，对该部门主管处以200元罚款，造成不良后果的，按矿有关责任追究制度进行责任追究处理。 ⑷、一切新编制的规程、措施或经修改、补充的规程、措施都必须经过审批签字后方可生效。 ⑸、执行“谁会审、谁审批、谁签字、谁负责”制度，各职能部门由

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参加会审的人员对规程、措施进行审核签字，并且由签字者对规程、措施中相关专业内容的科学性、针对性、安全技术有效性负责。 （6）、各类作业规程、安全技术措施的编制、审查严重违背《煤矿安全规程》和有关技术规范，造成重大失误的；各类作业规程、安全技术措施中应明确的事项而未明确，存在严重缺陷的，按照《朝阳煤矿安全事故责任追究制度》规定进行责任追究处理。 ⑺、作业规程、安全技术措施未经审批、批准（生效）和贯彻，主管部门不得下达开工通知书，开工通知书应提前三天由主管部门送达参加会审的部门和主管领导、施工单位。 2、批准程序和权限 ⑴、作业规程和安全技术措施经参加会审各相关部门负责人审核签字后，报矿相关领导签字批准，由矿总工程师签发执行。批准程序依次为安监处长、生产副矿长、总工程师，其他人员无权代替批准（领导外出时可委托副总以上人员代替批准，受委托人同委托人负同等责任）。 ⑵、矿总工程师要对主管部门提交的经集体会审后的规程和安全技术措施进行全面检查，写出批示意见并签名后方可生效。 3、坚持规程、措施复审制度，每月15日前由各相关单位将各自采掘工作面在用的规程、措施报生产技术部，经初审后报总工程师审查，由总工程师签署复审意见，一次不报或迟报对相关单位技术负责人处以100元罚款。

四、作业规程、安全技术措施的贯彻、执行 1、作业规程、安全技术措施的贯彻：在开工或生产前一周由采、掘区队技术负责人或技术员向本队所有参与该工作面作业的员工贯彻，并同时贯彻《煤矿安全规程》和《煤矿工人技术操作规程》有关条文，所有参加贯彻学

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习规程的人员必须签字；在开工或生产前两天完成考试、阅卷、整理工作，员工经过考试合格后方可下井作业，轮休或请假的人员必须经过补课并经考试合格后方可参加作业。作业规程、安全技术措施贯彻学习要有记录备查。 2、为了提高工人的技术素质，要求采掘区队每月要有不少于一次的有关安全规程、操作规程、作业规程、工种岗位责任制、安全制度以及有关安全技术措施的全员学习，同时在平时班前会、学习会上开展经常性的规程、措施学习。 3、作业规程、安全技术措施的执行必须严格认真，一丝不苟。采、掘区队干部、工人必须严格按作业规程规定进行生产管理和操作。作业规程、安全技术措施在执行过程中，因地质条件或生产条件与规程、措施不符时，应及时修改作业规程或补充安全技术措施，并经有关部门审签和领导签发后贯彻执行。 4、各业务职能部门在安全检查或质量标准化检查时，同时检查作业规程的编制、审批、贯彻和执行情况，发现不符合规定的情况，必须立即纠正，同时按“三违”进行追查并追究相关单位主管及技术负责人的责任。 5、当工作面出现地质变化或其它异常情况，要及时编制安全技术措施，无措施作业属重大违章，按《朝阳煤矿“三违”处罚办法》追究相关单位主管及技术负责人的责任。 6、技术人员要经常深入现场，熟悉掌握情况，发现规程，措施与实际情况不符之处，要及时修改、补充、完善，否则属违章指挥行为，按《朝阳煤矿“三违”处罚办法》追究相关单位主管及技术负责人的责任。 6、矿每半年进行一次作业规程评比，并向指挥部推荐优秀作业规程参加年度评比，各单位必须按照要求积极准备、推荐参加。

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开、停工许可制度

1、巷道开工必须有矿总工程师审查批准的作业规程（安全措施）及施工组织设计，严禁无规程（安全措施）施工。

2、巷道开门严格按设计施工。开拓、准备巷道开门由技术科技术人员及工区技术员（兼职）现场定位挂线；其它巷道开门由技术科技术人员定位挂线。工区技术员根据实际情况编制开门措施，总工程师批准后实施。

3、巷道开门前，首先要对开门地点周围薄弱地点进行加固，并保护好开门地点的电缆、风水管、风筒等设备设施，再由班长亲自安排专人按作业规程（安全措施）规定的地点进行站岗，然后再开门。

4、巷道开工必须执行开工牌制度。开工牌上设计表格，表格内容为沿途巷道支护、安全设施检查、设备、迎头支护、风水电等开工必备条件，只有确认现场无隐患符合开工条件，由班组长和盯班安监员签字后，方可挂牌开工。

5、巷道开工前应将风机安装到位。

6、巷道竣工必须经矿总工程师批准，并通知生产调度室。 7、巷道竣工后，由生产副矿长牵头组织生产、安全、技术、机电、劳资、经管等进行验收，验收结果作为矿按有关文件政策对工区进行奖罚的依据。

矿井停产检修管理工作程序

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1、在全矿生产系统停产检修时间内进行检修的单位，每日必须将检修计划以书面形式报调度室。

2、检修前必须制定并贯彻好检修措施，严格措施学习签字制度，并指定专人负责检修，禁止单人单组进行检修，严格禁止任何单位和个人私自进行检修，否则对检修负责人、跟班区长、工区值班领导、技术员分别罚款100元100元、50元、100元，挂罚主管区长100元。

3、检修前要充分准备好工具和检修所需物料（含安全保障物品）以及安全保障人员（如瓦检员等）到达现场后，向调度室汇报（必要时要告知影响范围），调度室安排局部或整个系统做好检修准备后，检修人员接到调度室检修通知后，方可停机进行检修，否则对检修负责人、跟班区长、工区值班领导分别罚款100元、100元、50元。

4、检修前，当调度员通知受影响单位时，被通知单位要积极配合以最短的时间做好准备并汇报调度室，调度员根据准备情况及时安排下一步工作否则对工区值班领导、跟班区长、检修负责人分别罚款50元。

5、当设备出现故障时必须停止设备运转进行检修时，故障设备可立即停止运转（有备用机组的必须立即启备用机组）进行处理并及时汇报调度室，但与其关联的下一级设备必须要达到空载停机，根据现场情况要尽量做到上级设备的空载停机，否则对检修负责人、跟班区长、工区值班领导分别罚款100元、100元、50元。

6、各单位利用设备空闲时间检修时，本单位必须充分计划和准备好物料工具，必须做到不能影响生产，并向调度室汇报，由调度室

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安排是否进行检修，否则对检修负责人、跟班区长、工区值班领导分别罚款100元、100元、50元。

7、检修设备时必须停电检修，将设备开关打到零位并上闭锁以及挂上“有人工作，严禁送电”的停电警告牌，并严格执行《停送电管理制度》；转动设备检修时必须确认已牢靠刹住车，方可进行检修，如检修需要松开制动闸时，检修人员必须事先闪开设备的转动部位，防止设备转动伤人，同时检修人员要注意防止设备松开制动闸后发生跑车现象，以免设备跑车损坏设备或伤人；严禁带电检修设备，不执行本条规定的，对现场检修负责人罚款200元、现场跟班区长罚款250元、对其它有关责任人员罚款100元。

8、非设备故障停机时，皮带、溜子必须做到空载停机，否则对当班运输机司机罚款100元。

9、检修完毕后必须做好设备试运转并确定无误后，再及时向调度室汇报检修完毕，否则对检修负责人罚款50元。

10、所有检修项目都必须在规定（或计划）时间内完成，否则必须汇报调度室争得调度室的同意，方可继续进行检修，如不汇报私自延点（或不汇报私自检修）达10分钟的，对检修负责人、跟班区长、工区值班领导分别罚款100元、100元、50元，并挂罚主管区长50元，超过十分钟的按生产事故处理，由当日值班领导组织分析处理。

11、严格禁止检修时由于自己准备不充分，而盗用其它单位设施或设备零部件的，经查出是职工的开除，是管理干部的降级处分，并挂罚主管区长500元。

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根据五好区队考评结果综合评定，班组长的评选由所在工区按矿分配名额，进行民主推荐，根据得票多少，结合所在区队、班组安全、生产、绩效，由工区讨论、研究确定报矿，由矿评比表彰领导小组审查、通过后予以表彰奖励。凡经审查不符合优秀区队长、班组长条件的，取消评选资格，并不再增补名额。

班组长与矿长联系书制度

一、为建立矿长与班组长交流的“绿色通道”，实现零距离沟通，特实行联系书制度。

二、联系书由矿部办公室负责管理，每月月初将《矿长与班组长联系书》发放到工区、班组，由班组长征求组员意见认真填写后，月底交由矿部办公室汇总后上报矿长。

三、鼓励班组长围绕安全生产、创新创效、经营管理、节支降耗、团队建设、思想稳定等方面建言献策，围绕员工关注的热点及焦点问题提出合理意见，诉求和建议内容必须切合实际，说真话、讲实情。

四、矿部办公室根据矿长指示对联系书进行分类，对于合理的意见，能够解决的转到有关部门，明确责任人，限期完成，并将落实情况及时反馈给班组长；对于意见合理但是条件不成熟、暂时不能落实的，组织有关部门做好解释；对于不能解决的问题，向其说明原因。

五、每年开展一次联系书评优活动，根据其真实性和可操作性评出优秀“联系书”，并给予300～500元的奖励。

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班组长考核激励制度

一、每年对班组长进行一次脱产轮训，不定期召开班组长座谈会，交流工作经验。

二、每半年对班组建设工作进行总结表彰，对优秀班组长进行表彰奖励。

三、政治上关心班组长，在发展党员、评选劳动模范、推选后备干部和安排外出考察学习上优先考虑优秀班组长。 四、对班组长实行安全风险抵押。

五、班组长在任职期间，属干部管理范围（工人身份不变）；不任职时，仍按工人管理。

安全质量标准化管理制度

一、每年初，要结合矿井生产实际，制订出矿及各专业切实可行的年度达标规划，要明确奋斗目标，实施规划办法及措施步骤，要有保证规划实施的奖罚规定。

二、要建立健全安全质量管理体系，矿要成立质量标准化领导小组。各专业、区队要成立以队长为组长的专业质量领导小组，并按职责范围要求，认真正常开展工作。

三、采、掘、机、运、通、技术、调度标准管理专业，都必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》及我矿安全质量标准化相关要求，认真贯彻实施开展工作。任何专业和单位，不的擅自作主，在工作过程当中降低标准。

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四、矿安全质量标准化领导小组必要时召开相关专题会议，研究分析、总结和布置安全质量标准化相关工作及规划措施的落实情况。

五、对工程质量管理要有完善的考核验收制度，要实行定期检查和不定期抽查相结合的原则。对抽查及定期检查发现的问题，要及时下发整改通知单，并实行闭合管理，检查、整改不留死角，不留真空。

六、各采掘区队，每班都要设立兼职或专职质量验收员，对当班质量存在问题要提出整改意见，及时消除隐患，并做好班组质量验收记录及评估记录，以备查。凡是不认真负责，检查记录不实，出现问题的，要追究责任。同时，班与班之间要搞好质量交接，工程质量不合格的，下一班不得接收，区队不给予收尺、计分。

七、采掘工作面从投产到竣工，要设立竣工验收制度。竣工验收由生产矿长组织，生产、技术、安监等人员参加，达不要求的严禁工程结算。

八、安全生产现场管理人员，实行分区划片承包质量安全管理制度。凡是分管区域内工程质量低劣，上岗进面又没发现，或发现而没监管督改的，追究当班安全生产现场人员的责任。

九、机电、运输、通风等的施工、安装，都要对照标准及施工措施施工。凡发现不按要求施工、安装的，除责令重新施工外，要追究其单位负责人的责任，并给予处罚。

十、所有生产区域的文明管理，都要严格按照安全质量标准化的标准，做到所属区域内的标志、标牌、图牌板、管线、轨道辅设、风筒吊掛、隔爆、喷雾、栅栏设置、材料码放等符合规定，同时做到区

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域内无淤泥、无积水、无浮煤矸、无杂物，否则按安全质量标准化奖罚规定给予处罚。

十一、企管科对所有购买的设备、配件、坑木，都要严格按矿规定要求进货。办公室、机电、供应等有关单位，要按程序严格把关。不符合质量要求的，严禁入库记帐。对井下所需要的支护材料，供应部应按科学要求，给予加工；不符合要求的，使用单位有权拒绝使用。造成影响生产或安全的，追究负责人的责任，并按规定处罚。

十二、各专业、科室、区队，都要配备质量验收和安全监测的仪器、仪表，并做到定时检测，保证其灵敏、可靠性能，做到正常使用。各种检测报表及时上报。否则，一经检查验收发现问题按“三违”处理，并追究处罚责任单位领导。

十三、安全质量标准化办公室配合矿考核办及有关单位搞好培训，以提高职工业务、技术素质。

隐患排查治理制度

一、班组长下井时《隐患排查表》随身携带。

二、到达工作地点一个小时内，对所管辖区域的各种不安全因素进行排查。

三、对查出的隐患及时落实人员进行处理，并在下班前一个小时内进行复查。

四、升井后将当班排查表交工区，工区值班人员审查并签字。 五、第二天班前会对前一天排查出的问题进行点评，提出整改意

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见，不断提高隐患排查质量

班组和各岗位安全评估制度

一、 班组隐患评估活动，就是以行政班组为单位开展。 二、班组和各岗位安全评估由班组长或安全员牵头进行，一般每旬开展一次。

三、开展安全评估活动时，可组织全班人员参加。发动职工对本班组范围内的不安全行为，不安全状态进行查找、评估、整改，使事故隐患能早期发现，及时整改，防止事故的发生。

事故报告和处理程序

班组长接到事故报告后，应立即向跟班付队长、值班干部和调度室报告。事故报告内容：

（1） 事故发生的时间、地点、单位及事故现场情况等。 （2） 事故简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。 （3） 事故发生的初步原因。

（4） 事故发生后采取的措施及控制情况

事故分析处理制度

一、事故分析处理要坚持 “四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到处理不放过；群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过。

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二、 因忽视安全经营、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以致造成事故的，公司按照国家有关规定，对有关负责人和事故责任者给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

三、在事故发生后隐瞒不报 、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，将按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

四、 对下列人员必须严肃处理：

（1） 对工作不负责，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故的主要责任者。

（2）对已列入整改项目不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责任者。

（3） 因违章指挥，强令冒险作业，或经劝阻不听而造成事故的主要责任者。

（4）因忽视劳动条件，削减保护措施而造成事故的主要责任者。 （5） 因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者。

（6） 发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，事故重复发生的主要责任者。

安全检查与奖惩制度

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一、每月对班组进行考核，检查全部工种或岗位，检查班组的各项责任制的落实情况及现场管理和隐患整改措施，进行全面考核评分。对检查考核中，发现的安全隐患，由队发出整改通知，责令有关班组限期进行整改。

二、实行安全生产风险抵押金制度，对检查考评得分较低的班组进行罚款（具体数额另行规定）。

三、设立安全工作奖励金，对安全管理工作实行重奖、重罚（具体数额另行规定）。

四、每季度召开一次班组安全生产形势分析会，对前一季度班组安全生产形势进行分析，研究和布署下一季度安全生产工作。

班组学习培训制度

一、班组级教育由班组长负责.主要内容是遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全要求，典型事故案例，安全防护装置（用具）的性能及正确使用方法等内容。

二、换(复)岗人员教育：对因工作需要更变换或请三个月以上长假复工职工的教育,主要内容是:新岗位的操作规程 、安全操作方法、安全操作技术知识、设备常见的故障及其排除方法,以往该岗位发生事故案例及应吸取的教训等。

三、采用“五新”(新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料)作业人员的教育。由工程技术人员负责,主要内容是“五新”的基础知识、性能、特点及可能带来的危害；采用“五新”后新的操作方法

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及安全注意事项。

四、日常教育不拘形式、时间和场所，发现不安全行为和不安全现象应及时进行教育。

五、对违章操作、违反劳动纪律的职工，凡本队人员都有权对其进行批评教育。

六、 对违章指挥的管理人员，职工有权抵制并要求其改正，并可向上级部门反映情况。

岗位练兵、技能竞赛制度

一、引导员工立足本职岗位学练技能，每月至少要有一种竞赛形式。

二、创造条件鼓励各岗位员工勇于创新、建功立业，成为技术尖子。

三、采取各种缴励政策掀起比、学、赶、帮、超热潮。 四、培育一流人才.通过岗位练兵，发现和培养各方面人才，为煤业可持续发展做贡献。

交接班制度

一、交接双方必须在现场进行认真地交接班。

二、交接双方必须按规定时间并在工作岗位进行交接，做到接班人不到位，交班人不离开工作岗位。

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三、交接班时，交班人必须把本班的情况向接人交等清楚，并认真填写交接班记录，交接双方签字后，交接人方可进岗或离岗。

四、在交接时，如果设备在运行中存在有安全故障尚未进行处理或没处理完毕，接班后继续处理。如果交班人提前离岗，或没按交接班制度进行交接，接班人有权拒绝接班，并及时向领导进行汇报处理。

五、交班人员如发现接班人有醉洒或精神不正常时，有权拒绝交班，并及时向领导汇报处理。

六、接班人按交接班程序要求接班后，发生的问题由当班人负责。

七、交接班工作要认真向矿调度室汇报，对重大隐患问题要及时填写隐患档案，及处理隐患的负责人。

现场安全文明生产制度

一、改善劳动条件，实现安全文明生产 1、重视环境保护，严格控制噪声、粉尘污染。

2、各种设备的安全防护装置配置齐全，各种安全警示标志清晰醒目，三防措施到位。

3、 生产现场要有良好的照明条件，保证工人高效工作。 4、 生产现场无非生产物品。

5、 新工人上岗前必须经过培训，熟知安全规章制度和操作规程，设备操作工人应当经考核合格后，持证上岗。

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二、合理布置作业现场，保证正常生产秩序。 1、 物品摆放整齐，标识清楚。

2、 物品分类存放，摆放整齐并标示清楚。 3、 物品要分类存放并挂牌管理。

4、 生产备用物料摆放整齐，安全间隙符合煤矿安全规程要求。 5、 操作工人要严格执行生产作业计划，确保生产现场的正常秩序。

三、做好劳动保护工作，严格劳动纪律。

1、 工作时按规定佩戴好劳动用品，严格执行安全操作规程。 2、 严格考勤制度，班前会提前五分钟进入工区会议室。 3、 坚守工作岗位，工作时间不允许打闹、说笑、串岗，班前不准喝酒，酒后严禁下井。

4、保持现场、岗位周围清洁，设备擦干净、物品放置整齐。

安全举报制度

一、 举报范围: 本矿范围内一切违章违纪行为。 二、 举报内容:

（1） 运输安全生产中的各类违法违规行为。即公司所有人员违反有关安全生产法律法规、国家标准或行业标准、本队各项安全生产规章制度和安全操作规程。 （2）本队存在的各类事故隐患。

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（3）负责安全生产的各级管理者在履行职责过程中的失职或违法违规行为。

（4）对存在的事故隐患和已发生的事故不报或推迟上报。 三、 本班所有人员针对以上内容均有权向任何领导及管理人员举报。

四、举报情况要真实，不得虚报、假报。举报事项一经查实，将根据实际情况给予举报人员适当奖励。

五、 任何接受举报信息的班组长或其他管理人员应将信息及时报告有关部门，属紧急情况的应先指挥处理整改，解除紧急状态后，再通报信息。任何人接受举报时，不得以各种理由拒绝或推托。

员工安全权益维护制度

一、督促企业按规定与职工签订劳动合同，并办理劳动用工备案手续。

二、督促企业落实\先培训、后上岗\的制度，进行好职业技能培训、轮训。

三、督促指导企业及时为职工办理工伤保险参保手续，同时为井下职工办理意外伤害保险。

四、督促企业按时足额发放劳动报酬，落实煤矿井下艰苦岗位津贴等职工福利。

五、对安排加班的，要按照《劳动法》的规定支付加班费。 六、主动提供其它相关服务。

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安全绩效考核制度

一、安全绩效的考核分为二个层次，包括队考核班组，班组考核班组成员，考核结果汇总整理后，由考核单位提出奖惩意见报队审批。

二、考核的内容为公司的安全生产方针、安全目标、工作标准、法律法规、公司安全管理制度等的执行情况。

三、安全绩效实行季度考核、年中考核和年终考核相结合的办法。 四、考核等级评定、等级标准分为五级，分别为出色、优良、常态、需改进和不良。

五、绩效奖惩

按考核结果，制定出奖惩意见报队，批准后进行奖惩处理，从而达到保持和强化正确的安全行为，控制和消除不良的安全行为的目的。

区长班组长选聘制度

为加强基层单位区队班组建设，规范区长班组长选拔管理，严格实行班组长安全准入，切实提高区长班组长综合素质，增强区长班组长安全生产组织管理能力，特制定本办法。

一、选拔任职条件

区长、班组长是生产活动的现场指挥者、组织者，也是安全生产第一责任者。区长班组长的综合素质和工作能力，是确保现场安全生

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产和文明生产的关键。

1、思想素质条件。热爱煤炭事业，关心企业发展，维护企业利益，思想政治好，具有较强的责任心、事业感，具有良好的职业道德、职业操守。

2、工作履历条件。具有初中及以上文化程度，3年及以上实际工作经验，中专毕业生工作年限可适当放宽。鼓励中专毕业生到生产一线锻炼，争取在3～5年内，井下班组长达到中专及以上文化程度，全面提高井下班组长队伍整体素质和知识水平。

3、安全素质条件。牢固树立安全发展观和“安全第一、生产第二”的理念，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，模范遵守安全生产法律法规、企业规章制度和规章措施，具备自主保安、群体保安意识，具备安全自救互救能力，积极落实“手指口述”、隐患排查等制度，敢于同“三违”现象作斗争，自觉做到不安全不生产。

4、业务素质条件。能够熟练掌握本班组生产工艺流程，正确使用、维修和保养设备，熟悉生产岗位相关专业灾害预防和现场应急措施，具备安全精细化管理基本知识，具有一定的技术创新、小改小革、修旧利废水平能力，能够按规程施工，严格按工序正规操作，确保工程质量，降低生产成本。

5、组织管理条件。服从组织领导，工作坚持原则，做事公道正派，合理安排工作，分配民主公开，带头发挥表率作用，有较强的组织管理能力、创新能力和团队协作精神，善于做职工的思想政治工作，

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促进班组的团结和谐，在职工中享有较高威信。

6、身体素质条件。身体健康，精力充沛。新任班组长年龄一般在40岁以内。

二、选拔任用程序

将班组长纳入干部管理，注重年轻化、专业化、知识化，打破用工形式界限，实行班组长定期聘任制，采取公开招聘、行政任命和民主选举等方式，真正将责任心强、业务过硬、作风扎实、敢抓敢管、职工信赖的生产骨干选拔到班组长岗位上来。

1、公开招聘程序。按照班组长选拔条件，由本人提出竞聘申请，经单位组织资格审查后，对符合竞聘条件的人员资格进行公示，组织相应笔试和和面试，优胜者经单位张榜公示，履行组织任命程序。

2、行政任命程序。由所在区队推荐，专业把关，经单位组织资格审查和群众评议后，进行张榜公示后报公司领导小组，履行组织任命程序。

3、民主选举程序。由所在矿党支部组织，采取组织提名、个人申报等方式确定人选，采取职工无记名投票或民主评议等方式选举，得票半数以上视为合格，优胜者经单位张榜公示，履行组织任命程序。

4、班组长的聘任。经公开招聘、行政任命和民主选举等方式符合班组长任职条件的，由专业把关，单位正式行文公布，纳入后备干部备案管理。生产班组班组长的选拔聘用原则上每年进行一次。

三、任职绩效考评

健全班组长考核机制，每年3月份对班组长队伍进行选聘，通过

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民主测评、综合考核等形式，对班组长思想素质、履职能力和遵章守纪等情况进行综合评定，对工作不胜任、不称职、不作为的，工作业绩差、上进心不强、精神状态不好的及时解聘和调整。对出现失职、违纪或严重违章指挥等行为的，要按有关规定给予严肃处理。撤免班组长由区队提出意见，经矿井专业分管副矿长和矿井负责人确认，报公司活动领导小组审查后，办理相关撤免手续。

区队管理干部24小时值班制度

1、区队管理人员按矿排定的值班表值班，值班期间为当日12点——次日12点。 值班人员必须于值班日8点前到调度室进行签到，禁止不签或代签，否则，对相关责任人每次罚款50元。上午下井对所辖工作现场进行安全生产方面全面检查，掌握现场实际情况，做到心中有数，以便及时、准确安排处理现场存在或随时出现的问题。上井后于12点前和前一天值班人员进行交接，交接清楚后前一天值班人员方可离开。

2、区队值班干部必须全面掌握本区队安全生产情况，认真填写安全隐患记录，对隐患及时落实到人，安排整改，做好值班记录，如实统计工区出勤情况。

3、值班人员按时召开区队班前班后会，班前会签名并安排好区队安全生产工作，班后会分班组清点人员，落实班前会安排的工作完成情况，并且要有详实齐全的班前会记录。

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4、值班人员值班期间严禁脱岗、玩岗，认真接听值班电话，协调处理相关问题，做好值班调度。值班期间超过15分钟没有在工区值班，按脱岗处理，每次对当日值班人员处罚50元。

5、值班人员值班期间要及时总结现场存在的问题，作好值班记录，并于早晚安全生产研究会上及时汇报。

6、 区队值班干部在值班期间要及时向调度室汇报本区队安全生产中存在的问题以便及时落实矿安排的各项安全生产任务。

7、值班人员值班期间因失误或失职造成区队工作影响，甚至出现事故的，轻则工区作出相应处理，重则矿上追究责任直至撤职等。

8、值班期间严禁饮酒，不得离岗（特殊情况向调度室说明去向并由其他区队干部代替），由矿值班领导、调度室随时检查区队干部值班情况。

9、处罚：未安排专人值班或非区队管理干部代替的，罚主管区长50元；未及时向调度室报到罚值班干部20元；未按第7条及时汇报的，每次罚值班干部20元；班中饮酒罚款50元，通报全矿；无故离岗罚款50元；无人替代罚款50元；不参加区队班前会罚值班人员50元；无班前会记录本，罚主管区长50元；记录没有安全措施罚值班人员20元；每晚20：00矿调度会迟到者罚款20元，旷会者罚值班人员50元。

生产系统实行“互联互保”的管理规定

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1、为切实加强我队安全生产工作，切实执行安全互联保，切实把安全任务落实到每个职工身上，结合我队实际情况，特制定安全互联保制度。

2、每一位职工都要及时参加安全学习，通过学习来提高自身安全意识和安全互保联保意识。

3、职工都应及时的对本工作地点存在的安全隐患进行检查，并及时的处理，做到消除隐患不留死角、不隐瞒、不应付。 4、各班职工都应把安全工作放到第一位，上班后都应该首先检查工作地点的安全情况，确认没有安全隐患后方可进入工作面施工。 5、各班班组长作为本班安全第一责任人，必须杜绝违章指挥，并及时制止本班人员违章作业。

6、每一位职工都应提高安全互保、安全联保意识，真正做好自主保安和群体保安相结合。

7、特殊工种人员必须做到持证上岗。

8、发生事故或“三违”时，对联保人比照责任人的30%，互保人20%进行处罚。

9、若工作岗位有变动时，应及时按照变动的新岗位签订互保和联保责任书。

10、全队所有人员必须签订安全联保责任书、安全互保责任书。对没有签订互保、联保责任书的，临时而在同一场所形成一个作业群体，自行纳入互联互保对象。

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区队周安全日活动管理制度

一、各工区每周至少组织一次全员安全学习，学习由区长主持，所有在册职工参加，对当天缺勤者另安排时间补习。

二、学习内容根据本单位实际灵活制定，重点包括上级和矿文件会议传达，学习岗位安全技术操作规程，结合事故案例进行安全教育，或进行安全讨论、安全竞赛等其他学习活动。

三、每次学习工区都要做好记录，每个职工都要在统一在学习记录本上做好个人学习记录。每次学习后，工区要不定期负责职工学习效果、记录检查，现场提问不低于20%的职工，对回答不上来或不准确的，及时予以补习，直至回答正确。

四、安全科要不定期对工区周安全学习进行检查，检查学习记录，抽查职工学习效果。对工区不按规定组织学习的，（无记录视为未学习）一次罚单位负责人50元；一次记录不规范的，罚单位负责人30元；职工一人次不记录或记录不规范的，罚单位负责人20元；抽查提问，一人次回答不对，罚单位负责人50—100元。

五、各包保矿级、兼包职能科室也要按规定参加职工安全周学习，对工区安全生产提出指导意见，搞好职工安全教育培训。

区队安全隐患自查自纠制度

一、为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，及时发现并处理工作面的各种安全隐患，把事故消灭在萌芽状态，保障职工生命安全，财产安全，确保全队实现安全生产。结合矿井【2010 46

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号文件《关于印发安全监督检查制度的通知》】文件精神，特制定《安全自查自纠制度》（暨《安全检查》制度）。

二、安全检查形式安全检查形式安全检查形式安全检查形式 1、队长或副队长、技术副队长、机电副队长等人员下井时对工作面进行安全自查。

2、跟班队长各工作面及工作地点日常巡回检查。 3、班组长日常工作面进行检查。 4、作业人员作业现场进行整改。

三、监督检查内容监督检查内容监督检查内容监督检查内容 1、每班的安全自查中，要按照“三大规程”的规定认真对照现场、盯住现场、抓住重点，检查内容包括： ①检查各项规程、条例、指示精神的落实情况； ②检查各项规章制度及施工技术措施的落实情况； ③检查安全专项工程的进度情况； ④检查安全培训和安全教育情况； ⑤检查作业现场安全生产中存在隐患情况； ⑥检查作业现场安全监测、监控、通讯设施、通风设施，重点检查“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输等环节。 ⑦检查现场作业员的操作行为情况；

2、跟班队长各巷日常巡回检查，检查内容包括： ①检查各作业现场安全生产中存在隐患情况； ②工作面现场及配套环节中容易出现的问题及与其他单位配合工作中出现的问题； ③检查各现场作业人员的操作行为情况；

3、班组长日常巡回检查内容包括： ①检查作业现场安全生产中

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存在隐患情况； ②检查作业现场各项设施设备的运行情况确保安全运行； ③检查现场作业人员的操作行为情况； 4、作业人员作业现场进行自查内容包括： ①检查作业现场安全生产中存在隐患情况； ②检查自己操作的设备及使用的工具器具完好情况； ③相互监督检查现场作业人员的操作行为情况；

5、安全自查出的问题，及时安排进行整改，对现场不能整改的要及时上报，由24小时值班队长安排下一班进行整改，不准拖、推。

6、对安全检查出的问题和隐患，各班组安全责任人要立即指定专人按要求进行整改，及时汇报整改效果，对整改态度不积极、不到位或拒不整改的班组或个人按照有关规定进行处罚。

7、跟班队长、班组长日常巡回检查出的问题，现场立即进行处理，并全程跟踪、落实结果，对于当班处理不了的不安隐患，及时向队值班人员汇报清楚，由队部协调处理，对所查的问题应及时进行追踪与汇报。

8、对本班没有及时处理完的安全隐患，要及时向下一班跟班队长、班组长交接，并填写在现场交接班记录上，接班班组长要及时了解情况组织人员进行整改，并把处理情况填写在现场交接班记录上。

9、作业人员作业现场进行自查，对查出的问题要立即停止工作，上报班组长，班组长接到汇报后要立即组织人员进行整改，问题处理完毕后方可进入人员作业。

四、事故隐患的整改与落实

1、按照安全大检查的要求，由队长或副队长组织人员进行安全

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大检查，检查出的问题能当班进行处理整改的当班进行整改处理，不能当班进行处理的问题进行汇报，并对检查出的问题进行汇总，下班后填写《队干部跟班带班记录卡》，把问题及时进行登记。

2、班组人员接到安排的整改问题后，积极组织人员在限定的时间内容进行整改，并按要求对整改结果进行汇报与反馈。

3、接到隐患整改反馈后，跟班队长进行对现场的整改结果进行复查，对整改效果做到及时整改、及时复查。

4、各班组在当班未能及时整改彻底的问题必须交接给下一班的人员进行整改，并在交接班记录上注明。

5、对现场隐患整改必须重视，任何人员必须在隐患整改完毕后方可进行正常的施工作业。

五、考核办法

1、队内严格对安全自查自纠过程进行监督，凡无按要求进行自查并及时进行登记记录卡的按《安全效果考核办法》进行考核。

2、发现工作场所存在重大隐患或主要隐患和“三违”的按《双基建设考核办法》要求进行考核。矿井查出按重大隐患500元，主要隐患300元。

3、对现场发现的一般隐患拒绝整改者，对班组扣“双基”2分；整改不力或不及时或未及时反馈者，扣“双基”1分。

4、由于整改不力酿成主要、重大隐患或事故者按相应制度进行考核。

5、在执行过程中出现的其他问题按相应的考核办法进行考核。

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区务会制度

一、每月初组织召开一次区务会。

二、会议由工区区长主持，区长不在家时委托一名副区长主持。 三、参加人员：工区区长、班组长、安全网员。 四、会议内容

1、副区长通报上周安全信息运行情况、上次区务会安排问题整改落实情况以及上周矿井安全情况以及下周安全工作重点。

2、各班组汇报上次区务会问题落实情况、下月安全管理重点以及现场存在无法解决需矿协调解决的重大安全问题。

3、区长对上月安全工作进行总结的同时，对本次会议提出的问题进行安排限期处理解决，对下月矿井安全工作重点进行安排部署。 五、会议期间必须关闭一切通讯工具，否则罚款50元/次。 六、会议期间必须认真做好笔记，保持会场纪律，不得交头接耳，心不在焉。

七、会议实行会前、会后点名制度，并落实缺席、迟到、早退人员的罚款50元。

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